| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, LANCADO NESTA DATA. 71003-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 02/01/2017 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 02/01/2017 | 52.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 02/01/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 02/01/2017 | 291.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃO PUBLICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 02/01/2017 | 241.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃO PUBLICOS DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 02/01/2017 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS ORGÃOS PUBLICOS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 02/01/2017 | 465.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 02/01/2017 | 2090.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, GARAGEM, PRAÇA LUIZ P. DA SILVA E CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 03/01/2017 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04 DE JANEIRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 03/01/2017 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 03/01/2017 | 13.92 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 03/01/2017 | 400.04 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 05/01/2017 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 05/01/2017 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 05/01/2017 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 05/01/2017 | 444.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 05/01/2017 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 05/01/2017 | 314.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 05/01/2017 | 329.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 05/01/2017 | 433.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 05/01/2017 | 160.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 05/01/2017 | 60.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 05/01/2017 | 0.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 05/01/2017 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 05/01/2017 | 16879.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 05/01/2017 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 05/01/2017 | 83.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 05/01/2017 | 228.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 05/01/2017 | 100.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 05/01/2017 | 635.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 05/01/2017 | 68.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 05/01/2017 | 215.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 05/01/2017 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 05/01/2017 | 762.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 05/01/2017 | 1022.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 05/01/2017 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 05/01/2017 | 432.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 05/01/2017 | 406.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 05/01/2017 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 05/01/2017 | 112.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 05/01/2017 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 05/01/2017 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 05/01/2017 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 05/01/2017 | 266.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 05/01/2017 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 05/01/2017 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 05/01/2017 | 376.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 05/01/2017 | 108.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 05/01/2017 | 205.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 05/01/2017 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 05/01/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 05/01/2017 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 05/01/2017 | 88.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 05/01/2017 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 05/01/2017 | 263.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CRAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 05/01/2017 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 05/01/2017 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CADEIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 05/01/2017 | 375.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 05/01/2017 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 05/01/2017 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 05/01/2017 | 105.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A REPETIDORA DE TV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 05/01/2017 | 75.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IPESC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 05/01/2017 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 05/01/2017 | 67.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 05/01/2017 | 37.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 05/01/2017 | 500.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PAVILHÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 05/01/2017 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 06/01/2017 | 92.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 09/01/2017 | 55.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 09/01/2017 | 182.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 10/01/2017 | 0.05 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 10/01/2017 | 46.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 10/01/2017 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 10/01/2017 | 751.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 10/01/2017 | 10035.55 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE E MDE 10% ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 10/01/2017 | 4281.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 10/01/2017 | 2308.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 10/01/2017 | 10788.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 10/01/2017 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 10/01/2017 | 6296.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 10/01/2017 | 7808.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 10/01/2017 | 6054.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 11/01/2017 | 5767.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 11/01/2017 | 5651.87 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 11/01/2017 | 120.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 11/01/2017 | 288.40 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 11/01/2017 | 2300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CIRURGIA DE CATARATA, DESTINADO AO PACIENTE ANTÔNIO LEITE DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 11/01/2017 | 47.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2017, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 11/01/2017 | 199.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 11/01/2017 | 5000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 11/01/2017 | 1464.01 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( REATOR 70W, REATOR 250W, BASE P/ RELE C/L MET EXATRON, LAMPADA SOE 70W LEITOSA E LAMP V SODIO 70W ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 12/01/2017 | 17943.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 12/01/2017 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 12/01/2017 | 17943.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 12/01/2017 | 1085.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADO A CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO NO DIA 01 DE JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 13/01/2017 | 618.75 | 00006045722477 | ROSANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROGRAMA DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 13/01/2017 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NO SR° JOEMI TEIXEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 16/01/2017 | 3.07 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20.220-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 16/01/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM GILBERTO FELIPE DAS NEVES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 16/01/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM GILSOLANDO MARTINS DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 16/01/2017 | 94.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 16/01/2017 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 16/01/2017 | 1278.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BUCHA BIELA RENAULT MASTER, CAMISA RENAULT MASTER, VALVULA ADM RENAULT MASTER E VALVULA ESC RENAULT MASTER), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 16/01/2017 | 3391.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE BLOCO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM PARCIAL, COLOCAÇÃO DE CAMISAS, SERVIÇOS DE CABEÇOTE, RETIFICA DE VIRABREQUIM, RETIFICA DE AÇO DE BIELAS E ALINHAMENTO DE BIELAS, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER 2.516V, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 16/01/2017 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A BIOPSIA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 16/01/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM MARIA DE LOURDES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 17/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 17/01/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 17/01/2017 | 830.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PASSAGENS SE SOUSA/JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA/SOUSA, SOUSA/SÃO PAULO/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 17/01/2017 | 450.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-BA, PARA ACOMPANHAR DUAS MENORES PARA SEREM ENTREGUES AO PAI DAS MESMAS PERANTE ORDEM JUDICIAL DO PROMOTOR DA COMARCA DE SOUSA-PB, NO DIA 20 DE JANEIRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 17/01/2017 | 450.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-BA, PARA ACOMPANHAR DUAS MENORES PARA SEREM ENTREGUES AO PAI DAS MESMAS PERANTE ORDEM JUDICIAL DO PROMOTOR DA COMARCA DE SOUSA-PB, NO DIA 20 DE JANEIRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 17/01/2017 | 450.00 | 00001365518400 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-BA, PARA ACOMPANHAR DUAS MENORES PARA SEREM ENTREGUES AO PAI DAS MESMAS PERANTE ORDEM JUDICIAL DO PROMOTOR DA COMARCA DE SOUSA-PB, NO DIA 20 DE JANEIRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 17/01/2017 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 17/01/2017 | 1545.00 | 00004049131480 | ROSSANA BENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER FR URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 17/01/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O NO DIA 11/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 18/01/2017 | 1943.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 18/01/2017 | 347.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 18/01/2017 | 13.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 18/01/2017 | 464.00 | 00013603710444 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ( MUDANÇA ), PESSOA CARENTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 18/01/2017 | 464.00 | 00013603710444 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ( MUDANÇA ), DE PESSOA CARENTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 18/01/2017 | 254.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 18/01/2017 | 124.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS ALUSIVOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 18/01/2017 | 885.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS, SUSPENSÃO, INJEÇÃO, ARREFICIMENTO, EMBREAGEM, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 18/01/2017 | 464.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 18/01/2017 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA ESTENOSE, REALIZADO EM THIAGO VITOR VIEIRA REIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 18/01/2017 | 1700.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL PP E OXIGENIO GAS ONU 10M3 ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 18/01/2017 | 650.00 | 00004561132406 | NILTON CESAR DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 18/01/2017 | 258.00 | 00008312315489 | JOSE MARCELIE ALMEIDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 18/01/2017 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 18/01/2017 | 129.00 | 00010052326446 | JOSE FABRICIO DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 18/01/2017 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 18/01/2017 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 18/01/2017 | 185.50 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 18/01/2017 | 515.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 18/01/2017 | 515.30 | 00070232037450 | MAURICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 18/01/2017 | 1548.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 18/01/2017 | 455.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 18/01/2017 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 18/01/2017 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 18/01/2017 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 19/01/2017 | 505.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( 01 BOLA SCALIBU VOLEI MX 2000 S/COSTURA EVA, 02 BOLA TOPPER FUT KV 16 BCO/AZ/RSA E 03 BOLA TOPPER CPO KV 16 BCO/AZ/RSA ), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ESP. LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 19/01/2017 | 1200.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE TENOTIMIA DOS ADUTORES, REALIZADO NA PACIENTE MIRELLA FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 19/01/2017 | 80.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 19/01/2017 | 351.48 | 09556239000117 | J M GURGEL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TRAVA P/ ARVORE DA MANIV DO MOTOR RENAULT ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 19/01/2017 | 129.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 19/01/2017 | 14.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 361-5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 19/01/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 20/01/2017 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 20/01/2017 | 1710.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 20/01/2017 | 880.00 | 00008228282435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 20/01/2017 | 1022.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 20/01/2017 | 880.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 20/01/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 20/01/2017 | 900.00 | 00002653415402 | FRANCIMAR MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 20/01/2017 | 280.00 | 00008596306412 | JOCENILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 20/01/2017 | 620.00 | 00040628157886 | ANDRE LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 20/01/2017 | 880.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 20/01/2017 | 800.00 | 00005020083429 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 20/01/2017 | 346.94 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 20/01/2017 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 20/01/2017 | 1381.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 20/01/2017 | 685.