| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 71.009-7 DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2017, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 1198.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet,destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado em documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 15260.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Receita Federal, desconto na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 63864.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente o recolhimento de INSS - parte da empresa, proveniente da secretaria de finanças, descontado do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 107444.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS, amortizando dívida junto à previdência social, desconto do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 37.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do ITR, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 99.00 | 60746948235691 | Banco Bradesco s/a | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, descontada da conta 15.480-6,conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 1148.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe para Pagamento conforme solicitado no oficio de 016/2017-SCG,referente as Publicações do Jornal A União,disponibilizada a esta edilidade no periodo de24/25 e 26/11/2016 nota fiscal nº 1065072,como tambem periodo 25/26 de Novembro de 2016,nota nº1064922 onforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 2138.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe para Pagamento conforme solicitado no oficio de 016/2017-SCG,referente as Publicações do Jornal A União,disponibilizada a esta edilidade no periodo de 30/11/2016 e 01/03 de Dezembro de 2016 notas fiscais nº 1065308/1065397/1065540 onforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 483210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol dest administração, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 66453.54 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe referente aos serviços prestados com a limpeza urbana no município e Santa Rita - PB no período de 28/11/16 a 25/12/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 322140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte da empresa, correspondente a secretaria de educação e cultura, descontdo do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2017 | 547.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao PASEP deste município, descontado da conta CIDE - Contribuição de Intervenção de Dominio Econômico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2017 | 12332.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal (prcela 1/60), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2017 | 616.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente recolhimento e multa por atraso de geração de DCTF (01/04), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2017 | 92046.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2017 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento dos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2017 | 2097.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ANO 2016.COMFORME EXTRATO DO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA CITADA CIMA COMO DESPESA DO EXRCICIO ANTERIOR ANO 2016,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2017 | 2232.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PELA EMPRESA CITADA CIMA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2017 | 1262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Referente para Pagamento as Publicações eletronicas no Jornal a União referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016 junto a Secretaria de Administração, conforme comprovantes.(NFS 1066195 R$ 174,00 + NFS 106616 R$ 512,00 + NFS 106632 R$ 576,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2017 | 1278.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE COBRANÇA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA TRIBUTOS (17.032-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2017 | 712.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a CONTA MOVIMENTO (4.108-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2017 | 0.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ICMS EXP. (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2017 | 693.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE COBRANÇA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA TRIBUTOS (17.032-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2017 | 738.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE COBRANÇA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA TRIBUTOS (17.032-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2017 | 0.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA MOVIMENTO (4.108-4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA CITADA CIMA COMO DESPESA DO EXRCICIO ANTERIOR ANO 2016,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2017 | 2240.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA 6.373-8,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2017 | 493.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para pagamento dos serviços fornecidos pela empresa acima citada,referente ao mes de OUTUBRO de 2016,conforme consta na fatura CDC 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2017 | 434.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para pagamento dos serviços fornecidos pela empresa acima citada,referente ao mes de DEZEMBRO de 2016,conforme consta na fatura CDC 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2017 | 35.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 16975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2017 | 1036.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 17032-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2017 | 973.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE PARA PAGAMENTO REF. A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PRETADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO DA CONTA 17032-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2017 | 438.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para pagamento dos serviços fornecidos pela empresa acima citada,referente ao mes de NOVEMBRO de 2016,conforme consta na fatura CDC 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2017 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2017 | 6732.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta FPM (4.069-X), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2017 | 26809.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS, amortizando dívida junto à previdência social, desconto do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2017 | 0.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2017 | 545.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE PARA PAGAMENTO REF. A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PRETADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO DA CONTA 17032-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2017 | 1701.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | importe referente a tarifa bancaria a serviços prestados a essa edilidade debitado na conta nº 17032-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2017 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe referente a locação de sistema informatizado de tributação em IPTI, ISS, ITBI, além de Dívida Ativa de imóveis, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2017 | 1297.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE COBRANÇA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA TRIBUTOS (17.032-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2017 | 374.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COTA DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 6373-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2017 | 700.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE COBRANÇA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (17.032-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000045 | 24/01/2017 | 415504.69 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE 2017,PERIODO DE (05/01 A 15/01/2017),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°01/17 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2017 | 1260.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE COBRANÇA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (17.032-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000050 | 26/01/2017 | 331232.06 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE 2017,PERIODO DE (05/01 A 15/01/2017),CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2017 | 12514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2017 | 99612.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 16866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infraestrutura, regime Contratado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme extratos e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 243181.60 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe referente aos serviços prestados com a Destinação Final de Residuos Solidos Originados no município de Santa Rita - PB no período de 26/12/16 a 25/01/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 90400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infraestrutura como folha complementar, regime Contratado e Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 30833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 28014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 66201.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2017 | 15514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2017 | 2452.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Pagamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de JANEIRO de 2017,conforme nota Fiscal e Oficio em anexo,conforme termo Aditivo ao Contrato n°211/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2017 | 6277.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 1586.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2017 | 27914.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2017 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 37418.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (ProJovem Campo), Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 1065673.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime Estatutario (FUNDEB 40%), relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 2872044.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime estatutário, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 29440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Educadores (ProJovem Campo), Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 27514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de educação, regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 5289.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2017 | 496615.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (Vigilantes), regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 9275.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime contratados, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 707106.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 33244.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento dos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2017 | 18014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2017 | 39836.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2017 | 17266.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2017 | 0.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2017 | 29951.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2017 | 116004.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 120000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças como folha complementar, regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2017 | 10500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2017 | 8486.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2017 | 17514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2017 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime eletivo, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2017 | 138274.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 3941.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -Importe para Pagamento dos Serviços bancários prestados a esta edilidade,conforme extrato bancário da conta IPTU.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2017 | 27014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 54779.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 127027.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da administração, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2017 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2017 | 1761.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2017 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime comissionado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 17802.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (4.069-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 5614.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do ITR, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 26.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 4.108-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 34.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO DA CONTA ,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 27554.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica, debitado na conta corrente 4.069-X junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Janeiro/2017,conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2017 | 467.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/13578888-5 das despesas prestadas na Unidade da PMSR SESI UNIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO ( Biblioteca),situada na rua Dom Pedro II-Tibiri,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos meses de Março/Abril/Junho/Julho/Agosto/Setembro e Outubro de 2016,conforme faturas e Oficio de N°031/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2017 | 525.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1709050-7 das despesas prestadas na Unidade da PMSR EMEF PROFESSORA EULINA XAVIER,situada na Trav São sebastião, S/N, Forte velho,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos meses de Dezembro/2016 e janeiro/2017,conforme faturas e Oficio de N°030/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2017 | 139.14 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Agua e Esgoto, Matricula 6750942-8, das despesas do Imovel Alugado Referente ao Contrato Nº 143/2015, da Creche Escola Dona Didiu, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto/2016,conforme faturas e Oficio de N°028/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2017 | 563.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/46515-3 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,situada a Rua 1 de Maio, Nº 193, no Bairro Popular,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos meses de Junho, Julho, Setemrbo e Outubro/2016,conforme faturas e Oficio de N°016/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2017 | 1830.10 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Água (Matricula:6728172-9) das despesas prestadas na Unidade da PMSR,onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,situada na rua Prot 21-\Heitel Santiago,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos meses de Julho/Agosto/Setembro/Outubro/Novembro e Dezembro de 2016,conforme faturas e Oficio de N°026/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2017 | 1131.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/15381387 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA PROFESSORA NERY,situada a Rua Projetada,Nº 32, no Bairro Bebelandia,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos meses de Junho, Julho, Agosto,Setembro,Outubro, Novembro e Dezembro/2016,conforme faturas e Oficio de N°015/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2017 | 453.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1495420-0 das despesas prestadas na Unidade da PMSR EMEF RITA DE CASSIA,situada a Rua Projetada,S/N,Cidade Verde,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Dezembro/2016 ,conforme faturas e Oficio de N°023/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2017 | 112.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1530888-5 das despesas prestadas na Unidade da PMSR EMEF VOVO VINA,situada a Rua Projetada,S/N, Area Rural, nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto,Setemrbo,Outubro, Novembro e Dezembro/2016,conforme faturas e Oficio de N°019/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2017 | 440.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica(CDC 5/1530889-3) das despesas prestadas na Unidade da PMSR,onde funciona a E.M.E.F VOVÓ VINA,situada na rua Projetada S/N Conde,junto a Secretaria de Educação,referente aos meses de MAIO/JUNHO/JULHO\AGOSTO\Setembro/Outubro/Novembro e Dezembro de 2016,conforme faturas e Oficio de N°022/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1530888-5 das despesas prestadas na Unidade da PMSR EMEF VOVO VINA,situada a Rua Projetada,S/N, Area Rural, nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Janeiro/2017,conforme faturas e Oficio de N°019/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2017 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica ( CDC:5/1530889-3) das despesas prestadas na Unidade da PMSR,onde funciona a E.M.E.F VOVÓ VINA,situada na rua Projetada S/N,Conde,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de JANEIRO de 2017,conforme faturas e Oficio de N°022/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2017 | 190.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/15381387 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA PROFESSORA NERY,situada a Rua Projetada,Nº 32, no Bairro Bebelandia,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Janeiro/2017,conforme faturas e Oficio de N°015/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2017 | 289.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1709050-7 das despesas prestadas na Unidade da PMSR EMEF PROFESSORA EULINA XAVIER,situada na Trav São sebastião, S/N, Forte velho,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Dezembro/2016,conforme faturas e Oficio de N°030/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2017 | 236.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1709050-7 das despesas prestadas na Unidade da PMSR EMEF PROFESSORA EULINA XAVIER,situada na Trav São sebastião, S/N, Forte velho,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Janeiro/2017,conforme faturas e Oficio de N°030/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2017 | 785.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica ( CDC:5/1165764-0) das despesas prestadas na Unidade da PMSR,onde funciona a Cheche Escola Dona Didiu ,situada na rua Minas Gerais 519,Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Junho/Julho/Agosto/Setembro/Outubro/Novembro e Dezenbro de 2016,conforme faturas e Oficio de N°018/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2017 | 168.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica ( CDC:5/1530889-3) das despesas prestadas na Unidade da PMSR,onde funciona a Creche Escola Dona Didiu,situada na rua Minas Gerais,nesta cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de JANEIRO de 2017,conforme faturas e Oficio de N°018/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2017 | 1233.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/13578888-5 das despesas prestadas na Unidade da PMSR,onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,situada na rua Projetada 92,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos meses de Julho/Agosto/Setembro/Outubro/Novembro e Dezembro de 2016,conforme faturas e Oficio de N°031/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2017 | 920.00 | 00013706810468 | Josildo Peixoto Gomes | IMPORTE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, COONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2017 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o Pagamento Referente ao Aluguel de um Imovel Situdo a Rua São João, Nº 55,1º Andar, Centro nesta Cidade. Destinado ao Uso do Funcionamento da Secretaria de Finanças Deste Municipio, durante o Mês de Outubro de 2016, Conforme Cotrato Existente emNossos Arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2017 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2017 | 272.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE PELA EMPRESA CITADA,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 4609-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2017 | 95000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16975-7 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2017 | 96083.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o Empenhamento da fatura d'água dos Prédios inculados a esta Edilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme Extrato Bancario da onta 16975-7 do Banco do Barsil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2017 | 167.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE PELA EMPRESA CITADA,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2017 | 25121.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, DA CONTA 4069-X, BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2017 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1530888-5 das despesas prestadas na Unidade da PMSR,situada a Rua Projetada,S/N, sitio conde, nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Outubro/2016,conforme fatura em anexo Atraves da conta 16975-7 Banco do Brasil S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2017 | 8430.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | Importe para Pagamento referente aos serviços Funerários,com 14 unidades de Urnas Adulto,com remoção cortejo e Translado Fúnebre entres outros serviços Constantes na nota Fiscal de n° 55,junto a Secretaria de Assistencia Social,conforme solicitado no Oficio de n° 70/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2017 | 2750.00 | 00001153962411 | GISELDA GOMES DA CUNHA SILVA | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados de esgotamento sanitario das fossas do Mercado Publico do Centro e do mercado da feira de Tibiri II,neste municipio,conforme consta na nota Fiscal e Oficio de n°22/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000133 | 06/02/2017 | 479532.74 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | TE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE 2017,PERIODO DE (16/01 A 31/01/2017),CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000134 | 07/02/2017 | 500928.46 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE 2017,PERIODO DE (16/01 A 31/01/2017),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°02/17 referente a medição de Janeiro e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2017 | 2750.00 | 00001153962411 | GISELDA GOMES DA CUNHA SILVA | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados de esgotamento sanitario das fossas do Mercado Publico do Centro e do mercado da feira de Tibiri II,neste municipio,conforme consta na nota Fiscal e Oficio de n°22/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/02/2017 | 27636.92 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para pagamento referente aos Serviços de Propaganda e Publicidade,promoção de vendas,planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade e demais matérias publicitários como também criação e Arte,finalização de faixas,painel,camisa e cartaz A2,finalização de peça para rede social,utilização de fotos de banco de imagem´como tambem captação de imagens no municipio e edição de um documentario das ações do primeiro mês de gestão,conforme nos documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/02/2017 | 23647.05 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para pagamento referente aos Serviços de Criação e Finalização de Spot com 30" de duração com trilha produzida e locução padrão constitucional,Mixagem,Masterização e finalização e 12 reedições com 12 Inserts de locução,conforme descritos nos documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2017 | 158.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de Fevereiro de 2017,no predio onde funciona a Creche Dona Didiu,localizada na Minas Gerais 519,junto a Secretaria de Educação,de acordo com o CDC 5/1165764-0,e conforme solicitado no ofico de n°047/2017 e fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2017 | 178.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de Fevereiro de 2017,no predio onde funciona a Creche Professor Nery localizada na Rua Projetada 32,junto a Secretaria de Educação,de acordo com o CDC 5/1538138-7,e conforme solicitado no ofico de n°048/2017 e fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/02/2017 | 175.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de JANEIRO de 2017,no predio onde funciona a Creche Lourdes Serejo,localizada na Projetada 92,junto a Secretaria de Educação,de acordo com o CDC 5/838867-0,econforme solicitado no ofico de n°046/2017 e fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/02/2017 | 431.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de Janeiro de 2017,no predio onde funciona o Imovel locado EMEF Rita de Cassia a CPL,localizada na Rua Projetada S/N,junto a Secretaria de Educação,de acordocom CDC 5/1495420-0,e conforme solicitado no Oficio de n°049/2017 e fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/02/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de Fevereiro de 2017,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40 centro de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com a Matricula 6874690,e conforme solicitado no memorando de n°004/2017-CPL e fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/02/2017 | 308.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de Fevereiro de 2017,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40 centro de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com CDC 5/43967-9,e conforme solicitado no memorando de n°004/2017-CPL e fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/02/2017 | 455.00 | 25968016000113 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados no Cabeamento de forma organizada,como tambem manutenção de impressora HP junto ao Setor de empenho,contabilidade e tesouraria,junto a Secretaria de Finanças,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/02/2017 | 258.66 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para pagamento dos serviços prestados referente ao uso de telefone 83 3033-5062 durante o mês de JANEIRO de 2017, junto a Procuradoria Geral do municipio,conforme solicitado no Oficio n°44/2017 e fatura de n°0399300953-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2017 | 9915.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol da Procuradoria Jurídica, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2017 | 2450.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2017 | 66316.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2017 | 18065.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2017 | 18552.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2017 | 134917.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS, amortizando dívida junto à previdência social, desconto do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2017 | 34519.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Receita Federal, desconto na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2017 | 1.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2017 | 1160.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a C.F.M., conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2017 | 6800.00 | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES-ME | -Importe para Pagamento referente para pagamento de parte da nota Fiscal de n° 1000156 dos serviços prestados na confecção de material grafico tipo Capas de Processo no Formato 460x310mm,em papel OFF-SET de 180g com orelhas,no Total de 8.000 capas (Oito mil),sendo que serão entregues 4.000 referente a esta nota,para suprir as necessidas das secretarias,junto a Secretaria de Finanças,conforme descritos na nota fiscal e acompanhado de orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2017 | 14242.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal (prcela 2/60), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Pagamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet,destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado em memorando n 006/2017/CPL/PMSR em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2017 | 2318.05 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIALJUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA SAG, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 002/2017, CONFORME OFICIO DE Nº 032/2017, E DE ACORDO COM AS PROPOSTAS DE ORÇAMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2017 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA.COMFORME EXTRATO DO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2017 | 20661.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2017 | 3720.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTE PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER'S JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA SAG, ATARAVES DO MEMORANDO Nº 001/2017 E OFICIO Nº 025/2017,DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2017 | 10660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol da Controladoria Geral do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2017 | 1319.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2017 | 7513.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2017 | 12191.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2017 | 3078.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2017 | 4620.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | -Importe referente a (21 diarias no Valor de R$ 220,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo locado tipo Saveiro de Placa NQH 5064/PB,junto a Secretaria de educação,para transporte de Carga de Todas as Crches e Escolas do municipio,durante o mes de DEZEMBRO DE 2016,conforme contrato 129/2016,juntamente com o Oficio de n°059/2017 SME/Gabinete,todos documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000147 | 10/02/2017 | 2610.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | -Importe referente a (09 diarias no Valor de R$ 290,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo locado tipo Onibus de Placa GXM 0095/PB,junto a Secretaria de educação,com roteiro Mucuta,Ubim,Ghachini ,Tororo ao Engenho do Meio para a EMEF Arnobio Maroja,do municipio,durante o mes de JANEIRO DE 2017,conforme contrato 123/2016,juntamente com o Oficio de n°058/2017 SME/Gabinete,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000148 | 10/02/2017 | 2405.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | -Importe referente a (13 diarias no Valor de R$ 185,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo locado tipo KOMBI de Placa KHV 8775/PB,junto a Secretaria de educação,com roteiro Sitio Tibirizinho ao Centro de Santa Rita no Transporte de Alunos da rede municipal do municipio,durante o mes de DEZEMBRO DE 2016,conforme contrato 130/2016,juntamente com o Oficio de n°051/2017 SME/Gabinete,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000149 | 10/02/2017 | 3540.00 | 00085329649404 | ORCIANE DE CASSIA SILVA | -Importe referente a (12 diarias no Valor de R$ 295,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo locado tipo Onibus de Placa MOA 2137/PB,junto a Secretaria de educação,com roteiro Planalto,Pintobeira,Pirpiri,Mangabeira de Baixo,Mangabeira de Cima a Bebelandia para a EMEF Gibson Maul de Andrade,neste municipio,durante o mes de JANEIRO DE 2017,conforme contrato 126/2016,juntamente com o Oficio de n°053/2017 SME/Gabinete,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2017 | 320713.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte da empresa, correspondente a secretaria de educação e cultura, descontdo do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001982010 | 0000161 | 10/02/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Leonor de Melo Gomes,localizado a Rua Felix de Figueiredo de Oliveira 465,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de JANEIRO DE 2017,(Correspondente ao Periodo de 04/01 a 04/02/2017),confome contrato de n° 109/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°269/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 039/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001982010 | 0000162 | 10/02/2017 | 1604.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Leonor de Melo Gomes,localizado a Rua Felix de Figueiredo de Oliveira 465,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de JANEIRO DE 2017,confome contrato de n° 109/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°269/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 039/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001982010 | 0000163 | 10/02/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Padre Antonio Vieira,localizado a Rua das Flores S/N,Loteamente Jardim Carolina,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de JANEIRO DE 2017,confome contrato de n° 107/2016,Dispensa N°011/2016 e Processo Administrativo N°267/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 043/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000165 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,localizado na Rua Projetada 92,Heitel Santiago,neste municipio,correspondente ao mês de JANEIRO DE 2017,confome Termo aditivo ao contrato de n° 142/2016,Dispensa N°013/2014,prazo de vigencia 30/12/2016 a 30/01/2017, Processo Administrativo N°022/2014 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 045/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2017 | 490.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONF. DESCRIMINADOS EM DOCUMENTOS EM ANEXO, PARA O VEICULO ONIBUS DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VW 15,190 E ANO 2013, PLACA OGE 6794. RECURSOS PARA PAGAMENTO ORIUNDOS DA C/C PNATE - PROGRAMANACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 20,738-1, AGENCIA 1268-8 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2017 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Fosse Septica da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Marcus,localizado na Rua João Gomes Vieira 342,Varzea Nova,neste municipio,correspondente ao mês de JANEIRO DE 2017,confomecontrato de n° 020/2016,Dispensa N°047/2015, Processo Administrativo N°266/2015 e contrato ate 31/01 de 2017, em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 050/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2017 | 320.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONF. DESCRIMINADOS EM DOCUMENTOS EM ANEXO, PARA O VEICULO ONIBUS DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VW 15,190 E ANO 2013, PLACA OGE 6794. RECURSOS PARA PAGAMENTO ORIUNDOS DA C/C PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 20,738-1, AGENCIA 1268-8 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002112011 | 0000169 | 10/02/2017 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe referente para Pagamento de Aluguel do imovel no mês de JANEIRO DE 2017, onde esta funciona, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de Cassia Almeida Mesquita,localizado na Rua Projetada s/n,Quadra H,Lote 18,loteamento Cidade Verde 3ª Etapa,Santa Rita,conforme primeiro termo aditivo ao Contrato n°138/2015,CONTRATO N°138/2015,DISPENSA N°037/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°251/2015 todos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2017 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2017 | 287663.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2017 | 469346.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2017 | 43871.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2017 | 31174.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2017 | 5400.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2017 | 57687.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol da Secretaria de Comunicação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2017 | 35206.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol da Secretaria de Indústria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2017 | 11100.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol da Secretaria de Politica para Mulheres, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2017 | 82400.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2017 | 47952.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol da Secretaria de Bem Estar Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2017 | 28606.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de de INSS - parte da empresa, proveniente de pessol da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2017 | 150.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos serviços de instação de equipamento de informatica tipo Internet Via Radio empresa (Mega Net),nas depencias do setor de empenho no mes de fevereiro de 2017,junto a Secretaria de Finanças,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade/Santa Rita,conforme fatura de serviços e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2017 | 638.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | -Importe para pagamento referente a aquisição de 02 (dois) certificados digital do Tipo e-CPF,modelo A3,ICP-Brasil,que serão destinados a ocupantes do cargo de Auditor Fiscal de Tributos,Senhores (a):KATE RIOKO KAYAMORI,conforme portaria 901/2013 D.O e DANIEL CANDIDO DA SILVA,conforme portaria 799/2013, para que possam exercer suas atribuições,especialmente,sobre o gerenciamento da arrecadação tributaria municipal pelo simples nacional,conforme solicitado no memorando de n°03/2017 e Guia em anex | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2017 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2017 | 15738.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE PARA EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2017 DA CONTA 17032-1 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2017 | 104584.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Receita Federal em DARF,relativo ao mês de JANEIRO DE 2017,conforme dccumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2017 | 798.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2017 | 3950.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2017 | 5.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000196 | 21/02/2017 | 410069.02 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017,PERIODO DE (01/02 A 15/02/2017),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000197 | 21/02/2017 | 387619.82 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2017,PERIODO DE (01/02 A 15/02/2017),CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o centro Social, Situada a Tv Sta Terezinha, 114, Lot São Judas Tadeu, Santa Rita/PB,Junto a Secretaria do Bem Estar Social, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6602798, conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,CENTRO SOCIAL SANTA RITA,imovel situada na Rua Nossa Senhora do Rosario 312 ,Santa Cruz/Santa Rita, junto a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6802648 conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,CENTRO SOCIAL NOVA ESPERANÇA,imovel situada na Rua Samuel Pereira,597 ,Boa Esperança/Santa Rita, junto a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6828132 conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,CENTRO SOCIAL N SRA DA PA,imovel situada na Rua Maria da Paz Lacet 316 ,Popular/Santa Rita, junto a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6855075 conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2017 | 334.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,CENTRO DE C PROFISSIONAL,imovel situada na Rua Anisio Pereira Borges 119-Bairro da Liberdade/Santa Rita, junto a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6869599 conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2017 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,Secretaria do Bem Estar Socialimovel situada na Rua Anisio Pereira Borges 165-Dunia/Bairro da Liberdade/Santa Rita, junto a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6869530, conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2017 | 724.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,BEM ESTAR SOCIAL,imovel situada na Rua Anisio Pereira Borges 40-Bairro CENTRO/Santa Rita, junto a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6876471, conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Vinculado a Secretaria de Assitencia Social, Situada a Av Anisio Pereira Borges, 105, Terreo, Centr, Santa Rita/PB, Cep: 58300-580, Junto a Secretaria do Bem Estar Social, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 7693849, conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Centro Social JOão XXIII, Situada a Rua Mte Castelo, 164, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58301-140, Junto a Secretaria do Bem Estar Social, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6889000, conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Centro Social JOão XXIII, Situada a Rua Mte Castelo, 151, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58301-140, Junto a Secretaria do Bem Estar Social, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6889115, conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o centro Social dos Pescadores, Situada a Rua Anesio Alves Miranda,462, - 3 - Lot Boa Vista,Santa Rita/PB, Cep: 58304-500, Junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6615300, conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/02/2017 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Campo de Futebol, situada a Rua 5 de Agosto, S/N, Lot Boa Vista, Santa Rita/PB, Cep: 58304-500, junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6608281, conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2017 | 1081.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Estadio Moraizao, situada a Rua 5 de Agosto, S/N, Lot Boa Vista, Santa Rita/PB, Cep: 58304-500, junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6622667, conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Teatro o De Art Municipal, situada a Pc Pref Amaro Ferraz, 26, Centro, Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6936500, conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2017 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(PRAÇA DE ESPORTE ZE SANTA RITA),situada na Praça dom Pedro II s/n Tibiri Fabrica/Santa Rita, junto a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6871534, conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2017 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(GINASIO PROF F RIBEIRO),imovel situada na Rua Horacio Carneiro S/N-Bairro Popular/Santa Rita, junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6926231,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2017 | 5630.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(Ginasio de Esportes),imovel situada na Rua Dep Flaviano Ribeiro S/N-Planalto/Santa Rita, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6943497,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2017 | 1281.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Escola Jaime Lacet, situada na Praça Presidente Castelo Branco, s/n, Tibiri I, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 683194-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2017 | 724.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Creche H Herkman, situada a Rua Dep Flaviano R Coutinho Filho, S/N, Planalto Santa Rita,Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6968040 conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2017 | 5630.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Escola M DR Paulo Maroja, situada a Rua Dr Jose Ivanildo C Morais, 135, Lot Aguiarlandia, Santa Rita/PB.Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6980341, conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2017 | 7570.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Escola Jaime Lacet, situada a Praça Presidente Castelo Branco, s/n, Tibiri I, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, matricula 683194-0, conforme comprovantes defaturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2017 | 7570.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Colegio M A F Nunes, situada a Praça Pedro Gomes Pereira s/n, Tibiri I, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6332962, conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/02/2017 | 400.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Escola de I G S B Cabral, situada a Rua Anesio Alves de Miranda, S/N - Lot Sao Judas Tadeu, Santa Rita/PB, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6606009, conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Escola Municipal, situada a Rua Osmarina Carvalho, S/N, Castanheiero, Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6606483, conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Escola Municipal, situada a Rua João Gomes Vieira, 338, Taamarina, Santa Rita/PB, Cep: 58304-500, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6607315, conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/02/2017 | 924.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,GRUPO E MONS JOÃO FELIZ,imovel situada na Rua Telemaco Santiago 472 , Popular/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6856551, conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/02/2017 | 668.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,GRUPO ESCOLAR MONS R DE BARROS,imovel situada na Rua Dom Ulrico 49 , Liberdade/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6868045, conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/02/2017 | 724.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,BIBLIOTECA P MUNICIPAL,imovel situada na Rua Prof Severo Rodrigues 454 ,Centro/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6844499, conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2017 | 690.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Creche M Eitel Santiago, situada a Rua Emmanuel Lisboa de Lucena, S/N, Lot Boa Vista, Santa Rita/PB,Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6625356, conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2017 | 2608.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Escola M E Jose C Cunha, situada a Rua emmanuel Lisboa de Lucena, S/n, Lot Boa Vista, Santa Rita/PB junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6627871 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2017 | 701.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(Secretaria de Educação),imovel situada na Rua Juarez Tavora 93-Bairro Centro/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6874495,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2017 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(BIBLIOTECA AMERICO FALCÃO),imovel situada na Rua Juarez Tavora 25-Bairro Centro/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6874576,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2017 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Escola Municipal Egidio Madruga, situada a Rua Jornal o Combate, S/N, jardim Caroline, santa Rita/PB, Cep: 58300-970, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 8587309, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2017 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Creche, situada a Rua Major Terencio Ferreira, 231, Popular, Santa Rita, Cep: 58301-045Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6892728 conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Escola Pe Anchieta, situada a Rua Prof Pereira Lira, 350, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6893198 conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2017 | 590.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(CRECHE NEZINHA RIBEIRO),imovel situada na Praça Presidente Castelo Branco S/N-Tibiri/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6927068,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2017 | 1649.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(Creche),imovel situada na Rua Paulista 20-Bairro Municipios/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6927394,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2017 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona o Grupo Escolar Flavio Ribeiro Coutinho, Situada a Av Governador Flavio Ribeiro Coutinho, S/N, Centro, Santa Rita/PB, Cep: 58300-220, Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6894097, conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2017 | 858.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(E M E FUND INDIO PIRAGIBE),imovel situada na Avenida Nossa Senhora do Rosario S/N - Planalto/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6929273,conforme comprovantesde faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2017 | 2050.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Escola Municipal de 1 Grau, Situada a Rua Patos, S/N, Municipios, Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6924352, conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2017 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(BIBLIOTECA PUBLICA),imovel situada na Rua Projetada 128 -Municipios/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6929702,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2017 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(Professor Tibiri II),imovel situada na Rua Pombal S/N- Muniicpios/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6930352,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2017 | 1292.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(ESCOLA M M F DE MENDONÇA),imovel situada na Rua Amneris Guedes Santiago S/N Heitel Santiago/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6947948,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(ESC MUN ENS A LIMEIRA),imovel situada na Rua Jornal do Brasil S/N - Jardim Europa I/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6874495,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2017 | 501.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(ESC MUN DR ANTONIO ALMEIDA),imovel situada na Rua Dr Francisco Retumba-Marcos Moura/Santa Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6874495,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2017 | 171.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA DONA RITA, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO,S/N. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001982010 | 0000270 | 22/02/2017 | 1604.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Leonor de Melo Gomes,localizado a Rua Felix de Figueiredo de Oliveira 465,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de DEZEMBRO DE 2016,confome contrato de n° 109/2016,Dispensa N°013/2016 e Processo Administrativo N°269/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 038/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2017 | 163.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,da Creche Escola Dona Didiu,Imovel Alugado Ref. ao Contrato Nº 143/2015 situada na Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58301-070, junto a Secretaria de Educação, Referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro,Novembro e Dezembro de 2016, matricula 6750942-8,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche EscolaDona Didiu, Imovel Alugado Referente ao Contrato Nº 143/2015,Situada na Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58301-070,junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6750942-8,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001982010 | 0000273 | 22/02/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Padre Antonio Vieira,localizado a Rua das Flores S/N,Loteamente Jardim Carolina,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de DEZEMBRO DE 2016,confome contrato de n° 107/2016,Dispensa N°011/2016 e Processo Administrativo N°267/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 042/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2017 | 1840.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,da Creche Enoque Chaves,Imovel Alugado Ref. ao Contrato Nº 143/2015 situada a Av 1 de Maio, 193, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58301-175, junto a Secretaria de Educação, Referente aos meses de Maio, Julho,Agosto,Setembro,Outubro e Novembro de 2016,matricula 680054-8,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001982010 | 0000275 | 22/02/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental Paulo Freire,localizado na Rua O. Combate s/n,neste municipio,correspondente ao mês de DEZEMBRO DE 2016, confome contrato de n° 109/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°268/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 40/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2017 | 962.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços prestados no fornecimento de Energia Eletrica do predio onde Funciona a Creche Escola Dona Rita,localizada na rua Santo Antonio S/N-Santa Rita,junto a Secretaria de Educação,dos meses de Junho/Julho/Agosto/Setembro/Outubro e Novembro de 2016 CDC 5/893639-5,conforme soliciado no Oficio de Nº036/2017-SME/Gabinete/DAF e faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2017 | 926.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Sede da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Santa Rita, situada a Rua DomPedro II, S/N, Tibiri Fábrica Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017, matricula 6872611 conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000279 | 22/02/2017 | 3000.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe para Pagamento, Referente a 15(Quinze) Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa MOQ 8077/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, Aguas Turvas e Cicerolandia e sitio Taquarituba, Durante o Mês de Janeiro de 2017, Conforme Contrato de Nº 121/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000280 | 22/02/2017 | 5757.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 303,00 CADA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF - 5451/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO MANGABEIRA - BEBELANDIA A PIRPIRI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 133/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000281 | 22/02/2017 | 4200.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe para pagamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 21 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de JANEIRO de 2017,conforme contrato de nº120/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 076/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000282 | 22/02/2017 | 1480.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | -Importe para pagamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KHV 8755/PB,a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro do Sitio Tibirizinho ao Centro de Santa Rita,num total de 8 diarias no valor de R$ 185,00,referente aomês de JANEIRO de 2017,conforme contrato de nº130/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 072/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2017 | 1330.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO 76061183453 | Importe para Pagamento, Referente a Consertos e Manutenção de Diversas de aImpresoras da Sede da secretaria de Educação,Situada a Rua Dom Pedro II S/N, Tibiri Fabrica, Santa Rita/PB, Cep: 58300-970. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2017 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Vinculado a Prefeitura Municipal de sata Rita, situada a Pc Otavio Bernardino Silva, S/N, Praça - Palnalto Santa Rita/PB, Junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6983251 conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2017 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA)imovel , situada na Praça Luiz Ribeiro Coutinho 1,João Paulo VI, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6835783, conforme comprovantesde faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2017 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA),imovel situada na Praça Tiradentes s/n, Popular Santa Rita, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6332962, conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2017 | 601.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA),imovel situada na Praça Prefeito Amaro Ferraz s/n,Bairro da Liberdade/Santa Rita, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6868274, conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Vinculado a Prefeitura Municipal de sata Rita, situada a Pc João Raposo, S/N,Tamarina, Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, Junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6746973 conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2017 | 378.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Vinculado a Prefeitura Municipal de sata Rita, situada a Rua Virginio da G Melo, S/N, Castanheiro, Santa Rita/PB, Cep: 58304-500, Junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6990343 conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2017 | 780.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Vinculado a Prefeitura Municipal de sata Rita, situada a Rua Virginio da G Melo, S/N, Castanheiro, Santa Rita/PB, Cep: 58304-500, Junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 7013058 conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2017 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio Vinculado a Prefeitura Municipal de sata Rita, situada a Pc Pref Antonio Teixeira, S/n, Planalto,Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, Junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 7045200 conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2017 | 2998.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(PREFEITURA MUNICIPAL),imovel situada na Rua Juarez Tavora 93-Bairro Centro/Santa Rita, junto a Secretaria de ADMINISTRAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6874495 conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Prédio Vinculado a Prefeitura Municipal de sata Rita, situada a Pc da Vitoria, S/N, Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, Junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 7053912 conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2017 | 590.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(PREFEITURA MUNICIPAL),imovel vinculado a prefeitura e situada na Praça João Pessoa S/N Centro/Santa Rita, junto a Secretaria de ADMINISTRAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6876048 conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2017 | 969.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(PRACA GETULIO VARGAS),situada na Rua Getulio Vargas s/n -Bairro Centro/Santa Rita, junto a Secretaria de ADMINISTRAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6877460, conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2017 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Prédio Vinculado a Prefeitura Municipal de sata Rita (09.159.666/0001-61), situada a Rua Virginio Veloso Borges, Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, Junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 71300410 conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2017 | 6332.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Prédio Vinculado a Prefeitura Municipal de sata Rita, situada a Av Arnobio Maroja, S/N, Municipios,Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, Junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula8389760 conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2017 | 8729.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(MERCADO CPM SANTA RITA),LG MERC PUB MUNIC SANTA RITA S/N-Centro/Santa Rita, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6883788,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2017 | 3500.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Prédio Vinculado a Prefeitura Municipal de sata Rita (Shopping da Moda), situada a Av Gov Flávio Ribeiro Coutinho, S/N, Centro,Santa Rita/PB, Cep: 58300-220, Junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6885306 conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2017 | 824.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(TERMINAL R URBANO PMSR), situada na Rua Governador Ribeiro Coutinho S/N-Sanitario Publico-Centro/Santa Rita, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6876064,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Prédio Vinculado a Prefeitura Municipal de santa Rita, situada a Rua Noberto Farias, S/N, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58301-020, Junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula6893880, conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2017 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do Mercado Publico Municipal C Tibiri I Vinculado a Prefeitura Municipal de santa Rita, situada a Rua Piaui, S/N, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, Junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6926193, conforme Comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,(PRAÇA DO AÇUDE),imovel situada na PRAÇA DO AÇUDE-Santa Rita, junto a Secretaria de ADMINISTRAÇÃO, referente ao mês de JANEIRO de 2017, matricula 6957145,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2017 | 937.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | -Importe para Pagamento referente aos serviços prestados de apoio na limpeza ,junto a Secretaria de finanças,durante o mês de FEVEREIRO de 2017,conforme consta na nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2017 | 162.50 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos serviços de instação de equipamento de informatica tipo Internet Via Radio empresa (Mega Net),nas depencias do setor de empenho no mes de fevereiro de 2017,junto a Secretaria de Finanças,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade/Santa Rita,conforme fatura de serviços e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2017 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Eletivo, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2017 | 22514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2017 | 142771.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2017 | 18000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2017 | 8486.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2017 | 503.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços fornecidos pela empresa citada acima no predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio localizado na Praça Amaro Ferraz 28-Liberdade/Santa Rita,do mes de FEVEREIRO de 2017,conforme solicitado no Oficio de nº50/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2017 | 236071.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2017 | 29451.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2017 | 1265.77 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para Pagamento referente a viagem a Capital Federal (Brasilia),afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio no periodo de 21/02 a 24/02/2017,conforme consta na nota fiscal de nº 1006436 e Bilhetes eletronicos 16869 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2017 | 25514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2017 | 55706.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2017 | 12500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2017 | 1761.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2017 | 15014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime comissionado, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2017 | 18260.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2017 | 29440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Educadores (ProJovem Campo), Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2017 | 1874.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretria de Educação, regime Contratado Auxiliar de Serviço), relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2017 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação( Setor Transportes), regime Contratado, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2017 | 30514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime comissionado, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2017 | 499954.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (Vigilantes), regime Estatutario, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2017 | 64925.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime contratados, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2017 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Fundeb 40%, Regime Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2017 | 2509913.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime estatutário, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2017 | 1423244.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime Estatutario (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2017 | 5227.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de educação - sede funcional, regime estatutário, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2017 | 36570.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Educadores (ProJovem Campo), Contratados, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2017 | 40312.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Estatutario, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2017 | 18014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime comissionado, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2017 | 15514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2017 | 2452.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2017 | 65975.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2017 | 41014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime comissionado, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2017 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2017 | 30740.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime contratado, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2017 | 17014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2017 | 175355.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2017 | 8162.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2017 | 1586.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Estatutario, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2017 | 28851.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2017 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2017 | 1250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime comissionado (folha complementar), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2017 | 11718.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infraestrutura, regime Contratado (folha complementar), relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2017 | 126574.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, pessoal contratado, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2017 | 30071.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para empenhamento dos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2017 | 30000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2017 | 1763.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (folha complementar), regime contratados, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2017 | 2937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime contratado (folha complementar), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2017 | 3937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, regime COMISSIONADO (folha complementar), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2017 | 0.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do ITR, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2017 | 2764.