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CAPA 1/2, CONEXÃO, CONEXÃO F.AR COMPLETA 5/8, FILTRO COMBUSTIVEL INTERNACIONAL, FILTRO LUB. MANGUEIRA E TUBO NYLON 15MM ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 23/01/2017 | 360.50 | 00008354401413 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 23/01/2017 | 515.60 | 00002930760494 | KLECIUS LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 23/01/2017 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 23/01/2017 | 472.68 | 09260641000150 | RENOTECH PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BICO INJETOR DE OLEO, CORREIA DENT, RETENTOR DO SEMI EIXO DIREITO E VARETA DE OLEO MASTER ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 23/01/2017 | 115.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS DO FIAT UNO MOJ-5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 23/01/2017 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 23/01/2017 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SEIOS DA FACE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 23/01/2017 | 2300.00 | 00057647836404 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 23/01/2017 | 250.00 | 00003068309492 | MARIA VILANI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 23/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 23/01/2017 | 650.00 | 00051872994415 | FRANCISCO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 23/01/2017 | 880.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 23/01/2017 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2017, NO DIA 26/01/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 23/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 23/01/2017 | 145.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 23/01/2017 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2017, NO DIA 26/01/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 23/01/2017 | 43.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 23/01/2017 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 23/01/2017 | 1000.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEDAM, SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESCRITÓRIOS DE PROJETOS E ASSESSORIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 23/01/2017 | 89.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 24/01/2017 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 24/01/2017 | 1099.02 | 16538970000185 | SANTIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CONCENTRADO DETERGENTE, ALVEJANTE CLORADO, SACO P/ LIXO 100 E 200L, PASTILHA SANITARIA ORIENTAL JASMIM 30G, ESPONJA ESFRELUX E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 24/01/2017 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 24/01/2017 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 24/01/2017 | 240.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 24/01/2017 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 24/01/2017 | 7745.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS 205/75R16 E PNEUS 215/75R17 ), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 24/01/2017 | 552.50 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOS. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( KIT METAL ESFIGM. SOLIDOR, KIT METAL ESTETOSCOPIO SIMPLES SOLIDOR E NEBOLIZADOR NEBULAR PLUS ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 24/01/2017 | 437.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO/2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 1316, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 25/01/2017 | 154.50 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 25/01/2017 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 26 DE JANEIRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 25/01/2017 | 460.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 25/01/2017 | 600.00 | 00037439634420 | PEDRO FELINTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 25/01/2017 | 280.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 25/01/2017 | 515.45 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 25/01/2017 | 100.00 | 00006282936403 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 25/01/2017 | 33.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 25/01/2017 | 1628.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 25/01/2017 | 1496.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 25/01/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 361-5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 25/01/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 25/01/2017 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 25/01/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 25/01/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 25/01/2017 | 1200.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA ESPORTIVA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 25/01/2017 | 2173.00 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, ALEM DE CONSERTOS EM JANELAS E FORRAS DE MADEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 26/01/2017 | 1000.00 | 26490243000149 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA SUBSIDIAR A SOLENIDADE DE POSSE DO SENHOR PREFEITO PAULO CESAR FERREIRA BATISTA, NO DIA 01 DE JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 26/01/2017 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 26/01/2017 | 100.00 | 00005986587421 | LEONAUDA BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 26/01/2017 | 100.00 | 00003824212480 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 26/01/2017 | 100.00 | 00007247349450 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 26/01/2017 | 100.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 26/01/2017 | 100.00 | 00071086161491 | LUZINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 26/01/2017 | 150.00 | 00000851602886 | HIGINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 26/01/2017 | 100.00 | 00002613714522 | MARGARIDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 26/01/2017 | 100.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 26/01/2017 | 100.00 | 00040101351828 | HERMENEGILDO NOGUEIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 26/01/2017 | 100.00 | 00006108174420 | JULIERME LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 26/01/2017 | 100.00 | 00026259032870 | GERRI ADRIANO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 26/01/2017 | 100.00 | 00007907324408 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 26/01/2017 | 100.00 | 00005624869410 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 26/01/2017 | 100.00 | 00079839487434 | PEDRO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 26/01/2017 | 100.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 26/01/2017 | 100.00 | 00071089592400 | ALERRANDRA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ÁGUA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 26/01/2017 | 100.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE (PAGAMENTO DE ÁGUA), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 26/01/2017 | 100.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 26/01/2017 | 100.00 | 00006952731407 | AUDICRECIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 26/01/2017 | 100.00 | 00006639147440 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 26/01/2017 | 100.00 | 00071440912475 | MATHEUS HENRIQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 26/01/2017 | 100.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 26/01/2017 | 100.00 | 00070342834436 | JOSE CARLOS LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 26/01/2017 | 100.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 26/01/2017 | 100.00 | 00070345729412 | FERNANDA LUNGUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 26/01/2017 | 100.00 | 00035516020425 | FRANCISCO TRAJANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 26/01/2017 | 100.00 | 00005084090396 | FRANCISCO JUCILANIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 26/01/2017 | 100.00 | 00070984538461 | FRANCISCA ANDREA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 26/01/2017 | 100.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 26/01/2017 | 100.00 | 00051342057449 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 26/01/2017 | 100.00 | 00009196146478 | FRANCINETE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 26/01/2017 | 100.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 26/01/2017 | 100.00 | 00008191821419 | MARIA GILDETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 26/01/2017 | 100.00 | 00011922068438 | MIRELE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PARA FATURAS DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 26/01/2017 | 100.00 | 00009962856442 | NAUM ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 26/01/2017 | 100.00 | 00006282933480 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 26/01/2017 | 100.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 26/01/2017 | 200.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 26/01/2017 | 100.00 | 00004997978418 | LUCICLEIDE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 26/01/2017 | 150.00 | 00006344092475 | ANA FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 26/01/2017 | 150.00 | 00031868758893 | VERA LUCIA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 26/01/2017 | 200.00 | 00002080499408 | JOSE EGBERTO DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 26/01/2017 | 100.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 26/01/2017 | 100.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 26/01/2017 | 150.00 | 00004395371426 | INGRACIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 26/01/2017 | 4000.34 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TINTAS LUX COLORIR BALDE AREIA, LUX DURA MAIS BALDE BRANCO NEVE, THINNER TEMPO COMUM, DIALINE - ESM SEC RAP BRANCO GELO, NEVE E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 26/01/2017 | 240.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, EM PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 26/01/2017 | 100.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 26/01/2017 | 100.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 26/01/2017 | 150.00 | 00004816344446 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 26/01/2017 | 100.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 26/01/2017 | 100.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 26/01/2017 | 1200.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( VERGALHÃO 10MM, BRACO LUMINARIA P/POSTE, LUMINARIA ALUM POSTE S/TELA, LAMPADA E PLUZIE PLAFON BRANCO BOCAL ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 26/01/2017 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 26/01/2017 | 100.00 | 00079247601487 | MARTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 26/01/2017 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 26/01/2017 | 680.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NOS PACIENTES, LUIZ ABILIO LIMA, VALMI FERNANDES SILVA E RAIO TORAX PA/PERFIL NO PACIENTE, LOURIVAL SOARES SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 26/01/2017 | 100.00 | 00011399030477 | MARIA MICHELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 26/01/2017 | 150.00 | 00005297077486 | ADRIANA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 26/01/2017 | 100.00 | 00003417267455 | LUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 26/01/2017 | 100.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 26/01/2017 | 719.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA EM PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 26/01/2017 | 1438.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 26/01/2017 | 999.19 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BOTA VAQUEIRO POLO SOLADO N 41, 42 E 43 DE PNEU, LUVA APICULTOR COURVIN BCA, LUVA MALHA LISA, TINTAS LUX COLORIR BALDE E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 27/01/2017 | 259.00 | 00003743923408 | JOAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 27/01/2017 | 150.00 | 00011279759437 | LUIZ FELLIPY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 27/01/2017 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 27/01/2017 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 27/01/2017 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 30/01/2017 | 5803.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 30/01/2017 | 7131.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 30/01/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 30/01/2017 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 30/01/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 30/01/2017 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 30/01/2017 | 6362.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 30/01/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 30/01/2017 | 1121.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BRONZINA BIELA, BRONZINA CENTRAL, ANEIS SEGM B, JUNTAS MOTOR, PROTETOR CORREIA COM KIT E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 30/01/2017 | 288.30 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 30/01/2017 | 240.00 | 00041463625472 | ELENITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 30/01/2017 | 1252.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CORREIA COMANDO, CORREIA GIR/ALT/ACD, ROLAMENTO ESTIC CORR COM P, RADIADOR, SENSOR TEMP INJ ELET E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 30/01/2017 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 30/01/2017 | 5643.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 30/01/2017 | 9682.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE E MDE 10% ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 30/01/2017 | 24637.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 30/01/2017 | 3226.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 30/01/2017 | 17385.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 30/01/2017 | 158986.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 30/01/2017 | 40401.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 30/01/2017 | 3111.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 30/01/2017 | 7884.55 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 30/01/2017 | 4881.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 30/01/2017 | 11085.07 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 30/01/2017 | 9117.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 30/01/2017 | 12965.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 30/01/2017 | 32671.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( EST ) - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 30/01/2017 | 7518.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 30/01/2017 | 1013.50 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BANDEJA SUSP, AMORTECEDOR DIANT, MANGUEIRA RAD SUP, ROLAMENTO RODA, FLANGE BOMBA COMB E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 30/01/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 30/01/2017 | 1800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 30.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 30/01/2017 | 8967.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 30/01/2017 | 2349.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 30/01/2017 | 34599.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 30/01/2017 | 5330.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 30/01/2017 | 14976.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 30/01/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 30/01/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 30/01/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 30/01/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 30/01/2017 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 30/01/2017 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA JANEIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 30/01/2017 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA JANEIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 30/01/2017 | 4606.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 30/01/2017 | 23610.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 30/01/2017 | 8085.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 30/01/2017 | 13082.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 30/01/2017 | 6050.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 30/01/2017 | 1730.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 30/01/2017 | 17673.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 30/01/2017 | 2982.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 30/01/2017 | 8681.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 30/01/2017 | 8992.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 31/01/2017 | 200.00 | 00010237125471 | BERGSON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 31/01/2017 | 200.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 31/01/2017 | 300.00 | 00009727226450 | FRANCISCA ILDINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 31/01/2017 | 250.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 31/01/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, EXAME RM COL. LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO DELFINO DA COSTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 31/01/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, EXAME RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO JUNIOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 31/01/2017 | 8.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 31/01/2017 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 31/01/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 31/01/2017 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 01/02/2017 | 1876.29 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PASSAGENS SE SOUSA/SÃO PAULO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 01/02/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEÇÃO DE PROVEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 01/02/2017 | 350.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 01/02/2017 | 208.00 | 00009451203460 | JOSE WELINGTON SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA QUE DA ACESSO A SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 01/02/2017 | 298.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2017, DO VEICULO DE PLACA - NQD7011, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 01/02/2017 | 605.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 01/02/2017 | 298.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2017, DO VEICULO DE PLACA - OGD4117, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 01/02/2017 | 298.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2017, DO VEICULO DE PLACA - MMX2284, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 01/02/2017 | 999.14 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 01/02/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF´S, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 01/02/2017 | 520.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 01/02/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 01/02/2017 | 258.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 01/02/2017 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 01/02/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 01/02/2017 | 384.80 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 01/02/2017 | 2420.81 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 01/02/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGB1110, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 01/02/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 01/02/2017 | 384.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGF4120, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 01/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NQJ8286, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 01/02/2017 | 384.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - MNK1529, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 01/02/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGD1346, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 01/02/2017 | 384.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - MOV0122, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 01/02/2017 | 1216.42 | 00085481785404 | SEVERINO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 01/02/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGC6599, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 01/02/2017 | 384.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGF4130, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 01/02/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 01/02/2017 | 3180.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ANEL DE SEGMENTO, BIELA FRATURADA, BOMBA DE OLEO, BRONZE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, EIXO BALANCIM E DEMAIS MATERIAIS ), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 01/02/2017 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - MOI5499, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 01/02/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 01/02/2017 | 568.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY, POLICLINICA E USF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 01/02/2017 | 17.59 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 01/02/2017 | 1145.91 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 01/02/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 01/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - MOJ5866, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 01/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NQG2360, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 01/02/2017 | 250.00 | 00008777043413 | SARA ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA EXPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 01/02/2017 | 257.73 | 00061601136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 01/02/2017 | 309.20 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 01/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NQG2390, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 01/02/2017 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 01/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - MOJ5766, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 01/02/2017 | 783.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO/2017 E DNIT, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NQH8212, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 01/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - BXH8312, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 01/02/2017 | 412.60 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM CARLOS EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 02/02/2017 | 35.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 02/02/2017 | 210.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 02/02/2017 | 865.00 | 00002374110400 | FRANCISCO VIEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 02/02/2017 | 250.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 02/02/2017 | 600.00 | 00002653415402 | FRANCIMAR MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 02/02/2017 | 150.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 02/02/2017 | 3817.13 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LEITE APTAMIL 800G, DORMEC INFANTIL C/10, LEITE NAN, LEITE NAN SOY, LEITE PREGOMIN 400G E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUS, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 02/02/2017 | 2063.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 02/02/2017 | 160.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 02/02/2017 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 02/02/2017 | 500.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. JOÃO ANTUNES, 46 BAIRRO SÃO FRANCISCO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 02/02/2017 | 8212.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 02/02/2017 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 02/02/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 02/02/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 02/02/2017 | 2100.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 02/02/2017 | 46.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20.220-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 02/02/2017 | 465.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO ORGÃOS PUBLICOS, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 02/02/2017 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.014-7, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 02/02/2017 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 02/02/2017 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 02/02/2017 | 877.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 02/02/2017 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 02/02/2017 | 880.00 | 00003435777478 | IRAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS URBANOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 02/02/2017 | 361.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 02/02/2017 | 160.00 | 15770396000123 | B DE A COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MANCHÃO VF 160MM C/10, MANCHÃO VF 240MM C/10 E MANCHÃO REC 130X180MM C/10 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 02/02/2017 | 1565.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E CONSERTO DO SISTEMA DE HARLA, DESTINDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-4117, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 02/02/2017 | 499.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 02/02/2017 | 453.20 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICO ( PESSOA CARENTE ), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 03/02/2017 | 9117.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 03/02/2017 | 1010.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 03/02/2017 | 174.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃO PUBLICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 03/02/2017 | 200.00 | 00008007137459 | ANA JARA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 03/02/2017 | 2800.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 01 NOTEBOOK DELL I3 4GB 1 TB ), DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 03/02/2017 | 880.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 03/02/2017 | 310.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUAS JOAQUIM VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 03/02/2017 | 483.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 03/02/2017 | 361.00 | 00014058552824 | JESE PINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 03/02/2017 | 880.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 03/02/2017 | 880.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 03/02/2017 | 186.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 03/02/2017 | 1300.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SEU CAMINHÃO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS E CARREGAMENTOS DE MATERIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 03/02/2017 | 547.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 03/02/2017 | 310.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 03/02/2017 | 361.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 03/02/2017 | 880.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 03/02/2017 | 880.00 | 00012452859800 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 03/02/2017 | 16329.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 03/02/2017 | 155.00 | 00075951673453 | NICODEMOS JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 03/02/2017 | 2685.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 03/02/2017 | 361.00 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 03/02/2017 | 970.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 03/02/2017 | 880.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 03/02/2017 | 880.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 03/02/2017 | 880.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 03/02/2017 | 650.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 03/02/2017 | 880.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 03/02/2017 | 880.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 03/02/2017 | 950.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 03/02/2017 | 950.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 03/02/2017 | 950.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 03/02/2017 | 950.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 03/02/2017 | 950.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 03/02/2017 | 950.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 03/02/2017 | 3663.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 03/02/2017 | 3663.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 03/02/2017 | 950.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 03/02/2017 | 950.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 03/02/2017 | 44.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 03/02/2017 | 950.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 03/02/2017 | 3663.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 03/02/2017 | 950.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 03/02/2017 | 950.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 03/02/2017 | 950.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 03/02/2017 | 950.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 03/02/2017 | 950.29 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 03/02/2017 | 950.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 03/02/2017 | 950.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 03/02/2017 | 950.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 03/02/2017 | 950.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 03/02/2017 | 950.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 03/02/2017 | 950.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 03/02/2017 | 950.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 03/02/2017 | 950.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 03/02/2017 | 950.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 03/02/2017 | 950.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 03/02/2017 | 950.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 03/02/2017 | 950.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 03/02/2017 | 73.92 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 03/02/2017 | 950.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 03/02/2017 | 950.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 03/02/2017 | 950.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 03/02/2017 | 950.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 03/02/2017 | 950.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 03/02/2017 | 2800.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DELL 4GB 1TB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 03/02/2017 | 8.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 03/02/2017 | 950.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 03/02/2017 | 722.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS DO CEMEI, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 03/02/2017 | 2165.00 | 00070477390412 | JERFERSON IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO EM GERAL NO CEMEI, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 03/02/2017 | 722.00 | 00005107588433 | JOSE NILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS, DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 03/02/2017 | 2800.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE 01 NOTEBOOK DELL I3 4GB 1TB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 03/02/2017 | 86.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 03/02/2017 | 723.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 03/02/2017 | 242.