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do ITR, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2017 | 11060.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do FPM, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2017 | 499.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em Fevereiro de 2017, junto a conta do FEP, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2017 | 34.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, em Fevereiro 2017, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2017 | 2617.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta do FES, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2017 | 146.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta do FES, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2017 | 8007.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE PARA EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017 DA CONTA 17032-1 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2017 | 40200.70 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2017 | 38039.08 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2017 | 99.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 15480-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2017 | 15973.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe para Empenhamento Relativo ao Complemento do Empenho 326, Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do ITR, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2017 | 5403.20 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | Importe para Pagamento referente aos Serviços Gráficos Prestados na Impressão Laser Papel (A4 210x297) de Guias de IPTU/2017 e Divida Ativa,junto a Secretaria de Finanças,conforme descrita na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2017 | 119.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento dos serviços prestados de Internet (MEGA NET),junto ao Setor de empenho no periodo de 09/2 a 09/03/2017,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2017 | 248195.68 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe referente aos serviços prestados com a Destinação Final de Residuos Solidos Originados no município de Santa Rita - PB no período de 26/01/17 a 22/02/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2017 | 725.00 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO -ME | -Importe para Empenhamento referente a aquisição de uma de uma Bomba Centrifuga Monafasico para Agua Shneider BCR-2010 075 m 60 220,junto a Secretaria de Educação para uso do CIEI Dona Rita-localizado na Comunidade da Zona Rural de Forte Velho,conformesolicitado no Oficio de N°087/2017- SME/Gabinete/DAF e fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2017 | 530.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | -Importe para pagamento referente ao licenciamento 2016/2017 do veiculo Tipo Motocicleta de Placa NQK 4266,modelo moto Honda//NXR Bros ES ano 2010/11,a disposição do Departamento de Transito (DTTRANS),conforme solicitado no Oficio de nº056/2017 e documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2017 | 613.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | -Importe para pagamento referente ao licenciamento 2016/2017 do veiculo Tipo Motocicleta de Placa OFX 1137 4266,modelo moto Kasinski/CRZ 150 ano 2011 vermelha,a disposição do Departamento de Transito (DTTRANS),conforme solicitado no Oficio de nº056/2017 e documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2017 | 530.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | -Importe para pagamento referente ao licenciamento 2016/2017 do veiculo Tipo Motocicleta de Placa NQK 4246,modelo moto Honda//NXR Bros 150 ES ano 2010 vermelha,a disposição do Departamento de Transito (DTTRANS),conforme solicitado no Oficio de nº056/2017e documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0000353 | 03/03/2017 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | -Importe referente ao empenhamento dos serviços de locação de Sistema de Automação Tributaria IPTU,ISS,ITBI,suporte tecnico em informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados,conforme descrito na nota fiscal de nº1000575 en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2017 | 1260.00 | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO | -Importe referente ao empenhamento relativo as diarias sendo 01 (uma) integral e 02 (duas) parciais ,destinado ao Servidor Nailton R Ramalho (Secretario de Finanças ),na viagem feita a Brasilia no periodo de 08/03 a 09/03/2017,conforme consta os valoresda Diaria no Diario Oficial nº55 Pagina 01 da Lei Municipal nº1571 de 16/07/2013,juntamente com os documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2017 | 4634.70 | 00052887928449 | SEVERINO VICENTE BARBOSA | -Importe para Pagamento de uma RPV (Requisição de Pequeno Valor),conforme ordem judicial e de acordo com o Processo de nº0000144-43.2016.5.13.0028 ao Autor acima descrito,conforme determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13 Região.conforme consta nos documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2017 | 1260.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | -Importe referente ao empenhamento relativo as diarias sendo 01 (uma) integral e 02 (duas) parciais ,destinado ao Servidor EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA (Prefeito Constitucional do Municipio de Santa Rita),na viagem feita a Brasilia no periodo de 08/03a 09/03/2017,conforme consta os valores da Diaria no Diario Oficial nº55 Pagina 01 da Lei Municipal nº1571 de 16/07/2013,juntamente com os documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000354 | 07/03/2017 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,localizado na Rua Projetada 92,Heitel Santiago,neste municipio,correspondente ao mês de FEVEREIRO DE 2017,confome Termo aditivo ao contrato de n° 142/2015,Dispensa N°033/2015,contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 085/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002112011 | 0000355 | 07/03/2017 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe referente a empenhamento de Aluguel do imovel no mês de FEVEREIRO DE 2017, onde funciona, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de Cassia Almeida Mesquita no periodo de 25/01 a 24/02/2017,localizado na Rua Projetada s/n,Quadra H,Lote 18,loteamento Cidade Verde 3ª Etapa,Santa Rita,conforme primeiro termo aditivo ao Contrato n°138/2015,CONTRATO N°138/2015,DISPENSA N°032/2015,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°251/2015 todos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0000360 | 09/03/2017 | 1604.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Leonor de Melo Gomes,localizado a Rua Felix de Figueiredo de Oliveira 465,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de FEVEREIRO DE 2017,(Correspondente ao Periodo de 04/02 a 03/03/2017),confome contrato de n° 109/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°269/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Oficio n° 081/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0000361 | 09/03/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental Paulo Freire,localizado na Rua O Combate s/n,neste municipio,correspondente ao mês de FEVEREIRO DE 2017, conforme contrato de n° 108/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°268/2015- contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 082/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0000362 | 09/03/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Padre Antonio Vieira,localizado a Rua das Flores S/N,Loteamente Jardim Carolina,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de FEVEREIRO DE 2017 no Periodo de (04/02 a 03/03/2017),confome contrato de n° 107/2016,Dispensa N°011/2016 e Processo Administrativo N°267/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 083/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000359 | 09/03/2017 | 80000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | -Importe para empenhamento refetente ao Contrato nº003/2017,Processo Administrativo nº 0002/2017,Dispensa nº002/2017,do serviço realizado do CENSO de Servidores Publicos Ativos Titulares de Cargo Efetivo,Aposentados,Dependentes e Pensionistas da Adminstração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal da Prefeitura de Santa Rita,realizado no mês de FEVEREIRO de 2017 onde será pago em duas parcelas,conforme solicitado no Oficio de nº93/2017 SEAD e Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2017 | 682.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/43967-9 no \prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas nº 40-Centro,nesta Cidade,junto a Secretaria de Finanças,referente ao mes de Março de 2017,conforme faturas e e solicitado no memorando de N°015/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2017 | 177.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1788417-2 no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas nº 40-Centro,nesta Cidade,junto a Secretaria de Finanças,referente ao mes de Março de 2017,conforme fatura e solicitado no memorando de N°015/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2017 | 3045.72 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para Empenhamento referente as despesas de (Passagens Aereas), viagem a Capital Federal (Brasilia),dos Servidores Emerson Fernandes Alvino Panta (Prefeito da Cidade) e Nailton Rodrigues Ramalho (Secretario de Finanças), afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio no periodo de 08/03 a 10/03/2017,conforme documentos e Bilhetes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2017 | 135446.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS, amortizando dívida junto à previdência social, desconto do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2017 | 15258.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2017 | 2.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2017 | 965.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a C.F.M., conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000369 | 10/03/2017 | 313763.67 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2017,PERIODO DE (16/02 A 28/02/2017),CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/03/2017 | 106898.80 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente a FATURAS AGRUPADAS (Nº das Fatura 11152) da empresa citada acima com todos os locais inclusive endereços de diversos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000373 | 13/03/2017 | 3330.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | -Importe para Empenhamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KHV 8775/PB,a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro do Sitio Tibirizinho ao Centro de Santa Rita,num total de 18 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de FEVEREIRO de 2017,conforme contrato de nº130/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 090/2017 e Contrato em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/03/2017 | 125.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento dos serviços prestados de Internet (MEGA NET),junto ao Setor de empenho no periodo de 09/2 a 09/03/2017,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/03/2017 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento referente a fatura d'água do Predio onde esta localizado a Comissão Permanente de Licitação,junto a Secretaria de Educação, localizado na Praça Getulio Vargas 40,nesta cidade, referente ao mês de Março de 2017, matricula 6874690, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/03/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet,destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no memorando nº017/2017-CPL e documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/03/2017 | 12550.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/03/2017 | 120.00 | 11835755000122 | LUDIMILLA CARNEIRO DO NASCIMENTO | -Importe para empenhamento referente ao produto constante na nota Fiscal tipo REFIL DE TINTA EPSON 664/duas unidades no valor de R$ 60,00 cada,para uso no setor da tesouraria,junto a Secretaria de Finanças,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/03/2017 | 205.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO PELO SR. ACIMA CITADO, PARA OBTENÇÃO DE COPIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/03/2017 | 30000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/03/2017 | 306.19 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente ao Fornecimento de Internet durante o mês de Fevereiro de 2017, junto a Procuradoria Geral do municipio,conforme solicitado no Oficio n°71/2017 e fatura de n° 000000047905627, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/03/2017 | 9650.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000387 | 14/03/2017 | 3245.00 | 00085329649404 | ORCIANE DE CASSIA SILVA | -Importe para empenhamento referente a (11 diarias no Valor de R$ 295,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo locado tipo Onibus de Placa MOA 2137/PB,junto a Secretaria de educação,com roteiro Planalto,Pintobeira,Pirpiri,Mangabeira de Baixo,Mangabeira de Cima a Bebelandia para a EMEF Gibson Maul de Andrade,neste municipio,durante o mes de FEVEREIRO DE 2017,conforme contrato 126/2016,juntamente com o Oficio de n°053/2017 SME/Gabinete,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/03/2017 | 28308.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/03/2017 | 22650.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/03/2017 | 10350.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/03/2017 | 8500.80 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/03/2017 | 500.07 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/03/2017 | 15500.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/03/2017 | 10500.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2017 | 4400.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente aos Serviços prestados de Propaganda e Publicidade para a Campanha de Pagamento de Funcionalismo,conforme autorização n°17222-Jornal Correio da Paraiba LTDA,de acordo com o que esta escrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/03/2017 | 2240.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente aos Serviços prestados de Propaganda e Publicidade para a Campanha ,conforme autorização n°17203-RADIO SANTA RITA LTDA,de acordo com o que esta escrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000390 | 15/03/2017 | 362245.09 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS DETRITOS,E TRANSPORTE ZONA URBANA,RURAL,TAMBEM DE ENTULHOS E PODA,RELATIVO AO PERIODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (15/02 A 28/02/2017),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°47/17,BOLETINS DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/03/2017 | 2330.00 | 00005119343430 | VALBERTO PEDRO DA SILVA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGUMAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINADO EM MEMORANDO SEINFRA/PMSR DE Nº 51/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0000393 | 16/03/2017 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Pagamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de FEVEREIRO de 2017, e de acordo com o termo Aditivoao Contrato n°211/2014 e processo Administrativo nº 193/2016,conforme decrito na nota Fiscal e Oficio em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/03/2017 | 10000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM NOVE SALAS DE AULAS SITUADO A RUA PATOS, N° 200, TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 SENDO CADA MES NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PARA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA,DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2014 CONFORME CONTRATO E OFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0000396 | 16/03/2017 | 5000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM NOVE SALAS DE AULAS SITUADO A RUA PATOS, N° 200, TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 SENDO NO VALOR MENSAL DE R$ 5.000,00 (CINCOMIL REAIS). PARA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA,DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2014 CONFORME CONTRATO E SOLICITAÇÃO NO OFICIO DE Nº 05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000399 | 16/03/2017 | 1600.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe para pagamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 08 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de FEVEREIRO de 2017,conforme contrato de nº120/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 101/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 4.069-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/03/2017 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/03/2017 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA.COMFORME EXTRATO DO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2017 | 1103.24 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | -Importe para empenhamento referente ao fornecimento de material de expediente,junto a Secretaria de finanças para suprir as necessidades do setor de empenho,conforme consta no documento e orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0000411 | 20/03/2017 | 17500.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | -Importe para empenhamento referente a execução de ações de capacitação continuada dos professores,coordenadores e gestores do programa Projovem Campo-Saberes da Terra,valores referente a 4º parcela de acordo com o contrato nº168/2016,conforme descrito na nota fiscal e solicitado no Oficio de nº101/2017 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2017 | 50.42 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Para Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Agua e Esgoto, Matricula 6750942-8, das despesas do Imovel Alugado Referente ao Contrato Nº 143/2015, da Creche Escola Dona Didiu, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Fevereiro de 2017,conforme faturas e Oficio de N°088/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2017 | 152.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia do Imovel Alugado Referente ao Contrato Nº 143/2015, da Creche Escola Dona Didiu, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Março de 2017,conforme faturas e Oficio de N°088/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2017 | 785.00 | 08117133000154 | PREVICENDI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | -Importe para empenhamento referente a aquisição de Materias destinados a Secretaria de Eeducação,para suprir as necessidades,conforme consta nos documentos e ofico de nº 102 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2017 | 226.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente a serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica prestada a Unidade da PMSR,onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,situada na rua Prot 21 - Heitel Santiago,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Fevereiro de 2017,conforme faturas e Oficio de N°091/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2017 | 431.61 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Para Empenhamento referente a serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Água (Matricula:67281729) das despesas prestadas na Unidade da PMSR,onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,situada na rua Prot 21 - Heitel Santiago,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Fevereiro de 2017,conforme faturas e Oficio de N°094/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2017 | 1565.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o Empenhamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Sede da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Santa Rita, situada a Rua DomPedro II, S/N, Tibiri Fábrica Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de MARÇO de 2017, matricula 6872611 conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -Importe para empenhamento referente a locação de um Imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de FEVEREIRO de 2017,conforme descrito no Oficio de n º014/2017 e copia de Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2017 | 3086.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2017 | 0.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/03/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/03/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Março de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2017 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Março de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/03/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE EM MARÇO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCÇÃO, ATARVÉS DA CONTA 16975-7 DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/03/2017 | 349.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A EMPENHAMENTO RELATIVO A FATURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA DONA RITA, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO,S/N. REFENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, MAT. 893639,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/03/2017 | 82.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/46515-3 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,situada a Rua 1 de Maio, Nº 193, no Bairro Popular,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Março de 2017,conforme faturas e Oficio de N°093/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/03/2017 | 4620.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | -Importe referente a (21 diarias no Valor de R$ 220,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo locado tipo Saveiro de Placa NQH 5064/PB,junto a Secretaria de educação,para transporte de Carga de Todas as Crches e Escolas do municipio,durante o mes de DEZEMBRO DE 2016,conforme contrato 129/2016,juntamente com o Oficio de n°059/2017 SME/Gabinete,todos documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/03/2017 | 532.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento dos serviços fornecidos pela empresa citada acima,Matricula 823614, no predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio localizado na Praça Amaro Ferraz 26-Liberdade, Santa Rita/PB,do mes de Março de 2017,conforme solicitado no Oficio de nº95/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/03/2017 | 400.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento dos serviços fornecidos pela empresa citada acima no predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio localizado na Praça Amaro Ferraz 28-Liberdade/Santa Rita,do mes de JANEIRO de 2017,conforme solicitado no Oficio de nº95/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/03/2017 | 28000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/03/2017 | 278.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE CUSTAS E DILIGENCIAS RELATIVO A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE LUCENA/PB PARA AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO NOS AUTO DO PROCESSO Nº 0003322-36.2008.815.0331 (OFICIO PGM Nº 89/2017), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000425 | 22/03/2017 | 370166.30 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2017,PERIODODE (01/03 A 15/03/2017),CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000426 | 22/03/2017 | 341625.17 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS DETRITOS,E TRANSPORTE ZONA URBANA,RURAL,TAMBEM DE ENTULHOS E PODA,RELATIVO AO PERIODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (01/03 A 15/03/2017),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°05/17,BOLETINS DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/03/2017 | 2879.60 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | -Importe para empenhamento referente ao fornecimento de material Permanente,junto a Secretaria de Infraestrutura para suprir as necessidades do setor de Transportes,conforme consta no documento e orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/03/2017 | 1260.00 | 00006797005442 | Luciana Meira Lins Miranda | -Importe referente ao empenhamento relativo a diarias sendo 02 (duas) integral,destinado a servidora Luciana Meira Lins Miranda (Procuradora Jurídica ),na viagem feita a Brasilia no periodo de 27/03 a 29/03/2017,conforme consta os valores da Diaria no Diario Oficial nº55 Pagina 01 da Lei Municipal nº1571 de 16/07/2013,juntamente com os documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/03/2017 | 27798.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para empenhamento dos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/03/2017 | 4500.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | -Importe para Empenhamento dos Serviços Prestados na Locação de Veiculo locado do Tipo Caminhonete F400 de Placa MOW 6938/PB,para Transporte de materias e cargas do Almoxarifado para as Escolas e Creches das Zonas Urbana e Rural do municipio,durante o mês de FEVEREIRO de 2017,conforme solicirado no Oficio de nº106/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/03/2017 | 400.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A FATURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA DONA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 , LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO,S/N. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO DE Nº 104/2017 EFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/03/2017 | 122332.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe para empenhamento de PASEP referente ao mês de FEVEREIRO de 2017 junto a secretaria da receita federal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/03/2017 | 4536.39 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe para Empenhamento referente a aquisição de Combustivel,fundamentado no Contrato nº 014/2017,processo de licitação nº014/2017,dispensa emergencial nº 04/2017,lotação nº 014/2017,conforme esta descrito no oficio de nº 070/2017 SEAD,e contrato de nº014/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/03/2017 | 630.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | -Importe referente ao empenhamento relativo as diaria sendo 01 (uma) integral,destinado ao Servidor EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA (Prefeito Constitucional do Municipio de Santa Rita),na viagem feita a Brasilia no periodo de 27/03 a 28/03/2017,conforme consta os valores da Diaria no Diario Oficial nº55 Pagina 01 da Lei Municipal nº1571 de 16/07/2013,juntamente com os documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/03/2017 | 2490.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FES (6.373-8), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/03/2017 | 480.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FES (6.373-8), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/03/2017 | 937.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | -Importe para Pagamento referente aos serviços prestados de apoio na limpeza ,junto a Secretaria de finanças,durante o mês de MARÇO de 2017,conforme consta na nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/03/2017 | 1400.00 | 19037711000169 | JHONATAS ROMERO ATAIDE DO NASCIMENTO | -Importe para empenhamento dos serviços prestados na manutenção de Ar Condicionados como troca de compressores,Carga de Gás,Placas e Capacitores junto a Secretaria de Finanças (Setor de empenho,Arrecadação ) ,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/03/2017 | 32388.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime comissionado, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/03/2017 | 254775.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/03/2017 | 24514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime Comissionado relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/03/2017 | 18653.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/03/2017 | 1359680.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime Estatutario (FUNDEB 40%), relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/03/2017 | 2589248.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime estatutário, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/03/2017 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação( Setor Transportes), regime Contratado, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/03/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretria de Educação, regime Contratado (Auxiliar de Serviço), relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/03/2017 | 496756.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (Vigilantes), regime Estatutario, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/03/2017 | 60065.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime comissionado, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/03/2017 | 5621.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de educação - sede funcional, regime estatutário, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/03/2017 | 37833.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (ProJovem Campo), Contratados, relativo ao mês de MARÇO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/03/2017 | 26790.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação/Educadores-lotação 00076 (ProJovem Campo), Contratados, relativo ao mês de MARÇO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/03/2017 | 8497.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/03/2017 | 16507.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2017 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Contratados, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2017 | 294.70 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente ao Fornecimento de Internet durante o mês de março de 2017, junto a Procuradoria Geral do municipio,conforme solicitado no Oficio n°104/2017 e fatura de n° 0416942968-0, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/03/2017 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime Contratados, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/03/2017 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Contratados, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/03/2017 | 36825.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/03/2017 | 56432.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/03/2017 | 8511.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Contratados, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/03/2017 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Eletivo, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2017 | 145168.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2017 | 21951.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/03/2017 | 8137.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Contratados, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/03/2017 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de MARÇO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/03/2017 | 1761.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de MARÇO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/03/2017 | 218500.74 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe referente aos serviços prestados com a Destinação Final de Residuos Solidos Originados no município de Santa Rita - PB no período de 23/02/2017 a 26/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/03/2017 | 183412.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/03/2017 | 25325.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/03/2017 | 129503.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime contratado, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/03/2017 | 69404.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/03/2017 | 36014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime comissionado, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/03/2017 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de MARÇO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/03/2017 | 16514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/03/2017 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Contratado, relativo ao mês de MARÇO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/03/2017 | 2452.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario relativo ao mês de MARÇO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/03/2017 | 29788.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/03/2017 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhameno referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/03/2017 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Comissionado, relativo ao mês de MARÇO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/03/2017 | 1586.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario relativo ao mês de MARÇO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/03/2017 | 6277.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de MARÇO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/03/2017 | 18014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime comissionado, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/03/2017 | 42522.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Estatutario, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2017 | 6923.60 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para Empenhamento referente a Produção Grafica de 2.000 Folders e Outdorr de Chamada Escolar PM Santa Rita,conforme as especificações constantes no documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2017 | 1803.10 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para Empenhamento referente a anuncio-Jornal,conforme especificado no documento estimativa de custo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2017 | 2168.85 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente de criação e Arte Finalização de Pamfleto para Campanha de aniversario de 127 anos da cidade de Santa Rita,conforme descrito no documento de Estimativa de Custos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2017 | 9080.76 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente aos Serviços Graficos com impressao de 14 modelos de Cartoes de visita,conforme descrito no documento de estimativa de custos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2017 | 12801.82 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a adesivo em alta resolução,para caminhão de lixo,conforme consta no documento de Estima de Custos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2017 | 1750.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | -Importe para empenhamento referente ao conserto de 35 Cadeiras estofadas da Seinfra,Setor Hidraulico,Setor de Iluminação e setor de vigilancia,conforme solicitado no memorando Seinfra/Pmsr 65-2017 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2017 | 1000.00 | 60746948235691 | Banco Bradesco s/a | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, descontada da conta 15.480-6,conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2017 | 30330.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM MARÇO 2017,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 170322-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000493 | 28/03/2017 | 3190.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | -Importe referente a (11 diarias no Valor de R$ 290,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo locado tipo Onibus de Placa GXM 0095/PB,junto a Secretaria de educação,com roteiro Mucuta,Ubim,Ghachini ,Tororo ao Engenho do Meio para a EMEF Arnobio Maroja,do municipio,durante o mes de FEVEREIRO DE 2017,conforme contrato 123/2016,juntamente com o Oficio de n°111/2017 SME/Gabinete,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2017 | 33826.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000504 | 28/03/2017 | 4200.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho nº 0281 para pagamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal deensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 21 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de JANEIRO de 2017,conforme contrato de nº120/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 076/2017 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000505 | 28/03/2017 | 1480.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | -Importe referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho nº 0282 para pagamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KHV 8755/PB,a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro do Sitio Tibirizinho ao Centro deSanta Rita,num total de 8 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de JANEIRO de 2017,conforme contrato de nº130/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 072/2017 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000506 | 28/03/2017 | 3000.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | -Importe referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho nº 027 para Pagamento, Referente a 15(Quinze) Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa MOQ 8077/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, Aguas Turvas e Cicerolandia e sitio Taquarituba, Durante o Mês de Janeiro de 2017, Conforme Contrato de Nº 121/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2017 | 2610.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe referente a emissão deste empenho em substituição ao empenho nº147 referente a (09 diarias no Valor de R$ 290,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo locado tipo Onibus de Placa GXM 0095/PB,junto a Secretaria de educação,com roteiro Mucuta,Ubim,Ghachini ,Tororo ao Engenho do Meio para a EMEF Arnobio Maroja,do municipio,durante o mes de JANEIRO DE 2017,conforme contrato 123/2016,juntamente com o Oficio de n°058/2017 SME/Gabinete,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2017 | 3540.00 | 00085329649404 | ORCIANE DE CASSIA SILVA | Importe referente a reemissão da NE 149, referente a (12 diarias no Valor de R$ 295,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo locado tipo Onibus de Placa MOA 2137/PB,junto a Secret.de educação,com roteiro Planalto,Pintobeira,Pirpiri,Mangabeira de Baixo,Mangabeira de Cima a Bebelandia para a EMEF Gibson Maul de Andrade,neste municipio,durante o mes de JANEIRO DE 2017,conforme contrato 126/2016,juntamente com o Oficio de n°053/2017 SME/Gabinete,conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2017 | 500.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, através da conta bancária 20.411-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2017 | 456257.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB (60% - empresa), no mês de março de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2017 | 304171.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB (40% - patronal), no mês de março de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Março de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2017 | 34.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, em março de 2017, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2017 | 128148.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2017 | 39975.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal (parcela 03/60) conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2017 | 2.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta do FES, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2017 | 13189.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Receita Federal, desconto na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2017 | 1.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 429, DATADO EM 22/03/2017, LANÇADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2017 | 13.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta ROYALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2017 | 84.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Março de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2017 | 34.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ICMS - EXPORTAÇÕES, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2017 | 4950.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | -Importe para empenhamento referente a aquisição de 99 Cones Plásticos de 75 cm,nas cores Laranja e branco,para suprir as necessidades do DTTRANS,conforme solicitado no Oficio de nº113/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2017 | 1800.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de Manutenção de Ar Condicionados da CPL,da Secretaria de Comunicação,Administração e Junta Militar do Municipio,conforme solicitado no Memorando de nº73/2017 SEAD e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2017 | 119.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento dos serviços prestados de Internet (MEGA NET),junto ao Setor de empenho no periodo de 10/03 a 09/04/2017,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial do dia 23/03/2017,conforme consta solicitado no focio de nº 283/2017 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2017 | 5274.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | -Importe para Empenhamento referente ao licenciamento 2013/2014/2015/2016/2017 dos veículos Oficiais Pertencentes a Secretaria de Educação de Placas: OGE-6794 R$ 507,66, Modelo Ônibus; OXO-6805 R$ 506,27 Modelo Micro-ônibus; MON-5541 R$ 685,87, Modelo Ônibus; NQD-2656 R$ 681,69, Veículos Ônibus; OEX-6627 R$ 680,30, Veiculo Ônibus; OGA-7620 R$1.029,76, Veiculo Ônibus; NQD-6958 R$ 678,91, Veiculo Ônibus; OEU-0196 R$ 504,87, Veiculo Ônibus; a disposição da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000524 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,localizado na Rua Projetada 92,Heitel Santiago,neste municipio,correspondente ao mês de MARÇO DE 2017,confome 1º Termo aditivo ao contrato de n° 142/2016,Dispensa N°013/2014, Processo Administrativo N°022/2014 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 113/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0000525 | 31/03/2017 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe referente para Pagamento de Aluguel do imovel no mês de MARÇO DE 2017, onde esta funciona, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de Cassia Almeida Mesquita,localizado na Rua Projetada s/n,Quadra H,Lote 18,loteamento Cidade Verde 3ª Etapa,Santa Rita,conforme primeiro termo aditivo ao Contrato n°138/2015,CONTRATO N°138/2015,DISPENSA N°032/2015,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2017 | 2649.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 466 DEVIDO LANÇAMENTO A MENOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/04/2017 | 36120.92 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Importe para Empenhamento Materiais do Gênero Alimentícios e Suas devidas Quantidades, Junto a Secretaria de Educação, Para Escolas e Creches das Zonas Rurais e Urbanas. Conforme, Processo nº024/2017, Ata de Registro de Preços nº008/2017 e Protocolo do TCE em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/04/2017 | 171261.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Importe para Empenhamento Materiais do Gênero Alimentícios e Suas devidas Quantidades, Junto a Secretaria de Educação, Para Escolas e Creches das Zonas Rurais e Urbanas. Conforme, Processo nº024/2017, Ata de Registro de Preços nº008/2017 e Protocolo do TCE em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/04/2017 | 916.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | -Importe para Empenhamento referente aos Serviços prestados de Cartorio de registtros de atas e estatuto dos conselhos de Escolas da rede Municipal de Ensino,conforme solicitado no Oficio 179/SME Gabinete conforme planilha e documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000538 | 03/04/2017 | 4130.00 | 00085329649404 | ORCIANE DE CASSIA SILVA | -Importe para empenhamento referente a (14 diarias no Valor de R$ 295,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo tipo Onibus de Placa MOA 2137/PB,junto a Secretaria de educação,com roteiro Planalto,Pintobeira,Pirpiri,Mangabeira de Baixo,Mangabeira de Cima a Bebelandia para a EMEF Gibson Maul de Andrade,neste municipio,durante o mes de MARÇO DE 2017,conforme contrato 126/2016,juntamente com o Oficio de n°132/2017 SME/Gabinete,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000539 | 03/04/2017 | 2610.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | -Importe referente a (09 diarias no Valor de R$ 290,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo tipo Onibus de Placa GXM 0095/PB,junto a Secretaria de educação,com roteiro Mucuta,Ubim,Ghachini ,Tororo ao Engenho do Meio para aEMEF Arnobio Maroja,do municipio,durante o mes de MARÇO DE 2017,conforme contrato 123/2016,juntamente com o Oficio de n°131/2017 SME/Gabinete,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000540 | 03/04/2017 | 4070.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | -Importe para Empenhamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KHV 8775/PB,a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro do Sitio Tibirizinho ao Centro de Santa Rita,num total de 22 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de MARÇO de 2017,conforme contrato de nº130/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 130/2017 e Contrato em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/04/2017 | 0.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Complementação da NE 523-Importe para Empenhamento referente ao licenciamento 2013/2014/2015/2016/2017 dos veículos Oficiais Pertencentes a Secretaria de Educação de Placas: OGE-6794 R$ 507,66, Modelo Ônibus; OXO-6805 R$ 506,27 Modelo Micro-ônibus;MON-5541 R$ 685,87, Modelo Ônibus; NQD-2656 R$ 681,69,Veículos Ônibus;OEX-6627 R$ 680,30,Veiculo Ônibus; OGA-7620 R$1.029,76, Veiculo Ônibus; NQD-6958 R$ 678,91, Veiculo Ônibus; OEU-0196 R$ 504,87,Veiculo Ônibus a disposição da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/04/2017 | 116.15 | 60746948235691 | Banco Bradesco s/a | Importe referente a despesa de tarifa por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário da conta nº 15.480-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/04/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Abril de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/04/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Abril de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/04/2017 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 4.069-X - FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/04/2017 | 491.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao PASEP deste município, descontado da conta CIDE - Contribuição de Intervenção de Dominio Econômico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/04/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Abril de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/04/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Abril de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000533 | 03/04/2017 | 375935.56 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DOS ENTULHOS,PODA NA VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOOUROS NAS ZONAS URBANA,RURAL,RELATIVO AO PERIODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (16/03 A 31/03/2017),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°06/17,BOLETINS DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000537 | 03/04/2017 | 327880.72 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE 2017,PERIODO DE (16/03 A 31/03/2017),CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL E OFICIO DE Nº 79/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/04/2017 | 5488.00 | 00009435297439 | KEROLAYNE DE ARAUJO MATIAS | -Importe para Empenhamento dos Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nas Motocicletas do departamento de Transito deste municipio,conforme solicitado no Oficio de nº 122/2017,descrito na nota Fiscal e Documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000535 | 03/04/2017 | 9020.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | Importe para Pagamento referente aos serviços Funerários,com 15 unidades de Urnas Adulto,com remoção cortejo e Translado Fúnebre entres outros serviços Constantes na nota Fiscal de n° 56,junto a Secretaria de Assistencia Social,conforme solicitado no Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0000536 | 03/04/2017 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Pagamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de MARÇO de 2017, e de acordo com o termo Aditivo ao Contrato n°211/2014 e processo Administrativo nº 193/2016,conforme decrito na nota Fiscal e Oficio DE Nº 61/2017 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/04/2017 | 10920.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a prestação de serviço para campanha Matriculas 2017,conforme autorização de nº 17204 Radio Santa Rita LTDA,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/04/2017 | 2240.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a prestação de serviço para campanha IPTU 2017,conforme autorização de nº 17236, Radio Santa Rita LTDA,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/04/2017 | 3360.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a prestação de serviço para campanha Policlinica,conforme autorização de nº 17237, Radio Santa Rita LTDA,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2017 | 456.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Acoes de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2017 | 8000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,referente ao recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2017 | 12151.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2017 | 1586.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2017 | 7760.80 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2017 | 349.55 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2017 | 1700.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2017 | 22679.45 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2017 | 25845.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000572 | 10/04/2017 | 12000.00 | 10358274000100 | RG PRODUCOES LTDA - ME | -Importe para empenhamento referente a Apresentação do Show Musical do Padre Nilson Nunes com a Turne Luz do meu viver,ocorrido na cidade de Santa Rita,realizado no dia 19 de Março de 2017 conforme descrito na nota fiscal e oficio 053/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2017 | 17411.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Receita Federal, desconto na conta bancária do F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2017 | 184809.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS, amortizando dívida junto à previdência social, descontado na conta bancária do F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2017 | 222.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Receita Federal, desconto na conta bancária do I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2017 | 743.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do C.F.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2017 | 11558.15 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/04/2017 | 1024.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para empenhamento dos serviços fornecidos de Energia,no Setor de Locitação cujo os valores são referente a duas redes,por conta dos ar condicionados instalados conta com CDC 5/1788417-2 e CDD 5/43967-9,no imovel localizado na Praça Getulio Vargas 40 Cond-Centro,conforme solicitado no Oficio de nº 070/2017 e contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000569 | 10/04/2017 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000570 | 10/04/2017 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/04/2017 | 937.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe referente ao empenhamento dos serviços prestados de Limpeza na Tesouraria,junto a Secretaria de Finanças, referente ao mês de MARÇO de 2017,conforme descrito na nota fiscal de nº2014028006 en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2017 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | -Importe referente ao empenhamento dos serviços de locação de Sistema de Automação Tributaria IPTU,ISS,ITBI,suporte tecnico em informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados referente ao mês de MARÇO de 2017,conforme descrito na nota fiscal de nº1000652 en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000574 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | -Importe referente ao empenhamento referente ao aluguel do imovel situado na rua São João 55 B 1º Andar,Centro- Santa Rita,onde acomoda o arquivo da Secretaria de Finanças,referente ao mes de MARÇO de 2017 de acordo com o Contrato de nº 105/2017 Dispensanº 006/2017 e Processo Administrativo nº 029/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2017 | 44293.57 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para empenhamento referente a fatura agrupada de locais onde há fornecimento de agua durante o mês de MARÇO de 2017,junto a Secretaria de Finanças,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/04/2017 | 7900.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | -Importe para Empenhamento dos Serviços de locação de Software para a Administração Publica,Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia,conforme descrito na nota Fiscal e Documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2017 | 6278.81 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe para Empenhamento referente a aquisição de Combustivel para Departamento de Transito e da Chefia de Gabinete conforme esta descrito no oficio de nº 070/2017 SEAD,fundamentado no Contrato nº 014/2017,processo de licitação nº014/2017,dispensa emergencial nº 04/2017,lotação nº 014/2017,,e contrato de nº 014/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000591 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -Importe para empenhamento referente a locação de um Imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de MARÇO de 2017,conforme descrito no Oficio de n º069/2017e copia de Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS,destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no memorando nº017/2017-CPL e documentos MODELO 21 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2017 | 8830.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de I.N.S.S, amortizando dívida junto à previdência social, parcela 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2017 | 227298.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício nº 109/2017 e em conta especial nº 350.113-2 agência 1.618-7 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2017 | 5810.45 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2017 | 28727.18 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para empenhamento referente a fatura agrupada de locais onde há fornecimento de agua durante o mês de MARÇO de 2017,junto a Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000577 | 10/04/2017 | 2727.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 09 (NOVE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 303,00 CADA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF - 5451/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO MANGABEIRA - BEBELANDIA A PIRPIRI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017,DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº150/2017 CONFORME CONTRATO Nº 133/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000578 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 10 (DEZ) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX - 5647/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO AGUA MINERAL SUBLIME -FAZ DE JOÃO MARCIO-SITIO VIZINHO-ALECRIM A ODILANDIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 135/2016 E SOLICTAÇÃO NO OFICIO DE Nº 149/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000579 | 10/04/2017 | 1890.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 09 (Nove) DIARIAS NO VALOR DE R$ 210,00 CADA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ - 6848/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO CAMPO GRANDE,FAZ CAVAÇU PAU BRASIL A LEROLANDIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME CONTRATO Nº 139/2016 E SOLICTAÇÃO NO OFICIO DE Nº 148/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000582 | 10/04/2017 | 2600.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe para pagamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 13 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de MARÇO de 2017,conforme contrato de nº120/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 152/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000583 | 10/04/2017 | 1800.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe para Pagamento, Referente a 09(NOVE) Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa MOQ 8077/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, Aguas Turvas e Cicerolandia e sitio Taquarituba, Durante o Mês de MARÇO de 2017, Conforme Contrato de Nº 121/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2017 | 7968.00 | 26660627000162 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | -Importe para Empenhamento referente a aquisição de Gas de Petroleo Liquefeito GPL 13 junto a Secretaria de Educação,conforme esta descrito na nota fiscal de nº040 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2017 | 7789.00 | 04200153000133 | PORTAL PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | -Importe para Empenhamento referente aos Serviços de Controle de Pragas (Baratas,Ratos,Formigas e Escorpiões),nos seguintes locais CIEI-Creche General Antonio Alves/Varzea Nova e na Sede da Secretaria de Educação,conforme descrito na nota fiscal de nº137em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000586 | 10/04/2017 | 1980.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe para Pagamento, Referente a 09(NOVE) Diarias no Valor de R$ 220,00 em Veiculo Kombi de Placa HFD 8311/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, CAVAÇU,ARIZONA,LUZIA A FAZENDA TAPIRA NA EMEF ZILDA FALCÃO Durante o Mês de MARÇO de 2017, Conforme Contrato de Nº 128/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000587 | 10/04/2017 | 1800.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe para Pagamento, Referente a 09(NOVE) Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa DKA 2195/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, JAPUNGU,JACARAUNA,NOSSA SENHORA DE LOURDES,ILHA A LEROLANDIA Durante o Mês de MARÇO de 2017, Conforme Contrato de Nº 127/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000588 | 10/04/2017 | 3330.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe para Pagamento, Referente a 09(NOVE) Diarias no Valor de R$ 370,00 em Veiculo ÔNIBUS de Placa KIY 2882/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, MIRIRI,GERALDO GUERRA,CURRALINHOS,LAGAMAR E DISTILARIA MIRIRI, Durante o Mês de MARÇO de 2017, Conforme Contrato de Nº 137/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000589 | 10/04/2017 | 3465.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe para Pagamento, Referente a 09(NOVE) Diarias no Valor de R$ 385,00 em Veiculo TIPO ÔNIBUS de Placa MOP 9362/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, JACARAUNA VELHA,JAPUNGU,PAU DARCO,NOSSA SENHORA DE LOURDES,SITIO ALDEIA A LEROLANDIA,HORTA A JAPUNGU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE MORAIS NETA, Durante o Mês de MARÇO de 2017, Conforme Contrato de Nº 132/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2017 | 1980.00 | 00056980345400 | MARIA ALVES DA SILVA | Importe para Pagamento, Referente a 09(NOVE) Diarias no Valor de R$ 220,00 em Veiculo Kombi de Placa NQK 5746/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DAS LOCALIDADES DA FAZENDA SANTANA,AGROVAL,MACAIBAA SANTANA,NA EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, Durante o Mês de MARÇO de 2017, Conforme descrito na nota fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00079730493472 | TELMA REGINA BARBOSA DE SOUSA | -Importe referente para Empenhamento conforme parecer Juridico CJSE 47/2017,opinando de Forma favoravel ao Pagamento da Carga Horaria de 30 hs,com o pedido de reconhecimento de divida,referente a aulas realizadas no Programa Projovem Campo-Saberes da Terra na formação continuada nos anos de 2015 e 2016,conforme expresso na folha de reconhecimento de divida e conforme memorando de nº008/2017 DAF,conforme consta todas as informações nos documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00088497976487 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | -Importe referente para Empenhamento conforme parecer Juridico CJSE 46/2017,opinando de Forma favoravel ao Pagamento da Carga Horaria de 30 hs,com o pedido de reconhecimento de divida,referente a aulas realizadas no Programa Projovem Campo-Saberes da Terra na formação continuada nos anos de 2015 e 2016,conforme expresso na folha de reconhecimento de divida e conforme memorando de nº007/2017 DAF,conforme consta todas as informações nos documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2017 | 7300.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2017 | 30377.36 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Importe Para Empenhamento,Ref. ao Recolhimento de INSS Parte Patronal,Relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000599 | 17/04/2017 | 1800.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KHY 6165,COM O TOTAL DE 09 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM ROTEIRO:AGUAS TURVAS,REGINA E SITIOS VIZINHOS A ESCOLA JOAQUIM TORRES,NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL E OFICIO DE Nº159/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000600 | 17/04/2017 | 3000.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFP 0686,COM O TOTAL DE 10 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE RIBEIRA DE BAIXO,RIBEIRO DE CIMA,RIBEIRA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZULMIRA MAUL DE ANDRADE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL E OFICIO DE Nº158/2017 EM ANEXO.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000597 | 17/04/2017 | 308990.69 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DOS ENTULHOS,PODA NA VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOOUROS NAS ZONAS URBANA,RURAL,RELATIVO AO PERIODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (01/04 A 15/04/2017),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°07/17,BOLETINS DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/04/2017 | 7786.00 | 08628219000141 | HOT FYBER-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS REFORÇADO LDTA | -Importe para empenhamento referente a equipamento Tipo Guarita de Fibra de Vidro com 2 m de comprimento / 1,5 de largura e 2,50 de altura,que servira de Abrigo dos Operadores das Cancelas da Passagem de nível no Bairro de Varzea Nova,conforme solicitadono Oficio de nº 132/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000601 | 18/04/2017 | 329423.64 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2017,CONFORME CONTRATO Nº 002/2017,DISPENSA 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017,DE ACORDO COM E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/04/2017 | 1540.00 | 00020654219400 | ARISTOTELES DE MENDONÇA FALCÃO | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET),NA REALIZAÇÃO DO EVENTO COM O SECRETARIO DE TURISMO DA PARAIBA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017 NO DISTRITO DE FORTE VELHO-EM SANTA RITA,CONFORME SOLICITADONO OFICIO DE Nº067/2017,E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000603 | 19/04/2017 | 440.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | -Importe referente a (02 diarias no Valor de R$ 220,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo locado tipo Saveiro de Placa NQH 5064/PB,junto a Secretaria de educação,para transporte de Carga de Todas as Crches e Escolas do municipio,durante o mes de MARÇO DE 2017,conforme contrato 129/2016,juntamente com o Oficio de n°169/2017 SME/Gabinete,todos documentos em anexo.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Escola Leonor M.Gomes,Situada na Rua Felix Figueiredo de Oliveira,465,Conjunto Marcos Moura, Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de Abril de 2017, matricula 67097944,conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/04/2017 | 893.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Escola Lourdes Serejo,Situada na Rua Projetada,21 Heitel, Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente aos meses de Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro de 2016,conforme comprovantes de fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/04/2017 | 404.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água da Creche Escola Lourdes Serejo,Situada na Rua Projetada,21 Heitel, Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente aos meses de Janeiro e Março de 2017,conforme comprovantes de fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/04/2017 | 48.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica ( CDC:5/1530888-5) das despesas prestadas na Unidade da PMSR,onde funciona a E.M.E.F VOVÓ VINA,situada na rua Projetada S/N,Conde,junto a Secretaria de Educação,referente aos meses de Fevereiro,Março e Abril de 2017,conforme faturas e Oficio de N°166/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/04/2017 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Para Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Agua e Esgoto, Matricula 6750942-8, das despesas do Imovel Alugado Referente ao Contrato Nº 143/2015, da Creche Escola Dona Didiu, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Março de 2017,conforme faturas e Oficio de N°168/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/04/2017 | 125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia, da Creche Escola Dona Didiu, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Abril de 2017,conforme faturas e Oficio de N°164/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/04/2017 | 272.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia Eltrica,CDC 5/893639-5,da Creche Escola Dona Rita, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Abril de 2017,conforme faturas e Oficio de N°160/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/04/2017 | 197.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente a serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/8388867-0,prestada a Unidade da PMSR,onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,situada na rua Projetada 92 - Heitel Santiago,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de MARÇO de 2017,conforme faturas e Oficio de N°162/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/04/2017 | 136.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/46515-3 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,situada a Rua 1 de Maio, Nº 193, no Bairro Popular,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Abril de 2017,conforme faturas e Oficio de N°161/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000618 | 20/04/2017 | 3330.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | -Importe para Empenhamento referente a 09 diarias no valor de 370,00 em veiculo Tipo Onibus de Placa KQQ 2379/PB,junto a Secretaria de Educação,com Roteiro as localidades de Aguas Turvas,Fazenda Maracana,Cicelorandia a Odilandia,durante o mês de MARÇO de2017,conforme solcitado no Oficio de nº171/2017 e contrato de nº134/2017 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2017 | 763823.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 60%(parte da empresa), no mês de abril de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/04/2017 | 26775.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe para Empenhamento referente a aquisição de Combustivel No Periodo de 04/04/2017 Á 22/04/2017 para as Necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB,Conforme esta descrito no oficio de nº 83/2017, fundamentado no Contrato nº 014/2017,processo de licitação nº014/2017,dispensa emergencial nº 004/2017,lotação nº 014/2017,,e contrato de nº 014/2017, e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/04/2017 | 119.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento dos serviços prestados de Internet (MEGA NET),junto ao Setor de empenho no periodo de 10/04 a 09/05/2017,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/04/2017 | 130881.