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 03/02/2017 | 257.73 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 03/02/2017 | 2231.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 03/02/2017 | 520.00 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E APLICAÇÃO DE VACINAS NO PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 03/02/2017 | 135.00 | 00070346266424 | MAURICIO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 06/02/2017 | 937.00 | 00006048203489 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 06/02/2017 | 300.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 06/02/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 06/02/2017 | 700.00 | 00003812864444 | CECILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 06/02/2017 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 06/02/2017 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 06/02/2017 | 500.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 06/02/2017 | 1187.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 06/02/2017 | 937.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 06/02/2017 | 1874.00 | 00004243603499 | ALBANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 06/02/2017 | 1548.00 | 00005194869436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 06/02/2017 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 40.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 06/02/2017 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 06/02/2017 | 116.84 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 06/02/2017 | 880.00 | 00002785468465 | ANTONIO MARCOS MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 06/02/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O NO DIA 26, 31/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 06/02/2017 | 937.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO DE MATERIAIS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 06/02/2017 | 90.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS IMPULSOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 06/02/2017 | 516.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 06/02/2017 | 3712.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 06/02/2017 | 155.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 06/02/2017 | 1050.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA TRANSPORTE EM CARRO-PIPA, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 06/02/2017 | 482.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 06/02/2017 | 1874.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 06/02/2017 | 200.00 | 00008424221451 | JOSE LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 06/02/2017 | 200.00 | 00070343912465 | LUANA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 06/02/2017 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 07/02/2017 | 1003.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO, SAMU E PLANTONISTAS ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 07/02/2017 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 07/02/2017 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 07/02/2017 | 154.50 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 07/02/2017 | 3585.00 | 00003310190439 | CRISTIANO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS EM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 07/02/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 07/02/2017 | 2063.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 07/02/2017 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 07/02/2017 | 17.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 07/02/2017 | 937.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 07/02/2017 | 100.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 07/02/2017 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 07/02/2017 | 818.56 | 00077948866434 | MARIA BETANIA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 07/02/2017 | 650.00 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 07/02/2017 | 515.46 | 08365312000100 | MAJ - MISSAO ATALAIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO RESIDENCIAL E ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 07/02/2017 | 1874.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES EM JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 07/02/2017 | 483.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 08/02/2017 | 250.00 | 00006944516810 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 08/02/2017 | 150.00 | 00007437578409 | MARCILIA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR COMO ENFERMEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 08/02/2017 | 98.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOS. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TERMOMETRO CLIN ESCALA INTERNA INCO E COLETOR URINA ADULTO C/100 ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 08/02/2017 | 139.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOS. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( APARELHO ONCALL SEMI COMPLETO, LANCETA SIMPLES 28G AZUL CAIXA 100 UN E TIRAS ONCALL PLUS C/50 ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 08/02/2017 | 257.73 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 08/02/2017 | 70.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR COMO ENFERMEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 08/02/2017 | 120.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 08/02/2017 | 436.68 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 08/02/2017 | 436.66 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 08/02/2017 | 18.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 08/02/2017 | 175.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 08/02/2017 | 92.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 08/02/2017 | 436.66 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 08/02/2017 | 110.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 08/02/2017 | 548.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 08/02/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 08/02/2017 | 670.10 | 00087407663491 | DAMIAO VIEIRA DE ANDRADE | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV URB, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 08/02/2017 | 620.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 09/02/2017 | 937.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 09/02/2017 | 2782.00 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA CALÇAMENTO TIPO PRÉ-MOLDADA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 09/02/2017 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 09/02/2017 | 144.33 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 09/02/2017 | 260.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 09/02/2017 | 290.00 | 00080607411449 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 09/02/2017 | 1032.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO E REPARO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 09/02/2017 | 144.33 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 09/02/2017 | 937.00 | 00002477353454 | PAULO SERGIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 09/02/2017 | 641.00 | 00064015360478 | ANTONIO URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA VARRIÇÃO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 09/02/2017 | 144.33 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 09/02/2017 | 1135.00 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, ALEM DE CONSERTOS EM JANELAS E FORRAS DE MADEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 09/02/2017 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 09/02/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 09/02/2017 | 382.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO E REPARO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 09/02/2017 | 6200.24 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 09/02/2017 | 200.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 09/02/2017 | 150.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 09/02/2017 | 180.00 | 00007437578409 | MARCILIA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR COMO ENFERMEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 09/02/2017 | 350.00 | 00005319991495 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 09/02/2017 | 250.00 | 00005441888458 | GERLANDIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 09/02/2017 | 90.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 09/02/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 10/02/2017 | 413.00 | 00009295741412 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 10/02/2017 | 300.00 | 00009395058439 | MARIA IVANILDA DA SILVA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 10/02/2017 | 6054.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 10/02/2017 | 510.78 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 10/02/2017 | 2627.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 10/02/2017 | 495.00 | 14909952000137 | CAP CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PEÇAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 10/02/2017 | 1092.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 10/02/2017 | 89.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 10/02/2017 | 500.00 | 00001867279410 | RAIMUNDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 10/02/2017 | 600.00 | 00063558386868 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 10/02/2017 | 1800.00 | 00008899251436 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000631 | 10/02/2017 | 12.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 10/02/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000633 | 10/02/2017 | 6347.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 10/02/2017 | 325.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 10/02/2017 | 1040.40 | 00003067179480 | DAMIAO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000628 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000630 | 10/02/2017 | 1040.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 10/02/2017 | 568.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CERCA EM ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 10/02/2017 | 10788.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 10/02/2017 | 4785.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 10/02/2017 | 7700.11 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEDAM, FUNASA, SUDEMA, SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SEC. EST DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 13/02/2017 | 1343.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RESPONDER RELATORIO DE AUDITORIA DE OBRAS (PROCESSO 9.993/2016), RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016 E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 13/02/2017 | 62.00 | 00005338285460 | LAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 13/02/2017 | 372.00 | 00012123831840 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 13/02/2017 | 310.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 13/02/2017 | 23.55 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 13/02/2017 | 10683.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 13/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 13/02/2017 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 13/02/2017 | 2760.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 10 DIÁRIOS DE CLASSE ENSINO FUND. DO PRIMEIRO ANO, 10 DIÁRIOS DE CLASSE ENSINO FUND. DO SEGUNDO ANO, 10 DIÁRIOS DE CLASSE ENSINO FUND. DO TERCEIRO ANO, 100 DIÁRIOS DE CLASSE ENSINO FUND. DO 6º AO 9º ANO, 10 DIÁRIOS DE CLASSE INFANTIL, 10 DIÁRIOS DE CLASSE DO 6º AO 9º ANO EJA E 20 DIÁRIOS DE CLASSE DO 4º E 5º ANO ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 13/02/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 13/02/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 13/02/2017 | 16.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 13/02/2017 | 482.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 13/02/2017 | 200.00 | 00005625261458 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 13/02/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 14/02/2017 | 150.00 | 00046494030300 | MARIA NOEMIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 14/02/2017 | 155.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 14/02/2017 | 250.00 | 00007262493434 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 14/02/2017 | 250.00 | 00006944516810 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 14/02/2017 | 250.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 14/02/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 14/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O NO DIA 01/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 14/02/2017 | 1545.00 | 00004049131480 | ROSSANA BENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 14/02/2017 | 1500.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ASSIM COMO REO, RGF, SIOPE E SIOPS, A CARGO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 14/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 14/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 14/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 14/02/2017 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO NASF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 14/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO NASF, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 14/02/2017 | 33.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 14/02/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO NASF, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 14/02/2017 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 14/02/2017 | 80.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 ENCADERNAÇÕES, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 15/02/2017 | 2200.00 | 26366091000177 | EMANUEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 11 (ONZE) AR CONDICIONADORES TIPO SPLIT DE 12000 BTUS (AGRATTO), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 15/02/2017 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PACTO SOCIAL, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 15/02/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 15/02/2017 | 0.35 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 15/02/2017 | 255.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 15/02/2017 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 16/02/2017 | 250.00 | 00028467931825 | REGIANE MARIA VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 16/02/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 16/02/2017 | 500.00 | 00099208270459 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIFICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 16/02/2017 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 16/02/2017 | 425.00 | 14909952000137 | CAP CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ROLAMENTO RODA DIANTEIRA RENAULT MASTER 2.5 E FILTRO COMBUSTIVEL RENAULT MASTER 2.3/2.5 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 16/02/2017 | 300.00 | 00005432011476 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 16/02/2017 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 16/02/2017 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 16/02/2017 | 2464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O NO DIA 01, 09, 10/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 16/02/2017 | 1240.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 16/02/2017 | 725.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 16/02/2017 | 520.00 | 00005598103427 | JOSE BELO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 16/02/2017 | 464.00 | 00051872994415 | FRANCISCO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAJENS COM PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 17/02/2017 | 200.00 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 17/02/2017 | 200.