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe para empenhamento de PASEP referente ao mês de MARÇO de 2017 junto a secretaria da receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/04/2017 | 4469.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/04/2017 | 416.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em abril de 2017, junto a conta do FEP, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2017 | 1.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2017 | 1427.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta ROYALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/04/2017 | 1885.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe para Empenhamento referente a aquisição de Combustivel para Secretaria municipal de Assistencia Social conforme esta descrito no oficio de nº 085/2017 SEAD,fundamentado no Contrato nº 014/2017,processo de licitação nº014/2017,dispensa emergencialnº 04/2017,lotação nº 014/2017,,e contrato de nº 014/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000625 | 23/04/2017 | 13808.50 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe para Empenhamento referente a aquisição de Combustivel referente ao mes de Abril de 2017 para as suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB,Conforme esta descrito no oficio de nº 79-A/2017, fundamentado no Contrato nº 014/2017 Aditivo nº1,processo de licitação nº014/2017,dispensa emergencial nº 004/2017,lotação nº 014/2017,de acordo com os documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2017 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica aos prédios desta edilidade, durante o mês de Abril de 2017,conforme extrato bancário da conta 4.069-x - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2017 | 1890.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | -Importe para empenhamento referente ao fornecimento de material de expediente,tipo papel Oficio num total de 10 caixas com dez resmas cada,junto a Secretaria de finanças para suprir as necessidades da Secretaria,conforme consta no documento e orçamentosem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/04/2017 | 15504.86 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe para Empenhamento referente a aquisição de Combustivel No Periodo de 06/04/2017 Á 22/04/2017 para as Necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB,Conforme esta descrito no oficio de nº 144/2017, fundamentado no Contrato nº 014/2017,processo de licitação nº014/2017,dispensa emergencial nº 004/2017,lotação nº 014/2017,,e contrato de nº 014/2017, e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/04/2017 | 33138.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Comissionado, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/04/2017 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Contratado, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/04/2017 | 256018.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/04/2017 | 3740.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | IMPORTE PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER'S,14 UNIDADES HP 12A,02 UNIDADES HP 5A E 46 UNIDADES HP 85A, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO, ATARAVES DO MEMORANDO Nº 010/2017 E OFICIO Nº 068/2017-GABINETE DO PREFEITO,DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/04/2017 | 42886.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 170322-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/04/2017 | 30250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de Abri de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/04/2017 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Contratados, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/04/2017 | 9009.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/04/2017 | 24951.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/04/2017 | 26574.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Contratados, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/04/2017 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Eletivo, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/04/2017 | 144948.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/04/2017 | 12500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/04/2017 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Contratados, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/04/2017 | 1761.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/04/2017 | 37575.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, regime Comissionados relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/04/2017 | 62791.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/04/2017 | 25337.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Contratados, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/04/2017 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime Contratados, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/04/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica aos prédios desta edilidade, durante o mês de Abril de 2017,conforme extrato bancário da conta 4.069-x - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/04/2017 | 29014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime Comissionado relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/04/2017 | 20637.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/04/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Abril de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/04/2017 | 32650.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica aos prédios desta edilidade, durante o mês de Abril de 2017,conforme extrato bancário da conta 26240-4 - Fundeb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/04/2017 | 0.40 | 09123654000187 | CAGEPA | EMISSÃO DE EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 606 DATADO DIA 20/04/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000633 | 24/04/2017 | 1880.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | -Importe para Empenhamento referente a 10 diarias no valor de 188,00 em veiculo Tipo MicroOnibus de Placa NPW 8499/PB,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Mumbaba e Pininchos a Tibiri,para a a Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho,durante o mês de MARÇO de 2017,conforme solcitado no Oficio de nº176/2017 e contrato de nº136/2017 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000635 | 24/04/2017 | 1890.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe para Empenhamento referente a 09 diarias no valor de 210,00 em veiculo Tipo Kombi de Placa KLS 7403/PB,junto a Secretaria de Educação,com roteiro de Fazenda Mangereba,Fazenda Tapira,Fazenda Santa Luzia a Lerolandia,durante o mês de MARÇO de 2017,conforme solcitado no Oficio de nº177/2017 e contrato de nº138/2017 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/04/2017 | 36733.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Educadores (ProJovem Campo), Contratados, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/04/2017 | 29440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Educadores (ProJovem Campo), Contratados, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/04/2017 | 2800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Fundeb 40%, Regime Contratados, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/04/2017 | 1355169.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime Estatutario (FUNDEB 40%), relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/04/2017 | 2650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (folha complementar), regime contratados, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/04/2017 | 2650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime contratados, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/04/2017 | 2538379.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime estatutário, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/04/2017 | 33514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de educação, regime comissionado, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/04/2017 | 43425.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, Regime Contratados, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/04/2017 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretria de Educação,regime Contratado (motorista), relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/04/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretria de Educação, regime Contratado Auxiliar de Serviço), relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/04/2017 | 504949.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (Vigilantes), regime Estatutario, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/04/2017 | 5581.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de educação - sede funcional, regime estatutário, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0000686 | 24/04/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Padre Antonio Vieira,localizado a Rua das Flores S/N,Loteamente Jardim Carolina,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de MARÇO DE 2017 no Periodo de (04/03 a 03/04/2017),confome contrato de n° 107/2016,Dispensa N°011/2016 e Processo Administrativo N°267/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 175/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0000687 | 24/04/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental Paulo Freire,localizado na Rua O Combate s/n,neste municipio,correspondente ao mês de MARÇO DE 2017,no periodo de 04/03 a 04/04/2017, conforme contrato de n° 108/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°268/2015- contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 174/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/04/2017 | 950.00 | 05353342000109 | NOVA MORADIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -Importe para Empenhamento referente ao Fornecimento de Agua Potavel,do periodo de Maio de 2014 a Abril de 2017,do lote 18 da Quadra H do residencial Cidade Verde,3ª Etapa,onde esta situado o imovel locado por esta edilidade,no qual abriga a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de Cassia Almeida Mesquita,conforme o Contrato Aditivo ao Contrato nº138/2015,conforme esta solicitado no Oficio 173/2017,e outros documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/04/2017 | 36014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime comissionado, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/04/2017 | 66013.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/04/2017 | 25833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/04/2017 | 27825.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao mês de Abil de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/04/2017 | 160933.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime contratado, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/04/2017 | 181766.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2017 | 24264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2017 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Contratado, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2017 | 2452.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2017 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Comissionado, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/04/2017 | 6320.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/04/2017 | 31257.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/04/2017 | 2260.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhameno referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/04/2017 | 18014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | -Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Comissionado, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/04/2017 | 59840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Contratado, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/04/2017 | 41461.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Estatutario, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/04/2017 | 15600.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/04/2017 | 13680.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a Capacitação de Imagens no municipio e edição de um documentario das ações do mês de Fevereiro de 2017,conforme descrito na Planilha de estimativa de Preço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/04/2017 | 6404.10 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a Confecção de Faixas para a Campanha Escolar,impressão Digital e Produção de Spot 30" com trilha produzida e locução padrão institucional Mixagem,masterização e finalização,conforme descrito na Planilha de estimativade Preço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/04/2017 | 2939.11 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a Criação e Finalização de Faixa para Campanha do dia mundial de agua com veiculação na Internet,conforme descrito na Planilha de estimativa de Preço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/04/2017 | 2404.64 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a Criação e finalização de 02 faixas para Carnaval 2017,conforme descrito na Planilha de estimativa de Preço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/04/2017 | 10039.43 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a Criação e finalização de faixas para a campanha aniversario de 127 anos da Cidade de Santa Rita,Criação de Spot e Capas de Caderno ,conforme descrito na Planilha de estimativa de Preço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/04/2017 | 3278.45 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a Criação de Outdoor para Inaguração da Primeira Policlinica da Cidade de Santa Rita e Criação de Spot para carro de som,conforme descrito na Planilha de estimativa de Preço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/04/2017 | 1083.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a Produção de fotos com alunos e professores,junto Secretria de Educação,no periodo de 1/2 diarias,conforme descrito na Planilha de estimativa de Preço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/04/2017 | 24187.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a Criação e Finalização de uma Cartilha de titulo Programa Santa Rita na Escola com 12 paginas,conforme descrito na Planilha de estimativa de Preço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/04/2017 | 1900.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente a veiculação de 02 placas na praça Santa Rita,no periodo de 06 a 19/02/2017,conforme descrito na Planilha de estimativa de Preço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/04/2017 | 46500.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/04/2017 | 176029.25 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe referente aos serviços prestados com a Destinação Final de Residuos Solidos Originados no município de Santa Rita - PB no período de 27/03/17 a 25/04/2017, conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2017 | 28400.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2017 | 61.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM ABRIL 2017,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 1.130-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/04/2017 | 7900.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/04/2017 | 12500.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/04/2017 | 1170.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/04/2017 | 20007.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/04/2017 | 6700.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, no mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/04/2017 | 40318.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal (parcela 05/60) conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/04/2017 | 33421.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica aos prédios desta edilidade, durante o mês de Abril de 2017,conforme extrato bancário da conta 4.069-x - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/04/2017 | 7380.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a sentença judicial (depósito judicial), debitado em conta corrente desta edilidade - R$ 4.634,70 c/c 4.069-x e R$ 2.746,20 na conta 4.108-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2017 | 1.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4) em Abril 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/04/2017 | 16112.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/04/2017 | 34.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.143-0 - ICMS/EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000714 | 02/05/2017 | 187000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | -Importe para empenhamento referente aos Serviços Tecnicos Especializados para a Prestação de Serviços de Acessoria e Consultoria Contabil para a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB,,conforme dispõe o Contrato de nº004/2017,Inexibilidade nº001/2017 e Processo Administrativo nº023/2017,de acordo com o Protocolo de licitação perante o Tribunal de Contas do Estado/PB,conforme informações contidas nos documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000718 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -Importe para empenhamento referente a locação de um Imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de ABRIL de 2017,conforme descrito no Oficio de n º069/2017e copia de Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000719 | 02/05/2017 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | -Importe referente ao empenhamento dos serviços de locação de Sistema de Automação Tributaria IPTU,ISS,ITBI,suporte tecnico em informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados referente ao mês de ABRIL de 2017,conforme descrito na nota fiscal de nº1000667 en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2017 | 683.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe para Empenhamento da Conta da Energisa da procuradoria Juridic,Referente ao mês de Abril 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2017 | 300.33 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente ao Fornecimento de Internet durante o mês de ABRIL de 2017 conforme acordo descrito nos documentos em anexo, junto a Procuradoria Geral do municipio,e Contrato de n°899996908767, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2017 | 713.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura d'água do Cemiterio São Jose de Arimateia,Situada na Rua Etelvino Eugenio de Souza S/N, Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de ABRIL de 2017,MATRICULA 69830126,conforme comprovantes de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000722 | 03/05/2017 | 286233.21 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017,CONFORME CONTRATO Nº 002/2017,DISPENSA 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017,DE ACORDO COM E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000725 | 03/05/2017 | 280000.00 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE PARTE DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,NO PERIODO DE (16/04 A 30/04/2017),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N°99/2017 E NOTA FISCAL E PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000729 | 03/05/2017 | 6660.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | -Importe para Empenhamento referente aos serviços Funerários,com 11 unidades de Urnas Adulto com a especificações ,com remoção cortejo e Translado Fúnebre entres outros serviços Constantes na nota Fiscal de n° 59,junto a Secretaria de Assistencia Social,conforme solicitado no Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0000724 | 03/05/2017 | 11089.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Pagamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de abril de 2017, e de acordo com o termo Aditivo ao Contrato n°211/2014 e processo Administrativo nº 193/2016,conforme decrito na nota Fiscal e Oficio DE Nº 76/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0000743 | 03/05/2017 | 0.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Empenhamento referente ao Complemento do Empenho de nº 724, da nota Fiscal de nº 57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0000721 | 03/05/2017 | 6604.10 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CAMPANHA MATRICULA 2017,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2017 | 450.00 | 00010627245420 | IGOR DE JOSE NOBREGA DE ANDRADE | -Importe para Empenhamento referente aos Serviços Prestados na Organização do Passeio Ciclistico em Comemoração a Emancipação Politica de Santa Rita,no dia 19 de Março de 2017,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/05/2017 | 937.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe referente ao empenhamento dos serviços prestados de Limpeza na Tesouraria,junto a Secretaria de Finanças, referente ao mês de JANEIRO de 2017,conforme descrito na nota fiscal de nº2014028143 en anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/05/2017 | 1646.00 | 00004037804468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | -Importe para empenhamento referente aos Serviços prestados de manutenção e pintura do Setor de Arrecadação,vinculado a Secretaria de Finanças,com troca de Portas e Janelas,conforme descrito na nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4069-X) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/05/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DOS PREDIOS LOTADOS PELA PMSR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 16.975-7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/05/2017 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 4.069-X - FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/05/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DOS PREDIOS LOTADOS PELA PMSR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4069-X) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial do dia 04/05/2017,conforme extrato bancário da conta corrente nº 16.975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/05/2017 | 6438.34 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | -Importe para empenhamento referente a restituição de despesas referemte a viagem para Capital Federal (Brasília),afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio no periodo de 21/02 a 24/02/2017,conforme consta comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/05/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DOS PREDIOS LOTADOS PELA PMSR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 16.975-7) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2017 | 38067.20 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para empenhamento referente a fatura agrupada de locais onde há fornecimento de agua durante o mês de ABRIL de 2017,junto a Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000728 | 03/05/2017 | 3515.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | -Importe para Empenhamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KHV 8775/PB,a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro do Sitio Tibirizinho ao Centro de Santa Rita,num total de 19 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de ABRIL de 2017,conforme contrato de nº130/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 207/2017 e Contrato em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000730 | 03/05/2017 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe para Pagamento, Referente a 09(NOVE) Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa DKA 2195/PE, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, JAPUNGU,JACARAUNA,NOSSA SENHORA DE LOURDES,ILHA A LEROLANDIA Durante o Mês de ABRIL de 2017, Conforme Contrato de Nº 127/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000731 | 03/05/2017 | 6290.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe para Empenhamento, Referente a 17(DESSESSETE) Diarias no Valor de R$ 370,00 em Veiculo ÔNIBUS de Placa KIY 2882/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, MIRIRI,GERALDO GUERRA,CURRALINHOS,LAGAMAR E DISTILARIA MIRIRI, Durante o Mês de ABRIL de 2017, Conforme Contrato de Nº 137/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000732 | 03/05/2017 | 3740.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe para Empenhamento Referente a 17(dessessete) Diarias no Valor de R$ 220,00 em Veiculo Kombi de Placa HFD 8311/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, CAVAÇU,ARIZONA,LUZIA A FAZENDA TAPIRA NA EMEF ZILDA FALCÃO Durante o Mês de ABRIL de 2017, Conforme Contrato de Nº 128/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000733 | 03/05/2017 | 3400.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 17 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX - 5647/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO AGUA MINERAL SUBLIME -FAZ DE JOÃO MARCIO-SITIO VIZINHO-ALECRIM A ODILANDIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 135/2016 E SOLICTAÇÃO NO OFICIO DE Nº 149/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000734 | 03/05/2017 | 3570.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe para Empenhamento referente a 17 diarias no valor de 210,00 em veiculo Tipo Kombi de Placa KLS 7403/PB,junto a Secretaria de Educação,com roteiro de Fazenda Mangereba,Fazenda Tapira,Fazenda Santa Luzia a Lerolandia,durante o mês de ABRIL de 2017,conforme solcitado no Oficio de nº205/2017 e contrato de nº127/2017 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000735 | 03/05/2017 | 107695.20 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | -Importe para empenhamento referente ao Fornecimento de Peças para a Frota de Onibus Escolares da Secretaria de Educação das seguintes Placas OGE 6794/OXO 6805/MON 5541/NQD 2656/OEX 6627/OGA 7620/NOG 6958/OEU 0196,Conforme solicitado no Oficio de nº 202/2017,formulario devidamente preenchido e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000752 | 08/05/2017 | 3400.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe para Empenhamento, Referente a 17 Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa MOQ 8077/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, Aguas Turvas e Cicerolandia e sitio Taquarituba, Durante o Mês de ABRIL de 2017, Conforme Contrato de Nº 121/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0000753 | 08/05/2017 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe para Emepenhamento de Aluguel do imovel no mês de ABRIL DE 2017, onde esta funciona, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de Cassia Almeida Mesquita,localizado na Rua Projetada s/n,Quadra H,Lote 18,loteamento Cidade Verde 3ª Etapa,SantaRita,conforme primeiro termo aditivo ao Contrato n°138/2015,DISPENSA N°032/2015,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000755 | 08/05/2017 | 244415.59 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Importe para Empenhamento Materiais do Gênero Alimentícios e Suas devidas Quantidades, Junto a Secretaria de Educação, Para Escolas e Creches das Zonas Rurais e Urbanas. Conforme, Processo Administrativo nº008/2017,conforme contrato de nº024/2017,como tambem documentos em anexo.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/05/2017 | 937.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | -Importe para empenhamento referente aos serviços prestados de apoio ,junto a Secretaria de finanças,durante o mês de abril de 2017,conforme consta na nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000754 | 08/05/2017 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | -Importe referente ao empenhamento referente ao aluguel do imovel situado na rua São João 55 B 1º Andar,Centro- Santa Rita,onde acomoda o arquivo da Secretaria de Finanças,referente ao mes de ABRIL de 2017 de acordo com o Contrato de nº 015/2017 Dispensanº 006/2017 e Processo Administrativo nº 029/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/05/2017 | 973.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA (MV CONSTRUÇÕES),PREDIO SITUADO NO LOTEAMENTO DISTRITO DE SANTA RITA ,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/05/2017 | 371.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA (MV CONSTRUÇÕES),PREDIO SITUADO NO LOTEAMENTO DISTRITO DE SANTA RITA ,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000749 | 08/05/2017 | 286233.21 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | EMISSÃO DESTE EM SUBSTITUIÇÃO A N.E 0722 DATADA DE 03/05/2017-IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2017,CONFORME CONTRATO Nº 002/2017,DISPENSA 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017,DE ACORDO COM E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000750 | 08/05/2017 | 280000.00 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | EMISSÃO DESTE EM SUBSTITUIÇÃO A N.E. 725, DATADA DE 03/05/2017-IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE PARTE DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,NO PERIODO DE (16/04 A 30/04/2017),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N°99/2017 E NOTA FISCAL E PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/05/2017 | 679.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do C.F.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2017 | 3.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4) em maio 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2017 | 27747.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Receita Federal, desconto na conta bancária do F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2017 | 290413.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS, amortizando dívida junto à previdência social, descontado na conta bancária do F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2017 | 42004.07 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na secretaria de finanças, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2017 | 5846.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO DAS RESPECTIVAS IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS referente ao mes de MARÇO de 2017,destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no memorando nº051/2017-CPL e documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS referente ao mes de Maio de 2017,destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no memorando nº054/2017-CPL e documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial do dia 12/04/2017,conforme extrato documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2017 | 21205.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2017 | 33050.02 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na secretaria de educação, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000771 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,localizado na Rua Projetada 92,Heitel Santiago,neste municipio,correspondente ao mês de ABRIL DE 2017,confome 1º Termo aditivo ao contrato de n° 142/2016,Dispensa N°013/2014, Processo Administrativo N°022/2014 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 199/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000772 | 10/05/2017 | 5151.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 303 DIARIAS NO VALOR DE R$ 303,00 CADA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF - 5451/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO MANGABEIRA - BEBELANDIA A PIRPIRI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017,DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº 227/2017 CONFORME CONTRATO Nº 133/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000773 | 10/05/2017 | 3960.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | -Importe para Empenhamento,referente a (18 diarias no Valor de R$ 220,00 cada) dos serviços Prestados em veiculo locado tipo Saveiro de Placa NQH 5064/PB,junto a Secretaria de educação,para transporte de Carga de Todas as Creches e Escolas do municipio,durante o mes de ABRIL DE 2017,conforme contrato 129/2016,juntamente com o Oficio de n°215/2017 SME/Gabinete,todos documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000774 | 10/05/2017 | 6545.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe para Empenhamento, Referente a 17 Diarias no Valor de R$ 385,00 em Veiculo TIPO ÔNIBUS de Placa MOP 9362/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, JACARAUNA VELHA,JAPUNGU,PAU DARCO,NOSSA SENHORA DE LOURDES,SITIO ALDEIA A LEROLANDIA,HORTA A JAPUNGU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE MORAIS NETA, Durante o Mês de ABRIL de 2017, Conforme Contrato de Nº 132/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000776 | 10/05/2017 | 4930.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | -Importe para Empenhamento referente a (17 diarias no Valor de R$ 290,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo locado tipo Onibus de Placa GXM 0095/PB,junto a Secretaria de educação,com roteiro Mucuta,Ubim,Ghachini ,Tororo para a EMEF Arnobio Maroja,do municipio,durante o mes de abril DE 2017,conforme contrato 123/2016,juntamente com o Oficio de n°219/2017 SME/Gabinete,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2017 | 32761.84 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para empenhamento referente a fatura agrupada de locais onde há fornecimento de agua durante o mês de ABRIL de 2017,junto a Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000778 | 10/05/2017 | 6290.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | -Importe para Empenhamento referente a 17 diarias no valor de 370,00 em veiculo Tipo Onibus de Placa KQQ 2379/PB,junto a Secretaria de Educação,com Roteiro as localidades de Aguas Turvas,Fazenda Maracana,Cicelorandia a Odilandia,durante o mês de ABRIL de2017,conforme solcitado no Oficio de nº 222/2017 e contrato de nº134/2017 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000779 | 10/05/2017 | 5700.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 19 DIARIAS DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFP 0686, NO VALOR DE R$ 300,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE RIBEIRA DE BAIXO,RIBEIRO DE CIMA,RIBEIRA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZULMIRA MAUL DE ANDRADE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL E OFICIO DE Nº213/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000781 | 10/05/2017 | 3400.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe para pagamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 13 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de ABRIL de 2017,conforme contrato de nº120/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 226/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000782 | 10/05/2017 | 3400.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KHY 6165,COM O TOTAL DE 17 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM ROTEIRO:AGUAS TURVAS,REGINA E SITIOS VIZINHOS A ESCOLA JOAQUIM TORRES,NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL E OFICIO DE Nº225/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000783 | 10/05/2017 | 3570.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 17 DIARIAS NO VALOR DE R$ 210,00 CADA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ - 6848/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO CAMPO GRANDE,FAZ CAVAÇU PAU BRASIL A LEROLANDIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 139/2016 E SOLICTAÇÃO NO OFICIO DE Nº 218/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000784 | 10/05/2017 | 6490.00 | 00085329649404 | ORCIANE DE CASSIA SILVA | -Importe para empenhamento referente a (22 diarias no Valor de R$ 295,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo tipo Onibus de Placa MOA 2137/PB,junto a Secretaria de educação,com roteiro Planalto,Pintobeira,Pirpiri,Mangabeira de Baixo,Mangabeira de Cima a Bebelandia para a EMEF Gibson Maul de Andrade,neste municipio,durante o mes de ABRIL DE 2017,conforme contrato 126/2016,juntamente com o Oficio de n°214/2017 SME/Gabinete,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000785 | 10/05/2017 | 3196.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe para Empenhamento referente a 17 diarias no valor de 188,00 em veiculo Tipo MicroOnibus de Placa NPW 8499/PB,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Mumbaba e Pininchos a Tibiri,paraa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho,durante o mês de ABRIL de 2017,conforme solcitado no Oficio de nº217/2017 e contrato de nº136/2017 conforme nota fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000786 | 10/05/2017 | 5066.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe para Empenhamento referente a 17 diarias no valor de 298,00 em veiculo Tipo Onibus de Placa MXT 4671/RN,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Bebelandia,Sitios Vizinhos a Piripiri,para Escola Municipal de Ensino Fundamental Ambrosio Fernandes Brandao,durante o mês de ABRIL de 2017,conforme solcitado no Oficio de nº222/2017 e contrato de nº124/2016 conforme nota fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000787 | 10/05/2017 | 1192.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe para Empenhamento referente a 4 diarias no valor de 298,00 em veiculo Tipo Onibus de Placa MXT 4671/RN,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Bebelandia,Sitios Vizinhos a Piripiri,para Escola Municipal de Ensino Fundamental Ambrosio Fernandes Brandao,durante o mês de MARÇO de 2017,conforme solcitado no Oficio de nº220/2017 e contrato de nº124/2016 conforme nota fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2017 | 6163.32 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para Empenhamento referente as despesas de (Passagens Aereas), viagem a Capital Federal (Brasilia),dos Servidores Edilente Santos (Secretaria de Educação) e Roselma Alves, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio no periodo de 15/05 a 18/05/2017,conforme documentos e Bilhetes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2017 | 32761.84 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para empenhamento referente a fatura agrupada de locais onde há fornecimento de agua durante o mês de ABRIL de 2017,junto a Secretaria de Educação,conforme documento em anexo Em Substituição ao empenho de Nº 777 do dia 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2017 | 31100.30 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na secretaria de infraestrutura, obras e serviços públicos, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2017 | 19287.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado no Conselho tutelar, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2017 | 31100.30 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na secretaria de bem estar social, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0000762 | 10/05/2017 | 71570.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de Publicidade e Propaganda relativos ao mês de ABRIL de 2017,conforme descrito no Formulario de empenho e de acordo com o Processo Administrativo:0236/2015 e contrato de nº 045/2016,e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/05/2017 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referentea folha complementar aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime Contratados, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/05/2017 | 1874.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente a folha complementar aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime contratado, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/05/2017 | 1874.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente a folha complementar aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Contratado, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/05/2017 | 7142.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente a folha complementar aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, contratados, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/05/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente a folha complementar aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Contratado, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/05/2017 | 790.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de MAIO de 2017,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40 centro de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com CDC 5/43967-9,e conforme solicitado no oficio de n°079/2017-CPL e fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/05/2017 | 372.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de MAIO de 2017,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40 centro de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com CDC 5/1788417-2,e conforme solicitado no oficio de n°079/2017-CPL e fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000825 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de FEVEREIRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO PZC 5051,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Chefia de Gabinete,conforme solicitado no Oficiode nº097/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000826 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de FEVEREIRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYY 8068,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Gabinete do Prefeito,conforme solicitado no Oficio de nº097/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000827 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de FEVEREIRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo GOL de Placa QRF 5170,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme solicitado no Oficio de nº097/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000828 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de FEVEREIRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO de Placa PYA 4319,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Secretaria de Finanças,conforme solicitado no Oficio de nº097/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/05/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/05/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial,conforme extrato bancário da conta corrente nº 16.975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000838 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO de Placa PZZ 5051,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Chefia de Gabinete,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/05/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Abril de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000840 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT de Placa PYT 7642,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Vigilancia,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000841 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYY 8068,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a GABINETE DO VICE PREFEITO,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000842 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo GOL de Placa QFM 1087,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000843 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO de Placa PYA 4319,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000844 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYX 3112,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000845 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYT 7642,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Vigilancia,conforme solicitado no Oficio de nº097/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000847 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYX 3112,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao DTTRANS ,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000853 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO de Placa PZC 5051,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Chefia de Gabinete,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000855 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIA UNO de Placa PYT 7642,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Vigilancia,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000856 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYY 8068,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Gabinete do Vice Prefeito,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000857 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo Gol de Placa QRF 4319,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme solicitadono Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000858 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO de Placa PYA 4319,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/05/2017 | 113.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta ROYALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/05/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Maio de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/05/2017 | 0.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4) em maio 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/05/2017 | 2602.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da Receita Federal, junto a conta ROYALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/05/2017 | 412.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em maio de 2017, junto a conta do FEP, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000824 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de FEVEREIRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PVY 0932,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Procuradoria Juridica,conforme solicitado no Oficio de nº097/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000836 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYV 0932,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Procuradoria Geral do Municipio,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000854 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYV 0932,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Procuradoria,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000823 | 16/05/2017 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de FEVEREIRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYL 9205 e Onix de Placa do Tipo PXX 7144,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Administração,conforme solicitado no Oficio de nº097/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000834 | 16/05/2017 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYL 9205 e ONIX de Placa PXX 7144,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Administração,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000852 | 16/05/2017 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYL 9205 e ONIX de Placa PXX 7144,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Administração,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/05/2017 | 49537.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000831 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT MOBI de Placa PYY 8270,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Educação,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000849 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT MOBI de Placa PYY 8270,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a CONTROLADORIA,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000859 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT MOBI de Placa PYY 8270,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Controladoria Geral,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/05/2017 | 1961.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/05/2017 | 1900.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000829 | 16/05/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYJ 4350 e HB20 de Placa PYR 2387,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Educação,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000846 | 16/05/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYJ 4350 e HB20 PYR 2387,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de EDUCAÇÃO,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/05/2017 | 755047.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 60%(parte da empresa), relativo ao mês de abril de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000833 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYK 4183,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Planejamento,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000851 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYK 4183,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Planejamento,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/05/2017 | 5180.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000830 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT de Placa pzc 0864,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Agricultura,conforme solicitadono Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000848 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT MOBI de Placa PZC 0864,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Agricultura,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/05/2017 | 7978.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/05/2017 | 55214.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/05/2017 | 3737.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000832 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYT 7679,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de CULTURA,conforme solicitadono Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000850 | 16/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYT 7679,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de CULTURA,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/05/2017 | 11563.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/05/2017 | 14000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | Importe para Empenhamento referente a apresentação da Banda "OS GONZAGAS",no dia 22/05/2017,na Cidade de Santa Rita,por ocasição da Padroeira Santa Rita de Cassia,na Praça Getulio Vargas,realizado apartir das 20 horas e 30 minutos,conforme Contrato de n°041/2017,atraves da Inexigibilidade n°00006/2017 de acordo com documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/05/2017 | 3811.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/05/2017 | 761.00 | 00007485432443 | RITA DE CASSIA DA COSTA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.522 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01, 02, 03, 04, 05,06, 07 E 10, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/05/2017 | 515.00 | 00088531481449 | ROSEANE DE ARAUJO | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados de entrega de Carnes totalizando 1.030 unidades nos Setores 01,02,03,04,05,06,07 e 08,no periodo de 13/03/2017 a 20/04/2017,junto a Secretaria de Finanças deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/05/2017 | 1256.00 | 00001251688454 | ANA PAULA COSTA FERNANDES | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados de entrega de Carnes totalizando 2.512 unidades nos Setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10 no periodo de 13/03/2017 a 20/04/2017,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,Conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/05/2017 | 515.00 | 00010025426427 | WENDELL RODRIGO ARAUJO LINHARES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.030 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01, 02, 03, 04, 05,06, 07 E 08, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2017 | 1256.00 | 00009479782405 | WINNY OLIVEIRA NEVES | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados de entrega de Carnes totalizando 2.512 unidades nos Setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10 no periodo de 13/03/2017 a 20/04/2017,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,Conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/05/2017 | 616.00 | 00009310264403 | STEFANY KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.232 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01, 02, 03, 04, 05, E 06, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/05/2017 | 1281.50 | 00010984669426 | LUCIANDERSON MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 2.563 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01, 05, 06, 07 E 10, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/05/2017 | 1280.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados de entrega de Carnes totalizando 2.560 unidades nos Setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10 no periodo de 13/03/2017 a 20/04/2017,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,Conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/05/2017 | 567.00 | 00010703298437 | WYENDY OLIVEIRA NEVES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.134 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01,05,06,07 E 10 NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/05/2017 | 937.00 | 00001172423490 | TANIA DANIEL BARBOSA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados de entrega de Carnes totalizando 1.974 unidades nos Setores 01,05,06,07 e 10 no periodo de 13/03/2017 a 20/04/2017,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,Conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/05/2017 | 899.50 | 00010658171429 | RENATA FERNANDA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.799 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01,02,03,04,05,06,07 E 10 NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/05/2017 | 937.00 | 00010019700474 | BISMARQUE OVIDIO | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados de entrega de Carnes totalizando 1.874 unidades nos Setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10 no periodo de 13/03/2017 a 20/04/2017,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,Conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/05/2017 | 456.00 | 00001958637475 | SEVERINA DE ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 912 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01, 02, 05, 06, 07 E 10, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/05/2017 | 937.00 | 00012064315470 | ANDRIELISON VICTOR DANIEL BARBOSA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados de entrega de Carnes totalizando 1.874 unidades nos Setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10 no periodo de 13/03/2017 a 20/04/2017,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,Conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/05/2017 | 567.00 | 00008485112474 | LEONARDO DE SANTANA FRANCELINO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.134 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01,02,03,05,06, E 07 NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/05/2017 | 899.50 | 00085396575468 | WILMA JOSÉ MENDES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 912 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 10, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/05/2017 | 848.00 | 00098966227449 | LUCIANO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.696 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01,02,03,04,05,06,09 E 10 NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/05/2017 | 733.50 | 00004189389463 | MICHELINE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.467 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01, 05, 06, 07 E 10, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/05/2017 | 937.00 | 00012113439441 | AYSLANE DANIEL TAVARES | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados de entrega de Carnes totalizando 1.874 unidades nos Setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10 no periodo de 13/03/2017 a 20/04/2017,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,Conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/05/2017 | 1280.00 | 00005505851410 | KARLA KELLY DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 2.560 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01,02,03,05,06,07 E 10 NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/05/2017 | 3300.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados na Coordenadoria tecnica nas entregas de Carnes de IPTU/2017,no periodo de 13/03 a 20/04/2017,junto a secretaria de finanças conforme nota fiscal e contrato firmado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/05/2017 | 411.00 | 00012286649430 | PEDRO AUGUSTO PEREIRA NUNES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.467 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01, 05, 06, 07 E 10, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/05/2017 | 682.50 | 00059179988415 | LUCIA COSTA FERNANDES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.365 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01,02,03,05,06,07 E 10 NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/05/2017 | 884.00 | 00085492744453 | MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.768 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01,02, 03, 04, 05, 06, 07 E 10, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/05/2017 | 937.00 | 00082667713400 | ROSIMERE OLIVEIRA DE ANDRADE | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados de entrega de Carnes totalizando 1.874 unidades nos Setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10 no periodo de 13/03/2017 a 20/04/2017,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,Conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/05/2017 | 515.00 | 00009025567460 | VANESSA RAQUEL DE ARAUJO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE 1.030 CARNES DE IPTU/2017, NOS SETORES 01, 02, 03, 04, 05,06, 07 E 08, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 20/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/05/2017 | 227298.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício nº 109/2017 (parcela 02-2017) e em conta especial nº 350.113-2 agência 1.618-7 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/05/2017 | 987.00 | 00001172423490 | TANIA DANIEL BARBOSA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados de entrega de Carnes totalizando 1.974 unidades nos Setores 01,05,06,07 e 10 no periodo de 13/03/2017 a 20/04/2017,junto a Secretaria de Finanças deste municipio,Conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000940 | 23/05/2017 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | -Importe referente ao empenhamento dos serviços de locação de Sistema de Automação Tributaria IPTU,ISS,ITBI,suporte tecnico em informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados referente ao mês de MAIO de 2017,conforme descrito na nota fiscal de nº1000699 en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/05/2017 | 36466.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 170322-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/05/2017 | 30295.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Maio de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/05/2017 | 703.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe para Empenhamento da Conta da Energisa da procuradoria Juridic,Referente ao mês de maio de 2017,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/05/2017 | 308.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente ao Fornecimento de Internet durante o mês de MAIO de 2017 conforme acordo descrito nos documentos em anexo, junto a Procuradoria Geral do Municipio, conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/05/2017 | 2353.36 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para Empenhamento referente as despesas de (Passagens Aereas), viagem a Capital Federal (Brasilia),dos Servidores Sidnei Bispo (Secretaria de Planejamento) , afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio no periodo de 16/05 a 18/05/2017,conforme documentos e Bilhetes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000876 | 23/05/2017 | 3400.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe para pagamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 22 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de MAIO de 2017,conforme contrato de nº120/2016,em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000878 | 23/05/2017 | 8140.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | -Importe para Empenhamento referente a 22 diarias no valor de 370,00 em veiculo Tipo Onibus de Placa KQQ 2379/PB,junto a Secretaria de Educação,com Roteiro as localidades de Aguas Turvas,Fazenda Maracana,Cicelorandia a Odilandia,durante o mês de MAIO de 2017, contrato de nº134/2017Processo Administrativo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000879 | 23/05/2017 | 6490.00 | 00085329649404 | ORCIANE DE CASSIA SILVA | -Importe para empenhamento referente a (22 diarias no Valor de R$ 295,00 cada) para Pagamento dos serviços Prestados como diarias em veiculo tipo Onibus de Placa MOA 2137/PB,junto a Secretaria de educação,com roteiro Planalto,Pintobeira,Pirpiri,Mangabeira de Baixo,Mangabeira de Cima a Bebelandia para a EMEF Gibson Maul de Andrade,neste municipio,durante o mes de MAIO DE 2017,conforme contrato 126/2016,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0000880 | 23/05/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Padre Antonio Vieira,localizado a Rua das Flores S/N,Loteamente Jardim Carolina,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de ABRIL DE 2017 no Periodo de (04/04 a 03/05/2017),confome contrato de n° 107/2016,Dispensa N°011/2016 e Processo Administrativo N°267/2015 e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0000881 | 23/05/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental Paulo Freire,localizado na Rua O Combate s/n,neste municipio,correspondente ao mês de ABRIL DE 2017,no periodo de 04/04 a 04/05/2017, conforme contrato de n° 108/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°268/2015- contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000882 | 23/05/2017 | 6380.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe para Empenhamento referente a 22 diarias no valor de 290,00 em veiculo Tipo Onibus de Placa GMX 0095 ,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Mucuta,Ubim,Guachini,e Tororo,para EMef Arnobio Maroja,durante o mês de MAIO de 2017,conforme contrato de nº123/2016 e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000883 | 23/05/2017 | 20634.46 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | -Importe para empenhamento referente ao Fornecimento de Peças para a Frota de Onibus Escolares da Secretaria de Educação das seguintes Placas OGE 6794/ OGA 7620,Conforme Contrato nº0021/2017 ,Processo Administrativo nº 018/2017 e Adesão a Ata de Registrode Preço nº 005/2017 como tambem,formulario devidamente preenchido em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000884 | 23/05/2017 | 6556.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe para Empenhamento referente a 22 diarias no valor de 298,00 em veiculo Tipo Onibus de Placa MXT 4671/RN,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Bebelandia,Sitios Vizinhos a Piripiri,para Escola Municipal de Ensino Fundamental Ambrosio Fernandes Brandao,durante o mês de MAIO de contrato de nº124/2016 e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000885 | 23/05/2017 | 8470.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe para Empenhamento, Referente a 22 Diarias no Valor de R$ 385,00 em Veiculo TIPO ÔNIBUS de Placa MOP 9362/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, JACARAUNA VELHA,JAPUNGU,PAU DARCO,NOSSA SENHORA DE LOURDES,SITIO ALDEIA A LEROLANDIA,HORTA A JAPUNGU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE MORAIS NETA, Durante o Mês de MAIO de 2017, Conforme Contrato de Nº 132/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0000886 | 23/05/2017 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe para Emepenhamento de Aluguel do imovel no mês de MAIO DE 2017, onde esta funciona, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de Cassia Almeida Mesquita,localizado na Rua Projetada s/n,Quadra H,Lote 18,loteamento Cidade Verde 3ª Etapa,Santa Rita,conforme primeiro termo aditivo ao Contrato n°138/2015,DISPENSA N°032/2015,e Processo Administrativo nº 251/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000887 | 23/05/2017 | 4400.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 22 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX - 5647/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO AGUA MINERAL SUBLIME -FAZ DE JOÃO MARCIO-SITIO VIZINHO-ALECRIM A ODILANDIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 135/2016 E SOLICTAÇÃO NO OFICIO DE Nº 149/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000888 | 23/05/2017 | 4400.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe para Empenhamento, Referente a 22 Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa MOQ 8077/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, Aguas Turvas e Cicerolandia e sitio Taquarituba, Durante o Mês de MAIO de 2017, Conforme Contrato de Nº 121/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000889 | 23/05/2017 | 4840.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | -Importe para Empenhamento,referente a (22 diarias no Valor de R$ 220,00 cada) dos serviços Prestados em veiculo locado tipo Saveiro de Placa NQH 5064/PB,junto a Secretaria de educação,para transporte de Carga de Todas as Creches e Escolas do municipio,durante o mes de MAIO DE 2017,conforme contrato 129/2016,juntamente com o Oficio de n°215/2017 SME/Gabinete,todos documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000890 | 23/05/2017 | 6600.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 22 DIARIAS DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFP 0686, NO VALOR DE R$ 300,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE RIBEIRA DE BAIXO,RIBEIRO DE CIMA,RIBEIRA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZULMIRA MAUL DE ANDRADE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL E OFICIO DE Nº213/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000891 | 23/05/2017 | 4400.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KHY 6165,COM O TOTAL DE 22 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM ROTEIRO:AGUAS TURVAS,REGINA E SITIOS VIZINHOS A ESCOLA JOAQUIM TORRES,NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL E OFICIO DE Nº225/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000892 | 23/05/2017 | 4196.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe para Empenhamento referente a 22 diarias no valor de 188,00 em veiculo Tipo MicroOnibus de Placa NPW 8499/PB,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Mumbaba e Pininchos a Tibiri,paraa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho,durante o mês de MAIO de 2017,conforme solcitado no Oficio de nº217/2017 e contrato de nº136/2017 conforme nota fiscal e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000893 | 23/05/2017 | 6666.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 22 DIARIAS NO VALOR DE R$ 303,00 CADA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF - 5451/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO MANGABEIRA - BEBELANDIA A PIRPIRI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 133/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000894 | 23/05/2017 | 4840.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe para Empenhamento Referente a 22 Diarias no Valor de R$ 220,00 em Veiculo Kombi de Placa HFD 8311/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, CAVAÇU,ARIZONA,LUZIA A FAZENDA TAPIRA NA EMEF ZILDA FALCÃO Durante o Mês de MAIO de 2017, Conforme Contrato de Nº 128/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000895 | 23/05/2017 | 4400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe para Pagamento, Referente a 22(VINTE E DUAS) Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa DKA 2195/PE, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, JAPUNGU,JACARAUNA,NOSSA SENHORA DE LOURDES,ILHA A LEROLANDIA Durante o Mês de MAIO de 2017, Conforme Contrato de Nº 127/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000896 | 23/05/2017 | 4070.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | -Importe para Empenhamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KHV 8775/PB,a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro do Sitio Tibirizinho ao Centro de Santa Rita,num total de 22 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de MAIO de 2017,conforme contrato de nº130/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 130/2017 e Contrato em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000897 | 23/05/2017 | 7770.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe para Empenhamento, Referente a 22(VINTE E DUAS) Diarias no Valor de R$ 370,00 em Veiculo ÔNIBUS de Placa KIY 2882/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, MIRIRI,GERALDO GUERRA,CURRALINHOS,LAGAMAR E DISTILARIA MIRIRI, Durante o Mêsde MAIO de 2017, Conforme Contrato de Nº 137/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/05/2017 | 224.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia CDC 5/838867-0,do Imovel Alugado da Creche LOURDES SEREJO, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de ABRIL de 2017,conforme faturas e Oficio de N°230/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0000899 | 23/05/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Padre Antonio Vieira,localizado a Rua das Flores S/N,Loteamente Jardim Carolina,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de MAIO DE 2017 no Periodo de (04/05 a 03/06/2017),confome contrato de n° 107/2016,Dispensa N°011/2016 e Processo Administrativo N°267/2015 e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0000900 | 23/05/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental Paulo Freire,localizado na Rua O Combate s/n,neste municipio,correspondente ao mês de MAIO de 2017,no periodo de 04/05/2017 a 04/06/2017, conforme contrato de n° 108/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°268/2015- contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000901 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,localizado na Rua Projetada 92,Heitel Santiago,neste municipio,correspondente ao mês de MAIO de 2017,confome 1º Termo aditivo ao contrato de n° 142/2016,Dispensa N°013/2014, Processo Administrativo N°022/2014 e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/05/2017 | 196.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/46515-3 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,situada a Rua 1 de MAIO , Nº 193, no Bairro Popular,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de MAIO de 2017,conforme faturas e Oficio de N°231/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000903 | 23/05/2017 | 4431.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 21 DIARIAS NO VALOR DE R$ 211,00 CADA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ - 6848/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO CAMPO GRANDE,FAZ CAVAÇU PAU BRASIL A LEROLANDIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 139/2016 E SOLICTAÇÃO NO OFICIO DE Nº 218/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/05/2017 | 168.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia CDC 5/1165764-0, da Creche Escola Dona Didiu, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de MAIO de 2017,conforme faturas e Oficio de N°229/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000905 | 23/05/2017 | 4620.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe para Empenhamento referente a 22 diarias no valor de 210,00 em veiculo Tipo Kombi de Placa KLS 7403/PB,junto a Secretaria de Educação,com roteiro de Fazenda Mangereba,Fazenda Tapira,Fazenda Santa Luzia a Lerolandia,durante o mês de MAIO de 2017,conforme solcitado no Oficio de nº205/2017 e contrato de nº127/2017 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/05/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em maio de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000945 | 23/05/2017 | 1600.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe para pagamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 08 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de FEVEREIRO de 2017,conforme contrato de nº120/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 101/2017 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/05/2017 | 200.00 | 00005050088402 | CARLOS ALBERTO FRANCISCO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO, REF. ABERTURA DO LETREIRO DO ESTADIO O MORAIZÃO, LOCAZIDO NO BAIRRO VÁRZEA NOVA, SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 92/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0000943 | 23/05/2017 | 185651.27 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe para empenhamento referente aos serviços prestados com a Destinação Final de Residuos Solidos Originados no município de Santa Rita - PB no período de 26/04/17 a 25/05/2017, conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000947 | 23/05/2017 | 48643.27 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE PARTE DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,SALDO RESTANTE DO PERIODO DE ABRIL REFERENTE A ,CONFORME SOLICITADO NO E NOTA FISCAL E PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000948 | 23/05/2017 | 347797.97 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE PARTE DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,NO PERIODO DE (01/05 A 15/05/2017),CONFORME SOLICITADO NO FORMULARIO, Oficio DE N°09/2017 NOTA FISCALE PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000949 | 23/05/2017 | 310771.23 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017,CONFORME CONTRATO Nº 002/2017,DISPENSA 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017,DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0000877 | 23/05/2017 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Pagamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de MAIO de 2017, e de acordo com o termo Aditivo ao Contrato n°211/2014 e processo Administrativo nº 193/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0001025 | 23/05/2017 | 185651.27 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe para empenhamento referente aos serviços prestados com a Destinação Final de Residuos Solidos Originados no município de Santa Rita - PB no período de 26/04/17 a 25/05/2017, conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/05/2017 | 7500.00 | 00066585961404 | RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA | -Importe para Empenhamento dos Serviços Prestados na locação de Camimnhão F-4000,de Placa MNL 9892/PB,com motorista as expensas do Prestador do Serviço,para a Prestação de Serviço de distribuição de mercadorias e Produtos em todas a Escolas e Creches,vinculadas a Secretaria de Educação,Na Zona Urbana e Rural,deste municipio durante 30 dias,conforme esta descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/05/2017 | 106884.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVES DE DARF À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000951 | 25/05/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de FEVEREIRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO PYT 7642,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme solicitado no Oficio de nº097/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/05/2017 | 120000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF.AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A ADMINISTRAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/05/2017 | 41325.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime comissionado, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/05/2017 | 17874.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Contratado, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/05/2017 | 66832.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/05/2017 | 12500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/05/2017 | 2137.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Contratados, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/05/2017 | 1761.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/05/2017 | 23451.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/05/2017 | 16074.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Contratado, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/05/2017 | 30062.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Sec de Chefia de Gabinete, regime Eletivo, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2017 | 146404.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/05/2017 | 35199.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Comissionado, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/05/2017 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Contratado, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/05/2017 | 251254.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2017 | 3000.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | -Importe referente ao empenhamento de Forma indenizatoria do aluguel do imovel situado na rua São João 55 B 1º Andar,Centro- Santa Rita,onde acomoda o arquivo da Secretaria de Finanças,referente ao meses de JANEIRO E FEVEREIRO,haja vista que a locação javinha do ano anterior mas,que o processo licitatario so fora homologado em Março de 2017,conforme contrato de nº015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2017 | 30250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/05/2017 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Contratados, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2017 | 8497.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/05/2017 | 2821828.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime estatutário, relativo ao mês de maio de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2017 | 294546.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime contratados, relativo ao mês de março de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/05/2017 | 320089.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Fundeb 40%, Regime Contratados, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/05/2017 | 1401805.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime Estatutario (FUNDEB 40%), relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000980 | 26/05/2017 | 118608.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | -Importe para empenhamento referente ao Fornecimento de Peças para a Frota de Onibus Escolares da Secretaria de Educação das seguintes Placas OGE 6794/ OGA 7620,Conforme Contrato nº0021/2017 ,Processo Administrativo nº 018/2017 e Adesão a Ata de Registrode Preço nº 005/2017 como tambem,formulario devidamente preenchido em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/05/2017 | 5769.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de educação - sede funcional, regime estatutário, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/05/2017 | 33014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime comissionados, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/05/2017 | 138753.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação regime contratados, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/05/2017 | 18000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Educadores (ProJovem Campo), Contratados, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/05/2017 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (Setor Transportes), regime Contratado, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/05/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretria de Educação, regime Contratado Auxiliar de Serviço), relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2017 | 502713.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (Vigilantes), regime Estatutario, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/05/2017 | 29264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/05/2017 | 20083.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/05/2017 | 22014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/05/2017 | 47574.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Contratado, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/05/2017 | 2452.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/05/2017 | 27825.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/05/2017 | 290689.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime contratado, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/05/2017 | 176598.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/05/2017 | 29166.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2017 | 41314.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/05/2017 | 74327.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/05/2017 | 31257.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/05/2017 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhameno referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/05/2017 | 65874.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime Contratados, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/05/2017 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2017 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Comissionado, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/05/2017 | 36937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Contratados, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/05/2017 | 20199.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/05/2017 | 74829.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime CONTRATADO, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/05/2017 | 39630.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2017 | 512.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe para pagamento referente ao licenciamento 2016/2017 do veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa OGE 6784,junto a Secretaria de Administração,conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2017 | 375.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a Sede da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Santa Rita, situada a Rua DomPedro II, S/N, Tibiri Fábrica Santa Rita/PB, Cep: 58300-970, Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de MAIO de 2017, matricula 6872611 conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2017 | 421.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura d'água do Imovel Alugado Situado a Rua Projetada 21-Heitel Santiago Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente ao mes de ABRIL de 2017,MATRICULA 67281729,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2017 | 612.46 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de AGUA na Unidade da Onde Funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,situada a Rua 1 de Maio, Nº 193, no Bairro Popular,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de MAIO de 2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2017 | 337.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura d'água da CEIE Lourdes Serejo, Situado a Rua Projetada 21-Heitel Santiago Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente ao mes de MARÇO de 2017,MATRICULA 67281729,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2017 | 503.55 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de AGUA na Unidade da Onde Funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,situada a Rua 1 de Maio, Nº 193, no Bairro Popular,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de abril de 2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de AGUA na Unidade Onde Funciona a EMEF CARLOS ARNOBIO,situada a Rua João Afonso Lucena s/n, junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de abril de 2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/05/2017 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura d'água da Cheche Dona Didiu Situado a Rua Minas Gerais 519-Popular/ Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente ao mes de ABRIL de 2017,MATRICULA 67509428,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/05/2017 | 39448.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica aos prédios desta edilidade, durante o mês de maio de 2017,conforme extrato bancário da conta 26240-4 - Fundeb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/05/2017 | 356.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura d'água do Predio Situado a PCA Getulio Vargas, Nº 40, Centro,Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Finanças, referente ao mes de Maio de 2017,MATRICULA 6874690,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001005 | 29/05/2017 | 24000.00 | 05765889000111 | M & V CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E MERCADORIAS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB(LOGISTICA), NOS MESES DE FEVREIRO, MARÇO EABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO DE Nº019/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2017 | 0.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2017 | 11539.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2017 | 34.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.143-0 - ICMS/EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/05/2017 | 2330.00 | 00004037804468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E REFORMA DE MOVEIS,DOS SEGUINTES SETORES:PROTOCOLO,FISCALIZAÇÃO,TRIBUTAÇÃO (ITBI/ISS/IPTU),CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2017 | 630.00 | 00006797005442 | Luciana Meira Lins Miranda | Importe Para Empenhamento Ref. a Diaria Para Viagem a Brasilia Assessorando o Prefeito Constitucional Para Tratar de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB entre os dias 31/05 a 01/06/2017, Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2017 | 520000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente a substituição parcial do empenho número 00975, datado de 26/05/2017 aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime Estatutario (FUNDEB 40%), relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2017 | 7700.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Importe Para Empenhamento referente a Prestação de Serviços de Sonorização e Iluminação de Grande Porte, Equipamento Profissional de Rider Técnico da Atração Musical Para Realização da Tradicional Festevidade de Emancipação politica do Municipio de SantaRita/Pb, Junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, no Mês Maio de 2017, Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2017 | 263723.54 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS,CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 047/2017,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO SEINFRA/PMSR - 130/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000944 | 31/05/2017 | 48643.27 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE PARTE DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,SALDO RESTANTE DO PERIODO DE ABRIL REFERENTE A ,CONFORME SOLICITADO NO E NOTA FISCAL E PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2017 | 1260.00 | 00078984750468 | ROSELMA MARIA AMARO ALVES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. 04 DIARIAS PARA O EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017, CONFORME OFICIO DE Nº 277b/2017GAB/SEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2017 | 1512.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. 04 DIARIAS PARA O EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017, CONFORME OFICIO DE Nº 277b/2017GAB/SEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2017 | 39937.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal (parcela 06/60) conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/05/2017 | 1897.38 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe para empenhamento referente a Despeas/Passagens aereas destinados aos Servidores Luciana Miranda (Procuradora do Municipio),junto a Procuradoria Juridica,locomoção JPA a Brasilia,para Tratar de assuntos de interesse do municipio,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2017 | 630.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | Importe Para Empenhamento Ref.a Diaria Para Viagem a Brasilia nos Dias 31/05 a 01/06/2017, Para Trata de Assuntos de Interesses do Municipio de Santa Rita/PB, Conforme Oficio Nº 62-A/2017, Art. 1º - Grupo 1, Combinado com o Art. 9º, da Lei 1.571/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2017 | 1434.52 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe para empenhamento referente a Despesas/diarias e hospedagens destinados aos Servidores Luciana Miranda no periodo de 31/05 a 01/06/2017(Procuradora do Municipio) e Sr.Emerson Fernandes Alvino Panta (Prefeito Constitucional do Municipio),junto ao Gabinte do Prefeito,para Tratar de assuntos de interesse do municipio,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2017 | 43542.17 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente ao mes de MAIO das FATURAS AGRUPADAS (Nº das Fatura 13187) da empresa citada acima,junto a Secretaria de Finanças com todos os locais inclusive endereços de diversos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2017 | 1016.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento referente aos Serviços da empresa citada acima,durante o mes de MAIO de 2017,do Cemiterio S Jose de Arimateia-Planalto Tibiri do município de Santa Rita - conforme fatura de nº 69830126 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2017 | 119.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos serviços de instação de equipamento de informatica tipo Internet Via Radio empresa (Mega Net),nas depencias do setor de empenho no mes de JUNHO de 2017,junto a Secretaria de Finanças,situado na avenida Anizio PereiraBorges 32-Liberdade/Santa Rita,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2017 | 2460.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | -Importe para empenhamento referente ao conserto de 41 Cadeiras estofadas,junto a Secretaria de Finanças, conforme consta distribuidas na nota fiscal dos devidos locais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2017 | 40236.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal (parcela 07/60) conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001040 | 01/06/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYJ 4350 e HB20 PYR 2387,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de EDUCAÇÃO,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANULADO Nº 846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2017 | 110.03 | 00001626690898 | RODOLFO HORNER JUNIOR | -Importe para Empenhamento Referente a despesas de Reembolso Com Abastecimento do Automovel da Secretaria de Palnejamento, Modelo GM Onix de Cor Prata e de Placa PYK4283,em Atividades externas no Periodo de 26/04 a 31/05/2017, conforme documentos em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2017 | 32035.10 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente ao mes de MAIO Das FATURAS AGRUPADAS (Nº das Fatura 13188) da empresa citada acima,junto a Secretaria de Educação, com todos os locais inclusive endereços de diversos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001033 | 01/06/2017 | 7260.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG,PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2017 | 481.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2017 | 944.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001041 | 01/06/2017 | 85079.11 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001043 | 05/06/2017 | 385979.77 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2017,DISPENSA 001/2017 E PROCESSO 001/2017,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001044 | 05/06/2017 | 377158.12 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA URBANA E ZONA RURAL,COLETA E TRANSPORTE,ENTULHOS,PODAS,COMO TAMBEM VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS E TAMBEM FORNCECIMENTO DE EQUIPE PADRÃONO PERIODO DE (16/05 A 31/05/2017),DE ACORDO COM CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº 001/2017,CONFORME SOLICITADO NO FORMULARIO, Oficio DE N°10/2017 NOTA FISCAL E PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001046 | 05/06/2017 | 68191.30 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA RURAL E URBANA ,COLETA E TRANSPORTE,ENTULHOS,PODAS,TRANSPORTE FORA DOS LIMITES,VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS E FORNCECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO NO PERIODO DE (01/06 A 03/06/2017),DE ACORDO COM CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº 001/2017,CONFORME SOLICITADO NO FORMULARIO, Oficio DE N°12/2017-MEDIÇÃO JUNHO 2017,CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/06/2017 | 6325.50 | 10804866000109 | LEMACK COMERCIO E REPRES.(PEÇAS INDUSTRIAIS) | -Importe para empenhamento referente a equipamento Tipo Guarita de Fibra de Vidro com 200cm de comprimento / 150cm de largura e 250cm de altura com aparelhamento de ventilações,que servira de Abrigo dos Operadores das Cancelas da Passagem de nível no Bairro de Varzea Nova,conforme solicitado no Oficio de nº 079/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/06/2017 | 6172.50 | 10804866000109 | LEMACK COMERCIO E REPRES.(PEÇAS INDUSTRIAIS) | -Importe para empenhamento referente a equipamento Tipo Guarita de Fibra de Vidro com 200cm de comprimento / 150cm de largura e 250cm de altura com aparelhamento de ventilações,que servira de Abrigo dos Operadores das Cancelas da Passagem de nível no Bairro de Varzea Nova,conforme solicitado no Oficio de nº 079/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/06/2017 | 7900.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI-ME | Importe Para Empenhamento Referente a Prestação de Serviços de Locação, Montagem, Manutenção e Desmontagem de Palco, Bem Como Locação de Serviço de Gerador Utilizado Para Apresentação e Realização do Evento Comemorativo de Emancipação politica do Municipio de Santa Rita/Pb, Realizado no dia 19 de Março de 2017, Junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer,Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/06/2017 | 7400.00 | 00006463530476 | WILLKEM ROCK PEREIRA COSTA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO, REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DE TRAVES E REPOSIÇÃO DE REDES PARA O ESTADIO O MORAIZÃO, LOCAZIDO NO BAIRRO VÁRZEA NOVA, SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 124/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00001012008460 | CLAUDIANO CARDOSO DE LIMA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO, REF. AO SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO DO ESTÁDIO VIRGÍNIO VELOSO, "O TEIZEIRÃO", LOCAZIDO NO BAIRRO VILA TIBIRI, SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 114/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/06/2017 | 513.66 | 00094931259804 | SIDNEI BISPO | -Importe para Empenhamento referente a despesas de Reembolso de Viagem a Brasilia no periodo de 16/05 a 18/05 em Atividades externas conforme documentos e Tickets em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001048 | 05/06/2017 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -Importe para empenhamento referente a locação de um Imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de MAIO de 2017,conforme descrito no Oficio de n º069/2017 e copia de Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/06/2017 | 1426.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente para Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1788417-2 e CDC 5/43967-9 no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas nº 40-Centro,nesta Cidade,junto a Secretaria de Finanças,referente ao mes de Junho de 2017,conforme fatura e solicitado no memorando de N°076/2017/CPL e Oficio Nº 208/2017/SEAD em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/06/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS PELA PMSR EM JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4069-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/06/2017 | 719.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do C.F.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/06/2017 | 46.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do I.T.R., conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/06/2017 | 16283.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta do F.P.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/06/2017 | 226139.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS, amortizando dívida junto à previdência social, descontado na conta bancária do F.P.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/06/2017 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 4.069-X - FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/06/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS PELA PMSR EM JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4069-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/06/2017 | 5385.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/06/2017 | 86051.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo a diferenças de compensação de salário familia e salário maternidade no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/06/2017 | 48335.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/06/2017 | 251.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/06/2017 | 1703.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/06/2017 | 12565.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/06/2017 | 56814.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/06/2017 | 7876.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/06/2017 | 6332.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001076 | 12/06/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MARÇO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO de Placa PYR 1336,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de COMUNICAÇÃO,conforme solicitado no Oficio de nº098/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/06/2017 | 106307.90 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na secretaria de infraestrutura, obras e serviços públicos, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/06/2017 | 35834.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na secretaria de Bem Estar Social, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/06/2017 | 3377.76 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/06/2017 | 67319.74 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/06/2017 | 25000.43 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/06/2017 | 143146.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na secretaria de finanças, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001075 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | -Importe referente ao empenhamento referente ao aluguel do imovel situado na rua São João 55 B 1º Andar,Centro- Santa Rita,onde acomoda o arquivo da Secretaria de Finanças,referente ao mes de MAIO de 2017 de acordo com o Contrato de nº 105/2017 Dispensa nº 006/2017 e Processo Administrativo nº 029/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/06/2017 | 9739.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | -Importe para Empenhamento referente a multa por atraso na entrega de guias de recolhimento e informações previdenciárias sociais - GFIP, relativo aos exercícios financeiro de 2012 e 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/06/2017 | 2040.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/06/2017 | 189.07 | 00094931259804 | SIDNEI BISPO | -Importe para Empenhamento Referente a despesas de Reembolso Com Abastecimento do Automovel da Secretaria de Palnejamento, Modelo GM Onix de Cor Prata e de Placa PYK4283,em Atividades externas no Periodo de 26/04 a 31/05/2017, conforme documentos em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/06/2017 | 195.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente a prestação de Serviços pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia CDC 5/838867-0, da Creche Escola Lourdes Serejo, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de MAIO de 2017,conforme fatura e Oficio de N°287/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de AGUA na Unidade Onde Funciona a EMEF CARLOS ARNOBIO,situada a Rua João Afonso Lucena s/n, junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Maio de 2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/06/2017 | 1073.28 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de AGUA na Unidade da Onde Funciona a Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Santa Rota/PB,referente ao mes de MAIO de 2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001081 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe para Empenhamento referente ao Complemento do empenho de Nº876 da data de 23/05/2017 dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,,referente ao mês de MAIO de 2017,conforme solicitado no oficio 277/2017 e contrato nº120/2016,em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/06/2017 | 588.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | -Importe para Empenhamento referente aos Serviços Prestados de Cartorio de Registtros de Atas aos Conselhos das Escolas Pertecentes a Este Municipio. conforme solicitado no Oficio SME Gabinete, Com Planilha e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0001086 | 14/06/2017 | 10000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM NOVE SALAS DE AULAS SITUADO A RUA PATOS, N° 200, TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 SENDO CADA MES NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PARA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA,DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2014 CONFORME CONTRATO E OFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0001087 | 14/06/2017 | 10000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM NOVE SALAS DE AULAS SITUADO A RUA PATOS, N° 200, TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 SENDO NO VALOR MENSAL DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PARA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA,DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2014 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/06/2017 | 349.11 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento Ref. aos serviços prestados referente ao Fornecimento de Internet durante o mês de Junho de 2017 da Procuradoria Geral do Municipio, conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0001092 | 16/06/2017 | 4812.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Leonor de Melo Gomes,localizado a Rua Felix de Figueiredo de Oliveira 465,Marcos Moura,neste municipio,correspondente aos meses de Março,Abril e Maio DE 2017,(Correspondente ao Periodo de 04/03 a 03/06/2017),conforme contrato de n° 109/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001089 | 16/06/2017 | 16000.00 | 05765889000111 | M & V CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 01005, DATADA DE 2/05/17, PARA EMPENHAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E MERCADORIAS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB(LOGISTICA), NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE Nº019/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/06/2017 | 232.30 | 60746948235691 | Banco Bradesco s/a | Importe referente a despesa de tarifa por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário da conta nº 15.480-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/06/2017 | 83.16 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Pagamento referente Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de Junho de 2017,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40 centro de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com a Matricula 6874690, de Acordo Com o memorando de n°081/2017-CPL e Oficio Nº 392/2017/SEAD, Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/06/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS referente ao mes de Junho de 2017,destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças, de Acordo com Oficio Nº 409/2017 e Memorando nº086/2017-CPL, Conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001096 | 19/06/2017 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001097 | 19/06/2017 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/06/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0001093 | 19/06/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe em substituição ao empenho de nº 161, referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Paulo Freire,localizado a Rua O Combate S/N Jardim Carolina,Marcos Moura neste municipio,correspondente ao mês de JANEIRO DE 2017,(Correspondente ao Periodo de 04/01 a 04/02/2017),confome contrato de n° 109/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°269/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 039/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001098 | 19/06/2017 | 3905.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG,PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/06/2017 | 284267.17 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE 2017,PERIODO DE (03/06 A 15/06/2017),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°13/17,DE ACORDO COM O CONTRATO EMERGENCIAL 070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/06/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DOS PREDIOS LOTADOS PELA PMSR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4069-X) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001111 | 20/06/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Importe para Empenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE de Placa PYT 7679,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de CULTURA,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001113 | 20/06/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO 1.6 de Placa PYR 1336,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Agricultura,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS PELA PMSR EM JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4069-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica em Junho de 2017,conforme fornecido em extrato da C.C/B.B 4069-x. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001109 | 20/06/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MAiO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ETIOS 1.6 de Placa BBF 4176,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de COMUNICAÇÃO,de acordo com asplanilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001102 | 20/06/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYJ 4350 e HB20 de Placa PYR 2387,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Educação,conforme as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/06/2017 | 11762.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Receita Federal, desconto na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001103 | 20/06/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo de Voyage 1.6 de Placa OGE 3308,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conformeplanilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001105 | 20/06/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 na locação de Veiculos Tipo Sandeiro de Placa PYZ 4319,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,conforme as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2017 | 135841.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVES DE DARF À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001107 | 20/06/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO 1.0 de Placa PYZ 5051 (CHEFIA DE GABINETE) e UNO ATTRACTIVE 1.0 Placa PYY 8068 (VICE PREFEITO),destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Chefia de Gabinete,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001112 | 20/06/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE de Placa PYT 7642,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Vigilancia,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001110 | 20/06/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYK 4183,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Planejamento,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001108 | 20/06/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE 1.0 de Placa PYV 0932,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Procuradoria Juridica,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001104 | 20/06/2017 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYL 9205 e Voyage 1.6 de Placa QFR 5830,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Administração,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001115 | 20/06/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYZ 3112,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Transito,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001114 | 20/06/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de MAIO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT MOBI de Placa PYY 8270,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Controladoria Geral,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/06/2017 | 826.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento dos serviços fornecidos pela empresa citada acima,Matricula 5/823614-3, no predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio localizado na Praça Amaro Ferraz 26-Liberdade, Santa Rita/PB,do mes de JUNHO de 2017,conforme solicitado no Oficio de nº95/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/06/2017 | 5121.36 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Importe Empenhamento Ref.a Divida do Parcelamento (60 parcelas) Junto ao IBAMA com Inscrição no Cadin, Débito Nº 2653705, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/06/2017 | 116.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. A CUSTAS E DILIGENCIAS RELATIVO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO Á COMARCA DE JOÃO PESSOA - PB, NOS AUTOS DO PROCESSOA Nº 0001543-36.2014.815.0331(OFICIO PGM Nº 242/2017), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/06/2017 | 7920.00 | 25271985000110 | JOSINALDO RODRIGUES 50041614453 | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AO SERVIÇO REALIZADO DE RECARGAS DOS TONNERS (132 - CENTO E TRINTA E DOIS) MODELO 85-A, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/06/2017 | 405.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.373-8 - FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/06/2017 | 2727.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ROYALTIES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/06/2017 | 30.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM JUNHO 2017,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 116-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001117 | 21/06/2017 | 79600.00 | 19407191000139 | ARMANDO BONIFACIO DA SILVA TRANSPORTES - ME | -Importe para Empenhamento referente a locação de 08 Onibus Escolares para Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio,junto a Secretaria de Educação,conforme contrato nº036/2017 e Processo Administrativo de nº015/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0001118 | 21/06/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Padre Antonio Vieira,localizado a Rua das Flores S/N,Loteamente Jardim Carolina,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de JUNHO DE 2017 no Periodo de (04/06 a 03/07/2017),confome contrato de n° 107/2016,Dispensa N°011/2016 e Processo Administrativo N°267/2015 e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0001119 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,localizado na Rua Projetada 92,Heitel Santiago,neste municipio,correspondente ao mês de JUNHO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0001120 | 21/06/2017 | 1604.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Leonor de Melo Gomes,localizado a Rua Felix de Figueiredo de Oliveira 465,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de JUNHO DE 2017,(Correspondente ao Periodo de 04/06 a 03/07/2017),confome contrato de n° 109/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°269/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Oficio n° 081/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0001121 | 21/06/2017 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe para Emepenhamento de Aluguel do imovel no mês de JUNHO DE 2017, onde esta funciona, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de Cassia Almeida Mesquita,localizado na Rua Projetada s/n,Quadra H,Lote 18,loteamento Cidade Verde 3ª Etapa,SantaRita,conforme primeiro termo aditivo ao Contrato n°138/2015,DISPENSA N°032/2015,e Processo Administrativo nº 251/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0001122 | 21/06/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe em substituição ao empenho de nº 161, referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Paulo Freire,localizado a Rua O Combate S/N Jardim Carolina,Marcos Moura neste municipio,correspondente ao mês de JUNHO DE 2017,(Correspondente ao Periodo de 04/06 a 04/07/2017),confome contrato de n° 109/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°269/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 039/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/06/2017 | 177741.76 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS,CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 047/2017,CONFORME DESCRITO NO FORMULARIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/06/2017 | 3500.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | -Importe para empenhamento referente a aquisição dos materias destinandos a Secretaria de Infraestrutura,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001138 | 26/06/2017 | 323756.15 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 15 DE JUNHO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2017,DISPENSA 001/2017 E PROCESSO 001/2017,CONFORME DESCRITO NO FORMULARIO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/06/2017 | 202881.77 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe para empenhamento referente aos serviços prestados com a Destinação Final de Residuos Solidos Originados no município de Santa Rita - PB no período de 26/05/17 a 25/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/06/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços de energia elétrica aos prédios desta edilidade, durante o mês de JUNHO de 2017,conforme extrato bancário da conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/06/2017 | 67797.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Emissão de Empenho em complementação ao empenho 1185 lamçado a Menor. Referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (Vigilantes), regime Estatutario, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0001139 | 26/06/2017 | 75000.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para Empenhamento dos serviços de Publicidade e Propaganda conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº045/2016 - Concorrência Publica nº 003/2015, relativos ao mês de JUNHO de 2017,conforme esta descrito no formulario de Solicitação de Empenho em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/06/2017 | 1560.00 | 00004037804468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E REFORMA DE MOVEIS,DOS SEGUINTES SETORES: DIRETORIA/TRIBUTAÇÃO, SALA DE FISCALIZAÇÃO, COORDENADORIA CONTABILIDADE E ARQUIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/06/2017 | 1106.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA (MV CONSTRUÇÕES),PREDIO SITUADO NO LOTEAMENTO DISTRITO DE SANTA RITA ,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/06/2017 | 0.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Emissão de Empenho em Complemento ao Empenho de Numero 1151, Lançado a Menor, referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/06/2017 | 30514.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/06/2017 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Contratados, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2017 | 8497.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/06/2017 | 12500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/06/2017 | 2137.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Contratados, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/06/2017 | 1761.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/06/2017 | 13074.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Contratados, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/06/2017 | 23451.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2017 | 141034.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/06/2017 | 30062.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime eletivo, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/06/2017 | 24490.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 170322-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/06/2017 | 11874.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Contratado, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/06/2017 | 41325.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime comissionado, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/06/2017 | 53423.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/06/2017 | 244760.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/06/2017 | 34731.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Comissionado, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/06/2017 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Contratado, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/06/2017 | 4008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial,conforme extrato bancário da conta corrente nº 16.975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/06/2017 | 29264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/06/2017 | 19288.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/06/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime CONTRATADO, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/06/2017 | 43041.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica aos prédios desta edilidade, durante o mês de Junho de 2017,conforme extrato bancário da conta 26240-4 - Fundeb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/06/2017 | 31257.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/06/2017 | 41374.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime Contratados, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/06/2017 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhameno referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/06/2017 | 12500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Contratados, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/06/2017 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Comissionado, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/06/2017 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/06/2017 | 32764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamneto Referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime comissionados, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/06/2017 | 75870.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamento Referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação regime contratados, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/06/2017 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamento Referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (Setor Transportes), regime Contratado, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/06/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamento Referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretria de Educação, regime Contratado Auxiliar de Serviço), relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/06/2017 | 150674.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime CONTRATADOS, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/06/2017 | 5369.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamento Referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de educação - sede funcional, regime estatutário, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/06/2017 | 2441139.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/06/2017 | 426980.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (Vigilantes), regime Estatutario, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/06/2017 | 1288244.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime Estatutario (FUNDEB 40%), relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/06/2017 | 154003.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Fundeb 40%, Regime CONTRATADOS, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/06/2017 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Educadores (ProJovem Campo), CONTRATADOS, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/06/2017 | 2700.00 | 00947659000150 | U N D I M E | -Importe para Empenhamento referente a manutenção da Undime/PB de acordo com os valores das anuidades aprovados pelo Conselho Nacional de representantes da Uniao Nacional de Dirigentes Municipais de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/06/2017 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/06/2017 | 39214.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/06/2017 | 75918.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/06/2017 | 22514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/06/2017 | 21511.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Contratado, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/06/2017 | 2452.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/06/2017 | 32825.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/06/2017 | 158622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime contratado, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/06/2017 | 170791.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/06/2017 | 17388.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/06/2017 | 50840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime CONTRATADO, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/06/2017 | 38570.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Estatutario, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/06/2017 | 560009.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 60%(parte da empresa), no mês de maio de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/06/2017 | 251260.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 40%(parte da empresa), no mês de maio de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/06/2017 | 227298.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício nº 109/2017 (parcela 03-2017) e em conta especial nº 350.113-2 agência 1.618-7 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/06/2017 | 74569.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício nº 109/2017 (parcela 03-2017) e em conta nº 4069-x - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2017 | 11677.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2017 | 34.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.143-0 - ICMS/EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2017 | 6.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. A CUSTAS E DILIGENCIAS RELATIVO A DILIGENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 0013558-03.2009.815.0011 E Nº DO SISCOM: 0012009013558-1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2017 | 35172.25 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente ao mes de JUNHO Das FATURAS AGRUPADAS (Nº das Fatura 13770) da empresa citada acima,junto a Secretaria de finanças,dos diversos locais inclusive endereços de diversos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2017 | 28432.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS PELA PMSR EM JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4069-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2017 | 21766.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo a diferença de salário familia e salário maternidade no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2017 | 1380.00 | 00095169156472 | EDSON OVIDIO DE ALMEIDA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREEZER,BEBEDOUROS,GELADEIRAS DE DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO FORMULARIO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2017 | 34904.47 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente ao mes de JUNHO Das FATURAS AGRUPADAS (Nº das Fatura 13771) da empresa citada acima,junto a Secretaria de Educação, com todos os locais inclusive endereços de diversos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2017 | 3324.66 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente ao mes de JUNHO Das FATURAS AGRUPADAS (Nº das Fatura 13773) da empresa citada acima,junto a Secretaria de Assistencia Social,dos diversos locais inclusive endereços dos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0001211 | 30/06/2017 | 57646.10 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de Publicidade e Propaganda na (Produção e Midia) relativos ao mês de MAIO de 2017,conforme descrito no Formulario de empenho conforme contrato de nº 045/2016,e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001232 | 03/07/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ETIOS 1.6 de Placa BBF 4176,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de COMUNICAÇÃO,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001220 | 03/07/2017 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001229 | 03/07/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYJ 4350 e HB20 de Placa PYR 2387,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Educação,conforme as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/07/2017 | 30532.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento dos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima nos predios vinculados a PMSR,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/07/2017 | 453381.25 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE 2017,PERIODO DE (16/06 A 30/06/2017),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°14/17,DE ACORDO COM OCONTRATO EMERGENCIAL 070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001230 | 03/07/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO 1.6 de Placa PYR 1336,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Agricultura,de acordo comas planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001246 | 03/07/2017 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Pagamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de JUNHO de 2017, e de acordo com o termo Aditivo ao Contrato n°211/2014 e processo Administrativo nº 221/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001234 | 03/07/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX 1.0 Placa PXX 7144,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de CULTURA,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/07/2017 | 563.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe para Empenhamento do imovel situada na Rua Senador Jose Americo 68 A - Centro, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente aos meses de Maio/Junho e Julho de 2017, CDC 5/1140033-0,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/07/2017 | 445.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para Empenhamento do imovel situada na Rua Senador Jose Americo 68 A - Centro, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente aos meses de Fevereiro/Março/Abril e Maio de 2017,Matricula 68098766,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/07/2017 | 225.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para Empenhamento do imovel situada na Rua Dom Pedro II - Tibiri Fabrica,(Parque do Povo) junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mes de Maio de 2017,Matricula 6872603,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/07/2017 | 7475.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | -Importe para Empenhamento referente aos Serviços de Ornamentação com material TNT, para atender as necessidades e demandas do Iv Festival Intermunicipal de Quadrilhas Juninas do corrente ano,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/07/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001233 | 03/07/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT MOBI de Placa PYY 8270,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Controladoria Geral,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/07/2017 | 8765.49 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 (período de 22 a 31/07/2017),CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 17.0322-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001228 | 03/07/2017 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYL 9205 e Voyage 1.6 de Placa QFR 5830,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Administração,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/07/2017 | 1808.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial com material de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/07/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 01348 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/07/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 01348 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001240 | 03/07/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE 1.0 de Placa PYV 0932,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Procuradoria Juridica,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/07/2017 | 3698.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | -Importe para empenhamento referente ao fornecimento de material de expediente,junto a Secretaria de finanças para suprir as necessidades de varios setores,conforme consta no documento e orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001239 | 03/07/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYK 4183,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Planejamento,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/07/2017 | 454.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS referente ao mes de Maio de 2017,destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no memorando nº097/2017-CPL e documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001226 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -Importe para empenhamento referente a locação de um Imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de JUNHO de 2017,conforme descrito no Oficio de n º458/2017e copia de Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/07/2017 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA,nas depências do setor de empenho no no periodo de 10/06 a 10 de JULHO de 2017,junto a Secretaria de Finanças,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade/Santa Rita,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001231 | 03/07/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYY 8068,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Gabinete do Vice Prefeito,e veiculo Tipo Sandero 1.0 de Placa PYZ 5051,conforme solicitado no Oficio de nº456/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001235 | 03/07/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYX 3112,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao DTTRANS de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001236 | 03/07/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE de Placa PYT 7642,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Vigilancia,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001237 | 03/07/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 na locação de Veiculos Tipo Sandeiro de Placa PYZ 4319,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,conforme as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001238 | 03/07/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo de Voyage 1.6 de Placa OGE 3308,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/07/2017 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 4.069-X - FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/07/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/07/2017 | 2147.81 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe para empenhamento referente a Despesas/diarias e hospedagens destinados ao Servidor Luciano Alvino da Costa - Secretario de administração do municipio no periodo de 09/07 a 11/07/2017,junto a Secretaria de Administração,para Tratar de assuntos deinteresse do municipio Joao Pessoa/Brasilia,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001263 | 06/07/2017 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | -Importe referente ao empenhamento dos serviços de locação de Sistema de Automação Tributaria IPTU,ISS,ITBI,suporte tecnico em informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados referente ao mês de JUNHO de 2017,conforme documento en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/07/2017 | 20609.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVES DE DARF À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/07/2017 | 2797.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para Empenhamento referente as despesas de (Passagens Aereas), viagem a Capital Federal (Brasilia),dos Servidores Luciana Miranda (Procuradora do Municipio) e o Sr.Emerson Fernandes A.Panta (Prefeito Constitucional) , afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio conforme documentos e Bilhetes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/07/2017 | 5600.00 | 00007771349420 | BRUNO LEONARDO OLIVEIRA DE FARIAS | -Importe para Empenhamento referente a Perfuração de 01 Poço Artesiano e Instalação de Bomba Submersa na Unidade de Ensino,na Escola Municipal Deputado Flaviano Ribeiro Filho,conforme solicitado no Oficio de nº314/2017 e formulario de Empenhos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/07/2017 | 7938.00 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | -Importe para empenhamento referente a aquisição de 81 Conjunto Infantis de mesa com 4 Cadeiras Plasticas,destinadas aos Centros Integrados de Educação Infantil,conforme relação de distribuição em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/07/2017 | 105200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLAR SEGMENTO 5 AO 8 ANO.DIARIO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL.DIARIO DO ENSINO INFANTIL MATERNAL I,II.DIARIO ESCOLAR 1,2 E 3 ANO,PRE I E PRE II (1 A 4 SERIE).DIARIO ESCOLAR DO6 AO 9 ANO,CONFORME CONTRATO 067/2017 ,SOLICITADO NO FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/07/2017 | 840.00 | 08117133000154 | PREVICENDI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | -Importe para empenhamento referente a recarga de extintores e outros acessorios para a Creche Leonor de Melo Gomes,junto a Secretaria de Educação,para suprir as necessidades,conforme consta nos documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/07/2017 | 630.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | -Importe referente ao empenhamento relativo a diarias sendo 02 (duas) integral,destinado a Servidora Edilene da Silva santos (Secretaria de Educação) ,na viagem feita a Campina Grande nos dias 04 e 05 de Julho de 2017,conforme consta os valores da Diariano Diario Oficial nº54 Pagina 01 da Lei Municipal nº1571 de 16/07/2013,juntamente com os documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0001265 | 06/07/2017 | 296000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | -Importe para Empenhamento referente a aquisição de Mochilas Escolares,para alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio,conforme solicitado no Formulario de Empenho,de acordo com o Contrato de numero 064/2017 e processo administrativo n 075/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/07/2017 | 136.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona CEIE Lourdes Serejo, Situada a Rua Projetada 21 - Heitel Santiago, Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de Junho de 2017, matricula 67281729, conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/07/2017 | 7938.00 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | -Importe para empenhamento referente a aquisição de 81 Conjunto Infantis de mesa com 4 Cadeiras Plasticas,destinadas aos Centros Integrados de Educação Infantil,conforme relação de distribuição em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/07/2017 | 78.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água do prédio onde funciona a EMEF Carlos Arnobio, Situada a Rua João Afonso de Lucena - Varzea Nova, Junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de Junho de 2017, matricula 46635378, conforme Comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/07/2017 | 77.48 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente a linha telefonica de nº83 3033-2040 referente ao mês de JUNHO de 2017 conforme documentos em anexo, junto a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/07/2017 | 7475.