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 17/02/2017 | 1040.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 17/02/2017 | 58.46 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 17/02/2017 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 17/02/2017 | 76.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 17/02/2017 | 200.00 | 00042789499870 | BRUNO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 17/02/2017 | 1400.01 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTOS ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 17/02/2017 | 35.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 20/02/2017 | 1300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADO NOS PACIENTES, PEDRO WASHITON PEREIRA, FRANCISC MARIA SILVA, MICHELE SOARES OLIVEIRA, JULIANA NEVES BARROS, VANILDA MARIA ALMEIDA SILVA, DAMIÃO ANANIAS SOUSA E JURACY FRANCISCA FREITAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 20/02/2017 | 80.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 20/02/2017 | 1240.00 | 00007120151401 | VINICIUS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 20/02/2017 | 100.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 20/02/2017 | 250.00 | 00006582574477 | ANA CELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 20/02/2017 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE: JOSENILDO PEREIRA DINIZ, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 20/02/2017 | 250.00 | 00010459327879 | ALOIZIO FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000716 | 20/02/2017 | 257.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 20/02/2017 | 500.00 | 00009730099855 | JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000719 | 20/02/2017 | 493.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FERRO DE PASSAR ARNO CALORE A VAPOR E BATEDEIRA ARNO PLANETARIA ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 20/02/2017 | 500.00 | 00012450673890 | EDILMO AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 20/02/2017 | 420.00 | 00007838349427 | LUCICLEIDE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 20/02/2017 | 650.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 20/02/2017 | 85.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM (01) CARIMBO AUTOMÁTICO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 20/02/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 20/02/2017 | 9.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 20/02/2017 | 1874.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 20/02/2017 | 154.50 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 20/02/2017 | 209.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 20/02/2017 | 590.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 20/02/2017 | 500.00 | 00028483936453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 20/02/2017 | 1246.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO COM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 21/02/2017 | 7254.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000753 | 21/02/2017 | 1100.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 21/02/2017 | 3709.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 21/02/2017 | 150.00 | 00000851602886 | HIGINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 21/02/2017 | 100.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 21/02/2017 | 150.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 21/02/2017 | 200.00 | 00004816346490 | ANA LICIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 21/02/2017 | 100.00 | 00008372728402 | JULIANA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 21/02/2017 | 300.00 | 00001152132440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 21/02/2017 | 200.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 21/02/2017 | 150.00 | 00007704030426 | ADRIANA DE ALMEIDA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PARA ALUGUEL EMPORÁRIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 21/02/2017 | 150.00 | 00006984545455 | LEDA DAYANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 21/02/2017 | 150.00 | 00004391371448 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 21/02/2017 | 150.00 | 00008482170473 | FRANCISCA EMILIA DE SOUSA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 21/02/2017 | 150.00 | 00004371845444 | MARIA LUCIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 21/02/2017 | 200.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 21/02/2017 | 150.00 | 00002409797458 | SUEUDA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 21/02/2017 | 400.00 | 00009191993482 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 21/02/2017 | 150.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 21/02/2017 | 100.00 | 00011761772490 | JANAINA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 21/02/2017 | 100.00 | 00012678762475 | JANIEYRE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 21/02/2017 | 100.00 | 00011761772490 | JANAINA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 21/02/2017 | 200.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 21/02/2017 | 300.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 21/02/2017 | 200.00 | 00007422029412 | FRANCISCA DE LOURDES DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000763 | 21/02/2017 | 150.00 | 00009615511439 | DEJAILSOM ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 21/02/2017 | 150.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 21/02/2017 | 200.00 | 00006952731407 | AUDICRECIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 21/02/2017 | 200.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 21/02/2017 | 150.00 | 00035516020425 | FRANCISCO TRAJANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 21/02/2017 | 150.00 | 00073697060449 | DALVANETE MACHADO TELIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 21/02/2017 | 150.00 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 21/02/2017 | 200.00 | 00003363626410 | ERIVANEIDE IZABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 21/02/2017 | 2501.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 21/02/2017 | 336.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO 1L, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 21/02/2017 | 1100.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 20L, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 21/02/2017 | 4202.07 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 21/02/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 21/02/2017 | 937.00 | 00008228282435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 21/02/2017 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 21/02/2017 | 206.20 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 21/02/2017 | 190.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQH8212, OGD4925 E NQG2360, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 21/02/2017 | 1120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASSONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 21/02/2017 | 672.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO 1L, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 21/02/2017 | 320.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ORTESE (COMPRESSOR), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 21/02/2017 | 6235.93 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 22/02/2017 | 250.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 22/02/2017 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA, REALIZADO EM JOSE SARMENTO JUNIOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 22/02/2017 | 306.19 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 22/02/2017 | 300.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 22/02/2017 | 414.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA ÁREA DE VACINAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000803 | 22/02/2017 | 650.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO A CONSULTA MÉDICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 22/02/2017 | 250.00 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 22/02/2017 | 1278.01 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( GESSO PEDRA TIPO III AMERELO, EQUIP MAC INJETOR LATERAL C/ FILTRO, EQUIPO MACRO FLEX C/BUR 1,5M 50 UND E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 22/02/2017 | 150.00 | 00028695667863 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 22/02/2017 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 22/02/2017 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 22/02/2017 | 1365.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE JANEIRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 22/02/2017 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O NO DIA 17/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 22/02/2017 | 257.50 | 00006944516810 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 22/02/2017 | 620.00 | 00006045722477 | ROSANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROGRAMA DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 22/02/2017 | 937.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO DE MATERIAIS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 22/02/2017 | 937.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 22/02/2017 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 22/02/2017 | 770.53 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO, SAMU E PLANTONISTAS ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 22/02/2017 | 1403.00 | 00008660709403 | TIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 22/02/2017 | 1523.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 22/02/2017 | 150.00 | 00008601773435 | MARIA SOLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 22/02/2017 | 200.00 | 00053837088472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 22/02/2017 | 150.00 | 00009755943463 | MANOEL SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 22/02/2017 | 150.00 | 00070342834436 | JOSE CARLOS LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PARA ALUGUEL TEMPORÁRIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 22/02/2017 | 250.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 22/02/2017 | 100.00 | 00026259032870 | GERRI ADRIANO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 22/02/2017 | 150.00 | 00001443705497 | MARIA DAS GRACAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 22/02/2017 | 150.00 | 00040101351828 | HERMENEGILDO NOGUEIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 22/02/2017 | 200.00 | 00048478583874 | MARIA JOSIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 22/02/2017 | 150.00 | 00003913435484 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 22/02/2017 | 200.00 | 00076142450400 | PEDRO FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 22/02/2017 | 150.00 | 00070344144402 | KALIANE AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 22/02/2017 | 150.00 | 00009196146478 | FRANCINETE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 22/02/2017 | 150.00 | 00005527397401 | SELDA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 22/02/2017 | 1040.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 22/02/2017 | 1306.00 | 00007726450436 | FRANCIELIO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 22/02/2017 | 672.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 22/02/2017 | 3094.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SEU CAMINHÃO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 23/02/2017 | 937.00 | 00002477353454 | PAULO SERGIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 23/02/2017 | 1377.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 23/02/2017 | 1874.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 23/02/2017 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 23/02/2017 | 672.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 23/02/2017 | 1381.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 23/02/2017 | 937.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000843 | 23/02/2017 | 3712.00 | 00080625428404 | JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 23/02/2017 | 1337.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 23/02/2017 | 414.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 23/02/2017 | 520.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000860 | 23/02/2017 | 516.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 23/02/2017 | 520.00 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000862 | 23/02/2017 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 23/02/2017 | 620.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 23/02/2017 | 937.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 23/02/2017 | 1300.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINHÃO CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 23/02/2017 | 14112.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 23/02/2017 | 1693.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000852 | 23/02/2017 | 1847.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 23/02/2017 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.014-7, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 23/02/2017 | 6236.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO, SAMU E PLANTONISTAS ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 23/02/2017 | 877.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000873 | 23/02/2017 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 23/02/2017 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000877 | 23/02/2017 | 12865.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 23/02/2017 | 5046.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( AMORTECEDOR DIANT MICRO ONIBUS, ANTI-FERRUGEM, ARRUELA LISA 16MM, BOBINA COM LAYOUT, BUCHA ESTAB E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 23/02/2017 | 11206.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 23/02/2017 | 26090.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 23/02/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - MOK8932, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 23/02/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 23/02/2017 | 3496.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 23/02/2017 | 520.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 23/02/2017 | 2785.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 23/02/2017 | 937.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 23/02/2017 | 937.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 23/02/2017 | 937.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 23/02/2017 | 937.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 23/02/2017 | 3678.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 23/02/2017 | 3678.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000841 | 23/02/2017 | 3678.63 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 23/02/2017 | 3678.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 23/02/2017 | 52.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 23/02/2017 | 3678.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 23/02/2017 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 23/02/2017 | 3678.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 23/02/2017 | 3678.85 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 23/02/2017 | 775.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 23/02/2017 | 937.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 23/02/2017 | 1240.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 23/02/2017 | 937.00 | 00004410542427 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 23/02/2017 | 937.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 23/02/2017 | 303.09 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARDIOLOGICO, DESTINADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 23/02/2017 | 415.