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | -Importe para Empenhamento referente aos Serviços de Ornamentação com material TNT, para atender as necessidades e demandas do Iv Festival Intermunicipal de Quadrilhas Juninas do corrente ano,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001264 | 06/07/2017 | 410667.36 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2017,DISPENSA 001/2017 E PROCESSO 001/2017,CONFORME DESCRITO NO FORMULARIO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001273 | 07/07/2017 | 3200.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 16 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA MNX - 5647/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO AGUA MINERAL SUBLIME,FAZ DE JOÃO MARCIO VIZINHO-SITIO VIZINHO-ALECRIM A ODILANDIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 135/2016 E SOLICTAÇÃO NO OFICIO DE Nº 331/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001274 | 07/07/2017 | 3200.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 16 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX - 5647/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO AGUA MINERAL SUBLIME -FAZ DE JOÃO MARCIO-SITIO VIZINHO-ALECRIM A ODILANDIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 135/2016 E SOLICTAÇÃO NO OFICIO DE Nº 331/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001275 | 07/07/2017 | 3376.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 16 DIARIAS NO VALOR DE R$ 211,00 CADA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ - 6848/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO FAZENDA MARIANA,FAZENDA SARAPO,FAZENDA PAU BRASIL,FAZENDA ILHA A LEROLANDIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 139/2016 E SOLICTAÇÃO NO OFICIO DE Nº 332/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/07/2017 | 1200.00 | 03082860000100 | UBD - UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO-F. VIEIRA DA CUNHA-ME | -Importe para Empenhamento referente a participação de um Curso que sera realizado na cidade de Campina Grande-PB,onde participara o Prefeito Constitucional Emerson Fernandes A.Panta da Cidade de Santa Rita,de acordo com a solicitação no Oficio nº483/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/07/2017 | 526.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVES NA CONTA CID À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/07/2017 | 0.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/07/2017 | 34.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.143-0 - ICMS/EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/07/2017 | 437.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/07/2017 | 1231.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/07/2017 | 3672.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/07/2017 | 726.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVES DE DARF À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/07/2017 | 1.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVES DE DARF À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/07/2017 | 227193.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS, amortizando dívida junto à previdência social, descontado na conta bancária do F.P.M., conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/07/2017 | 354.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente o recolhimento de INSS - parte da empresa, proveniente da secretaria de finanças, descontado do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/07/2017 | 12346.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVES DE DARF À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL nO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/07/2017 | 701.97 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Importe Empenhamento Ref.a Divida do Parcelamento do Auto de Infração AI 490729/D (Parcela 45 de 60), Junto ao IBAMA com Inscrição no Cadin,do seguinte Débito Nº 2653705, Conforme solicitado no Oficio de nº 284/2017-Procuradoria Geral do Municipio e de acordo com o comprovante em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/07/2017 | 201.44 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Importe Empenhamento Ref.a Divida do Parcelamento do Auto de Infração AI 9109757/E , Junto ao IBAMA com Inscrição no Cadin,do seguinte Débito Nº 8414022, Conforme solicitado no Oficio de nº 284/2017-Procuradoria Geral do Municipio e de acordo com o comprovante em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/07/2017 | 2908.40 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Importe Empenhamento Ref.a Divida do Parcelamento no total de 54 Parcelas do Auto de Infração AI 9048778/E , Junto ao IBAMA com Inscrição no Cadin,do seguinte Débito Nº 8358550,Processo nº02016.001209/2016-12 Conforme solicitado no Oficio de nº 284/2017-Procuradoria Geral do Municipio e de acordo com o comprovante em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/07/2017 | 450.00 | 00004037804468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | -Importe para Empenhamento referente aos serviços prestados na Confecção de Portas e reforma de moveis,dos seguintes setores,Tesouraria,conforme documento enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/07/2017 | 4950.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | -Importe para empenhamento referente a emissão do empenho de nº 520 para melhor classificação,para aquisição de 99 Cones Plásticos de 75 cm,nas cores Laranja e branco,para suprir as necessidades do DTTRANS,conforme solicitado no Oficio de nº113/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2017 | 3158.00 | 23953538000116 | CASABOX COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL(VIDROS) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA SAG, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 56/2017, CONFORME OFICIO DE Nº 226 A/2017, DE ACORDO COM AS PROPOSTAS DE ORÇAMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/07/2017 | 190.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente a prestação de Serviços pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia CDC 5/838867-0, da Creche Escola Lourdes Serejo, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Junho de 2017,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001290 | 10/07/2017 | 3150.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe para Empenhamento referente a 15 diarias no valor de 210,00 em veiculo Tipo Kombi de Placa KLS 7403/PB,junto a Secretaria de Educação,com roteiro de Fazenda Mangereba,Fazenda Tapira,Fazenda Santa Luzia a Lerolandia,durante o mês de JUNHO de 2017,conforme solcitado no Oficio de nº316/2017 e contrato de nº138/2016 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/07/2017 | 1240.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe para pagamento referente ao licenciamento 2013, 2014/ 2015/ 2016 e 2017 do veiculo Tipo Onibus Escolar de Placa OEX 6637, cHASSI 9532882W4BR156635, Junto a Secretaria de Educação, Conforme Oficio de Nº 314/2017 e Documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001292 | 10/07/2017 | 3300.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe para Empenhamento Referente a 15 Diarias no Valor de R$ 220,00 em Veiculo Kombi de Placa HFD 8311/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, CAVAÇU,ARIZONA,LUZIA A FAZENDA TAPIRA NA EMEF ZILDA FALCÃO Durante o Mês de JUNHO de 2017, Conforme Contrato de Nº 128/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001293 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe para Pagamento, Referente a 15(QUINZE) Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa DKA 2195/PE, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, JAPUNGU,JACARAUNA,NOSSA SENHORA DE LOURDES,ILHA A LEROLANDIA Durante o Mês de JUNHO de2017, Conforme Contrato de Nº 127/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001294 | 10/07/2017 | 3200.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KHY 6165,COM O TOTAL DE 16 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM ROTEIRO:AGUAS TURVAS,REGINA E SITIOS VIZINHOS A ESCOLA JOAQUIM TORRES,NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME CONTRATO DE Nº 122/2016,OFICIO DE Nº328/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001295 | 10/07/2017 | 4620.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | -Importe para Empenhamento,referente a (21 diarias no Valor de R$ 220,00 cada) dos serviços Prestados em veiculo locado tipo Saveiro de Placa NQH 5064/PB,junto a Secretaria de educação,para transporte de Carga de Todas as Creches e Escolas do municipio,durante o mes de JUNHO DE 2017,conforme contrato 129/2016,juntamente com o Oficio de n°319/2017 SME/Gabinete,todos documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001296 | 10/07/2017 | 3200.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe para pagamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 16 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de FEVEREIRO de 2017,conforme contrato de nº120/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 327/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/07/2017 | 163.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Emissão desse Empenho em Substituição ao Empeho de Nº 271, Importe o pagamento da fatura d'água ,da Creche Escola Dona Didiu,Imovel Alugado Ref. ao Contrato Nº 143/2015 situada na Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58301-070, junto a Secretaria de Educação, Referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro,Novembro e Dezembro de 2016, matricula 6750942-8,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/07/2017 | 1840.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Emissão de Empenho em Substituição ao Empenho de Nº 274, Importe o pagamento da fatura d'água ,da Creche Enoque Chaves,Imovel Alugado Ref. ao Contrato Nº 143/2015 situada a Av 1 de Maio, 193, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58301-175, junto a Secretaria deEducação, Referente aos meses de Maio, Julho,Agosto,Setembro,Outubro e Novembro de 2016,matricula 680054-8,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/07/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMISSÃO DESSE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 275 - Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental Paulo Freire,localizado na Rua O. Combate s/n,neste municipio,correspondente ao mês de DEZEMBRO DE 2016, confome contrato de n° 109/2016,Dispensa N°012/2016 e Processo Administrativo N°268/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 40/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/07/2017 | 5757.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | EMISSÃO DESSE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 280 - IMPORTE RELATIVO A 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 303,00 CADA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF - 5451/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO MANGABEIRA - BEBELANDIA A PIRPIRI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 133/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/07/2017 | 2139.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMISSÃO DESSE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 273 - Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Padre Antonio Vieira,localizado a Rua das Flores S/N,Loteamente JardimCarolina,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de DEZEMBRO DE 2016,confome contrato de n° 107/2016,Dispensa N°011/2016 e Processo Administrativo N°267/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 042/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/07/2017 | 1604.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMISSÃO DESSE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 270 - Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Escola Municipal de ensino Fundamental de ensino Fundamental Leonor de Melo Gomes,localizado a Rua Felix de Figueiredo de Oliveira 465,Marcos Moura,neste municipio,correspondente ao mês de DEZEMBRO DE 2016,confome contrato de n° 109/2016,Dispensa N°013/2016 e Processo Administrativo N°269/2015 e contrato em anexo conforme solicitado no Ofcio n° 038/2017 Gabinete. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001304 | 10/07/2017 | 2820.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe para Empenhamento referente a 15 diarias no valor de 188,00 em veiculo Tipo MicroOnibus de Placa NPW 8499/PB,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Mumbaba e Pininchos a Tibiri,paraa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho,durante o mês de JUNHO de 2017,conforme solcitado no Oficio de nº329/2017 e contrato de nº136/2016 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001305 | 10/07/2017 | 3200.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe para Empenhamento, Referente a 16 Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa MOQ 8077/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, Aguas Turvas e Cicerolandia e sitio Taquarituba, Durante o Mês de JUNHO de 2017, Conforme Contrato de Nº 121/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001306 | 10/07/2017 | 3720.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | -Importe para Empenhamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KHV 8775/PB,a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro do Sitio Tibirizinho ao Centro de Santa Rita,num total de 20 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de JUNHO de 2017,conforme contrato de nº130/2016,oficio SME/Gabinete/DAF 322/2017 e Contrato em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/07/2017 | 758869.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamento Referente 1/3 de Férias 2016/2017, do Pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime ESTATUTARIO, Conforme documentos em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2017 | 637165.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos de 13º salario (50%) do exercicio financeiro de 2017 do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime Estatutario (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2017 | 2691.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamento Referente aos vencimentos de 13º salario (50%) do exercicio financeiro de 2017 do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação.(FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2017 | 1133106.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos de 13º salário (50%) do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime estatutário. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2017 | 248800.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamento Referente aos vencimentos de 13º salario (50%) do exercicio financeiro de 2017 do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Regime Estatutario.(FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001317 | 10/07/2017 | 55637.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Importe para Empenhamento Materiais do Gênero Alimentícios e Suas devidas Quantidades, Junto a Secretaria de Educação, Para Escolas e Creches das Zonas Rurais e Urbanas. Conforme, Processo Administrativo nº008/2017,conforme contrato de nº024/2017,de acordo com a solitação no Oficio de nº 412/2017,como tambem documentos em anexo.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001318 | 10/07/2017 | 23677.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Importe para Empenhamento Materiais do Gênero Alimentícios e Suas devidas Quantidades, Junto a Secretaria de Educação, Para Escolas e Creches das Zonas Rurais e Urbanas. Conforme, Processo Administrativo nº008/2017,conforme contrato de nº024/2017,de acordo com a solitação no Oficio de nº 412/2017,como tambem documentos em anexo.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/07/2017 | 785.00 | 08117133000154 | PREVICENDI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | -Importe para empenhamento referente a ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº414 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO,para aquisição de Materias destinados a Secretaria de Eeducação,para suprir as necessidades,conforme consta nos documentos e ofico de nº 102 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052017 | 0001310 | 10/07/2017 | 78000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Importe Para Empenhamento referente a Prestação de Serviços Para Estrutura do IV Festival Intermunicipal de Quadrilhas Juninas no Municipio de Santa Rita/Pb, Junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, no Mês junho de 2017, Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/07/2017 | 19765.18 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Importe Para Empenhamento referente a Locação de Transportes, sendo 23( Vinte e Tres) diarias de Veiculo Tipo Microonibus e 12 (Doze) Diarias de veiculo Tipo Van, um Tota de 35(Trinta e Cinco) Diarias, Junto a Secretaria de Cultura Desporto Turismo e Lazer, Conforme Oficio de Nº 189/2017, Contrato de Nº 073/2017, e Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/07/2017 | 7950.00 | 27480778000100 | J.W.R.S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA CATERPILHAR,RFERENTE A 5 DIARIAS,CONFORME ESTA SOLCITADO NOS DOCUMENTOS EM ANEXO,PARA REALIZAÇÃO DE TRABAHOS NA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Dragagem, Canalização e Urbanização de Rios e Canais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/07/2017 | 23680.00 | 07861144000181 | SE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Ltda | -Importe para Empenhamento referente aos Serviços de Elaboração de Projetos de Engenharia Complementares de Combate a Incendio;Entrada de energia eletrica;Entrada de agua fria;Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitario (Fossa Septica e Semidouro) e Orçamento da Obra do CIE-Centro de Iniciação ao Esporte,conforme contrato de nº097/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/07/2017 | 105200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLAR SEGMENTO 5 AO 8 ANO.DIARIO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL.DIARIO DO ENSINO INFANTIL MATERNAL I,II.DIARIO ESCOLAR 1,2 E 3 ANO,PRE I E PRE II (1 A 4 SERIE).DIARIO ESCOLAR DO6 AO 9 ANO,CONFORME CONTRATO 067/2017 ,SOLICITADO NO FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/07/2017 | 99987.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Bem Estar Social, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/07/2017 | 24979.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/07/2017 | 396026.85 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE 2017,PERIODO DE (01/07 A 15/07/2017),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°15/17,DE ACORDO COM OCONTRATO EMERGENCIAL 070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/07/2017 | 1154.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/07/2017 | 50486.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/07/2017 | 7968.00 | 26660627000162 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | -Importe para Empenhamento referente para Emissão de Anulação do NE 584 para melhor classificação,da aquisição de Gas de Petroleo Liquefeito GPL 13 junto a Secretaria de Educação,conforme esta descrito na nota fiscal de nº040 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/07/2017 | 962.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para empenhamento em sbustituição e emissao de anulação do NE 276 para melhor classificação, dos serviços prestados no fornecimento de Energia Eletrica, do predio onde Funciona a Creche Escola Dona Rita,localizada na rua Santo Antonio S/N-SantaRita,junto a Secretaria de Educação,dos meses de Junho/Julho/Agosto/Setembro/Outubro e Novembro de 2016 CDC 5/893639-5,conforme soliciado no Oficio de Nº036/2017-SME/Gabinete/DAF e faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/07/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 01348 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/07/2017 | 11467.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 (período de 01 a 21/07/2017),CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 17.0322-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/07/2017 | 26241.09 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/07/2017 | 2357.80 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/07/2017 | 943.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1788417-2 e CDC 5/43967-9 no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas nº 40-Centro,nesta Cidade,junto a Secretaria de Finanças,referente ao mes de Julho de 2017,conforme fatura e solicitado no memorando de N°099/2017/CPL e Oficio Nº 543/2017/SEAD em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/07/2017 | 74.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento referente a fatura d'água do Predio onde esta localizado a Comissão Permanente de Licitação,junto a Secretaria de Educação, localizado na Praça Getulio Vargas 40,nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2017, matricula 6874690, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/07/2017 | 37416.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/07/2017 | 2280.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | -Importe o Empenhamento Referente ao conserto de 38(Trinta e Oito) Cadeiras Estofadas, Sendo 15 do Setro de tributos e Fsicalização e 23 do Setor de Empenho,junto a Secretaria de Finanças, conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001333 | 13/07/2017 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | -Importe para empenhamento referente ao aluguel do imovel situado na rua São João 55 B 1º Andar,Centro- Santa Rita,onde acomoda o arquivo da Secretaria de Finanças,referente ao mes de JUNHO de 2017 de acordo com o Contrato de nº 105/2017 Dispensa nº 006/2017 e Processo Administrativo nº 029/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/07/2017 | 24776.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a compensação de Salário Familia e Salário Maternidade do período de janeiro a junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/07/2017 | 38.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM JUNHO 2017,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 116-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/07/2017 | 0.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO I.T.R. JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/07/2017 | 2177.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ROYALTIES JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/07/2017 | 437.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/07/2017 | 120526.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVES DE DARF À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/07/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS referente a FATURA DE Nº2286 de 2017,destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no memorando nº108/2017-CPL e documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/07/2017 | 6800.00 | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES-ME | -Importe para Pagamento referente para pagamento de parte,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO E EMISSAO DE NE 158 dos serviços prestados na confecção de material grafico tipo Capas de Processo no Formato 460x310mm,em papel OFF-SET de 180g com orelhas,no Total de 8.000 capas (Oito mil),sendo que serão entregues 4.000 referente a esta nota,para suprir as necessidas das secretarias,junto a Secretaria de Finanças,conforme descritos na nota fiscal e acompanhado de orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/07/2017 | 736.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE TECNICA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,PARA O ANDAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 486/2017 SCG,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/07/2017 | 183.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia Eltrica,CDC 5/893639-5,da Creche Escola Dona Rita, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Junho de 2017, Conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/07/2017 | 970.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/609488-2 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA PROFESSORA NERY,situada a Rua Projetada,Nº 32, no Bairro Bebelandia,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação, Referente aos Meses de Abril/ Maio/ junho e Julho/2017, Conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/07/2017 | 78.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica ( CDC:5/1530888-5) das despesas prestadas na Unidade da PMSR,onde funciona a E.M.E.F VOVÓ VINA,situada na rua Projetada S/N,Conde,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Julho de 2017,conforme Documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/07/2017 | 170.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/46515-3 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,situada a Rua 1 de MAIO , Nº 193, no Bairro Popular,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de Julho de 2017, Conforme Documentos Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/07/2017 | 189.00 | 00002798614430 | INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. 01 DIARIA PARA O PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2017,DE ACORDO COM O ARTIGO 9º DA LEI 1.571/2013, CONFORME OFICIO DE Nº 403/2017GAB/SEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/07/2017 | 189.00 | 00063239728400 | TANIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. 01 DIARIA PARA O PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2017,DE ACORDO COM O ARTIGO 9º DA LEI 1.571/2013, CONFORME OFICIO DE Nº 403/2017GAB/SEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/07/2017 | 189.00 | 00002627685422 | ANTONIO GOIS DE FARIAS SOBRINHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. 02 DIARIA DO GRUPO 4 PARA O PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2017,DE ACORDO COM O ARTIGO 9º DA LEI 1.571/2013, CONFORME OFICIO DE Nº 403/2017GAB/SEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/07/2017 | 278.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia CDC 5/1165764-0, da Creche Escola Dona Didiu, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos mêses de JUNHO E JULHO de 2017,conforme faturas e Oficio de N° 323/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001337 | 17/07/2017 | 41645.87 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | Importe Para empenhamento Ref.a Aquisição de Generos Alimenticios, Destinados a Merenda Esolar Para Escolas do Municipio. Conforme Documentos em Anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/07/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/07/2017 | 401965.19 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2017,DISPENSA 001/2017 E PROCESSO 001/2017,CONFORME DESCRITO NO FORMULARIO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/07/2017 | 97800.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA,REFERENTE AO CONTRATO Nº 095/2015 EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA DE ACORDO COM E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/07/2017 | 97800.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA,REFERENTE AO CONTRATO Nº 095/2015 EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA DE ACORDO COM E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001345 | 17/07/2017 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Pagamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de JULHO de 2017, e de acordo com o termo Aditivo ao Contrato n°211/2014 e processo Administrativo nº 221/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0001344 | 17/07/2017 | 13090.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de Publicidade e Propaganda na Promoção de vendas, na prestação de Serviços para a Campanha REFIS,conforme contrato de nº 045/2016,e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/07/2017 | 75.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura d'água da Cheche Dona Didiu Situado a Rua Minas Gerais 519-Popular/ Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente aos meses de JUNHO E JULHO de 2017,MATRICULA 67509428,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/07/2017 | 2177.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVES DE DÉBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/07/2017 | 40496.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal (parcela 08/60) conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/07/2017 | 0.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/07/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001365 | 21/07/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe emissão deste empenho em substituição ao empenho nº 01230, para Empenhamento referente ao mês de JUNHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO 1.6 de Placa PYR 1336,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal deSanta Rita,junto a Secretaria de Agricultura,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/07/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/07/2017 | 13920.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial com material de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/07/2017 | 296.56 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe Empenhamento Ref. aos serviços prestados Pela Empresa aCima Citada referente ao Fornecimento de Internet durante o mês de Julho de 2017 da Procuradoria Geral do Municipio, conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/07/2017 | 536.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento dos serviços fornecidos pela empresa citada acima,Matricula 5/823614-3, no predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio localizado na Praça Amaro Ferraz 26-Liberdade, Santa Rita/PB,do mes de JULHO de 2017,conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/07/2017 | 15000.00 | 26648016000107 | CONVENÇÃO DAS IGREJAS BATISTA INDEPENDENTE DA PARAIBA | -Importe para Empenhamento referente ao Termo de Convenio nº01/2017,firmado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita e a Igreja Batista Independente Betel,no periodo de 20/03 a 19/04;20/04 a 19/05;20/05 a 19/06/2017,no qual o objetivo e a melhoria,expansão e otimização do Anexo da Creche Escola Maria Carmelita Pedrosa,de acordo com o Parecer Juridico nº422/2017,de acordo com a Clausula 3º do citado convenio,conforme solicitado no oficio de nº409/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/07/2017 | 104800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLAR SEGMENTO 5 AO 8 ANO.DIARIO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL.DIARIO DO ENSINO INFANTIL MATERNAL I,II.DIARIO ESCOLAR 1,2 E 3 ANO,PRE I E PRE II (1 A 4 SERIE).DIARIO ESCOLAR DO6 AO 9 ANO,CONFORME CONTRATO 067/2017 ,SOLICITADO NO FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/07/2017 | 499532.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 60%(parte da empresa), no mês de junho de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/07/2017 | 222936.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 40%(parte da empresa), no mês de junho de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/07/2017 | 22608.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/07/2017 | 4963.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/07/2017 | 7665.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/07/2017 | 67297.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/07/2017 | 244.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/07/2017 | 1658.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/07/2017 | 47044.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/07/2017 | 5241.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/07/2017 | 2750.00 | 00008775573490 | JOAB ATAIDE DO NASCIMENTO | -Importe para Empenhamento referente aos Serviços Prestados na Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado em Setores da Secretaria de Finanças da Prefeitura,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/07/2017 | 0.40 | 23953538000116 | CASABOX COMERCIO DE VIDROS LTDA | EMISSÃO DE EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O DE NUMERO 1308 LANÇADO A MENOR. IMPORTE EMPENHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL(VIDROS) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA SAG, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 56/2017, CONFORME OFICIO DE Nº 226 A/2017, DE ACORDO COMAS PROPOSTAS DE ORÇAMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/07/2017 | 38388.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime comissionado, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001402 | 28/07/2017 | 34879.80 | 09268680000101 | Mayer & Guimarães Ltda | -Importe para Empenhamento referente a materias de limpeza,junto a Secretaria de Administração, destinado a diversas Secretarias do municicpio de acordo com o memorando nº016/2017,conforme solicitado no Oficio de nº255/2017 conforme os termos do contratonº078/2017 e Pregão Presencial nº005/2017,e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/07/2017 | 10937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Contratado, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/07/2017 | 56374.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/07/2017 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime eletivo, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/07/2017 | 26201.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/07/2017 | 14574.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Contratados, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/07/2017 | 143259.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/07/2017 | 19514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/07/2017 | 4637.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Contratados, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/07/2017 | 1761.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/07/2017 | 30514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/07/2017 | 8509.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/07/2017 | 37231.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Comissionado, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/07/2017 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças , regime Contratados, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/07/2017 | 246024.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/07/2017 | 7953.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA EIRELI - ME | -Importe empenhamento Ref. Aquisição de 03(Três) CPU Completas Junta a Secretaria de Finanças destinados a atender as necessidades dos Setores de ITBI e ISS,conforme documento en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/07/2017 | 29264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/07/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime CONTRATADO, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/07/2017 | 19288.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/07/2017 | 35865.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/07/2017 | 170933.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/07/2017 | 154763.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime contratado, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001421 | 28/07/2017 | 16174.10 | 04654716000163 | Comercial Medeiros Ltda | -Importe para Empenhamento referente a materias de limpeza,junto a Secretaria de Infraestrutura, destinado a diversas Secretarias do municipio de acordo com o memorando nº015/2017,conforme solicitado no Oficio de nº254/2017 conforme os termos do contratonº075/2017 e Pregão Presencial nº005/2017,e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/07/2017 | 22514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001415 | 28/07/2017 | 15163.30 | 04654716000163 | Comercial Medeiros Ltda | -Importe para Empenhamento referente a materias de limpeza,junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, destinado a diversas Secretarias do municipio de acordo com o memorando nº018/2017,conforme solicitado no Oficio de nº253/2017 conforme os termos do contrato nº052/2017 e Pregão Presencial nº006/2017,e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/07/2017 | 21511.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Contratado, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/07/2017 | 2464.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/07/2017 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/07/2017 | 40714.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/07/2017 | 76805.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/07/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime CONTRATADO, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/07/2017 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Comissionado, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/07/2017 | 12500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Contratados, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/07/2017 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/07/2017 | 31257.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/07/2017 | 42874.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime Contratados, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/07/2017 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhameno referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/07/2017 | 19888.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/07/2017 | 58084.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime CONTRATADO, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/07/2017 | 38570.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/07/2017 | 326.30 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente ao acordo firmado,conforme boleto em anexo,periodo do mês de JULHO de 2017 conforme documentos em anexo, junto a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/07/2017 | 146037.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60% regime contratados, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/07/2017 | 2295329.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/07/2017 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamento Referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (Setor Transportes), regime Contratado, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/07/2017 | 5742.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de educação - sede funcional, regime estatutário, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/07/2017 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Educadores (ProJovem Campo), CONTRATADOS, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/07/2017 | 501094.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação (Vigilantes), regime Estatutario, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/07/2017 | 136169.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Fundeb 40%, Regime CONTRATADOS, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/07/2017 | 1269061.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime Estatutario (FUNDEB 40%), relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/07/2017 | 59378.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamento Referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação regime contratados, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/07/2017 | 32764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Empenhamneto Referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação, regime comissionados, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001410 | 28/07/2017 | 82909.20 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | -Importe para Empenhamento referente a materias de limpeza,junto a Secretaria de Educação, destinado a diversas Secretarias do municipio de acordo com o memorando nº017/2017,conforme solicitado no Oficio de nº252/2017 conforme os termos do contrato nº055/2017 e Pregão Presencial nº006/2017,e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/07/2017 | 312287.44 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe para empenhamento referente ao fonecimento de merenda escolar,junto a Secretaria de Educação destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Programa PNAE,conforme disposto no Contrato de nº 0090/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/07/2017 | 38412.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/07/2017 | 21863.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação Fundeb 40%, Regime CONTRATADOS, relativo ao mês de Julho de 2017,(FOLHA COMPLEMENTAR) conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0001441 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | -Importe para Pagamento referente ao aluguel do Imovel onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo,localizado na Rua Projetada 92,Heitel Santiago,neste municipio,correspondente ao mês de JULHO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0001442 | 31/07/2017 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe para Emepenhamento de Aluguel do imovel no mês de JULHO DE 2017, onde esta funciona, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de Cassia Almeida Mesquita,localizado na Rua Projetada s/n,Quadra H,Lote 18,loteamento Cidade Verde 3ª Etapa,SantaRita,conforme primeiro termo aditivo ao Contrato n°138/2015,DISPENSA N°032/2015,e Processo Administrativo nº 251/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001445 | 31/07/2017 | 5280.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG,PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/07/2017 | 405414.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 60%(parte da empresa), relativo ao mês de junho de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/07/2017 | 317053.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 40%(parte da empresa), no mês de junho de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/07/2017 | 136.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO A PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/07/2017 | 225.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para Empenhamento do imovel situada na Rua Dom Pedro II - Tibiri Fabrica,(Parque do Povo) junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mes de JULHO de 2017,Matricula 6872603,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/07/2017 | 133.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para Empenhamento do imovel situada na Rua Senador Jose Americo 68 A - Centro, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente aos mes JULHO de 2017,Matricula 68098766,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/07/2017 | 23540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime contratado, relativo ao mês de JULHO de 2017 (FOLHA COMPLEMENTAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/07/2017 | 189000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | -Importe para empenhamento refetente ao pagamento da 1ºParcela do Contrato nº108/2017,Processo Administrativo nº 112/2017,Dispensa nº018/2017,cujo objeto e a elaboração de Projetos de Infraestrutura para o municipo de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme solicitado no Oficio de nº178/2017 e documentos em anexo. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/07/2017 | 160000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS, amortizando dívida junto à previdência social, através de GPS, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/07/2017 | 13429.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COTA DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 16.975-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2017 | 8765.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 (período de 22 a 31/07/2017),CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 17.0322-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001454 | 01/08/2017 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | -Importe referente ao empenhamento dos serviços de locação de Sistema de Automação Tributaria IPTU,ISS,ITBI,suporte tecnico em informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados referente ao mês de JULHO de 2017,conforme documento en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/08/2017 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA,nas depências do setor de empenho referente ao mês de AGOSTO de 2017,junto a Secretaria de Finanças,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade/SantaRita,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/08/2017 | 187182.14 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe para empenhamento referente aos serviços prestados com a Destinação Final de Residuos Solidos Originados no município de Santa Rita - PB no período de 26/06/2017 a 25/07/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001457 | 03/08/2017 | 22087.87 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de Manutenção e Reparo dos Veículos Tipo Onibus de Placas:OEU 0196 e OEX 6637,junto a Secretaria de Educação,Conforme Contrato nº0021/2017 ,Processo Administrativo nº 018/2017 e Adesão a Ata de Registro de Preço nº 005/2017 como tambem,formulario devidamente preenchido em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001458 | 03/08/2017 | 13936.48 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de Manutenção e Reparo dos Veículos Tipo Onibus de Placas:OEU 0196 e OEX 6637,junto a Secretaria de Educação,Conforme Contrato nº0021/2017 ,Processo Administrativo nº 018/2017 e Adesão a Ata de Registro de Preço nº 005/2017 como tambem,formulario devidamente preenchido em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001460 | 03/08/2017 | 48007.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de revisão Geral,Borracharia,Tacografo,Eletrico Geral,Lanternagem,Pintura,Porta,Injeção,feixe de Molas,Alinhamento e Balanceamento dos Veículos Tipo Onibus de Placas:OEU 0196 ,junto a Secretaria de Educação,Conforme Contrato nº0021/2017 ,Processo Administrativo nº 018/2017 e Adesão a Ata de Registro de Preço nº 005/2017 como tambem,formulario devidamente preenchido em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001461 | 03/08/2017 | 45937.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de revisão Geral,Borracharia,Tacografo,Eletrico Geral,Lanternagem,Pintura,feixe de Molas,recuperação da Transmissão,Vazamento de Compressor de Ar,Portas Alinhamento e Balanceamento de Placas:OEX 6637 ,junto a Secretaria de Educação,Conforme Contrato nº0021/2017 ,Processo Administrativo nº 018/2017 e Adesão a Ata de Registro de Preço nº 005/2017 como tambem,formulario devidamente preenchido em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/08/2017 | 1966.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2017 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA (MV CONSTRUÇÕES),PREDIO SITUADO NO LOTEAMENTO DISTRITO DE SANTA RITA ,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/08/2017 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | -Importe para Empenhamento dos Serviços de locação de Software para a Administração Publica,Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia,conforme descrito na nota Fiscal e Documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001464 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | -Importe para empenhamento referente ao aluguel do imovel situado na rua São João 55 B 1º Andar,Centro- Santa Rita,onde acomoda o arquivo da Secretaria de Finanças,referente ao mes de JULHO de 2017 de acordo com o Contrato de nº 105/2017 Dispensa nº 006/2017 e Processo Administrativo nº 029/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0001459 | 07/08/2017 | 61600.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de Publicidade e Propaganda na (Produção e Midia) relativos ao mês de MAIO/JUNHO E JULHO de 2017,conforme descrito nas Autorizações de Veiculação e Formulário de empenho, conforme contrato de nº 045/2016,e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/08/2017 | 312287.44 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe em substituição ao empenho nº 01438 para empenhamento referente ao fonecimento de merenda escolar,junto a Secretaria de Educação destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Programa PNAE,conforme disposto no Contrato de nº 0090/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/08/2017 | 1400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe para Pagamento, Referente a 07(sete) Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa DKA 2195/PE, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, JAPUNGU,JACARAUNA,NOSSA SENHORA DE LOURDES,ILHA A LEROLANDIA Durante o Mês de JULHO de 2017, Conforme Contrato de Nº 127/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/08/2017 | 1295.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | -Importe para Empenhamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KHV 8775/PB,a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro do Sitio Tibirizinho ao Centro de Santa Rita,num total de 07 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de JULHO de 2017,conforme contrato de nº130/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/08/2017 | 1540.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe para Empenhamento Referente a 07 Diarias no Valor de R$ 220,00 em Veiculo Kombi de Placa HFD 8311/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, CAVAÇU,ARIZONA,LUZIA A FAZENDA TAPIRA NA EMEF ZILDA FALCÃO Durante o Mês de JULHO de 2017, Conforme Contrato de Nº 128/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/08/2017 | 1400.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 07 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA MNX - 5647/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO AGUA MINERAL SUBLIME,ALECRIN,FAZENDA MUMBABA A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 138/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/08/2017 | 1477.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 07 DIARIAS NO VALOR DE R$ 211,00 CADA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ - 6848/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO FAZENDA MARIANA,FAZENDA SARAPO,FAZENDA PAU BRASIL,FAZENDA ILHA A LEROLANDIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 139/2016 E SOLICTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/08/2017 | 1400.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KHY 6165,COM O TOTAL DE 07 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM ROTEIRO:AGUAS TURVAS,REGINA E SITIOS VIZINHOS A ESCOLA JOAQUIM TORRES,NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME CONTRATO DE Nº 122/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/08/2017 | 1470.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe para Empenhamento referente a 07 diarias no valor de 210,00 em veiculo Tipo Kombi de Placa KLS 7403/PB,junto a Secretaria de Educação,com roteiro de Fazenda Mangereba,Fazenda Tapira,Fazenda Santa Luzia a Lerolandia,durante o mês de JULHO de 2017,conforme solcitado e de acordo com o contrato de nº138/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/08/2017 | 962.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para empenhamento em sbustituição e emissao de anulação do NE 276 para melhor classificação, dos serviços prestados no fornecimento de Energia Eletrica, do predio onde Funciona a Creche Escola Dona Rita,localizada na rua Santo Antonio S/N-SantaRita,junto a Secretaria de Educação,dos meses de Junho/Julho/Agosto/Setembro/Outubro e Novembro de 2016 CDC 5/893639-5,conforme soliciado no Oficio de Nº036/2017-SME/Gabinete/DAF e faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/08/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES (Julho/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/08/2017 | 8.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/08/2017 | 18941.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta Fundo de Participação dos Municípios, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/08/2017 | 228566.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS, amortizando dívida junto à previdência social, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001476 | 10/08/2017 | 79600.00 | 19407191000139 | ARMANDO BONIFACIO DA SILVA TRANSPORTES - ME | -Importe para Empenhamento referente a locação de 08 Onibus Escolares para Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio,junto a Secretaria de Educação,(JULHO/2017),conforme contrato nº036/2017 e Processo Administrativo de nº015/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/08/2017 | 1400.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe para pagamento dos Serviços Prestados na locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 07 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de JULHO de 2017,conforme contrato de nº120/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/08/2017 | 1316.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe para Empenhamento referente a 07 diarias no valor de 188,00 em veiculo Tipo MicroOnibus de Placa NPW 8499/PB,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Mumbaba e Pininchos a Tibiri,paraa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho,durante o mês de JULHO de 2017, contrato de nº136/2016 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2017 | 1400.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe para Empenhamento, Referente a 07 Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa MOQ 8077/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, Aguas Turvas e Cicerolandia e sitio Taquarituba, Durante o Mês de JULHO de 2017, Conforme Contrato de Nº 121/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/08/2017 | 1540.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | -Importe para Empenhamento,referente a (07 diarias no Valor de R$ 220,00 cada) dos serviços Prestados em veiculo locado tipo Saveiro de Placa NQH 5064/PB,junto a Secretaria de educação,para transporte de Carga de Todas as Creches e Escolas do municipio,durante o mes de JULHO DE 2017,conforme contrato 129/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2017 | 313.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe para empenhamento da fatura de Energia ,imovel locado situada na Rua Senador Jose Americo 68 A/Centro-Santa Rita, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de AGOSTO de 2017, CID 5/1140033-0,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/08/2017 | 157.44 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente a linha telefonica de nº83 3033-2040 do imovel situado na Rua Senador Jose Americo 68 - Cemtro Santa Rita,durante ao mês de JULHO de 2017, conforme documentos em anexo, junto a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001488 | 11/08/2017 | 419297.14 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE 2017,PERIODO DE (16/07 A 31/07/2017),CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°16/17,DE ACORDO COM OCONTRATO EMERGENCIAL 070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001489 | 11/08/2017 | 398565.65 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 071/2017,DISPENSA 013/2017 E PROCESSO 084/2017,CONFORME DESCRITO NO FORMULARIO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001490 | 11/08/2017 | 97800.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA,REFERENTE AO CONTRATO Nº 095/2015 EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA DE ACORDO COM E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001485 | 11/08/2017 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -Importe para empenhamento referente a locação de um Imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de JULHO de 2017,conforme descrito no Oficio de n º842/2017e copia de Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/08/2017 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para empenhamento referente ao Fornecimento de água ao imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001491 | 11/08/2017 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/08/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO PARA EMPENHAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO CONTRA CHEQUE ON LINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,FUNDO DE SAUDE,FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/08/2017 | 2900.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS OBJETIVANDO NA APURAÇÃO,CONTESTAÇÃO,ACOMPANHAMENTO,DILIGENCIAS FISCAIS E CALCULO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SIDIADAS NO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/08/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE EMPENHAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN NA ADESÃO E ADEQUAÇÃO DO ENTE A MP 778/2017 E SUAS ALTERAÇÕES PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E OU A TRANSMISSÃO DAS GFIPS, DENTRE OUTROSARQUIVOS, JUNTA O SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/08/2017 | 50.00 | 00094931259804 | SIDNEI BISPO | IMPORTE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO VEICULO ONIX-GM DE PLACA PYK4183, PARA EVITAR PANE SECA NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/08/2017 | 32090.39 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente ao mes de JULHO Das FATURAS AGRUPADAS (Nº das Fatura 14414) da empresa citada acima,junto a Secretaria de finanças,dos diversos locais inclusive endereços de diversos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/08/2017 | 147.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1788417-2 no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas nº 40-Centro,nesta Cidade,junto a Secretaria de Finanças,referente ao mes de Agosto de 2017,conforme fatura e solicitado no memorando de N°129/2017/CPL e Oficio Nº 872/2017/SEAD em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/08/2017 | 730.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/43967-9 no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas nº 40-Centro,nesta Cidade,junto a Secretaria de Finanças,referente ao mes de Agosto de 2017,conforme fatura e solicitado no memorando de N°129/2017/CPL e Oficio Nº 872/2017/SEAD em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/08/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no memorando nº128/2017-CPL e oficio de nº 871/2017 SEAD, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001502 | 15/08/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo de Voyage 1.6 de Placa OGE 3308,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001505 | 15/08/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE de Placa PYT 7642,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Vigilancia,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001506 | 15/08/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYY 8068,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Gabinete do Vice Prefeito,e veiculo Tipo Sandero 1.0 de Placa PYZ 5051, junto ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001511 | 15/08/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYX 3112,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao DTTRANS de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001514 | 15/08/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 na locação de Veiculos Tipo Sandeiro de Placa PYZ 4319,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,conforme as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001510 | 15/08/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYK 4183,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Planejamento,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001503 | 15/08/2017 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYL 9205 e Voyage 1.6 de Placa QFR 5830,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Administração,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001508 | 15/08/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo GOL de Placa QFM-1087,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Controladoria Geral,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001512 | 15/08/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE 1.0 de Placa PYV 0932,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Procuradoria Juridica,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001504 | 15/08/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO 1.6 de Placa PYR 1336,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Agricultura,de acordo comas planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001507 | 15/08/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ETIOS 1.6 de Placa BBF 4176,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de COMUNICAÇÃO,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/08/2017 | 7755.50 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | Importe Para Empenhamento referente ao Fornecimento de Lanches Completos para 04 dias do evento do IV Festival Intermunicipal de Quadrilhas Juninas no Municipio de Santa Rita/Pb, Junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, no Mês junho de 2017, Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001509 | 15/08/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX 1.0 Placa PXX 7144,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de CULTURA,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/08/2017 | 32110.28 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para empenhamento referente a fatura agrupada( Nº 14415) de locais onde há fornecimento de agua durante o mês de JULHO de 2017,junto a Secretaria de Educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001513 | 15/08/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de JULHO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYR-2387 e SANDERO 1.0 de Placa PYZ-5118,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Educação,conforme as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/08/2017 | 2800.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 14 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 EM VEICULO KOMBI DE PLACA DKA 2195/PE, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO, COM ROTEIRO FAZ. JAPUNGU, FAZ.JACARAUNA, FAZ. NSA. SENHORA DE LOURDES E FAZ. ILHA A LEROLANDIA, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/08/2017 | 3080.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 220,00 EM VEICULO KOMBI DE PLACA HFD 8311/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO DE CAVACU, ARIZONA, LUZIA A FAZENDA TAPIRA NA EMEF ZILDA VELOSO FALCÃO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (CONTRATO 128/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/08/2017 | 2940.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A (QUATORZE) DIARIAS A R$ 210,00 CADA, EM VEICULO KOMBI KLS 7403/PB, COM ROTEIRO DE FAZENDA MANGEREBA, FAZ. TAPIRA, FAZENDA SANTA LUZIA A LEROLANDIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (CONTRATO 138/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001519 | 16/08/2017 | 39980.52 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Importe Para Empenhamento referente ao Transporte Diario de Estudantes Universitario do Municipio de Santa Rita/PB, em 04(Quatro) Veiculos Tipo Onibus e 02(dois) Microonibus, Ref. ao Mês de Julho de 2017, Confomre Contrato de Nº 073/2017, Junto a Secretaria de Administração, e Documentos em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/08/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Empenhamento Ref. ao Pagamento de Requisição de pequeno Valor (RPV) Como Setença Judicial, recolhido junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício PGM nº 332/2017,ao senhor Valter de Melo, Conforme documentos em Anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/08/2017 | 44955.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica(Faturas Agrupadas) aos prédios desta edilidade, durante o mês de Julho de 2017, Junto a Secretaria de Finanças, conforme comprovantes am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO A EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PERTINENTE AO ORÇAMENTO DAS OBRAS DAS PISTAS DE COOPER DA PRAÇA CHAFARIZ E DO PARQUE DO POVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/08/2017 | 186863.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica(Faturas Agrupadas) aos prédios desta edilidade, durante o mês de Julho de 2017,Junto a Secretaria de Administração, conforme comprovantes am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001520 | 17/08/2017 | 82239.56 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001521 | 17/08/2017 | 260879.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIO (MERENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PERTINENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/08/2017 | 32130.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica(Faturas Agrupadas) aos prédios desta edilidade, durante o mês de Julho de 2017,Junto a Secretaria de Educação, conforme comprovantes am anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/08/2017 | 83114.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/08/2017 | 14474.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/08/2017 | 1841.23 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/08/2017 | 1328.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Politicas Públicas para Mulheres, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/08/2017 | 1575.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/08/2017 | 5245.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/08/2017 | 43427.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/08/2017 | 24679.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social, Desporto e Turismo, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001531 | 18/08/2017 | 39980.52 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Importe Para Empenhamento referente ao Transporte Diario de Estudantes Universitario do Municipio de Santa Rita/PB, em 04(Quatro) Veiculos Tipo Onibus e 02(dois) Microonibus, Ref. ao Mês de Julho de 2017, Confomre Contrato de Nº 073/2017, Junto a Secretaria de Administração, e Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/08/2017 | 23754.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/08/2017 | 4467.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/08/2017 | 11900.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/08/2017 | 259.10 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente ao Fornecimento de Internet durante o mês de AGOSTO de 2017, junto a Procuradoria Geral do municipio,conforme solicitado no Oficio n°104/2017 e fatura de n° 0416942968-0, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/08/2017 | 8195.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Procuradoria Geral do Município, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/08/2017 | 394037.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, Atrvés de Darf, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/08/2017 | 84.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a C.F.M., conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/08/2017 | 4974.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/08/2017 | 0.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/08/2017 | 22230.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/08/2017 | 2880.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/08/2017 | 180.00 | 00013706810468 | Josildo Peixoto Gomes | IMPORTE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS DIRETAMENTE NOS "GUICHES DE CAIXA" JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO TOCANTE A INICIO DE OBRAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/08/2017 | 1100.00 | 07797966000140 | IBL -INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES LTDA | importe para empenhamento de despesa relativo a curso de capacitação em licitação pública e formação de pregoeiro para o servidor Nagdyell Nascimento de Brito nos dias 24 e 25 de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/08/2017 | 14801.39 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RESSARSIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE JUNHO, QUANDO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001548 | 22/08/2017 | 2800.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPX 2201/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LOCALIDADES DA BR 101, AGUAS TURVAS E CICEROLANDIA, NO PERIODO DE 12 A 31/07/2017 COM DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME CONTRATO DE Nº120/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001549 | 22/08/2017 | 3080.