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 23/02/2017 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM JOSE MIKAIAS GOMES ANTUNES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 23/02/2017 | 937.00 | 00006048203489 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 23/02/2017 | 937.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO MOORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 23/02/2017 | 105.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 23/02/2017 | 937.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 23/02/2017 | 5753.05 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 23/02/2017 | 206.19 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 23/02/2017 | 465.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 24/02/2017 | 13695.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 24/02/2017 | 18675.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 24/02/2017 | 14940.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 24/02/2017 | 1891.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 24/02/2017 | 34424.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 24/02/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 24/02/2017 | 10738.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 24/02/2017 | 2100.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 24/02/2017 | 50.71 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 24/02/2017 | 141.29 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 24/02/2017 | 2837.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 24/02/2017 | 2.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 24/02/2017 | 8237.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 24/02/2017 | 7703.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 24/02/2017 | 58830.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 24/02/2017 | 16081.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 24/02/2017 | 18006.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 24/02/2017 | 1968.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ADITIVO RADIEX, BOBINA COM LAYOUT, CAPA 1/2, CONEXÃO, FILTRO COMBUSTIVEL IVECO, FILTRO COMBUSTIVEL IVECO MICRO, FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR CUMMINS E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 24/02/2017 | 8637.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 24/02/2017 | 5613.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 24/02/2017 | 121978.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 24/02/2017 | 5216.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 24/02/2017 | 9607.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 24/02/2017 | 18395.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 24/02/2017 | 18236.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 24/02/2017 | 4606.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 24/02/2017 | 10712.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 24/02/2017 | 7245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 24/02/2017 | 4074.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 24/02/2017 | 26171.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 24/02/2017 | 10732.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 24/02/2017 | 8613.07 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 24/02/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 24/02/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 24/02/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 24/02/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 24/02/2017 | 8320.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 24/02/2017 | 8555.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 24/02/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 24/02/2017 | 945.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 24/02/2017 | 12881.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 24/02/2017 | 32374.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 01/03/2017 | 144.33 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 01/03/2017 | 312.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 01/03/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 361-5, CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 01/03/2017 | 257.73 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 01/03/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 01/03/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 01/03/2017 | 290.66 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 01/03/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 01/03/2017 | 200.00 | 00005432011476 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 01/03/2017 | 312.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 02/03/2017 | 220.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 02/03/2017 | 1874.00 | 00004243603499 | ALBANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 02/03/2017 | 543.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA EM PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 02/03/2017 | 800.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 02/03/2017 | 17.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 02/03/2017 | 340.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA DE ENDOSCOPIAS PARA MARINA GOMES E JAKELINE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 02/03/2017 | 846.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 02/03/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 02/03/2017 | 10.78 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 02/03/2017 | 13.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20.220-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 02/03/2017 | 650.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 02/03/2017 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 02/03/2017 | 520.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 02/03/2017 | 722.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO CEMEI, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 02/03/2017 | 883.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (08 BOLAS TOPPER CPO 16 BCO/AZ/RSA E 04 BOLAS TOPPER FUT KV 16 BCO/AZ/RSA), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 02/03/2017 | 662.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 02/03/2017 | 576.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 02/03/2017 | 937.00 | 00012452859800 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000939 | 02/03/2017 | 260.00 | 00004731224489 | REGINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA QUE DA ACESSO A ENTRADA DO MUNICIPIO (SITIO AGRETE), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 02/03/2017 | 520.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 02/03/2017 | 482.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 02/03/2017 | 1060.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 02/03/2017 | 937.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 02/03/2017 | 707.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 02/03/2017 | 723.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CORTE DE TERRA DE PRODUTORES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 02/03/2017 | 620.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 02/03/2017 | 937.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 02/03/2017 | 140.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 02/03/2017 | 2835.36 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 02/03/2017 | 979.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MEDICINAL PP E OXIGENIO GAS ONU 10M3 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 03/03/2017 | 300.00 | 00005319997426 | MARIA MACENI DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 03/03/2017 | 200.00 | 00001275181422 | AILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 03/03/2017 | 200.00 | 00075951673453 | NICODEMOS JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 03/03/2017 | 200.00 | 00006282933480 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 03/03/2017 | 200.00 | 00007788042404 | PAULA FRANCINETE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 03/03/2017 | 200.00 | 00010233867473 | LUCIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDÊNCIAL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 03/03/2017 | 200.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 03/03/2017 | 200.00 | 00002815988437 | JOAO BOSCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 03/03/2017 | 200.00 | 00002080499408 | JOSE EGBERTO DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 03/03/2017 | 300.00 | 00007000385405 | FRANCISCO SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 03/03/2017 | 300.00 | 00008929489494 | ISAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 03/03/2017 | 329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃO PUBLICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 03/03/2017 | 200.00 | 00019936244818 | FRANCISCO DUCINEIDE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 03/03/2017 | 1000.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FUNASA E ESCRITORIO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 03/03/2017 | 1954.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 03/03/2017 | 14966.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 03/03/2017 | 19857.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 03/03/2017 | 361.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA ABASTECIMENTO DÁGUA SITIO SANTANA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001006 | 03/03/2017 | 540.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃO PUBLICOS DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 03/03/2017 | 438.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA ABASTECIMENTO DÁGUA SITIO SANTANA, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 03/03/2017 | 83.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 03/03/2017 | 478.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 03/03/2017 | 520.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 03/03/2017 | 154.64 | 00008672357485 | FABIO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE TRÊS CADEIRAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001010 | 03/03/2017 | 500.00 | 00001074248430 | JOSE ALCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO SEC DE EDUCAÇÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FUNASA E ESCRITORIO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO, EM 06 E 07/03/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 03/03/2017 | 1509.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 03/03/2017 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 03/03/2017 | 288.66 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 03/03/2017 | 200.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 03/03/2017 | 150.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 03/03/2017 | 250.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 03/03/2017 | 355.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 03/03/2017 | 937.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 03/03/2017 | 360.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA DE CARDIOLOGICAS PARA MARGARIDA SOARES DA SILVA E LUIZA ANA GADELHA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 03/03/2017 | 500.00 | 00005259241401 | MARIA LUCINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 03/03/2017 | 200.00 | 00005657321456 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 03/03/2017 | 200.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 03/03/2017 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DOSE DE IODO DE 10MC, REALIZADO EM RITA DE CASSIA VIEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 03/03/2017 | 3100.00 | 00056430213153 | HELENO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 03/03/2017 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 03/03/2017 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 03/03/2017 | 200.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 03/03/2017 | 2612.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 03/03/2017 | 800.00 | 00029108493847 | FRANCISCA DE PAULA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PARA REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 06/03/2017 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 06/03/2017 | 520.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 06/03/2017 | 590.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 06/03/2017 | 9127.31 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 06/03/2017 | 100.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 06/03/2017 | 255.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 06/03/2017 | 807.01 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTOS ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 06/03/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 06/03/2017 | 448.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO ORGÃOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 06/03/2017 | 371.13 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 06/03/2017 | 103.09 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS E SERVIÇOS EM SUA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES PLACA NNJ - 7116, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 06/03/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 06/03/2017 | 2300.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA 1KG E POLPA DE CAJU 1KG), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA, CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 06/03/2017 | 9119.69 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 06/03/2017 | 937.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 06/03/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 06/03/2017 | 686.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 06/03/2017 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 06/03/2017 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 06/03/2017 | 8896.56 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 06/03/2017 | 200.00 | 00004395371426 | INGRACIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 06/03/2017 | 350.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 06/03/2017 | 200.00 | 00070343912465 | LUANA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 06/03/2017 | 3511.62 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 06/03/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 06/03/2017 | 260.00 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( COPO 150ML ULTRA 100UND, PACOCA PACOKINDS 50UND, FITILHO LISO 50MT X 5MM E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 06/03/2017 | 1200.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA ESPORTIVA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 07/03/2017 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NAS TRANSMISSÕES ESPORTIVAS DA RÁDIO LÍDER FM 97,1, NO PERIODO DE 28/01 A 28/02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ESP. LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 07/03/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 07/03/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 07/03/2017 | 17.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 07/03/2017 | 304.11 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( REATOR VAPOR SODIO/METALICO 250W, ALICATE BELZER ELETRICISTA E CAPELCO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 07/03/2017 | 144.33 | 00003083281404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 07/03/2017 | 4440.00 | 00003310190439 | CRISTIANO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS EM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 07/03/2017 | 958.76 | 00064015360478 | ANTONIO URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PLASTICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 07/03/2017 | 937.00 | 00008891113409 | MADELMA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 07/03/2017 | 4445.50 | 03624439000183 | SHOPING DE ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( RELE FOTOELETRICO 220V, LAMP. FLUOR, LAMP. V.SODIO 250 E 70W, BRAÇO RETO GALV 25,4MMX0,75MMX1000MM E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 07/03/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 07/03/2017 | 526.36 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE-ESCOLA E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 07/03/2017 | 70.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 07/03/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 07/03/2017 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PEDRO HENRIQUE SILVA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 07/03/2017 | 2000.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE EDUC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 07/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 07/03/2017 | 1328.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 07/03/2017 | 937.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES EM JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 08/03/2017 | 440.00 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 08/03/2017 | 120.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 09 DE MARÇO/2017, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 08/03/2017 | 937.00 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E APLICAÇÃO DE VACINAS NO PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 08/03/2017 | 134.02 | 00070346266424 | MAURICIO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 08/03/2017 | 31.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001073 | 08/03/2017 | 4864.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ADESIVO MONO ADPER, ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, AMINOFILINA INJETAVEL, DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 08/03/2017 | 257.73 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 08/03/2017 | 700.00 | 00010751899852 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 08/03/2017 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 08/03/2017 | 50.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 09 DE MARÇO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 08/03/2017 | 1.05 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 08/03/2017 | 95.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 08/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 08/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 08/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 08/03/2017 | 195.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 08/03/2017 | 561.42 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 08/03/2017 | 1875.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 08/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 08/03/2017 | 214.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 08/03/2017 | 1287.10 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 08/03/2017 | 625.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 08/03/2017 | 4440.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS EM 04 REFORMAS DE PNEUS 275/80R22,5, 02 REFORMAS DE PNEUS 215/75R17,5, 04 REFORMAS DE PNEUS 750X16 E 02 REFORMAS DE PNEUS 205R16, PERTENCENTE A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 08/03/2017 | 620.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 08/03/2017 | 8924.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 08/03/2017 | 3026.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ÁGUA DEIONIZADA 5LT, ANEST LIDOCAINA ALPHACAINE 2%, ANESTESICO TOPICO BENZOTOP E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 08/03/2017 | 17.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 09/03/2017 | 100.00 | 00011051174481 | JAMILLE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 09/03/2017 | 150.00 | 00008430408401 | JUCIE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS RURAIS, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO CAMPO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 09/03/2017 | 100.00 | 00011761772490 | JANAINA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 09/03/2017 | 200.00 | 00013829970439 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 09/03/2017 | 200.00 | 00010860985440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 09/03/2017 | 200.00 | 00070068098430 | LUDMYLLA SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 09/03/2017 | 200.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 09/03/2017 | 100.00 | 00009615511439 | DEJAILSOM ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 09/03/2017 | 200.00 | 00009730596808 | JOSEFA LINDALVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 09/03/2017 | 200.00 | 00003824212480 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 09/03/2017 | 350.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 09/03/2017 | 300.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 09/03/2017 | 200.00 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 09/03/2017 | 100.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001131 | 09/03/2017 | 200.00 | 00001472848489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 09/03/2017 | 548.00 | 00005228268499 | JOSE RICARDO NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 09/03/2017 | 200.00 | 00004751640402 | JOANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 09/03/2017 | 937.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 09/03/2017 | 1400.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA TRANSPORTE EM CARRO-PIPA, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 09/03/2017 | 500.00 | 26366091000177 | EMANUEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 6 AR CONDICIONADORES TIPO SPLIT, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 09/03/2017 | 3000.00 | 26366091000177 | EMANUEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 16 AR CONDICIONADORES TIPO SPLIT DE 12000 BTUS, SENDO 12 DO FABRICANTE (AGRATTO) E 4 ELETROLUX INVERTER, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 09/03/2017 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 02, 03/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 09/03/2017 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 09/03/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 09/03/2017 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 09/03/2017 | 500.00 | 00008670765420 | JOSE BASILIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 09/03/2017 | 400.00 | 00088562573434 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 09/03/2017 | 275.00 | 00003319557416 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 09/03/2017 | 650.00 | 00076882098468 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 09/03/2017 | 200.00 | 00001368895492 | SIBELE SOUTO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 09/03/2017 | 300.00 | 00016164399807 | MARGARETE VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 09/03/2017 | 600.00 | 00079837190434 | ADEMIR LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 09/03/2017 | 550.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NO SR° EDNALDO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 09/03/2017 | 400.00 | 00006618925495 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 09/03/2017 | 200.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 09/03/2017 | 294.00 | 00079833640400 | DAMIAO MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 09/03/2017 | 400.00 | 14909952000137 | CAP CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( EIXO COMANDO RENAULT MASTER ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 09/03/2017 | 200.00 | 00011399030477 | MARIA MICHELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 09/03/2017 | 1800.00 | 26366091000177 | EMANUEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VINT E DOIS (22) CONDICIONADORES DE AR, SENDO QUATRO (4) TIPO JANELA E DEZOITO (18) TIPO SPLIT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 09/03/2017 | 200.00 | 00057015708434 | HELENA SOARES DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 09/03/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 09/03/2017 | 370.00 | 00027451003434 | MARIA CLOTILDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 09/03/2017 | 372.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MED EM CIL E OXIGENIO G ARGA W. MED ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 09/03/2017 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 10/03/2017 | 937.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 10/03/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 10/03/2017 | 50.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 13 DE MARÇO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 10/03/2017 | 415.00 | 00006260823401 | MARIA TATIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 10/03/2017 | 520.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 10/03/2017 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA, REALIZADO EM FABIO VIEIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00006773672449 | ALBERTINO BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 10/03/2017 | 200.00 | 00008976071476 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 10/03/2017 | 900.00 | 00001381516440 | JOANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 10/03/2017 | 700.00 | 00000092073417 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 10/03/2017 | 200.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 10/03/2017 | 250.00 | 00065500148400 | ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 10/03/2017 | 1055.10 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FECHADURA SOPRANO CROMADA EXT, TINTA ACR COLORAR BRANCO E BCO GELO, LIXA DE FERRO, TINTA ESM. SINTETICO IQUINE 900ML BCO NEVE, FITA CREPE E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 10/03/2017 | 200.00 | 00003236503416 | FRANCISCA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 10/03/2017 | 1240.00 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 10/03/2017 | 3733.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 10/03/2017 | 2476.00 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (07 VENTILADOR ARGE MAX PAREDE 50CM PRETO E 01 REFRIGERADOR CONSUL BRANCO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 10/03/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2017, NA CONTA 9.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 10/03/2017 | 35.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MARÇO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 10/03/2017 | 6388.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MARÇO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 10/03/2017 | 240.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SEC. DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 10/03/2017 | 560.00 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CABO SUPERASTIC/PRY 6.0MM PRETO 750V E CABO SUPERASTIC/PRY 6.0MM VERDE 750V ), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 10/03/2017 | 673.00 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CABO FLEX 750V 2,5 MM, FECHADURA EXT. ALAV. INOX SILVANA, MASSA CORRIDA 27KG E TINTA ESM. SINTETICO IQUINE 900ML BRANCO NEVE ), DESTINADO AO MDE,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 10/03/2017 | 155.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 10/03/2017 | 35.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 10/03/2017 | 885.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJÃO TIPO MULATINO 1KG, PEITO CONG INDIV BOM TODO 1KG E CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 10/03/2017 | 2288.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 10/03/2017 | 485.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 10/03/2017 | 500.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 10/03/2017 | 568.00 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 10/03/2017 | 470.00 | 00008899985405 | TATIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 10/03/2017 | 2661.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 10/03/2017 | 1343.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 10/03/2017 | 480.00 | 00005965696450 | FRANCISCO DANILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO CADASTRO DO CORTE DE TERRA, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 10/03/2017 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 10/03/2017 | 937.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 10/03/2017 | 310.00 | 00067435025453 | CLARENCI LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DO SITIO SANTANA E DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 10/03/2017 | 1490.00 | 02585645000169 | AGROVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 BOMBA. SUB. 230V 1,0V THEB S/PAINEL), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 10/03/2017 | 200.00 | 00011731886497 | ADRIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 10/03/2017 | 140.00 | 00008083950416 | FRANCISCA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A 01 HORA MÁQUINA, PARA CORTE DE TERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 10/03/2017 | 200.00 | 00006145565462 | MARIA JOSE DE SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 10/03/2017 | 200.00 | 00006952731407 | AUDICRECIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 10/03/2017 | 200.00 | 00051342057449 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 10/03/2017 | 200.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 10/03/2017 | 140.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A 01 HORA MÁQUINA, PARA CORTE DE TERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 10/03/2017 | 200.00 | 00003818812373 | VANUZA NASCIMENTO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 10/03/2017 | 200.00 | 00019275613885 | ANA LUCIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 10/03/2017 | 300.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001180 | 10/03/2017 | 200.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 10/03/2017 | 200.00 | 00001403566496 | ERICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 10/03/2017 | 290.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PASSAGENS SE SOUSA/JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 10/03/2017 | 200.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 10/03/2017 | 200.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE (PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E ALUGUEL), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 10/03/2017 | 856.00 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TUBO PLASTUBOS ESGOTO 100MM, CABO FLEX 750V 2,50 MM E CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 10/03/2017 | 100.00 | 00005995527436 | MARIA IRAIDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 10/03/2017 | 200.00 | 00000180369458 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 10/03/2017 | 10788.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 10/03/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 10/03/2017 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 10/03/2017 | 1164.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES, DESTINADO A PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 10/03/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 10/03/2017 | 475.00 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 FORNO PANASONIC BRANCO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001238 | 13/03/2017 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 13/03/2017 | 17.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 13/03/2017 | 2576.49 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 13/03/2017 | 17.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 13/03/2017 | 1342.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, REALIZADO EM CONJUNTO COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 13/03/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 13/03/2017 | 310.