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MODELO SAVEIRO, PLACA NQH 5064/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS DE TODAS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12 A 31/07/2017 (DIARIA DE R$ 220,00) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001550 | 22/08/2017 | 2800.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KHY 6165/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS PARA A EMEF JOAQUIM TORRES, PERTINENTE AO PERIODO DE 12 A 31 DE JULHO DE 2017(R$ 200,00 DIARIA) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONFORME CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001551 | 22/08/2017 | 2800.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077/PM, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AGUAS TURVAS, CICEROLANDIA E SITIO TAQUARITUBA, PERTINENTE AO PERIODO DE 12 A 31 DE JULHO 2017 (R$ 200,00 DIARIA). CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001552 | 22/08/2017 | 2590.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KHV 8775/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ROTEIRO DO SITIO TIBIRIZINHO AO CENTRO DE SANTA RITA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 185,00, PERTINENTE AO PERIODO DE 12 A 31 DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/08/2017 | 2954.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ - 6848/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO FAZENDA MARIANA,FAZENDA SARAPO,FAZENDA PAU BRASIL,FAZENDA ILHA A LEROLANDIA, PERTINENTE AO PERIODO DE 12 A 31 DO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 139/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001559 | 23/08/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 829-Importe para Empenhamento referente ao mês de ABRIL de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYJ 4350 e HB20 de Placa PYR 2387,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Educação,conforme solicitado no Oficio de nº099/2017,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/08/2017 | 630.00 | 00005508694412 | NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO | Importe Para Empenhamento de Despesa Ref. a 02 Diarias nos dias 24 e 25 de Agosto, Afim de Participar do Curso de Licitação e Pregoeiro a Ser Realizado na Cidade de Recife - PE, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/08/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/08/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/08/2017 | 630.00 | 00004854418451 | FRANCISCO ROMERO FERREIRA QUIRINO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/08/2017 | 2200.00 | 07797966000140 | IBL -INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES LTDA | Importe para empenhamento de despesa relativo a curso de capacitação em licitação pública e formação de pregoeiro para os servidores Fabio Rodrigo Cipriano dos Santos e Maria Cecilia Bezerra Sampaio nos dias 24 e 25 de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/08/2017 | 630.00 | 00009704767447 | MARIA CECILIA BEZERRA SAMPAIO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/08/2017 | 1100.00 | 07797966000140 | IBL -INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES LTDA | Importe para empenhamento de despesa relativo a curso de capacitação em licitação pública e formação de pregoeiro para o servidor Francisco Romero Ferreira Quirino, nos dias 24 e 25 de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/08/2017 | 630.00 | 00000966911407 | FABIO RODRIGO CIPRIANO DOS SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/08/2017 | 640.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento dos serviços fornecidos pela empresa citada acima,Matricula 5/823614-3, no predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio localizado na Praça Amaro Ferraz 26-Liberdade, Santa Rita/PB,do mes de AGOSTO de 2017,conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/08/2017 | 992.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA (MV CONSTRUÇÕES),PREDIO SITUADO NO LOTEAMENTO DISTRITO DE SANTA RITA ,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001566 | 24/08/2017 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | Importe Para Empenhamento de Contratação de Empresa Para Realizar Assessoria Técnica e Pedagógica, Para Orientar e Acompanhar Equipes Escolares Metodológico e de Avaliação de Apredizagem dos Educadores, Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0001567 | 25/08/2017 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA ALMEIDA MESQUITA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, QUADRA H, LOTE 18, LOTEAMENTO CIDADE VERDE 3ª ETAPA, SANTA RITA, PERTINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DE ACORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°138/2015, DISPENSA N°032/2015,E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 251/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0001568 | 25/08/2017 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001569 | 25/08/2017 | 2632.00 | 02052874000118 | HERIGRAFICA | Importe para Empenhamento referente a 14 diarias no valor de 188,00 em veiculo Tipo MicroOnibus Split de Placa NPW 8499/PB,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Mumbaba e Pininchos a Tibiri,para a a Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho,durante o mês de JULHO de 2017,conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº 136/2016, Pregão Presencial Nº 017/2016, Processo Nº 111/2017, em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/08/2017 | 3000.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 15 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA MNX - 5647/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO AGUA MINERAL SUBLIME,ALECRIN,FAZENDA MUMBABA A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 135/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001571 | 25/08/2017 | 260879.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 1521 - IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIO (MERENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PERTINENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001572 | 28/08/2017 | 260879.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 1521 - IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIO (MERENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PERTINENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/08/2017 | 2570.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA POR SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 75 CAMISAS E 40 ADESIVOS PARA ATENDER AO EVENTO DA PRIMEIRA AMOSTRA CULTURAL DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001578 | 28/08/2017 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DES EQUIPES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/08/2017 | 1429.10 | 00020645651400 | JANETE CARNEIRO TRAJANO | IMPORTE EMPENHAMENTO REF. A SETENÇA JUDICAL(RPV) TRANSITADA EEM JULGADO, PROFERIDAS NOS AUTOS DO PORCESSO Nº 033.2003.001.165-5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/08/2017 | 410.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em Agosto de 2017, junto a conta do FEP, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/08/2017 | 1637.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em Agosto de 2017, junto a conta do FEP, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/08/2017 | 4291.25 | 00000816158410 | RENATA DE FREITAS MARQUES DA COSTA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS DIVERSAS EXECUTADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001579 | 29/08/2017 | 82239.56 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE NUMERO 1520 - IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2017 | 133596.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2017 | 2293576.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2017 | 29514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2017 | 85073.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2017 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO SETOR TRANSPORTES, REGIME CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2017 | 112352.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2017 | 1229762.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/08/2017 | 5382.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – (SEDE FUNCIONAL) EM REGIME ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/08/2017 | 426131.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES), REGIME ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/08/2017 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) REGIME CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001628 | 30/08/2017 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1578 - IMPORTE PARA EMPENHAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DES EQUIPES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/08/2017 | 423260.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 60%(parte da empresa), no mês de JULHO de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/08/2017 | 280682.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 40%(parte da empresa), no mês de JULHO de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2017 | 19888.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2017 | 54158.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, Regime Contratado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2017 | 45126.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Estatutario, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/08/2017 | 22608.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2017 | 38514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2017 | 2437.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime CONTRATADO, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2017 | 99364.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/08/2017 | 30000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/08/2017 | 32513.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/08/2017 | 143119.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime contratado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/08/2017 | 191475.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/08/2017 | 73569.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/08/2017 | 22014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/08/2017 | 13574.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Contratado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/08/2017 | 1006.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/08/2017 | 7665.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/08/2017 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/08/2017 | 9000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Contratados, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/08/2017 | 4963.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2017 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/08/2017 | 30328.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/08/2017 | 37437.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime Contratados, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/08/2017 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhameno referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2017 | 33888.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime comissionado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2017 | 13374.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Contratado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2017 | 52310.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2017 | 19514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2017 | 6137.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Contratados, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2017 | 1761.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/08/2017 | 244.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/08/2017 | 1658.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2017 | 23651.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2017 | 14574.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Contratados, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2017 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime eletivo, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2017 | 140364.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/08/2017 | 47044.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/08/2017 | 37514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/08/2017 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Contratados, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/08/2017 | 10032.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2017 | 38679.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2017 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças , regime Contratados, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2017 | 242701.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/08/2017 | 0.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DE DÉBITO DA CONTA BANCÁRIA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/08/2017 | 10878.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DE DÉBITO DA CONTA BANCÁRIA F.P.M., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/08/2017 | 227298.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício nº 106/2017 (parcela 04-2017) e em conta especial nº 350.113-2 agência 1.618-7 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/08/2017 | 74569.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício nº 106/2017 (parcela 04-2017) e em conta nº 350.113-2 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/08/2017 | 31764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/08/2017 | 3374.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime CONTRATADO, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/08/2017 | 16788.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/08/2017 | 5241.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2017 | 34.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DE DÉBITO DA CONTA BANCÁRIA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2017 | 140000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de 2º parcela de INSS, amortizando dívida junto à previdência social (Medida Provisória 778), através de GPS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2017 | 4000.00 | 00008775573490 | JOAB ATAIDE DO NASCIMENTO | -Importe para Empenhamento referente aos Serviços Prestados na instalação de 03 (três) mastros de tubo galvanizado para a abertura da semana da pátria neste municipio,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/08/2017 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 4.069-X - FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/08/2017 | 40752.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal (parcela 09/60) conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/08/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados pela empresa citada no predio onde funciona o Imovel vinculado a prefeitura municipal deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/08/2017 | 8336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial,conforme extrato bancário da conta corrente nº 16.975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/08/2017 | 250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 116-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/08/2017 | 630.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | Importe Para Empenhamento referente a diaria para viagem a Brasilia nos dias 31/08 a 01/09/2017, para trata de assuntos de interesses do Municipio de Santa Rita/PB, conforme Art. 1º - Grupo 1, Combinado com o Art. 9º, da Lei 1.571/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/08/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/08/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/08/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/08/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/08/2017 | 34132.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001644 | 31/08/2017 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Empenhamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento de agua dos distritos de santa rita, assim como o funcionamento das fontes das praças do municipio, no peridodo de AGOSTO DE 2017, de acordo com o termo Aditivo ao Contrato n°211/2014 e processo Administrativo nº 221/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2017 | 349923.45 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 071/2017,DISPENSA 013/2017 E PROCESSO 084/2017,CONFORME DESCRITO NO FORMULARIO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001647 | 31/08/2017 | 409621.63 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA EMPENHAMNETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODA, TRANSPORTES FORA DOS LIMITES, VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LIMPEZA E LAVAGEM DE MERCADOS, RAÇAGEM MECANIZADA, FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO E LIMPEZA DE PRAIAS FLUVIAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°17/17, E COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/08/2017 | 304.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para Empenhamento Ref. ao Fornecimento de Agua a predios desta edilidade junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente aos mes JUNHO E AGOSTO de 2017,Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/08/2017 | 3300.00 | 00001012008460 | CLAUDIANO CARDOSO DE LIMA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO, REF. AO SERVIÇO DE DESENHO E PINTURA NOGINASIO "O RENATÃO", NO MUNICIPIO SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 315/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/08/2017 | 4500.00 | 00048703389472 | MARIA BERNADETE FERRAZ DA SILVA | Importe o Empenhamento Referente ao Aluguel de um Imovel Situado a Rua Senado Jose Americo, Nº 68,A, Centro Santa Rita/PB, Destinado ao Uso do Funcionamento da Secretaria de Cultura, desporto, Turismo e Lazer, do Municipio, durante os Meses de Abril a Agosto de 2017, Conforme Documentos em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2017 | 500.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/08/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica referente ao mes julho de 2017,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/08/2017 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica referente, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/08/2017 | 32130.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/09/2017 | 158.37 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente a linha telefonica do imovel situado na Rua Senador Jose Americo 68 - Centro Santa Rita,durante ao mês de agosto de 2017, conforme documentos em anexo, junto a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/09/2017 | 3700.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVÉIS LTDA | Importe referente a aquisição de dois aparelhos de ar condicionado split agratto fit 18.000 BTUs, destinados ao setor de arrecadação desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/09/2017 | 7050.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZENTOS BLUSÕES, DESTINADAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AFIM DE PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/09/2017 | 100000.00 | 01844555000506 | IVECO | -Importe para Empenhamento referente a locação de 01 Onibus Escolar Rural -ORE2 com Plataforma para Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio,junto a Secretaria de Educação e Cultura,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001689 | 06/09/2017 | 2800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA-EPP | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AO FORNECIMENTO 700 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PELA EMPRESA CITADA ACIMA, DESTINADO AO EVENTO DO 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001695 | 06/09/2017 | 79600.00 | 19407191000139 | ARMANDO BONIFACIO DA SILVA TRANSPORTES - ME | -Importe para Empenhamento referente a locação de 08 Onibus Escolares para Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio,junto a Secretaria de Educação,(AGOSTO/2017),conforme contrato nº036/2017 e Processo Administrativo de nº015/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/09/2017 | 7800.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL Ltda | Referente ao fornecimento de cem trofeus em metal de 50cm por 60cm, destinados a premiações por ocasião das festividades de 07 de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001694 | 06/09/2017 | 208215.35 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A MATERIAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0001692 | 06/09/2017 | 36690.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de Publicidade e Propaganda na (Produção e Midia) relativos ao mês de JULHO e AGOSTO de 2017,conforme descrito nas Autorizações de Veiculação e Formulário de empenho, conforme contrato de nº 045/2016,e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/09/2017 | 1680.00 | 00002288926430 | ELISSANDRA FRANCISCA DE OLIVEIRA | -Importe para Empenhamento Referente aos serviços de estofados de 10 cadeiras do setor de ITBI e 13 cadeiras do setor de IPTU, Junto a Secretaria de Finanças, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001691 | 06/09/2017 | 81262.36 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Importe Para Empenhamento referente ao Transporte Diario de Estudantes Universitario do Municipio de Santa Rita/PB Para Cidade de João Pessoa/PB, em 04(Quatro) Veiculos Tipo Onibus e mais 23(vinte e três) Diarias de 02(dois) Microonibus, Ref. ao Mês de Agosto de 2017, Confomre Contrato de Nº 073/2017, Junto a Secretaria de Administração, e Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/09/2017 | 40.00 | 00006797005442 | Luciana Meira Lins Miranda | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DILIGENCIA NA COMARCA DE SANTANA DOS GARROTES/PB, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/09/2017 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA,nas depências do setor de empenho referente ao mês de SETEMBRO de 2017,junto a Secretaria de Finanças,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade/Santa Rita,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/09/2017 | 1.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/09/2017 | 13710.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta Fundo de Participação, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/09/2017 | 8746.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS, amortizando dívida junto à previdência social, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001701 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | -Importe para empenhamento referente ao aluguel do imovel situado na rua São João 55 B 1º Andar,Centro- Santa Rita,onde acomoda o arquivo da Secretaria de Finanças,referente ao mes de AGOSTO de 2017 de acordo com o Contrato de nº 105/2017 Dispensa nº 006/2017 e Processo Administrativo nº 029/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001704 | 11/09/2017 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | -Importe referente ao empenhamento dos serviços de locação de Sistema de Automação Tributaria IPTU,ISS,ITBI,suporte tecnico em informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados referente ao mês de AGOSTO de 2017,conforme documento en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00007620131418 | LUCAS GOMES FERNANDES COUTINHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) GRADES DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001706 | 11/09/2017 | 416476.89 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA EMPENHAMNETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODA, TRANSPORTES FORA DOS LIMITES, VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LIMPEZA E LAVAGEM DE MERCADOS, RAÇAGEM MECANIZADA, FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO E LIMPEZA DE PRAIAS FLUVIAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE N°17/17, E COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001702 | 11/09/2017 | 6875.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG,PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/09/2017 | 120000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF.AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A ADMINISTRAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001709 | 12/09/2017 | 4800.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO RELATIVO A 24 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA MNX - 5647/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO AGUA MINERAL SUBLIME,ALECRIN,FAZENDA MUMBABA A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 135/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001710 | 12/09/2017 | 4800.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KHY 6165/PB,24 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 - CADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS PARA A EMEF JOAQUIM TORRES, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001713 | 12/09/2017 | 4512.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe para Empenhamento referente a 24 diarias no valor de 188,00 em veiculo Tipo MicroOnibus de Placa NPW 8499/PB,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Mumbaba e Pininchos a Tibiri,paraa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho,durante o mês de AGOSTO de 2017, contrato de nº136/2016 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001715 | 12/09/2017 | 4830.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 23 DIÁRAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 210,00, EM VEICULO KOMBI KLS 7403/PB, COM ROTEIRO DE FAZENDA MANGEREBA, FAZ. TAPIRA, FAZENDA SANTA LUZIA A LEROLANDIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(CONTRATO 138/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001719 | 12/09/2017 | 5060.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MODELO SAVEIRO, PLACA NQH 5064/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS DE TODAS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIA NO VALOR DE R$ 220,00 CADA) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001721 | 12/09/2017 | 4800.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe para Pagamento, Referente a 24 (VINTE E QUATRO) Diarias no Valor de R$ 200,00 cade, em Veiculo Kombi de Placa DKA 2195/PE, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, JAPUNGU,JACARAUNA,NOSSA SENHORA DE LOURDES,ILHA A LEROLANDIA Durante o Mês de AGOSTO de 2017, Conforme Contrato de Nº 127/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001723 | 12/09/2017 | 5060.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 220,00 EM VEICULO KOMBI DE PLACA HFD 8311/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO DE CAVACU, ARIZONA, LUZIA A FAZENDA TAPIRA NA EMEF ZILDA VELOSO FALCÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (CONTRATO 128/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/09/2017 | 4440.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KHV 8775/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ROTEIRO DO SITIO TIBIRIZINHO AO CENTRO DE SANTA RITA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NOVALOR DE R$ 185,00 CADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001725 | 12/09/2017 | 4440.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KHV 8775/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ROTEIRO DO SITIO TIBIRIZINHO AO CENTRO DE SANTA RITA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NOVALOR DE R$ 185,00 CADA.PERTINENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/09/2017 | 75.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para Empenhamento referente ao fornecimento de Agua a predios desta edilidade junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mes de AGOSTO de 2017,Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para Empenhamento Ref. ao Fornecimento de Agua a predios desta edilidade junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mes de SETEMBRO de 2017,Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/09/2017 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe para empenhamento da fatura de Energia a predios desta edilidade, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de AGOSTO de 2017, CID 5/920239409,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/09/2017 | 65.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe para empenhamento da fatura de Energia a predios desta edilidade, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de JULHO de 2017, CID 5/839057-7,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/09/2017 | 72.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe para empenhamento da fatura de Energia a predios desta edilidade, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de JUNHO de 2017, CID 5/839057-7,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/09/2017 | 112.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe para empenhamento da fatura de Energia a predios desta edilidade, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de JUNHO de 2017, CID 5/1527139-8,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/09/2017 | 414504.35 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 071/2017,DISPENSA 013/2017 E PROCESSO 084/2017,CONFORME DESCRITO NO FORMULARIO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/09/2017 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/43967-9 no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas nº 40-Centro,nesta Cidade,junto a Secretaria de Finanças,referente ao mes de Setembro de 2017,conforme fatura e solicitado no memorando de N°144/2017/CPL e Oficio Nº 2031/2017/SEAG em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/09/2017 | 151.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1788417-2 no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas nº 40-Centro,nesta Cidade,junto a Secretaria de Finanças,referente ao mes de Setembro de 2017,conforme fatura e solicitado no memorando de N°144/2017/CPL e Oficio Nº 2031/2017/SEAG em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/09/2017 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | -Importe para Empenhamento dos Serviços de locação de Software para a Administração Publica,Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001726 | 12/09/2017 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -Importe para empenhamento referente a locação de um Imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de AGOSTO de 2017,conforme descrito no Oficio de n º842/2017 e copia de Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/09/2017 | 35900.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/09/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF.AO ACOMPANHAMENTO DOS PROESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/PGFN NA ADESAO E ADEQUAÇÃO DO ENTE A MP 778/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E OU TRANSMISSÃO DAS SUAS GFIPS, DENTRE OUTROS ARQUIVOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/09/2017 | 2900.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF.AOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS OBJETIVANDO NA APURAÇÃO, CONSTETAÇÃO, ACOPANHAMENTO, DELIGENCIAS FISCAIS E CALCULOS DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/09/2017 | 3200.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/09/2017 | 8108.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Procuradoria Geral do Município, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/09/2017 | 23410.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/09/2017 | 3860.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/09/2017 | 5302.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/09/2017 | 43420.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/09/2017 | 6860.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/09/2017 | 28250.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social, Desporto e Turismo, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/09/2017 | 3910.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/09/2017 | 1885.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Politicas Públicas para Mulheres, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/09/2017 | 2870.76 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/09/2017 | 16831.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/09/2017 | 46805.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/09/2017 | 6240.00 | 08117133000154 | PREVICENDI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | -Importe para empenhamento referente a fornecimento de materias e acessórios diversos de combate a incendio a serem distribuidos às unidades da secretaria de educação conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/09/2017 | 367.50 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM DECORRENCIA DA NECESSIDADE DE ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/09/2017 | 4800.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe para Empenhamento, Referente a 24 Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa MOQ 8077/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, Aguas Turvas e Cicerolandia e sitio Taquarituba, Durante o Mês de AGOSTO de 2017, Conforme Contrato de Nº 121/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/09/2017 | 4800.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe para Empenhamento Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 24 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de AGOSOT de 2017,conforme contrato de nº120/2016,em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/09/2017 | 31721.85 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente ao mes de AGOSTO Das FATURAS AGRUPADAS (Nº 15094) da empresa citada acima,junto a Secretaria de Educação, com todos os locais inclusive endereços de diversos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/09/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de setembro de 2017,conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/09/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de setembro de 2017,conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONTA 20.411-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/09/2017 | 464.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe para empenhamento da fatura de Energia a predios desta edilidade, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de setembro,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/09/2017 | 33067.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AS FATURAS AGRUPADAS (Nº 15093), PERTINENTE AO MES DE AGOSTO/2017 DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ACORDO COM PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/09/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/09/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/09/2017 | 128749.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, Atrvés de Darf no mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/09/2017 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/09/2017 | 1026.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/09/2017 | 1281.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/09/2017 | 600.00 | 00013706810468 | Josildo Peixoto Gomes | IMPORTE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE 18.000 BTUs EM SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/09/2017 | 238.90 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para empenhamento referente ao Fornecimento de água ao imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de setembro de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001766 | 15/09/2017 | 1891.75 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para empenhamento referente a viagem de SIDNEI BISPO, conforme fatura nº 17760, aéreo AV - CGH/GIG/JPA E JPA/CGH/CNF para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001768 | 15/09/2017 | 2001.42 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para empenhamento referente a viagem de SIDNEI BISPO, conforme fatura nº 17851, aéreo AD - NF/CGH TKT: BG5K9X E AV - CGB/GIG/JPA E JJ JPA/GRU/CNF, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001769 | 15/09/2017 | 263.87 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para empenhamento referente a viagem de SIDNEI BISPO, conforme fatura nº 17859, aéreo JJ - JPA/GRU/CNF,, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/09/2017 | 35400.00 | 00005006597372 | Luiz Ernani Torres da Costa e Silva | Importe referente a empenhamento por serviços técnicos prestados com pesquisa quantitativa dentro do município de Santa Rita - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001770 | 15/09/2017 | 2953.46 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para empenhamento referente a viagem do Sr. Emerson Panta e Sra. Edjane Panta, conforme fatura nº 17869, aéreo AV - JPA/BSB AÉREO G3 BSB/JPA para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/09/2017 | 264.16 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente ao Fornecimento de Internet durante o mês de SETEMBRO de 2017, junto a Procuradoria Geral do municipio,conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001764 | 15/09/2017 | 2818.76 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para empenhamento referente a viagem de WALTER PEREIRA DIAS NETTO, conforme fatura nº 15554, aéreo G3 - JPA/GRU/BSP/GRU/JPA para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/09/2017 | 7800.00 | 09389295000104 | ARTSOM PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | Importe para empenhamento Ref.a locação de três veiculos tipo Mini-trio, do dia 02 ao dia 07 de setembro de 2017, para atender a necessidade de divulgação do desfile cívico, junto a secretaria cultura,Desporto e Turismo e lazer,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001762 | 15/09/2017 | 12107.37 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | -Importe para empenhamento referente ao Fornecimento de Peças para a Frota de Onibus Escolares da Secretaria de Educação das seguintes Placas OGE 6794/ OGA 7620,Conforme Contrato nº0021/2017 ,Processo Administrativo nº 018/2017 e Adesão a Ata de Registrode Preço nº 005/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001763 | 15/09/2017 | 42545.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de manutenção em veiculos escolares,junto a Secretaria de Educação,Conforme orçamento de nº 8896/8878/8877, em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/09/2017 | 3900.00 | 00010991881486 | EMILY KAROLINE GUIMARÃES SILVA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 750 KITS DE LANCHES PARA PARA O EVENTO DA PRIMEIRA AMOSTRA DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/09/2017 | 6207.04 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RESSARSIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MAIO, QUANDO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/09/2017 | 14801.39 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RESSARSIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE JULH0, QUANDO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/09/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no memorando nº152/2017-CPL e oficio de nº 2041/2017 SEAG, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/09/2017 | 184894.75 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe para empenhamento referente aos serviços prestados com a Destinação Final de Residuos Solidos Originados no município de Santa Rita - PB no período de 26/07/2017 a 25/08/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001779 | 20/09/2017 | 107864.22 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E TAPA BURACOS COM PMF DE BRITA COMERCIAL E INCL.LIGANTE COM ESPESSURA DE 4 CM, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/09/2017 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de setembro de 2017,conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/09/2017 | 3187.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/09/2017 | 12.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001780 | 21/09/2017 | 274305.27 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | IMPORTE EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIO (MERENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PERTINENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/09/2017 | 15265.51 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RESSARSIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE AGOSTO DE 2017, QUANDO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001785 | 22/09/2017 | 115449.27 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001798 | 22/09/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYR-2387 e SANDERO 1.0 de Placa PYZ-5118,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Educação,conforme as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001794 | 22/09/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX 1.0 Placa PXX 7144,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de CULTURA,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001782 | 22/09/2017 | 373250.07 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 071/2017, DISPENSA 001/2017, PROCESSO ADM Nº 001/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001783 | 22/09/2017 | 394239.83 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA EMPENHAMNETO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO 070/2017, E COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001796 | 22/09/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO 1.6 de Placa PYR 1336,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Agricultura,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001792 | 22/09/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ETIOS 1.6 de Placa BBF 4176,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de COMUNICAÇÃO,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001786 | 22/09/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo de Voyage 1.6 de Placa OGE 3308,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001788 | 22/09/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE de Placa PYT 7642,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Vigilancia,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001789 | 22/09/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 na locação de Veiculos Tipo Sandeiro de Placa PYZ 4319,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,conforme as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001790 | 22/09/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYY 8068,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Gabinete do Vice Prefeito,e veiculo Tipo Sandero 1.0 de Placa PYZ 5051, junto ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001795 | 22/09/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYX 3112,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao DTTRANS de acordo com as planilhas e contratoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001793 | 22/09/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYK 0720,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Planejamento,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/09/2017 | 791.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento dos serviços fornecidos pela empresa citada acima,Matricula 5/823614-3, no predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio localizado na Praça Amaro Ferraz 26-Liberdade, Santa Rita/PB,do mes de SETEMBRO de 2017,conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001791 | 22/09/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE 1.0 de Placa PYV 0932,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Procuradoria Juridica,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001797 | 22/09/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo GOL de Placa QFM-1087,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Controladoria Geral,de acordo com as planilhasem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001787 | 22/09/2017 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYL 9205 e Voyage 1.6 de Placa QFR 5830,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Administração,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001799 | 27/09/2017 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DES EQUIPES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARCELA 02/05, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/09/2017 | 7200.00 | 19407191000139 | ARMANDO BONIFACIO DA SILVA TRANSPORTES - ME | -Importe para Empenhamento referente a locação de 12 Onibus para o evento do dia sete de setembro,junto a Secretaria de Educação,conforme oficio nº628/2017/GAB/SEC, e documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/09/2017 | 121742.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/09/2017 | 2320227.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/09/2017 | 79915.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/09/2017 | 1247929.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/09/2017 | 6398.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – (SEDE FUNCIONAL) EM REGIME ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/09/2017 | 418893.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES), REGIME ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/09/2017 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) REGIME CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/09/2017 | 25514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/09/2017 | 69199.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/09/2017 | 19888.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/09/2017 | 54158.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, Regime Contratado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/09/2017 | 44983.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Estatutario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/09/2017 | 30328.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/09/2017 | 39437.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime Contratados, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/09/2017 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhameno referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/09/2017 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/09/2017 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Contratados, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/09/2017 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/09/2017 | 22014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/09/2017 | 13574.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Contratado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/09/2017 | 1006.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/09/2017 | 32825.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/09/2017 | 151877.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/09/2017 | 192442.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/09/2017 | 38514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/09/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime CONTRATADO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/09/2017 | 99314.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/09/2017 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/09/2017 | 34451.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/09/2017 | 13374.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Contratado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/09/2017 | 59833.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/09/2017 | 19514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/09/2017 | 6137.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Contratados, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/09/2017 | 3193.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/09/2017 | 26701.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/09/2017 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime eletivo, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/09/2017 | 139079.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/09/2017 | 18786.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Contratados, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/09/2017 | 32514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/09/2017 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Contratados, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/09/2017 | 10032.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/09/2017 | 30514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/09/2017 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime CONTRATADO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/09/2017 | 17038.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/09/2017 | 36762.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/09/2017 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças , regime Contratados, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/09/2017 | 247607.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/09/2017 | 1228.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe Empenhamento Ref. a Serviços Prestados Com Copias de projetos de Interesse desse Municipio, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/09/2017 | 736.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUA, VINCULADO A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/09/2017 | 1598.70 | 08329849000115 | S U D E M A PB | Iporte Empenhamento Ref. a Licensa Para Implantação de Projeto LP - GINASIO, Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/09/2017 | 416.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em setembro de 2017, junto a conta do FEP, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/09/2017 | 12317.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta Fundo de Participação dos Municípios, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/09/2017 | 34.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DE DÉBITO DA CONTA BANCÁRIA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/09/2017 | 6.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/09/2017 | 140000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de 3º parcela de INSS, amortizando dívida junto à previdência social (Medida Provisória 778), através de GPS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/09/2017 | 31000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal (agosto/setembro), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/09/2017 | 60324.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício (parcela 05-2017) e em conta nº 4069-x - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/09/2017 | 16173.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL (C/C 17.032-1 - IPTU),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/09/2017 | 9984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial,conforme extrato bancário da conta corrente nº 16.975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/09/2017 | 5240.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/09/2017 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica aos prédios desta edilidade, durante o mês de Abril de 2017,conforme extrato bancário da conta 4.069-x - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/09/2017 | 37040.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/09/2017 | 1890.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | Importe Para Empenhamento referente a diaria para viagem a Brasilia no Periodo de 02/10 a 04/10/2017, para trata de assuntos de interesses do Municipio de Santa Rita/PB, de Acordo com o Art. 1º da Lei Municipal Nº 1.571/2013, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/09/2017 | 265.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/09/2017 | 1660.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/09/2017 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica referente, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/09/2017 | 2208.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 4.069-X - FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/09/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE setembro DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/09/2017 | 63608.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/09/2017 | 200923.19 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe para empenhamento referente aos serviços prestados com a Destinação Final de Residuos Solidos Originados no município de Santa Rita - PB no período de 26/08/2017 a 25/09/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/09/2017 | 7406.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/09/2017 | 5120.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/09/2017 | 21500.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/09/2017 | 412260.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 60%(parte da empresa), no mês de agosto de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/09/2017 | 273491.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 40%(parte da empresa), no mês de agosto de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/09/2017 | 38522.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de setembro de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/10/2017 | 1450.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE EMPENHAMENTO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/10/2017 | 1450.00 | 00002765095442 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE EMPENHAMENTO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO HIDRULICO E HIDROSANITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/10/2017 | 12400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTILHAS, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO E PLANFLETOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001884 | 02/10/2017 | 30750.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/10/2017 | 929.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA (MV CONSTRUÇÕES),PREDIO SITUADO NO LOTEAMENTO DISTRITO DE SANTA RITA ,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001880 | 02/10/2017 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001881 | 02/10/2017 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001882 | 02/10/2017 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | -Importe referente ao empenhamento dos serviços de locação de Sistema de Automação Tributaria IPTU,ISS,ITBI,suporte tecnico em informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados referente ao mês de SETEMBRO de 2017,conforme documento en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/10/2017 | 1712.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/10/2017 | 9984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1874 - Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial,conforme extrato bancário da conta corrente nº 16.975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/10/2017 | 1143.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/10/2017 | 10.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/10/2017 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/10/2017 | 819.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062017 | 0001906 | 03/10/2017 | 15254.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001907 | 03/10/2017 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | -Importe para empenhamento referente ao aluguel do imovel situado na rua São João 55 B 1º Andar,Centro- Santa Rita,onde acomoda o arquivo da Secretaria de Finanças,referente ao mes de SETEMRBO de 2017 de acordo com o Contrato de nº 105/2017 Dispensa nº 006/2017 e Processo Administrativo nº 029/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/10/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/10/2017 | 2208.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 1875 - IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/10/2017 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 1873 - Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de outubro, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/10/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | em substituição ao empenho nº 1876 - IMPORTE PARA EMPENHAMENTOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001905 | 03/10/2017 | 77358.40 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Importe Para Empenhamento referente ao Transporte Diario de Estudantes Universitario Residentes no Municipio de Santa Rita/PB Para Cidade de João Pessoa/PB, em 04(Quatro) Veiculos Tipo Onibus e 02(Dois) Microônibus, Ref. ao Mês de Setembro de 2017, Confomre Contrato de Nº 073/2017, Junto a Secretaria de Administração, e Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/10/2017 | 504.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/46515-3 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,situada a Rua 1 de MAIO , Nº 193, no Bairro Popular,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos meses de Junho, Agosto e Setembro de 2017, Conforme Documentos Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/10/2017 | 225.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura da GAGEPA, onde funciona a E.M.E.F.Carlos Arnóbio Maroja di Pace, junto a Secretaria de Educação,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/10/2017 | 395.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente a prestação de Serviços pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia CDC 5/838867-0, da Creche Escola Lourdes Serejo, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos mêses de Agosto e setembro de 2017,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/10/2017 | 112.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura d'água da Cheche Dona Didiu Situado a Rua Minas Gerais 519-Popular/ Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente aos vencimentos de agosto, setembro e outubro de 2017,MATRICULA 67509428,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/10/2017 | 455.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia Eltrica,CDC 5/893639-5,da Creche Escola Dona Rita, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos mêses de Julho e Agosto de 2017, Conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/10/2017 | 1919.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Emissão de Empenho em Substituição ao Empenho de Nº 274, Importe o pagamento da fatura d'água ,da Creche Enoque Chaves,Imovel Alugado Ref. ao Contrato Nº 143/2015 situada a Av 1 de Maio, 193, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58301-175, junto a Secretaria deEducação, Referente aos vencimentos de junho, julho , agosto e setembro de 2017,conforme comprovantes de faturas agrupadas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/10/2017 | 277.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia CDC 5/1165764-0, da Creche Escola Dona Didiu, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos mêses de Agosto e Setembro de 2017,conforme Comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/10/2017 | 280.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/609488-2 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA PROFESSORA NERY,situada a Rua Projetada,Nº 32, no Bairro Bebelandia,nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação, Referente ao Mes de Agosto/2017, Conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/10/2017 | 2619.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura d'água da CEIE Lourdes Serejo, Situado a Rua Projetada 21-Heitel Santiago Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente aos vencimentos de junho, julho, agosto e setembro de 2017,MATRICULA 67281729,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0001908 | 04/10/2017 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel onde funciona a escola Municipal de Ensino Fundametal Rita de Cassia Almeida Mesquita, Relativo ao Mês de Stembro de 2017, Conforme primeiro Aditivo ao Contrato Nº 138/2015,e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001909 | 04/10/2017 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Empenhamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento de agua dos distritos de santa rita, assim como o funcionamento das fontes das praças do municipio, no peridodo de JULHO DE 2017, de acordo com o termo Aditivo do Contrato n°221/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/10/2017 | 1765.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura d'água do Cemiterio São Jose de Arimateia,Situada na Rua Etelvino Eugenio de Souza S/N, Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2017,MATRICULA 69830126,conforme comprovantes de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/10/2017 | 27200.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | -Importe para Empenhamento dos Serviços de locação de Software para a Administração Publica,Sistema de Contabilidade e Portal da Transparencia referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/10/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF.AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/PGFN NA ADESAO E ADEQUAÇÃO DO ENTE A MP 778/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E OU TRANSMISSÃO DAS SUAS GFIPS, DENTRE OUTROS ARQUIVOS, NO MÊSDE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/10/2017 | 2199.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF.AOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS OBJETIVANDO NA APURAÇÃO, CONSTETAÇÃO, ACOPANHAMENTO, DELIGENCIAS FISCAIS E CALCULOS DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/10/2017 | 641.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a C.F.M., conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001915 | 06/10/2017 | 418421.27 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO Nº 70/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001916 | 09/10/2017 | 79600.00 | 19407191000139 | ARMANDO BONIFACIO DA SILVA TRANSPORTES - ME | -Importe para Empenhamento referente a locação de 08 Onibus Escolares para Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio,junto a Secretaria de Educação,(SETEMBRO/2017),conforme contrato nº036/2017 e Processo Administrativo de nº015/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001918 | 09/10/2017 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1799 - IMPORTE PARA EMPENHAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DES EQUIPES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARCELA 02/05, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/10/2017 | 123486.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, Atrvés de Darf no mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/10/2017 | 819.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/10/2017 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/10/2017 | 1467.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/10/2017 | 13.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/10/2017 | 702.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/10/2017 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/10/2017 | 13233.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/10/2017 | 215.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/10/2017 | 29630.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/10/2017 | 1800.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/10/2017 | 23348.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/10/2017 | 4801.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/10/2017 | 3360.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/10/2017 | 4030.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Procuradoria Geral do Município, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/10/2017 | 71850.96 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/10/2017 | 4000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001930 | 10/10/2017 | 392147.19 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 071/2017, DISPENSA 001/2017, PROCESSO ADM Nº 001/2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/10/2017 | 45150.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/10/2017 | 5060.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/10/2017 | 20000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social, Desporto e Turismo, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/10/2017 | 1095.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/10/2017 | 2720.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/10/2017 | 1805.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Politicas Públicas para Mulheres, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/10/2017 | 474.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe para empenhamento da fatura de Energia a predios desta edilidade, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, CID 5/1140033-0,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/10/2017 | 2520.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | Importe Para empenhamento referente a diarias para de acordo com atr 1º da Lei Municipal nº 1571/2013, tendo como destino a ANP - Agencia Necional de Petróleo no Rio de Janeiro no período de 09 a 13 de outubro de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/10/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/10/2017 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/10/2017 | 330.87 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA,nas depências do setor de empenho referente ao mês de OUTUBRO de 2017,junto a Secretaria de Finanças,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade/Santa Rita,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/10/2017 | 499.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em setembro de 2017, junto a conta do CID, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/10/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de outubro de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/10/2017 | 51.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em setembro de 2017, junto a conta do CID, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/10/2017 | 1395.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/10/2017 | 13.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/10/2017 | 1584.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/10/2017 | 15.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/10/2017 | 414.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/10/2017 | 5.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/10/2017 | 603.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/10/2017 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/10/2017 | 75.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE PELA EMPRESA CITADA,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16975-7 NO PERIODO DE 09/10/2017 A 13/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/10/2017 | 13429.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a regularização da GDE nº 00623, datada de 28/07/2017, relativo ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta Fundo de Participação dos Municípios, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/10/2017 | 301867.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a regularização da GDE nº 00620, relativo a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício (parcela 05-2017) e em conta nº 4069-x - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/10/2017 | 1575.00 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS E 01 (HUMA) DIÁRIA PARCIAL, PERFAZENDO UM MONTANTE DE R$ 1.575,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.571/2013, TENDO COMO DESTINO BRASILIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/10/2017 | 2205.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | Importe Para Empenhamento referente a diaria para viagem a Brasilia no Periodo de 16/10 a 19/10/2017, para trata de assuntos de interesses do Municipio de Santa Rita/PB, de Acordo com o Art. 1º da Lei Municipal Nº 1.571/2013, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/10/2017 | 2205.00 | 00002050402414 | CASSIO DO NASCIMENTO MEDEIROS | Importe Para Empenhamento referente a diaria para viagem a Brasilia no Periodo de 16/10 a 19/10/2017, acompanhando o prefeito constitucional, para trata de assuntos de interesses do Municipio de Santa Rita/PB, de Acordo com o Art. 1º da Lei Municipal Nº 1.571/2013, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/10/2017 | 4500.00 | 00048703389472 | MARIA BERNADETE FERRAZ DA SILVA | Importe deste empenho em substituição a NE 01664 para empenhamento referente ao Aluguel de um Imovel Situado a Rua Senado Jose Americo, Nº 68,A, Centro Santa Rita/PB, Destinado ao Uso do Funcionamento da Secretaria de Cultura, desporto, Turismo e Lazer, do Municipio, durante os Meses de Abril a Agosto de 2017 (INDENIZADO), Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/10/2017 | 7789.00 | 04200153000133 | PORTAL PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | Importe em substituição do empenho nº 00585 para Empenhamento referente aos Serviços de Controle de Pragas (Baratas,Ratos,Formigas e Escorpiões),nos seguintes locais CIEI-Creche General Antonio Alves/Varzea Nova e na Sede da Secretaria de Educação (INDENIZADO),conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001968 | 16/10/2017 | 259203.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | IMPORTE EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIO (MERENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0001969 | 16/10/2017 | 296000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe para regularização da GDE nº 00567, datada de 26/07/2017 para empenhamento referente a aquisição de Mochilas Escolares,para alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio,conforme solicitado no Formulario de Empenho,de acordo com o Contrato de numero 064/2017 e processo administrativo n 075/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001958 | 16/10/2017 | 90360.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AQUISIÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA, SENDO 04 DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS, 05 DE 5.000 (CINCO MIL)LITROS, 05 DE 10.0009DEZ MIL) E 05 DE 20.000(VINTE MIL) LITROS, TOTALIZANDO 19 CAIXAS D'AGUA.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001986 | 17/10/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO 1.6 de Placa PYR 1336,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Agricultura,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001982 | 17/10/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ETIOS 1.6 de Placa BBF 4176,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de COMUNICAÇÃO,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032015 | 0001993 | 17/10/2017 | 10080.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | -Importe para empenhamento referente aos Serviços de Publicidade e Propaganda na (Produção e Midia) relativos ao mês de SETEMBRO de 2017,conforme descrito nas Autorizações de Veiculação e Formulário de empenho, conforme contrato de nº 045/2016,e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001975 | 17/10/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYR-2387 e SANDERO 1.0 de Placa PYZ-5118,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Educação,conforme as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/10/2017 | 15265.51 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RESSARSIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SETEMBRO DE 2017, QUANDO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/10/2017 | 24379.27 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente ao mes de SETEMBRO Das FATURAS AGRUPADAS (Nº 15675) da empresa citada acima,junto a Secretaria de Educação, com todos os locais inclusive endereços de diversos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0001994 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001995 | 17/10/2017 | 5885.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG,PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS EM SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/10/2017 | 10400.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE PARA EMEPNHAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL POR IDENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNICONA A CRECHE DONA DIDIU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017, CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº CJSE 661/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001984 | 17/10/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX 1.0 Placa PXX 7144,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de CULTURA,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001976 | 17/10/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo GOL de Placa QFM-1087,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Controladoria Geral,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001973 | 17/10/2017 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYL 9205 e Voyage 1.6 de Placa QFR 5830,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Administração,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/10/2017 | 36926.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AS FATURAS AGRUPADAS (Nº 15093), PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ACORDO COM PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001981 | 17/10/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE 1.0 de Placa PYV 0932,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Procuradoria Juridica,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001972 | 17/10/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo de Voyage 1.6 de Placa OGE 3308,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001974 | 17/10/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE de Placa PYT 7642,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Vigilancia,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/10/2017 | 9092.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de 3º parcela de INSS, amortizando dívida junto à previdência social (Medida Provisória 778), através de GPS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001978 | 17/10/2017 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -Importe para empenhamento referente a locação de um Imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de SETEMBRO de 2017,conforme descrito no Oficio de n º842/2017 e copia de Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001979 | 17/10/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 na locação de Veiculos Tipo Sandeiro de Placa PYZ 4319,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,conforme as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001985 | 17/10/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYX 3112,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao DTTRANS de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/10/2017 | 1547.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1788417-2 e CDC 5/43967-9 no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas nº 40-Centro,nesta Cidade,junto a Secretaria de Finanças,referente ao mes de OUTUBRO de 2017,conforme fatura e solicitado no memorando de N°144/2017/CPL e Oficio Nº 2031/2017/SEAG em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001988 | 17/10/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de AGOSTO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYY 8068,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Gabinete do Vice Prefeito, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/10/2017 | 134.71 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para empenhamento referente ao Fornecimento de água ao imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001980 | 17/10/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYK 4183,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Planejamento,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001983 | 17/10/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 1.0 de Placa PYK 0720,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Planejamento,de acordo comas planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/10/2017 | 3355.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | -Importe para empenhamento referente a aquisição dos materias para manutenção dos estadios Moraizão e Texeirão localizados nesta cidade de santa Rita/PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/10/2017 | 264.04 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente ao Fornecimento de Internet durante o mês de OUTUBRO de 2017, junto a Procuradoria Geral do municipio,conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/10/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no memorando nº177/2017-CPL e oficio de nº 2055/2017SEAD, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/10/2017 | 1320.00 | 04346361000145 | GDDOC - GERENCIAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS LTDA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/10/2017 | 4067.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/10/2017 | 59.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em setembro de 2017, junto a conta do ITR, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/10/2017 | 200.00 | 00001015545408 | DHIEGO HERACLITO DE MATOS COSTA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO CANTOR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MUSICA PROMOVIDO PELA SECDTUR, A SER REALIZADO NA PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/10/2017 | 400.00 | 00008094339403 | UIDEMAR DE CARVALHO FARIAS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO CANTOR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MUSICA PROMOVIDO PELA SECDTUR, A SER REALIZADO NA PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/10/2017 | 400.00 | 00075329514487 | HELBA ALEXSANDRA MACIEL PINHEIRO CORREA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO CANTOR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MUSICA PROMOVIDO PELA SECDTUR, A SER REALIZADO NA PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002003 | 20/10/2017 | 352176.71 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 071/2017,DISPENSA 013/2017 E PROCESSO 084/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002005 | 20/10/2017 | 381904.09 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 70/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/10/2017 | 6900.00 | 00005119343430 | VALBERTO PEDRO DA SILVA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE 03(TRÊS) PORTÕES E RECUPERAÇÃO DE 01(UM), QUE SE ENCONTRAVAM DETERIORADOS NO MERCADO PUBLICO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO Nº 362/2017 SEAG,E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002011 | 23/10/2017 | 1200.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO KOMBI DE PLACA DKA 2195/PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ROTEIRO, JAPUNGU,JACARAUNA,NOSSA SENHORA DE LOURDES,ILHA A LEROLANDIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002012 | 23/10/2017 | 4000.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX 5647/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE AGUA MINERAL SUBLIME, ALECRIM, FAZENDA MUMBABA À ODILANDIA PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO E TARCISIO MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (CONTRATO 135/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002013 | 23/10/2017 | 4180.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MODELO SAVEIRO, PLACA NQH 5064/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS DE TODAS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 220,00) CADA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0002014 | 23/10/2017 | 8000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel onde funciona a escola Municipal de Ensino Fundametal Rita de Cassia Almeida Mesquita, Relativo aos Mêses de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016, Conforme processo administrativo Nº 072/2017 - Secretaria de Administração e Gestao, e Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002015 | 23/10/2017 | 3700.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KHV 8775/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ROTEIRO DO SITIO TIBIRIZINHO AO CENTRO DE SANTA RITA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DER$ 185,00 CADA.PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002016 | 23/10/2017 | 3400.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KHY 6165/PB,20 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 - CADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS PARA A EMEF JOAQUIM TORRES, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002017 | 23/10/2017 | 3000.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe para Empenhamento Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 15 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de SETEMBRO de 2017,conforme contrato de nº120/2016,em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002018 | 23/10/2017 | 4400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 20(Vinte)) DIARIAS NO VALOR DE R$ 220,00 CADA, EM VEICULO KOMBI DE PLACA HFD 8311/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE CAVAÇU, ARIZONA, LUZIA A FAZENDA TAPIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZILDA VELOSO FALCÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 128/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/10/2017 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica(Faturas Agrupadas) aos prédios desta edilidade, no mes outubro de 2017,Junto a Secretaria de Educação, conforme comprovantes am anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/10/2017 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços pelo fornecimento de energia elétrica (Faturas Agrupadas) aos prédios desta edilidade, no mes outubro de 2017,Junto a Secretaria de Educação, conforme comprovantes am anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/10/2017 | 421.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FEP (Fundo Especial do Petróleo), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/10/2017 | 1999.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ROYALTIES JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/10/2017 | 5281.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/10/2017 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/10/2017 | 9228.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial,conforme extrato bancário da conta corrente nº 16.975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/10/2017 | 47.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE PELA EMPRESA CITADA,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16975-7 NO PERIODO DE 16/10/2017 A 20/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/10/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | em substituição ao empenho nº 1876 - IMPORTE PARA EMPENHAMENTOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/10/2017 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima no fornecimento de energia elétrica no mes de outubro de 2017, conforme extrato bancario (c/c 4.069-x) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/10/2017 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Para Empenhamento Ref. aos Serviços Prestados Pela Empresa Acima Citada, pelo Fornecimento de energia Eletrica no Mês de Outubro de 2017, Conforme Extrato Bancario da Conta Nº 16.975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002028 | 24/10/2017 | 88532.79 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002032 | 25/10/2017 | 281135.78 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO E TAPA BURACO C/ OMF DE BRITA COMERCIAL INCL LIGANTE, PARA ENTENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/10/2017 | 2220.00 | 00002288926430 | ELISSANDRA FRANCISCA DE OLIVEIRA | -Importe para Empenhamento Referente aos serviços de estofamentos, consertos de braços e revisão de ferragemde e 37(trinta e Sete) cadeiras do setor da Junta Militar e Gabinete do Prefeito, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/10/2017 | 1045.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA (MV CONSTRUTORA),PREDIO SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA RITA ,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/10/2017 | 60324.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício (parcela 06-2017) e em conta nº 4069-x - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0002033 | 26/10/2017 | 217020.32 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 26/09/2017 A 25/10/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/10/2017 | 46000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | Importe Para Empenhamento referente a Prestação de Serviços no Festival Santarritense de Quadrilhas Juninas, Que Aconteceu No Ginasio de Esportes o RENATÃO no Municipio de Santa Rita/Pb, Junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, no Mês junho de 2017, Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/10/2017 | 272.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,da sede,imovel situada na Rua Senador José Américo, 68, A, centro, Santa Rita/PB, Junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, matricula 68098766, Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/10/2017 | 225.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para Empenhamento do imovel situada na Rua Dom Pedro II - Tibiri Fabrica,(Parque do Povo) junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mes de Outubro de 2017,Matricula 6872603,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/10/2017 | 154.98 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados pela empresa a cima citada, referente ao mês de OUTUBRO de 2017,Conforme documentos em anexo, junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002042 | 27/10/2017 | 27300.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DES EQUIPES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARCELA 03/05, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/10/2017 | 2463.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta Fundo de Participação dos Municípios, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/10/2017 | 893.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento dos serviços fornecidos pela empresa citada acima no predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio localizado na Praça Amaro Ferraz 28-Liberdade/Santa Rita,do mes de SETEMBRO de 2017,conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/10/2017 | 32514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/10/2017 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Contratados, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/10/2017 | 10032.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/10/2017 | 27951.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/10/2017 | 15274.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Contratados, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/10/2017 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime eletivo, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/10/2017 | 140250.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/10/2017 | 19514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/10/2017 | 6137.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Contratados, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/10/2017 | 3193.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/10/2017 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima no fornecimento de energia elétrica no mes de setembro de 2017, conforme extrato bancario (c/c 4.069-x) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/10/2017 | 34951.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime comissionado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/10/2017 | 14874.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Contratado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/10/2017 | 59833.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/10/2017 | 41567.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Para Empenhamento Ref. aos Serviços Prestados Pela Empresa Acima Citada, pelo Fornecimento de energia Eletrica no Mês de setembro de 2017, Conforme Extrato Bancario da Conta Nº 4.069-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/10/2017 | 41009.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal (parcela 10/60) conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/10/2017 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe Empenhamento Ref. a Complementação do Empenho de Nº 2026,dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial,conforme extrato bancário da conta corrente nº 16.975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/10/2017 | 5245.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/10/2017 | 45231.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Comissionado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/10/2017 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças , regime Contratados, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/10/2017 | 234082.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/10/2017 | 5.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/10/2017 | 13344.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta Fundo de Participação dos Municípios, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/10/2017 | 25514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/10/2017 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime CONTRATADO, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/10/2017 | 17038.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/10/2017 | 508.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe para empenhamento referente a devolução de recursos oriundos de de convênio PCA I (c/c 38.381-3), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/10/2017 | 24514.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/10/2017 | 75014.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/10/2017 | 117149.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/10/2017 | 2315203.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/10/2017 | 80003.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/10/2017 | 1239509.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/10/2017 | 6398.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – (SEDE FUNCIONAL) EM REGIME ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/10/2017 | 418522.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES), REGIME ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/10/2017 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) REGIME CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/10/2017 | 19888.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/10/2017 | 53221.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, Regime Contratado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/10/2017 | 45126.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Estatutario, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/10/2017 | 37825.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/10/2017 | 192442.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/10/2017 | 167526.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Contratado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/10/2017 | 22514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/10/2017 | 16574.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Contratado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/10/2017 | 1006.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/10/2017 | 38514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/10/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime CONTRATADO, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/10/2017 | 99408.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/10/2017 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/10/2017 | 30328.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/10/2017 | 39437.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime Contratados, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/10/2017 | 2638.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhameno referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/10/2017 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/10/2017 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Comissionado, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/10/2017 | 10500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Contratados, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/10/2017 | 375067.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da Secretaria de Educação, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/10/2017 | 38466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de outubro de 2017,conforme fornecido em extrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002103 | 31/10/2017 | 37777.68 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe para empenhamento Ref. a Prestação de Serviço de Consultoria Educacional para Ministrar Cursos de Formação Inicial e Continuada para Coordenadores e Alfabetizadores do Programa Barsil Alfabetizado, Conforme Contrato de Nº 114/2017, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/10/2017 | 150000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de 3º parcela de INSS, amortizando dívida junto à previdência social (Medida Provisória 778), através de GPS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/10/2017 | 25373.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal referente a outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/10/2017 | 34.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ICMS Desoneração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/10/2017 | 141.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002099 | 31/10/2017 | 16000.00 | 05765889000111 | M & V CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTE EMPENHAMENTO REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E MERCADORIAS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB(LOGISTICA), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE Nº019/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2017 E OFÍCO DE Nº 142/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002104 | 31/10/2017 | 1640.72 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para empenhamento referente a viagem de SIDNEI BISPO, conforme fatura nº 17970, aéreo AV - JPA/GRU/CNF E CGH/GIG/PJA para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002105 | 31/10/2017 | 1161.78 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para empenhamento referente a viagem dO SR EMERSON PANTA E SRA EDJANE PANTA., conforme fatura nº 18101, aéreo AV - JPA/GIG para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002106 | 31/10/2017 | 1532.61 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para empenhamento referente a viagem de TEREZINHA PINTO, conforme fatura nº 0017959, aéreo AV - GRU/JPA/GRU, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002107 | 31/10/2017 | 2142.02 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para empenhamento referente a viagem da Sra. EDJANE PANTA e o Sr. EMERSON PANTA, conforme fatura nº 0017983, aéreo AV - JPA/GIG/JPA, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002108 | 31/10/2017 | 9026.34 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para empenhamento referente a viagem do Sr. CASSIO MEDEIROS E O Sr. LUCIANO COSTA, aéreo AV - NAT/BSB, Vaigem dos Srs. e Sra, CASSSIO MEDEIROS, EDJANE PANTA, EMERSON PANTA, LUCINAO COSTA,aéreo AV - BSB/JPA, Vaigem Sr. EMERSON PANTA e a Sra. EDJANE PANTA, aéreo JJ - JPA/BSB, Conforme fatura nº 0018121, Para Atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/11/2017 | 46332.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AS FATURAS AGRUPADAS (Nº 16326), PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ACORDO COM PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (4069-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (16975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/11/2017 | 1386.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (17032-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/11/2017 | 13.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (17032-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/11/2017 | 24692.52 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente ao mes de OUTUBRO Das FATURAS AGRUPADAS (Nº 16327) da empresa citada acima,junto a Secretaria de Educação, com todos os locais inclusive endereços de diversos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, através da conta bancária 20738-1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/11/2017 | 154.98 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente a linha telefonica do imovel situado na Rua Senador Jose Americo 68 - Centro Santa Rita,durante ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme documentos em anexo, junto a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002119 | 06/11/2017 | 88532.79 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 2028. IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/11/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de outubro de 2017,conforme fornecido em extrato da conta de Nº 16975-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002121 | 06/11/2017 | 4000.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 20 DIÁRAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 210,00, EM VEICULO KOMBI KLF 7403/PB, COM ROTEIRO DE FAZENDA MANGEREBA, FAZ. TAPIRA, FAZENDA SANTA LUZIA A LEROLANDIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (CONTRATO 138/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002122 | 06/11/2017 | 4180.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MODELO SAVEIRO, PLACA NQH 5064/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS DE TODAS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 220,00) CADA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002123 | 06/11/2017 | 3760.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe para Empenhamento referente a 20 diarias no valor de 188,00 em veiculo Tipo MicroOnibus de Placa NPW 8499/PB,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Mumbaba e Pininchos a Tibiri,paraa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho,durante o mês de SETEMBRO de 2017, contrato de nº136/2016 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002124 | 06/11/2017 | 4000.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KHY 6165/PB,20 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 - CADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS PARA A EMEF JOAQUIM TORRES, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002125 | 06/11/2017 | 4400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 20(Vinte)) DIARIAS NO VALOR DE R$ 220,00 CADA, EM VEICULO KOMBI DE PLACA HFD 8311/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE CAVAÇU, ARIZONA, LUZIA A FAZENDA TAPIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZILDA VELOSO FALCÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 128/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002126 | 06/11/2017 | 3700.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KHV 8775/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ROTEIRO DO SITIO TIBIRIZINHO AO CENTRO DE SANTA RITA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DER$ 185,00 CADA.PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002127 | 06/11/2017 | 2600.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX 5647/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE AGUA MINERAL SUBLIME, ALECRIM, FAZENDA MUMBABA À ODILANDIA PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO E TARCISIO MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (CONTRATO 135/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002128 | 06/11/2017 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Empenhamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento de agua dos distritos de santa rita, assim como o funcionamento das fontes das praças do municipio, no peridodo de OUTUBRO DE 2017, de acordo com o termo Aditivo do Contrato n°221/2016 e processo administrativo nº 193/2016 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002129 | 06/11/2017 | 226645.47 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A MATERIAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA FORNECIDOS NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 082/2017, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/11/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF.AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/PGFN NA ADESAO E ADEQUAÇÃO DO ENTE A MP 778/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E OU TRANSMISSÃO DAS SUAS GFIPS, DENTRE OUTROS ARQUIVOS, NO MÊSDE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/11/2017 | 670.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta CFM , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/11/2017 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA,nas depências do setor de empenho referente ao mês de NOVEMBRO de 2017,junto a Secretaria de Finanças,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade/Santa Rita,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/11/2017 | 49.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS CONFORME LEI Nº 5.672/92, LEI Nº 6.682/98 E LEI Nº 6.688/98 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/11/2017 | 58.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS CONFORME LEI Nº 5.672/92, LEI Nº 6.682/98 E LEI Nº 6.688/98 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/11/2017 | 48.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS CONFORME LEI Nº 5.672/92, LEI Nº 6.682/98 E LEI Nº 6.688/98 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/11/2017 | 48.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS CONFORME LEI Nº 5.672/92, LEI Nº 6.682/98 E LEI Nº 6.688/98 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/11/2017 | 48.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS CONFORME LEI Nº 5.672/92, LEI Nº 6.682/98 E LEI Nº 6.688/98 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/11/2017 | 49.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS CONFORME LEI Nº 5.672/92, LEI Nº 6.682/98 E LEI Nº 6.688/98 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002140 | 07/11/2017 | 4344.10 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe para empenhamento referente a Despesas com hospedagens destinados ao Sr. EMERSON PANTA e a Sra. EDJANE PANTA, no Hotel Media Barsil, no Periodo de 10/10 a 15/10/2017, Para Tratar de assuntos de interesse do municipio, Conforme Comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002141 | 07/11/2017 | 5997.58 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | -Importe para Empenhamento referente as despesas de passagens aéreas jpa/bsb/jpa do Sr. Emerson panta e da Sra. Edjane Panta, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio conforme documentos e Bilhetes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/11/2017 | 311000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe referente a complementação do empenho número 2100, referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da Secretaria de Educação, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0002142 | 08/11/2017 | 18534.65 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | -Importe para Empenhamento referente a materias de expediente diversos,junto a Secretaria de Educação, destinado a diversas Secretarias do municipio de acordo com o Oficio de nº 780/2017 gab/sec e termos do contrato nº 055/2017, Pregão Presencial nº006/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002143 | 08/11/2017 | 79600.00 | 19407191000139 | ARMANDO BONIFACIO DA SILVA TRANSPORTES - ME | -Importe para Empenhamento referente a locação de 08 Onibus Escolares para Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio,junto a Secretaria de Educação,(OUTUBRO/2017),conforme contrato nº036/2017 e Processo Administrativo de nº015/2017em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002144 | 08/11/2017 | 5940.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002145 | 08/11/2017 | 2400.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe para Empenhamento, Referente a 12 Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa MOQ 8077/PB, a Disposição da secretaria de Educação com Roteiro, Aguas Turvas e Cicerolandia e sitio Taquarituba, Durante o Mês de OUTUBRO de 2017, ConformeContrato de Nº 121/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002146 | 08/11/2017 | 3000.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe para Empenhamento Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 15 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de OUTUBRO de 2017,conforme contrato de nº120/2016,em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002147 | 08/11/2017 | 4000.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 20(Vinte)) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO KOMBI DE PLACA DKA-2195/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE CAVAÇU, ARIZONA, LUZIA A FAZENDA TAPIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZILDA VELOSO FALCÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 128/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/11/2017 | 221965.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 60% (parte da empresa), relativo a 50% do 13º salário de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/11/2017 | 488.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe para empenhamento da fatura de Energia a predios desta edilidade, junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, CID 5/1140033-0,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002156 | 09/11/2017 | 450820.99 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 071/2017,DISPENSA 013/2017 E PROCESSO 084/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002153 | 09/11/2017 | 78659.72 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO DE Nº 073/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/11/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no memorando nº195/2017-CPL e oficio de nº 2085/2017SEAD, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/11/2017 | 1336.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Empenhamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1788417-2 e CDC 5/43967-9 no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas nº 40-Centro,nesta Cidade,junto a Secretaria de Finanças,referente ao mes de NOVEMBRO de 2017,conforme fatura e solicitado no memorando de N°194/2017/CPL e Oficio Nº 2086/2017/SEAD em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002151 | 09/11/2017 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | IMPORTE PARA EMEPENHAMENTO REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/11/2017 | 799.08 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe para empenhamento dos serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Cujo Objeto é a Contratação de Empresa de Engeharia especializada para Execução de Obra Referente a Construção de Centro de Reabilitação, no Municipio de Santa Rita, Conforme Memorando de Nº 189/2017/CPL e oficio Nº 2083/2017/SEAD, Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002155 | 09/11/2017 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -Importe para empenhamento referente a locação de um Imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de OUTUBRO de 2017,conforme descrito no Memorando Nº 193/2017/CPL e Oficio de n º2084/2017, Com Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/11/2017 | 20188.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/11/2017 | 73.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em setembro de 2017, junto a conta do ITR, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/11/2017 | 1750.00 | 00087433311491 | GILVAN CAMELO DE CARVALHO | IMPORTE EMPENHAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COM A CRIAÇÃO 05(CINCO)JUNGLES, PARA O EVENTO DO DIA DA MUSICA COM REPRESENTAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0002157 | 10/11/2017 | 239000.00 | 01844555000506 | IVECO | Importe referente a aquisição de um veículo ônibus rural escolar - ORE 2 com plantaforma, através de Adesão de Registro de Preços 010/2017, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do município de Santa Rita - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002163 | 13/11/2017 | 200.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2121, IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 210,00, EM VEICULO KOMBI KLF 7403/PB, COM ROTEIRO DE FAZENDA MANGEREBA, FAZ. TAPIRA, FAZENDA SANTA LUZIA A LEROLANDIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (CONTRATO 138/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/11/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mês de novembro de 2017,conforme fornecido em extrato da conta de Nº 4.069-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002169 | 13/11/2017 | 3150.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REF. A 15(QUINZE) DIÁRAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 210,00, EM VEICULO KOMBI KLF 7403/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DA FAZENDA MANGAGEREBA, TAPIRA, LUZIA Á LEROLANDIA PARA EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA E EMILIA CAVALCANTI MORAIS NETA, NO MES DE SETEMBRO 2017, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 138/2016, COM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092017 | 0002171 | 13/11/2017 | 26764.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSISNATURA DO JORNAL (CORREIO DA PARAIBA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/11/2017 | 126000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | -Importe para empenhamento refetente ao pagamento da 2ª Parcela (20%) do Contrato nº108/2017,Processo Administrativo nº 112/2017,Dispensa nº018/2017,cujo objeto e a elaboração de Projetos de Infraestrutura para o municipo de Santa Rita,junto a Secretariade Infraestrutura,conforme comprovantes em anexo. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002170 | 13/11/2017 | 439700.57 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | QUANTIA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 70/2017, OFÍCIO Nº 12/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002161 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | -Importe para empenhamento referente ao aluguel do imovel situado na rua São João 55 B 1º Andar,Centro- Santa Rita,onde acomoda o arquivo da Secretaria de Finanças,referente ao mes de OUTUBRO de 2017 de acordo com o Contrato de nº 105/2017 Dispensa nº 006/2017 e Processo Administrativo nº 029/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/11/2017 | 124058.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, Atrvés de Darf no mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062017 | 0002166 | 13/11/2017 | 14445.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/11/2017 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 4.069-X.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/11/2017 | 17108.43 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/11/2017 | 4876.87 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Procuradoria Geral do Município, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/11/2017 | 56.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,NO PERÍODO DE 08/11/2017 A 10/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/11/2017 | 50531.45 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/11/2017 | 91568.77 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/11/2017 | 8000.51 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/11/2017 | 24332.76 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar),relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/11/2017 | 7467.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/11/2017 | 16230.66 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002184 | 16/11/2017 | 2600.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Quantia Empenhada, Referente a 13 Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa MOQ 8077/PB, destinado ao transporte de alunos das localidades de Aguas Turvas, Cicerolandia e sitio Taquarituba, Durante o Mês de SETEMBRO de 2017, Junto a Secretaria de Educação, Conforme Contrato de Nº 121/2016 e Primeiro Aditivo ao Contrato, em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/11/2017 | 3118.46 | 00003804438482 | ANTONIO NETO MAMEDE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REF. A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A TITULO DE TRIBUTOS RELATIVO A CONCESSÃO DE 02(DOIS) ALVARA DE CONSTRUÇÃO E OUTORGA 02(DOIS) DE HABITI-SE, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFOME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002183 | 16/11/2017 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - Quantia Empenhada referente ao empenhamento dos serviços de locação de Sistema de Automação Tributaria IPTU,ISS,ITBI,suporte tecnico em informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados referente ao mês de OUTUBRO de 2017,conforme documento en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/11/2017 | 1610.00 | 11974429000104 | LIDER INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE HD, PLACA MÃE E INSTALAÇÃO DE 30 METROS DE CABO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/11/2017 | 254.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente ao Fornecimento de Internet durante o mês de NOVEMBRO de 2017, junto a Procuradoria Geral do municipio,conforme solicitado no Oficio n°104/2017 e fatura de n° 0416942968-0, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/11/2017 | 1400.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura d'água do Cemiterio São Jose de Arimateia,Situada na Rua Etelvino Eugenio de Souza S/N, Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2017,MATRICULA 69830126,conforme comprovantesde fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/11/2017 | 3130.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO 10X10 FIO 30/21 NA COR PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AREA DE LAZER DO BAIRRO TIBIRI FABRICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002192 | 20/11/2017 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARCELA 04/05, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002202 | 20/11/2017 | 11452.90 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Quantia empenhada referente a viagem a cidade de Brasilia/DF conforme fatura nº 0018174, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002203 | 20/11/2017 | 3026.31 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Quantia empenhada referente a hospedagem do Sr. Marcos Faria de França e da Sra. Roseli Diniz da Silva no HOTEL MELIA BRASIL cidade de Brasilia/DF conforme fatura nº 0018175, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002204 | 20/11/2017 | 3235.74 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Quantia empenhada referente a hospedagem do Sr. Joaci Souza e do Sr. João Silva no HOTEL MELIA BRASIL cidade de Brasilia/DF conforme fatura nº 0018122, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/11/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima no fornecimento de energia elétrica no mes de Novembro de 2017, conforme extrato bancario (c/c 16975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/11/2017 | 0.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/11/2017 | 3878.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/11/2017 | 126.16 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para empenhamento referente ao Fornecimento de água ao imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/11/2017 | 2900.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS OBJETIVANDO NA APURAÇÃO, CONSTETAÇÃO, ACOPANHAMENTO, DELIGENCIAS FISCAIS E CALCULOS DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REF.AO MÊSDE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/11/2017 | 4.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL, NO PERIODO DE 13 A 17 DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/11/2017 | 28.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,ENTRE OS DIAS 13 E 17 DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/11/2017 | 1036.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/11/2017 | 2651.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/11/2017 | 2552.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/11/2017 | 3568.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/11/2017 | 7584.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial,conforme extrato bancário da conta corrente nº 16.975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0002205 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0002206 | 21/11/2017 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel onde funciona a escola Municipal de Ensino Fundametal Rita de Cassia Almeida Mesquita, Relativo ao Mês de OUTUBRO de 2017, Conforme primeiro Aditivo ao Contrato Nº 138/2015,e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/11/2017 | 945.00 | 00003291907418 | ALINE PESSOA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA REF. A O5(CINCO) DIARIAS, COM DESTINO A SÃO LUIZ - MA, COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ROBÓTICA, NO PERIDO DE DE 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/11/2017 | 189.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A O2(DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A SÃO LUIZ - MA, AFIM DE CONDUÇÃO E RETORNO DA EQUIPE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ROBÓTICA, NO PERIDO DE DE 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/11/2017 | 3130.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO 10X10 FIO 30/21 NA COR PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AREA DE LAZER DO BAIRRO TIBIRI FABRICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/11/2017 | 3000.00 | 00003291907418 | ALINE PESSOA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFEFEREBTE A CUSTEIO COM AUXILIO FINANCEIRO (AOS ESTUDANTES), DESTINADO DESPESAS QUANDO NA CIDADE DE SÃO LUIZ - MA, COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ROBÓTICA, NO PERIDO DE DE 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/11/2017 | 1610.00 | 00096548649400 | MARINESIO DE OLIVEIRA | EMISSÃO DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE NUMERO 2187, QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE HD, PLACA MÃE E INSTALAÇÃO DE 30 METROS DE CABO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/11/2017 | 1575.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | Importe Para Empenhamento referente a diaria para viagem a Brasilia no Periodo de 22/11 a 24/11/2017, para trata de assuntos de interesses do Municipio de Santa Rita/PB, de Acordo com o Art. 1º da Lei Municipal Nº 1.571/2013, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/11/2017 | 15265.51 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE OUTUBRO DE 2017, QUANDO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002226 | 24/11/2017 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYR-2387 e SANDERO 1.0 de Placa PYZ-5118,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria deEducação,conforme as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002221 | 24/11/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX 1.0 Placa PXX 7144,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de CULTURA,de acordo com as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002223 | 24/11/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO 1.6 de Placa PYR 1336,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Agricultura,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002219 | 24/11/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ETIOS 1.6 de Placa BBF 4176,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de COMUNICAÇÃO,de acordo comas planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002225 | 24/11/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo GOL de Placa QFM-1087,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Controladoria Geral,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002215 | 24/11/2017 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 de Placa PYL 9205 e Voyage 1.6 de Placa QFR 5830,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria deAdministração,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002222 | 24/11/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYZ 3112,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Transito,de acordo com asplanilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002228 | 24/11/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE 1.0 de Placa PYV 0932,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Procuradoria Juridica,de acordocom as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/11/2017 | 484.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REF. A CUSTAS E TAXAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAS ÁS DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS NOS AUTOS DO PROCESSO JUDIAIS IN Nº 0002621-65.2014.815.0331; Nº 0002623-35.2014.815.0331; Nº 0002622-50.2014.815.0331 E Nº 0002624-20.2014.815.0331, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002218 | 24/11/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX de Placa PYK 4183,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Planejamento,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002220 | 24/11/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 1.0 de Placa PYK 0720,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Planejamento,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002214 | 24/11/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo de Voyage 1.6 de Placa OGE 3308,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002216 | 24/11/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Emepenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE de Placa PYT 7642,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Vigilancia,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002217 | 24/11/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 na locação de Veiculos Tipo Sandeiro de Placa PYZ 4319,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,conforme as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002224 | 24/11/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de SETEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo FIAT UNO de Placa PYY 8068,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Gabinete do Vice Prefeito, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002227 | 24/11/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo de saveiro 1.6 de Placa OFB 9892,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002229 | 24/11/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | -Importe para Empenhamento referente ao mês de OUTUBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo de GOL 1.0 de Placa QFR 6260,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conformeplanilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/11/2017 | 1467.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ROYALTIES JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/11/2017 | 453.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FEP (Fundo Especial do Petróleo), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/11/2017 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Para Empenhamento Ref. aos Serviços Prestados Pela Empresa Acima Citada, pelo Fornecimento de energia Eletrica no Mês de NOVEMBRO de 2017, Conforme Extrato Bancario da Conta Nº 4.069-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/11/2017 | 47.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NO PERIODO DE 20/11 A 24/11 DE 2017,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/11/2017 | 6488.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL CONTA DE Nº 17032-1,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/11/2017 | 932.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada Ref.aos serviços fornecidos pela empresa citada acima no predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio localizado na Praça Amaro Ferraz 28-Liberdade/Santa Rita,do mes de NOVEMBRO de 2017,conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/11/2017 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima no fornecimento de energia elétrica no mes de Novembro de 2017, conforme extrato bancario (c/c 16975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/11/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE PARA EMPENHAMENTOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0002241 | 27/11/2017 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha pela locação de imóvel onde funciona instalações da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002234 | 27/11/2017 | 361081.11 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 071/2017,DISPENSA 013/2017 E PROCESSO 084/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002235 | 27/11/2017 | 392262.96 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | QUANTIA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 70/2017, OFÍCIO Nº 46/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/11/2017 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 NO MES DE NOVEMBRO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/11/2017 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) REGIME CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/11/2017 | 118474.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/11/2017 | 2286366.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/11/2017 | 71498.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/11/2017 | 1163750.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/11/2017 | 26031.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/11/2017 | 80703.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/11/2017 | 87788.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/11/2017 | 6417.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO(SEDE FUNCIONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/11/2017 | 414501.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES), REGIME ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/11/2017 | 3760.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe para Empenhamento referente a 20 diarias no valor de 188,00 em veiculo Tipo MicroOnibus de Placa NPW 8499/PB,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Mumbaba e Pininchos a Tibiri,paraa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho,durante o mês de OUTUBRO de 2017, contrato de nº136/2016 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/11/2017 | 56221.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, Regime Contratado, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/11/2017 | 45179.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Estatutario, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/11/2017 | 36951.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/11/2017 | 171256.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Contratado, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/11/2017 | 191364.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/11/2017 | 119000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | - Quantia Empenhada refetente ao pagamento da 3ª Parcela do Valor do Contrato nº108/2017,Processo Administrativo nº 112/2017,Dispensa nº018/2017,cujo objeto e a elaboração de Projetos de Infraestrutura para o municipo de Santa Rita,junto a Secretaria deInfraestrutura,conforme comprovantes em anexo. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/11/2017 | 19888.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/11/2017 | 22514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/11/2017 | 18074.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Contratado, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/11/2017 | 1006.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/11/2017 | 38514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/11/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime CONTRATADO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/11/2017 | 99859.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/11/2017 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/11/2017 | 10500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/11/2017 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Comissionado, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/11/2017 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/11/2017 | 31797.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/11/2017 | 40937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime Contratados, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/11/2017 | 2660.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/11/2017 | 36951.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/11/2017 | 14874.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Contratado, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/11/2017 | 61484.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/11/2017 | 19514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/11/2017 | 6137.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Contratados, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/11/2017 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/11/2017 | 27951.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/11/2017 | 17711.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Contratados, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/11/2017 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime eletivo, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/11/2017 | 141266.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/11/2017 | 37514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/11/2017 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Contratados, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/11/2017 | 10062.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/11/2017 | 42231.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/11/2017 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças , regime Contratados, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/11/2017 | 239475.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002295 | 28/11/2017 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | IMPORTE PARA EMEPENHAMENTO REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/11/2017 | 60324.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício (parcela 07-2017) e em conta nº 4069-x - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/11/2017 | 27514.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/11/2017 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime CONTRATADO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/11/2017 | 17048.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/11/2017 | 1485.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA (MV CONSTRUTORA),PREDIO SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA RITA ,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/11/2017 | 269.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 5.013 - 0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/11/2017 | 400.00 | 00008094339403 | UIDEMAR DE CARVALHO FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONATAS NATALINAS COM BANDA E MUSICA DO EXERCITO BRASILEIRO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/11/2017 | 200.00 | 00003288275414 | LUIS GUTEMBERG NOBREGA BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DO CONCERTO DE ABERTURA DAS "SONATAS NATALINAS", NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A BANDA DE MUSICA DO EXERCITO BRASILEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/11/2017 | 200.00 | 00003983987478 | DEIVID MARINALDO GONÇALVES MONTEIRO | QUANTIA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DO CONCERTO DE ABERTURA DAS "SONATAS NATALINAS", NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A BANDA DE MUSICA DO EXERCITO BRASILEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/11/2017 | 500.00 | 00075329514487 | HELBA ALEXSANDRA MACIEL PINHEIRO CORREA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONATAS NATALINAS COM BANDA E MUSICA DO EXERCITO BRASILEIRO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/11/2017 | 500.00 | 00000142457442 | REGINALDO SOUZA BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONATAS NATALINAS COM BANDA E MUSICA DO EXERCITO BRASILEIRO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/11/2017 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DOS PREDIOS LOTADOS PELA PMSR NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 16.975-7) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/11/2017 | 675.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos mes de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO de 2017,no predio onde funciona a Creche Professor Nery localizada na Rua Projetada 32,junto a Secretaria de Educação de acordo com o CDC 5/1538138-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/11/2017 | 367.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/1709050-7 das despesas prestadas na Unidade da PMSR EMEF PROFESSORA EULINA XAVIER,situada na Trav São sebastião, S/N, Forte velho, junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de outubro/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/11/2017 | 273.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/46515-3 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,situada a Rua 1 de MAIO , Nº 193, no Bairro Popular, junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de NOVEMBRO de 2017, Conforme Documentos Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002312 | 30/11/2017 | 97045.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | -Importe para Empenhamento referente aquisição de materias de higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria de Educação pertinente ao oficio de nº 857/2017, contrato nº050/2017, Pregão Presencial nº08/2017 e processo administravivo nº 41/2017 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002314 | 30/11/2017 | 79600.00 | 19407191000139 | ARMANDO BONIFACIO DA SILVA TRANSPORTES - ME | -Importe para Empenhamento referente a locação de 08 Onibus Escolares para Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio,junto a Secretaria de Educação,(NOVEMBRO/2017),conforme contrato nº036/2017 e Processo Administrativo de nº015/2017 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2017 | 380610.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 60%(parte da empresa), no mês de outubro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2017 | 302596.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte FUNDEB 40%(parte da empresa), no mês de outubro de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2017 | 42740.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de novembro de 2017,conforme fornecido em extrato da conta 26.240-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2017 | 37.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.130-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2017 | 48827.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de novembro de 2017,conforme fornecido em extrato da conta 4.069-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2017 | 9990.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/11/2017 | 34.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.143-0 - ICMS/EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/11/2017 | 0.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/11/2017 | 150000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de 4º parcela de INSS, amortizando dívida junto à previdência social (Medida Provisória 778), através de GPS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2017 | 30492.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal referente a novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2017 | 9183.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS (PGFM), de PERP, amortizando dívida junto à previdência social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2017 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -Importe para Pagamento referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA,nas depências do setor de empenho referente ao mês de DEZEMBRO de 2017,junto a Secretaria de Finanças,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade/Santa Rita,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2017 | 18790.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento previdenciário proveniente de Auxilio familia de pessoal desta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2017 | 3661.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento previdenciário proveniente de Salário Maternidade de pessoal desta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062017 | 0002322 | 30/11/2017 | 15081.50 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2017 | 25484.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal referente a novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2017 | 11268.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL CONTA DE Nº 17.032-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002331 | 01/12/2017 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - Quantia Empenhada referente ao empenhamento dos serviços de locação de Sistema de Automação Tributaria IPTU,ISS,ITBI,suporte tecnico em informatica,inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados referente ao mês de novembro de 2017,conforme documento en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002330 | 01/12/2017 | 4800.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | Quantia Empenhada Referente ao Fornecimento de Refeição (Almoço) a Quantidade de 300(Trezentas) Refeições Destinados ao Pessoal Lotado a Secretaria de Administração, Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/12/2017 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe para empenhamento da fatura d'água da Cheche Dona Didiu Situado a Rua Minas Gerais 519-Popular/ Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente ao vencimento de outubro de 2017,MATRICULA 67509428,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/12/2017 | 195.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia CDC 5/1165764-0, da Creche Escola Dona Didiu, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos mêses de NOVEMBRO de 2017,conforme Comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002329 | 01/12/2017 | 75745.46 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | QUANTIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002332 | 04/12/2017 | 246477.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIO (MERENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0002333 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002335 | 04/12/2017 | 22988.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 530 (QUINHENTOS E TRINTA) CAFÉS DA MANHÃ E 920 (NOVECENTOS E VINTE) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES E GESTORES NOS EVENTOS OCORRIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002336 | 04/12/2017 | 29649.29 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-6958, NQD-2656 E MON-5541,PERTINENTE AO CONTRATO Nº 21/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2017 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002337 | 04/12/2017 | 75091.32 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA NQG-6958, NQD-2656 E MON-5541, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0021/2017 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2017 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002334 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia Empenhada referente ao aluguel do imovel situado na rua São João 55 B 1º Andar,Centro- Santa Rita,onde acomoda o arquivo da Secretaria de Finanças,referente ao mes de NOVEMBRO de 2017 de acordo com o Contrato de nº 105/2017 Dispensa nº 006/2017e Processo Administrativo nº 029/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002339 | 05/12/2017 | 3990.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 210,00, EM VEICULO KOMBI KLF 7403/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DA FAZENDA MANGAGEREBA, TAPIRA, LUZIA Á LEROLANDIA PARA EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA E EMILIA CAVALCANTI MORAIS NESTA, NO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 138/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002340 | 05/12/2017 | 4400.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MODELO SAVEIRO, PLACA NQH 5064/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS DE TODAS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 220,00) CADA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002341 | 05/12/2017 | 4180.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 220,00 CADA, EM VEICULO KOMBI DE PLACA DKA-2195/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE CAVAÇU, ARIZONA, LUZIA A FAZENDA TAPIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZILDA VELOSO FALCÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 128/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002342 | 05/12/2017 | 3800.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO KOMBI DE PLACA HFD 8311/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE CAVAÇU, ARIZONA, LUZIA AFAZENDA TAPIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZILDA VELOSO FALCÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 128/2016, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002343 | 05/12/2017 | 3515.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KHV 8775/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ROTEIRO DO SITIO TIBIRIZINHO AO CENTRO DE SANTA RITA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 185,00 CADA.PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002338 | 05/12/2017 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Quantia empenhada referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento de agua dos distritos de Santa Rita, assim como o funcionamento das fontes das praças do municipio, no peridodo de NOVEMBRO DE 2017, de acordo com o termo Aditivo do Contrato n°221/2016 e processo administrativo nº 193/2016 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0002344 | 06/12/2017 | 211909.79 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 26/10/2017 A 25/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/12/2017 | 7380.00 | 27195093000103 | ERON CARLOS SANTOS DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL E ASSESSORIA EM ROBÓTICA EDUCACIONAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 (CINQUENTA) HORAS MAIS A AQUISIÇÃO DE KIT DE ROBOTICA EDUCACIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002345 | 06/12/2017 | 77358.40 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO DE Nº 073/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/12/2017 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REF.AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A ADMINISTRAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/12/2017 | 1260.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - Quantia Empenhada referente a 02(Duas) diarias para viagem a Brasilia no Periodo de 11/12 a 13/12/2017, para trata de assuntos de interesses do Municipio de Santa Rita/PB, de Acordo com o Art. 1º da Lei Municipal Nº 1.571/2013, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/12/2017 | 1260.00 | 00002050402414 | CASSIO DO NASCIMENTO MEDEIROS | - Quantia Empenhada referente a 02 (Duas) diarias para viagem a Brasilia no Periodo de 11/12 a 13/12/2017, acompanhando o prefeito constitucional, para trata de assuntos de interesses do Municipio de Santa Rita/PB, de Acordo com o Art. 1º da Lei Municipal Nº 1.571/2013, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002360 | 07/12/2017 | 11686.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Quantia empenhada referente a passagens aéreas dos servidores da chefia de gabinete no trecho JPA/BSB E BSB/JPA, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/12/2017 | 2900.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | - QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS OBJETIVANDO NA APURAÇÃO, CONSTETAÇÃO, ACOPANHAMENTO, DELIGENCIAS FISCAIS E CALCULOS DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002356 | 07/12/2017 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -Importe para empenhamento referente a locação de um Imovel situado na Praça Getulio Vargas nº 40-B/Centro Santa Rita/PB,imovel onde funciona a CPL-Comissão Permanente de Licitação,durante o mês de NOVEMBRO de 2017,conforme descrito no Memorando Nº 193/2017/CPL e Oficio de nº 2109/2017, CONFORME Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002358 | 07/12/2017 | 1298.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Empenhada referente a viagem de SIDNEI BISPO, conforme fatura nº 18346, aéreo JJ - JPA/GRU/JPA,, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/12/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002359 | 07/12/2017 | 9399.64 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Empenhada referente a viagens de servidores da secretaria de educação, conforme fatura nº 18327, aéreo AD-REC/SLZ/REC, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002354 | 07/12/2017 | 10080.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 630(SEISCENTOS E TRINTA) REFEIÇÕES, SENDO 430(QUATROCENTOS E TRINTA) ALMOÇOS E 200(DUZENTAS) JANTAS,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, DE ACORODO COM O CONTRATO DE Nº 120/2017 PARA ATENDER ASDEMANDAS DE SECDTUR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/12/2017 | 151.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água ,da sede,imovel situada na Rua Senador José Américo, 68, A, centro, Santa Rita/PB, Junto a Secretaria Cultura,Desporto e Turismo, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, matricula 68098766, Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002348 | 07/12/2017 | 400473.65 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | QUANTIA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 70/2017, OFÍCIO Nº 12/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/12/2017 | 1260.00 | 00002817206495 | KLEYSON KEYLLER BATISTA LEITE | - Quantia Empenhada referente a 02(Duas) diarias para viagem a Brasilia no Periodo de 11/12 a 13/12/2017, acompanhando o prefeito constitucional, para trata de assuntos de interesses do Municipio de Santa Rita/PB, de Acordo com o Art. 1º da Lei MunicipalNº 1.571/2013, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002355 | 07/12/2017 | 402752.88 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A30 DE NOVEMBRO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 071/2017,DISPENSA 013/2017 E PROCESSO 084/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002362 | 11/12/2017 | 33974.18 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe para empenhamento Referente a Prestação de Serviço de Consultoria Educacional para Ministrar Cursos de Formação Inicial e Continuada para Coordenadores e Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, Conforme Contrato de Nº 114/2017 e Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/12/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | - QUANTIA EMPENHADA REF.AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/PGFN NA ADESAO E ADEQUAÇÃO DO ENTE A MP 778/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E OU TRANSMISSÃO DAS SUAS GFIPS, DENTRE OUTROS ARQUIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/12/2017 | 37103.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Comissionado, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/12/2017 | 243826.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/12/2017 | 19975.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/12/2017 | 42.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta ITR (4.349-4), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/12/2017 | 18081.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/12/2017 | 1100.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/12/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/12/2017 | 19975.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES dezembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/12/2017 | 18081.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES dezembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/12/2017 | 4.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (4069-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/12/2017 | 9262.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE Nº 17.032-1,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/12/2017 | 25506.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime COMISSIONADO, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/12/2017 | 18781.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime estatutario, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/12/2017 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/12/2017 | 25006.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao 13º salário do exercicio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/12/2017 | 141800.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/12/2017 | 4200.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/12/2017 | 15174.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao 13º salário no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/12/2017 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao 13º salário no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/12/2017 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE CONTROLE E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/12/2017 | 38451.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime comissionado, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/12/2017 | 60287.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002375 | 12/12/2017 | 4800.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | - Empenho em Substituição ao de Nº 2330, - Quantia Empenhada Referente ao Fornecimento de Refeição (Almoço) a Quantidade de 300(Trezentas) Refeições Destinados ao Pessoal Lotado a Secretaria de Administração, Conforme Documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/12/2017 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E CLASSE COMO DESPESA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 4.069-X.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/12/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de dezembro de 2017,conforme fornecido em extrato da conta 4.069-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/12/2017 | 27178.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime comissionado, relativo ao 13º salário no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/12/2017 | 10062.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime Estatutario, relativo ao 13º salário no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/12/2017 | 1400.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/12/2017 | 27975.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/12/2017 | 87882.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXXERCICO FINANCEIRO DE 2017 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/12/2017 | 2209831.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017 DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/12/2017 | 1168321.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERICIO FINANCEIRO DE 2017 DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO (FUNDEB 40%),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/12/2017 | 6417.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO FINCAEIRO DE 2017 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO(SEDE FUNCIONAL),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/12/2017 | 443255.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO FINCAEIRO DE 2017 DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES), REGIME ESTATUTÁRIO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002378 | 12/12/2017 | 22988.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2335 - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 530 (QUINHENTOS E TRINTA) CAFÉS DA MANHÃ E 920 (NOVECENTOS E VINTE) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES E GESTORES NOS EVENTOS OCORRIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002401 | 12/12/2017 | 1570.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Empenhada referente a Despesas com Hospedagem destinados a LEONARDO SILVA E ACTES e YURI LIMA, Junto a Secretaria de educação, conforme fatura nº 18329, em Anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002403 | 12/12/2017 | 4000.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe para Empenhamento Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,num total de 20 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de NOVEMBRO de 2017,conforme contrato de nº120/2016,em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002404 | 12/12/2017 | 3572.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe para Empenhamento referente a 19 diarias no valor de 188,00 em veiculo Tipo MicroOnibus de Placa NPW 8499/PB,junto a Secretaria de Educação,para Transporte de Alunos e Professores das Localidades da Zona Rural de Mumbaba e Pininchos a Tibiri,paraa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho,durante o mês de NOVEMBRO de 2017, contrato de nº136/2016 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002405 | 12/12/2017 | 4000.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KHY 6165/PB,20 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 - CADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS PARA A EMEF JOAQUIM TORRES, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002406 | 12/12/2017 | 4000.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 20(VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX 5647/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE AGUA MINERAL SUBLIME, ALECRIM, FAZENDA MUMBABA À ODILANDIA PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO E TARCISIO MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (CONTRATO 135/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002407 | 12/12/2017 | 4000.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | - Quantia Empenhada, Referente a 20(VINTE) Diarias no Valor de R$ 200,00 em Veiculo Kombi de Placa MOQ 8077/PB, destinado ao transporte de alunos das localidades de Aguas Turvas, Cicerolandia e sitio Taquarituba, Durante o Mês de NOVEMBRO de 2017, Juntoa Secretaria de Educação, Conforme Contrato de Nº 121/2016 e Primeiro Aditivo ao Contrato, em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0002408 | 12/12/2017 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | -Importe para Empenhamento referente ao aluguel onde funciona a escola Municipal de Ensino Fundametal Rita de Cassia Almeida Mesquita, Relativo ao Mês de NOVEMBRO de 2017, Conforme primeiro Aditivo ao Contrato Nº 138/2015,e documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002409 | 12/12/2017 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/12/2017 | 522.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente ao licenciamento 2016 do veículo Oficial vinculado a Secretaria de Educação de placa: OXO-6805, Modelo Ônibus a disposição da Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/12/2017 | 19081.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe Para Empenhamento referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/12/2017 | 45181.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Estatutario, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/12/2017 | 438.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/12/2017 | 159.41 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - Quantia Empenhada Ref. dos serviços prestados referente a linha telefonica do imovel situado na Rua Senador Jose Americo 68 - Centro Santa Rita,durante ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme documentos em anexo, junto a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/12/2017 | 1200.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/12/2017 | 27427.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao 13º salário no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/12/2017 | 193731.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime Estatutario, relativo ao 13º salário no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/12/2017 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/12/2017 | 20973.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, relativo ao 13º salário no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/12/2017 | 2505.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Estatutario, relativo ao 13º salário no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/12/2017 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/12/2017 | 37431.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/12/2017 | 100035.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime Estatutario, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/12/2017 | 27499.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar vinculado a secretaria de Ação Social, regime Eletivo, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/12/2017 | 31484.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime comissionado, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/12/2017 | 2660.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime estatutario, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/12/2017 | 1200.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/12/2017 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/12/2017 | 6249.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comércio, regime Comissionado, relativo ao 13º salário no exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/12/2017 | 208.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia complementar ao empenho de nº 2379 referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, empenhado a menor | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/12/2017 | 389.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia complementar ao empenho de nº 2393 referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime comissionado, relativo ao 13º salário no exercício financeiro de 2017, empenhado a menor | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/12/2017 | 700.00 | 00007328518405 | JOILSON INÁCIO DA SILVA | - Quantia Empenhada Ref. ao Serviço Prestado de Conserto dos Portões do Ginásio de Esportes "O Renatão" Conforme Oficío de Nº 398/17 SECDTUR, em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/12/2017 | 1241.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2364 LANÇADO A MENOR. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/12/2017 | 408.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia complementar ao empenho de nº 2363 referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo ao 13º salário do exercicio de 2017, lançado a menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/12/2017 | 55.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia complementar referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Comissionado, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, empenhada a menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/12/2017 | 1344.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia complementar ao empenho 2374 referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, relativo ao 13º salário do exercício financeiro de 2017, empenhada a menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002433 | 14/12/2017 | 126024.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIO (MERENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002434 | 14/12/2017 | 130545.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIO (MERENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002435 | 14/12/2017 | 76263.51 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002436 | 14/12/2017 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | - QUANTIA EMEPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARCELA 05/05, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002438 | 15/12/2017 | 50.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 2434 LANÇADO A MENOR, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIO (MERENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/12/2017 | 10000.00 | 10584747000198 | A R K PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | - QUANTIA EMPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ARK PRODUÇOES LTDA PARA PRODUZIR O SHOW ARTISTICO DA BANDA JUAN E NOVO E FORRO 2 CORAÇÕES, NO EVENTO NATALINO DE SANTA RITA/PB NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017, AS 19:00 ATÉ AS 21:00, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00015/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 167/2017-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/12/2017 | 10000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | - QUANTIA EMPENHADA REF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA ALBERTO BAKANA, PARA O EVENTO QUE SE REALIZARA DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017 AS 22:00HRS EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS EM PRAÇA PUBLICA NO PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, DE ACORDO COM ALICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 168/2017 - CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002440 | 15/12/2017 | 197450.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, TABLADO, GERADORES, DISCIPLINADORES, TENDAS, ARQUIBANCADAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, PERTINENTES AO CONTRATO Nº 160/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2017 E PP 38/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002441 | 15/12/2017 | 27600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO MINI TRIO PARA PROPAGANDA VOLANTE, VISANDO ANTENDER AS DEMANDAS DA SECRATARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 161/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2017 E PP Nº 40/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0002442 | 15/12/2017 | 20000.00 | 24244316000197 | REALIZZA PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINA (FESTA DO ABACAXI - ODILANDIA) CONFORME CONTRATO Nº 162/2017, PROCESSO Nº 186/2017 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 013/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/12/2017 | 7800.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI-ME | - QUANTIA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE CAMAROTES PARA REALIZAÇÃO DO NATAL MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PARQUE DE EVENTOS, NOS DIAS 16E 17 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE Nº DP00026/2017 E CONTRATO Nº 170/2017-CPL ED DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142017 | 0002446 | 15/12/2017 | 80000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | - QUANTIA EMPENHADA REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS - SHOW MANO WALTER, PARA O EVENTO DE NATAL DE SANTA RITA/PB, DE ACORODO COM A LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN00014/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 166/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/12/2017 | 2349.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/12/2017 | 3601.88 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Procuradoria Geral do Município, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/12/2017 | 1836.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/12/2017 | 3355.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/12/2017 | 30516.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao 13º salário de e 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/12/2017 | 11002.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Secretaria de Administraçãp, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/12/2017 | 32006.03 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/12/2017 | 125186.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, Atrvés de Darf no mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/12/2017 | 38255.09 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Secretaria de Finanças, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/12/2017 | 1305.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de I.N.S.S. como residuo de débito fazendário amortizado junto à previdência social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/12/2017 | 3403.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/12/2017 | 6351.07 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/12/2017 | 3482.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/12/2017 | 7800.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | - QUANTIA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DA SANTA RITA, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DP0025/2017, CONFORME O CONTRATO DE Nº 169/2017-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002483 | 18/12/2017 | 52500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, TABLADO GERADORES, DISCIPLINADORES, TENDAS, ARQUIBANCADAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, CONFORME CONTRATO 159/2017, PROCESSO Nº 165/2017 E PP SRP Nº 038/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/12/2017 | 14430.00 | 00006332623403 | ALICE MARIA LINS DA COSTA | -QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 2379,DESTINADO AO TRANSPORTE DA ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM 09(NOVE) DIARIAS NO MES DE MARÇO, 16(DEZESEISTE) DIARIAS NO MES DE ABRIL E 14(QUATORZE) DIARIAS NO MES DE MAIO, PERFAZENDO UM MONTANDE DE 39(TRINTA E NOVE DIARIAS) A R$ 370,00, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 554/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/12/2017 | 22120.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | -QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DE VEICULO KOMBI DE PLACA KLF 7403,DESTINADO AO TRANSPORTE DA ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM 17 DIARIAS NO MES DE ABRIL, 21 DIARIAS NO MES DE MAIO, 20 DIARIAS NO MES DE JUNHO E 21 NO MES DE JULHO, PERFAZENDO UM MONTANDE DE 79(SETENTA E NOVE DIARIAS) A R$ 280,00, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 583/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/12/2017 | 80160.05 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Educação (MDE),relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/12/2017 | 17436.35 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente a recolhimento da previdencia própria, parte da Secretaria de Educação (MDE), relativo ao 13º salário de 2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/12/2017 | 229218.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/12/2017 | 474101.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/12/2017 | 11505.00 | 00030199069115 | ARMANDO BONIFACIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DE PLACA MNH-2319, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2017, TOTALIZANDO 39 DIARIAS NO VALOR DE R$ 295,00, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PARECER JURIDICO CJSE Nº 553/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/12/2017 | 14400.00 | 00020359616453 | MARIA DA GUIA SALES DA SILVA | - QUANTIA EMPENHADA REF. A IDENIZAÇÃO (MARÇO A OUTUBRO DE 2017), PELO USO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, Nº 138, QUADRA 03, LOTE 03, BEBELANDIA, SANTA RITA/PB, ONDE FUNICONA O CIEI PROFESSOR NERY. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSE Nº783/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/12/2017 | 3960.00 | 00003071966407 | FRANKLIN PAULO DOS SANTOS MORAES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA HFZ-0912, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2017, TOTALIZANDO 17 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 220,00, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO CJSE Nº 584/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/12/2017 | 11960.00 | 00003071966407 | FRANKLIN PAULO DOS SANTOS MORAES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DE VEICULO KIA BESTA DE PLACA HFZ-0912, 09 DIARIAS NO MES DE MARÇO, 17 DIARIAS NO MES DE ABRIL E 20 DIARIAS NO MES DE MAIO, PERFAZENDO UM MONTANDE DE 46(QUARENTA E SEIS DIARIAS), SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 585/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/12/2017 | 12685.00 | 00006332623403 | ALICE MARIA LINS DA COSTA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DE VEICULO KOMBI DE PLACA DKA 2159,DESTINADO AO TRANSPORTE DA ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM 09(NOVE) DIARIAS NO MES DE MARÇO, 17(DEZESSETE) DIARIAS NO MES DE ABRIL E 17(DEZESSETE) DIARIAS NO MES DE MAIO, PERFAZENDO UM MONTANDE DE 43(QUARENTA E TRÊS DIARIAS) A R$ 295,00, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 413/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/12/2017 | 16060.00 | 00067605494491 | HELENA CRISTINA DE MENDONÇA ARAUJO | -QUANTIA EMPENHADA REF. A IDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DE VEICULO MODELO MERIVA DE PLACA MYV 4971,DESTINADO AO TRANSPORTE DA ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM 16 DIARIAS NO MES DE ABRIL, 21 DIARIAS NO MES DE MAIO, 15 DIARIAS NO ME DE JUNHO E 21 DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2017, PERFAZENDO UM MONTANDE DE 73(SETENTA E TRÊS DIARIAS)A R$ 220,00 CADA ,SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 352/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/12/2017 | 6820.00 | 00056980345400 | MARIA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DE VEICULO SPRINTER DE PLACA BUP-0700, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL A MAIO, PERFAZENTO UM MONTANTE DE 31 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 220,00, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 582/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/12/2017 | 6820.00 | 00004902337401 | LUCAS DE SOUZA MARCELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DE VEICULO CLASSIC DE PLACA MOU-9384, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO, PERFAZENTO UM MONTANTE DE 31 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 220,00, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 580/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/12/2017 | 17477.46 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/12/2017 | 35259.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/12/2017 | 21728.88 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/12/2017 | 455.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativa ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/12/2017 | 17409.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar),relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/12/2017 | 25125.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Secretaria de Assistência Social, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/12/2017 | 1140.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/12/2017 | 1154.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Secretaria de de Politica das Mulheres, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/12/2017 | 40369.47 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/12/2017 | 485.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Secretaria de Comunicação Social, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/12/2017 | 6926.67 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/12/2017 | 1375.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio,relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/12/2017 | 6050.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar),relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/12/2017 | 8280.73 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/12/2017 | 4614.07 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/12/2017 | 6119.89 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002500 | 19/12/2017 | 196000.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | - Quantia Empenhada refetente ao pagamento da 4ª Parcela do Valor do Contrato nº108/2017,Processo Administrativo nº 112/2017,Dispensa nº018/2017,cujo objeto e a elaboração de Projetos de Infraestrutura para o municipo de Santa Rita,junto a Secretaria deInfraestrutura,conforme comprovantes em anexo. | 00072012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/12/2017 | 4965.89 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Educação (MDE),relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002484 | 19/12/2017 | 22117.16 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MICROONIBUS E VANS NO PERIODO DE 13 DE JULHO Á 24 DE AGOSTO, SENDO 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NO MICROONIBUS A R$ 650,00 E 13(TREZE DIARIAS) DE VAN A R$400,00, PERFAZENDO O TOTAL DE 39(TRINTA E NOVE)DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, PERTINENTE AO CONTRATO DE Nº 073/2017, PORCESSO Nº 048/2017,PREGAO PRESENCIALNº 011/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/12/2017 | 4197.95 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/12/2017 | 5519.76 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento,relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/12/2017 | 8174.91 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/12/2017 | 7964.30 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Secretaria de Administração, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/12/2017 | 5591.36 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/12/2017 | 3338.28 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/12/2017 | 258.09 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | -Importe para Empenhamento dos serviços prestados referente ao Fornecimento de Internet durante o mês de dezembro de 2017, junto a Procuradoria Geral do municipio,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/12/2017 | 5850.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. do pessoal lotado na Procuradoria Geral do Município, relativo ao 13º salário de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/12/2017 | 812.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada Ref.aos serviços fornecidos pela empresa citada acima no predio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio localizado na Praça Amaro Ferraz 28-Liberdade/Santa Rita,do mes de DEZEMBRO de 2017,conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/12/2017 | 12339.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/12/2017 | 5954.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE Nº 17.032-1,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/12/2017 | 489.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em dezembro de 2017, junto a conta do FEP, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/12/2017 | 1716.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, em Agosto de 2017, junto a conta do FEP, conforme comprovntes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/12/2017 | 643.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA (MV CONSTRUTORA),PREDIO SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA RITA ,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/12/2017 | 876.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de DEZEMBRO de 2017,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40 centro de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/12/2017 | 175.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Pagamento referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de DEZEMBRO de 2017,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40 centro de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/12/2017 | 74.86 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Pagamento referente Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de dezembro de 2017,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40 centro de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças,deacordo com a Matricula 6874690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002526 | 21/12/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo de Voyage 1.6 de Placa OGE 3308,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002528 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE de Placa PYT 7642,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Vigilancia,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/12/2017 | 10654.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. de motoristas que prestam serviço a esta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002540 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de novembro de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE de Placa PYY 8068,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Gabinete do Vice Prefeito, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002544 | 21/12/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo de saveiro 1.6 de Placa OFB 9892,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002545 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo de GOL 1.0 de Placa QFR 6260,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002533 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculo Tipo onix 1.0 de Placa PYK 4183,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Chefia de Gabinete, de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002536 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de Novembro de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20 1.0 de Placa PYK 0720,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Planejamento,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002534 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo UNO ATTRACTIVE 1.0 de Placa PYV 0932,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Procuradoria Juridica,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002541 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo GOL de Placa QFM-1087,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Controladoria Geral,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/12/2017 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | -Importe referente para Empenhamento dos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Finanças,conforme solicitado no memorando 223/2017 CPL e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002527 | 21/12/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo HB20S 1.6 de Placa PYL 9205 ,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Administração,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002531 | 21/12/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo GOL 1.6 de Placa QFK-2393, destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Administração,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002535 | 21/12/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo GOL 1.6 de Placa QFK-2183, destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Comunicação,conforme planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002548 | 21/12/2017 | 22988.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO NO PREPARO DE 261(DUZENTOS E SESSENTA E UM) ALMOÇO E 68(SESSENTA E OITO) JANTAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002506 | 21/12/2017 | 22750.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | -Importe para Empenhamento Referente Aquisição de Materias de Expediente para Atender a Diversas Secretaria da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, dentro das Especificações Contidas no Edital do Pregão Presencial Nº 006/2017, na Ata de Registro de preços Nº 003/2017, Conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002537 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenahda referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX 1.0 Placa PXX 7144,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de CULTURA,de acordo com as planilhase contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/12/2017 | 30531.01 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2017, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002513 | 21/12/2017 | 21213.87 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE 319 KG DE PAES FRANCES, DESTIANDOS A ATEDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 84/2017, PROCESSO ADM. 27/2017 E PP Nº 12/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002514 | 21/12/2017 | 217522.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIO (MERENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/12/2017 | 29930.06 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente ao mes de NOVEMBRO Das FATURAS AGRUPADAS (Nº 17002), junto a Secretaria de Educação, com todos os locais inclusive endereços de diversos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/12/2017 | 232.07 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada Ref. a fatura d'água da CIEI Dona Didiu Situado a Rua Minas Gerais 519-Popular/ Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente ao vencimento de Novembro de 2017,MATRICULA 67509428,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/12/2017 | 1000.72 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada Ref. a fatura d'água da CEIE Lourdes Serejo, Situado a Rua Projetada 21-Heitel Santiago Santa Rita/PB,junto a Secretaria de Educação, referente aos vencimentos de Outubro e Novembro de 2017,MATRICULA 67281729,conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/12/2017 | 41673.10 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe para Empenhamento referente ao mes de NOVEMBRO Das FATURAS AGRUPADAS (Nº 17001), junto a Secretaria de Educação, com todos os locais inclusive endereços de diversos imoveis,conforme consta no relatório em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/12/2017 | 9917.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | - QUANTIA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NPZ - 6848/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROTEIRO FAZENDA MARIANA,FAZENDA SARAPO,FAZENDA PAU BRASIL,FAZENDA ILHA A LEROLANDIA, PERTINENTE AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2017, CORRESPONDENTE A 47 DIARIAS AO VALOR DE R$ 211,00. CONFORME CONTRATO Nº 139/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/12/2017 | 155.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente para Pagamento dos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia CDC 5/1165764-0, da Creche Escola Dona Didiu, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente aos mêses de DEZEMBRO de 2017,conforme Comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/12/2017 | 272.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Para Empenhamento referente a prestação de Serviços pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia CDC 5/838867-0, da Creche Escola Lourdes Serejo, Nesta Cidade,junto a Secretaria de Educação,referente ao mês de Dezembro de 2017,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/12/2017 | 212.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia empenhada referente ao fornecimento de Energia Eletrica CDC 5/46515-3 das despesas prestadas na Unidade da PMSR Onde Funciona a CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,situada a Rua 1 de MAIO , Nº 193, no Bairro Popular, junto a Secretaria de Educação,referente ao mes de DEZEMBRO de 2017, Conforme Documentos Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/12/2017 | 540.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Quantia Empenhada Ref.aos serviços Prestados pela empresa citada acima,no fornecimento de Energia Eletrica ( CDC:5/1530888-5) das despesas prestadas na Unidade da PMSR,onde funciona a E.M.E.F VOVÓ VINA,situada na rua Projetada S/N,Conde,junto a Secretaria de Educação,no Periodo de Fevereiro a Junho, Outubro e Novembro de 2017,conforme Documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002524 | 21/12/2017 | 89908.47 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002525 | 21/12/2017 | 31770.25 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/12/2017 | 1331.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. de motoristas que prestam serviço junto a Secretaria de de educação, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002530 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO 1.0 de Placa PYZ-4319,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Finanças, Conforme as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002538 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX 1.0 de Placa PYZ-3112,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto ao Departamento de Transito,conforme as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002542 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenahda referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculo Tipo SANDERO 1.0 de Placa PYZ-5118,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Educação,conforme as planilhas e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002543 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculo Tipo HB20 1.0 de Placa PYR-2387,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Educação,conforme as planilhas econtrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002549 | 21/12/2017 | 14320.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS DA MANHÃ E 300 (TREZENTOS) ALMOÇOS E 400 (QUATROCENTOS) JANTARES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E GESTORES NOS EVENTOS OCORRIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/12/2017 | 1914.02 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenahda Ref.a fatura d'água ,da Creche Enoque Chaves,Imovel Alugado Ref. ao Contrato Nº 143/2015 situada a Av 1 de Maio, 193, Popular, Santa Rita/PB, Cep: 58301-175, junto a Secretaria de Educação, Referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2017,conforme comprovantes de faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002539 | 21/12/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO 1.6 de Placa PYR-1336,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Agricultura,de acordo com asplanilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002546 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo SANDERO 1.0 de Placa PZW-3838,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Meio Ambiente,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002547 | 21/12/2017 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - Quantia Empenhada referente ao mês de NOVEMBRO de 2017 dos Serviços de locação de Veiculos Tipo ONIX 1.0 de Placa PYQ-0712,destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a Secretaria de Meio Ambiente,de acordo com as planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/12/2017 | 10200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES, REFERENTE A 12 MESES, NO VALOR DE 850,00 CADA, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 788/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/12/2017 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PICK-UP DE PLACA QFG 9256 (CABINE SIMPLES) NO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 147/2017, PROCESSO ADM. Nº 138/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/12/2017 | 5800.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO LEVE (CABINE SIMPLES) COMO MOTORISTA E MANUTENÇÃO INCLUSOS, CARGA UTIL MAIS CORROCERIA COM SUB GRADE COM CAPACIDADE DE 3.900 KG CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2017, CONFORME CONTRATO Nº 148/2017, PROCESSO ADM. Nº 138/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002555 | 22/12/2017 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO LEVE (CABINE SIMPLES) COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, CARGA UTIL MAIS CARROCERIA COM SUB GRADE COM CAPACIDADE DE 3.900 KG NO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2017 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 147/2017, PROCESSO ADM. Nº 138/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002556 | 22/12/2017 | 5800.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO NO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 147/2017, PROCESSO ADM. Nº 138/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002557 | 22/12/2017 | 5800.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO LEVE COM CAPACIDADE PARA 3.900 KG NO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 147/2017, PROCESSO ADM. Nº 138/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/12/2017 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM BAÚ REFRIGERADO NO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 147/2017, PROCESSO ADM. Nº 138/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002559 | 22/12/2017 | 70851.80 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO DE Nº 073/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002560 | 22/12/2017 | 40000.00 | 05765889000111 | M & V CONSTRUTORA LTDA - EPP | - QUANTIA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E MERCADORIAS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB(LOGISTICA), NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE Nº019/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2017 E OFÍCO DE Nº 2.142-A/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002562 | 22/12/2017 | 88000.00 | 10623646000189 | C&M CONSTRUTORA, PROJETOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, URBANISTICOS E REGULATORIOS, PARA AVALIAR, DISCIPLINAR, PROPOR, FIXAR, REGULAR E IMPLEMENTAR DIRETRIZES PARA A ORGAIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E DAS CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 340/2017-SEPLAN E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062017 | 0002552 | 22/12/2017 | 14705.50 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/12/2017 | 2880.00 | 11974429000104 | LIDER INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DADOS DE 02 (DOIS) HDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/12/2017 | 202.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP à Secretaria da receita federal, junto a conta FEX, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/12/2017 | 9235.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de INSS (PGFM), de PERP, amortizando dívida junto à previdência social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/12/2017 | 170000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de 5º parcela de INSS, amortizando dívida junto à previdência social (Medida Provisória 778), através de GPS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/12/2017 | 35773.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Referente ao recolhimento de parcelamento de I.N.S.S. como residuo de débito fazendário amortizado junto à previdência social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/12/2017 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenha referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de DEZEMBRO de 2017,nos predios onde funcionam os imoveis locados a esta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/12/2017 | 5500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças , regime Contratados, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/12/2017 | 45231.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenhada Ref. aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/12/2017 | 250996.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenahda Ref. aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, regime Estatutario, DEZEMBRO de 2017, empenhada a menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/12/2017 | 25583.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal referente a dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/12/2017 | 28014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/12/2017 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime CONTRATADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/12/2017 | 18918.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/12/2017 | 20764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/12/2017 | 6137.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Contratados, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/12/2017 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Controladoria Geral do Municipio, regime Estatutario, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/12/2017 | 5035.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE Nº 17.032-1,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/12/2017 | 30951.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REF. aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Comissionado, relativo a DEZEMBRO DE 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/12/2017 | 24711.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Contratados, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/12/2017 | 146293.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime Estatutario, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/12/2017 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Chefia de Gabinete, regime eletivo, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002619 | 27/12/2017 | 7787.79 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia empenhada referente a passagens aéreas do Prefeito e os demais secretarios, de Acordo com a Fatura de Nº 0018472, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002620 | 27/12/2017 | 6400.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) REFEIÇÕES DURANTE A SEMANA NAICONAL DE TRÂNSITO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/12/2017 | 32514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime COMISSIONADOS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/12/2017 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime CONTRATADOS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/12/2017 | 10062.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Procuradoria Juridica, regime ESTATUTARIO, relativo a DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/12/2017 | 32181.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de educação, regime comissionado, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/12/2017 | 82394.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação regime contratados, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/12/2017 | 87829.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/12/2017 | 118474.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/12/2017 | 2306487.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME ESTATUTARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/12/2017 | 68955.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/12/2017 | 1169049.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO(FUNDEB 40%) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/12/2017 | 6417.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO(SEDE FUNCIONAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/12/2017 | 426500.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES), REGIME ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/12/2017 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO) REGIME CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/12/2017 | 1045.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | - Quantia Empenhada Ref. a Registro de Atas dos Conselhos das Escolas Municipais do Municipio de Santa Rita/PB, Conforme comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/12/2017 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/12/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002564 | 27/12/2017 | 22122.44 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MICROONIBUS E VAN NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, SENDO 34(TRINTA E QUATRO) A R$ 650,00 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2017, PORCESSO Nº 048/2017,PREGAO PRESENCIALNº 011/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002565 | 27/12/2017 | 10592.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) CAFÉS DA MANHÃ, 215(DUZENTOS E QUINZE) ALMOÇOS E 330(TREZENTOS E TRINTA) JANTARES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E GESTORES NOS EVENTOS OCORRIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/12/2017 | 43646.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime Estatutario, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/12/2017 | 19888.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenahda referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/12/2017 | 58221.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, Regime Contratado, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/12/2017 | 2500.00 | 13765160000173 | CUNHA VIDEO PRODUÇOES | - Quantia Empenhada Ref. ao Serviço de Captação, Edição e Finalização de Video na Abertura Natalina da Cidade de Santa Rita/Pb, de Acordo com o Oficio de Nº 474/2017, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/12/2017 | 21014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime comissionado, Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/12/2017 | 1006.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime Contratado, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/12/2017 | 18074.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura, regime contratados relativo a DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/12/2017 | 39710.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado a Secretaria de Infra estrutura, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/12/2017 | 169085.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime CONTRATADOS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/12/2017 | 190852.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/12/2017 | 2200.00 | 00066064163453 | EDSON PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS DE DOZE DEGRAUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/12/2017 | 214339.60 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002626 | 27/12/2017 | 59995.24 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 02 DE DEZEMBRO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 071/2017,DISPENSA 013/2017 E PROCESSO 084/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002627 | 27/12/2017 | 236601.82 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 12 DE DEZEMBRO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 071/2017,DISPENSA 013/2017 E PROCESSO 084/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002629 | 27/12/2017 | 64655.83 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 02 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 70/2017, OFÍCIO Nº 109/2017-SEINFRA/GAB.SEC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002630 | 27/12/2017 | 271775.78 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 12 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 70/2017, OFÍCIO Nº 109/2017-SEINFRA/GAB.SEC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/12/2017 | 41014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/12/2017 | 937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime CONTRATADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/12/2017 | 100035.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIOS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/12/2017 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/12/2017 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/12/2017 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas das Mulheres, regime estatutário, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002651 | 27/12/2017 | 196000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | - Quantia Empenhada Ref. ao Pagamento da 4ª Parcela do Valor do Contrato de Nº 108/2017,Processo Administrativo de Nº 112/2017 e Dispensa de Nº 018/2017, Cujo o Objeto é a Elaboração de projetos de Infraestrutura Para o Municipio de Santa Rita/PB, Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes em Anexo. | 00072012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/12/2017 | 11106.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos de pessoal lotado junto a secretaria de meio ambiente, regime comissionado, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/12/2017 | 31797.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/12/2017 | 40937.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime CONTRATADOS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/12/2017 | 2660.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0002621 | 27/12/2017 | 3400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0002622 | 27/12/2017 | 13080.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/12/2017 | 9302.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/12/2017 | 3513.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/12/2017 | 49443.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102017 | 0002634 | 28/12/2017 | 72819.55 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | - QUANTIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 181/2017-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2017 E CONVITE Nº 010/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/12/2017 | 26533.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/12/2017 | 9815.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/12/2017 | 5540.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/12/2017 | 469039.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2017 | 296059.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria - parte da Secretaria de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/12/2017 | 12108.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2017 | 4307.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/12/2017 | 4177.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2017 | 8615.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/12/2017 | 6006.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/12/2017 | 18359.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/12/2017 | 15127.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/12/2017 | 34.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/12/2017 | 2.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO I.T.R., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/12/2017 | 13194.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria da Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/12/2017 | 811.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/12/2017 | 13440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe para empenhamento dos serviços prestados de Publicação no Diario Oficial,conforme extrato bancário da conta corrente nº 16.975-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/12/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/12/2017 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenha referente aos Serviços Prestados pela empresa citada acima durante o mes de DEZEMBRO de 2017,nos predios onde funcionam os imoveis locados a esta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/12/2017 | 75.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE PARA EMPENHAMENTOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO (16.975-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/12/2017 | 2391256.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a encontro de contas pelo lançamento de arrecadação da Contribuição do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, relativa ao exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/12/2017 | 36951.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/12/2017 | 17311.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Contratado, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/12/2017 | 65732.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Administração e Gestão, regime Estatutario, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe referente a tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, através da conta bancária 20.411-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/12/2017 | 47179.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -IMPOPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/12/2017 | 49605.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe para Empenhamento Referente aos Serviços Fornecidos pela empresa citada acima pelo fornecimento de energia elétrica no mes de novembro de 2017,conforme fornecido em extrato da conta 26.240-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/12/2017 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA --COMPLEMENTAR-- AO EMPENHO DE Nº 2385 EMPENHADO A MENOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/12/2017 | 11437.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Quantia Empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Industria e Comercio, regime Contratados, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2581
Última atualização: 11/06/2024