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, EM CARRO DE SOM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 13/03/2017 | 330.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 13/03/2017 | 200.00 | 00008666215470 | NALCIONE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 13/03/2017 | 200.00 | 00001461135435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 13/03/2017 | 200.00 | 00005087132421 | WESKCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 13/03/2017 | 200.00 | 00009962856442 | NAUM ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 13/03/2017 | 200.00 | 00071440912475 | MATHEUS HENRIQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 13/03/2017 | 200.00 | 00008473400402 | MARIA DOS REMEDIOS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001225 | 13/03/2017 | 200.00 | 00011775411494 | RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 13/03/2017 | 300.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 13/03/2017 | 200.00 | 00002395822418 | DORIEDSON ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 13/03/2017 | 300.00 | 00007711745435 | LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 13/03/2017 | 200.00 | 00008899987440 | ANTONIO MARCOS MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 13/03/2017 | 200.00 | 00011083422480 | GISLAYNE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 13/03/2017 | 200.00 | 00006639147440 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 13/03/2017 | 200.00 | 00008376693409 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 13/03/2017 | 200.00 | 00005597669478 | MARIA RISONETE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001252 | 13/03/2017 | 200.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 13/03/2017 | 200.00 | 00005759369407 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 13/03/2017 | 500.00 | 00009044688448 | ROZANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 13/03/2017 | 3600.00 | 00007681597417 | MARIO SIMON G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 13/03/2017 | 800.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CLOREXIDINA CETRIMIDA, LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100UND, CORDA SED. ART. AZUL/SORT. 10MM, BOTA P.FORTE BRAN.S/FORRO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 13/03/2017 | 470.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARRO-PIPA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 13/03/2017 | 5607.36 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 13/03/2017 | 1400.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BRITA 19 METROS CUBICOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 13/03/2017 | 346.00 | 00007869910465 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA TRABALHADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001251 | 13/03/2017 | 516.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 13/03/2017 | 310.00 | 00023885331802 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 13/03/2017 | 1037.93 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS ), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, PRE - ESCOLA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 13/03/2017 | 1032.00 | 00004471592408 | DIENE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 13/03/2017 | 681.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMEI NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001235 | 13/03/2017 | 8974.92 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001239 | 13/03/2017 | 3227.50 | 16675672000137 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CANTONEIRA PARA FORRO, METALON E FORRO P.V.C ARAFORRO SLIM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 13/03/2017 | 34.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 361-5, CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001226 | 13/03/2017 | 1547.00 | 00004049131480 | ROSSANA BENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 13/03/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 13/03/2017 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 13/03/2017 | 1240.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 13/03/2017 | 8048.05 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 13/03/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 13/03/2017 | 200.00 | 00001168076447 | DIVANIR IZIDRO DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 13/03/2017 | 200.00 | 00002393712402 | ANGELINA DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001228 | 13/03/2017 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PEDRO HENRIQUE MENDES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 13/03/2017 | 52.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001233 | 13/03/2017 | 250.00 | 00002806203490 | AMADEU RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001241 | 13/03/2017 | 620.00 | 00070477390412 | JERFERSON IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO NASF, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 13/03/2017 | 250.00 | 00004257959428 | DIANA CAVALCANTE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 13/03/2017 | 2145.26 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 13/03/2017 | 2088.00 | 09594147000121 | HOLANDA E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 14/03/2017 | 649.63 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S - MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DA PERNA ESQUERDA COM CONTRASTE, REALIZADO EM JOSE BASILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 14/03/2017 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM CARLEUZA MARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 14/03/2017 | 154.64 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 14/03/2017 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM CECILIA DANTAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 14/03/2017 | 937.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 14/03/2017 | 257.73 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 14/03/2017 | 6.16 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 14/03/2017 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 14/03/2017 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 10/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 14/03/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 14/03/2017 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, NO DIA 17/03/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 14/03/2017 | 106.48 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECÍVEIS E NÂO- ÉRECÍVEIS ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001271 | 14/03/2017 | 1815.73 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECÍVEIS E NÂO- ÉRECÍVEIS ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 14/03/2017 | 1578.00 | 00078972353434 | MARCIO JOSE ANTUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 14/03/2017 | 1931.60 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMPADA V. SODIO 70W, BOTINA COURO PNEU WHISKY, BASE P/RELE FOTOELET, REATOR E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001277 | 14/03/2017 | 8520.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS 205/75R16C CHRONO), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 14/03/2017 | 700.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 15/03/2017 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001284 | 15/03/2017 | 1942.85 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO IGD, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 15/03/2017 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 15/03/2017 | 287.77 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 15/03/2017 | 397.48 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 15/03/2017 | 4967.15 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 15/03/2017 | 645.00 | 11660977000151 | CONSTRUCERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TINTA CORALAR ACR. GAL VERDE TIMBALADA, KIWI, ESMALTE SINT DIALINE GAL BRANCO E TINTA COLARAR ACR. LATAO BRANCO), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 15/03/2017 | 2999.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 15/03/2017 | 387.70 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 15/03/2017 | 1405.90 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 15/03/2017 | 430.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA NEUROLÓGICA E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 16/03/2017 | 400.00 | 00009461033486 | REMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 16/03/2017 | 353.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 16/03/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADO EM MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 16/03/2017 | 250.00 | 00008670765420 | JOSE BASILIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 16/03/2017 | 380.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 16/03/2017 | 125.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS DE PLACAS NQH-8212 E MQG-2360, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 16/03/2017 | 93.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 16/03/2017 | 206.19 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 16/03/2017 | 50.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 17 DE MARÇO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 16/03/2017 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 16/03/2017 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 16/03/2017 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM MARGARETE VANDA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 16/03/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 16/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 16/03/2017 | 9400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS 275/BOR22, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 16/03/2017 | 0.35 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 16/03/2017 | 128.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 16/03/2017 | 117.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 16/03/2017 | 68.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 16/03/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 16/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVÊNIO 167/2016, FIMADO ENTRE AQUELA PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 16/03/2017 | 17680.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 215/75R17 E PNEUS 9 00-20TT 14), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 16/03/2017 | 332.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 16/03/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 16/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 16/03/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO NASF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 16/03/2017 | 620.00 | 00023059192391 | MANOEL NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 16/03/2017 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO NASF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 16/03/2017 | 1342.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, REALIZADO EM CONJUNTO COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 16/03/2017 | 150.00 | 00008191821419 | MARIA GILDETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 16/03/2017 | 200.00 | 00001221245457 | MARIA DA SAUDE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 16/03/2017 | 200.00 | 00003695383402 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 16/03/2017 | 512.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A LAVANDERIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 16/03/2017 | 1032.00 | 00007593086402 | ROMERO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO VARZEA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 17/03/2017 | 5000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 17/03/2017 | 3600.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 17/03/2017 | 4320.00 | 00080625428404 | JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 17/03/2017 | 547.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PASSAGENS SE SOUSA/SÃO PAULO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 17/03/2017 | 937.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 17/03/2017 | 2000.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS BICOS INJETORES EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 17/03/2017 | 413.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 17/03/2017 | 328.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 17/03/2017 | 35.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 17/03/2017 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM CARLEUZA MARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 17/03/2017 | 750.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM SEDAÇÃO, REALIZADO EM FELIPE ISMAEL DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 17/03/2017 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM CARLEUZA MARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 17/03/2017 | 250.00 | 00002653415402 | FRANCIMAR MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001339 | 17/03/2017 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 17/03/2017 | 578.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 17/03/2017 | 35.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 17/03/2017 | 2105.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO NOS PACIENTES, MARIA IVA, FRANCISCO ASSIS, DAMIÃO INACIO, MARIA ADEMAR, VERA LUCIA, MANOEL DELFINO E MARIA GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 17/03/2017 | 587.63 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00000025044486 | JOSE VICENTE PEREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS E CIRURGIAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 20/03/2017 | 650.00 | 00064837475868 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 20/03/2017 | 2536.80 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO - PERECIVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 20/03/2017 | 200.00 | 00003944765494 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 20/03/2017 | 120.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE MOSSORO/RN, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 21 DE MARÇO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 20/03/2017 | 50.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21 DE MARÇO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2017, NA CONTA 9.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 20/03/2017 | 937.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE (NOTAS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS) DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 20/03/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 20/03/2017 | 1780.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 20/03/2017 | 240.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA P. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, NO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO/2017 REALIZADO EM POMBAL-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 21/03/2017 | 80.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 21/03/2017 | 240.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 21/03/2017 | 856.40 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DESINFETANTE NOVO BRILHO, ÁGUA SANITARIA, RODO VO MINA 40CM, VASSOURA PLUS VO MINA, LAVA LOUÇAS E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 21/03/2017 | 80.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2360, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001371 | 21/03/2017 | 1420.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQF-9675, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 21/03/2017 | 165.82 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃ DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BISCOITO MARIA ESTRELA, POLPA CAJU DOCE MEL E POLPA GOIABA DOCE MEL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001361 | 21/03/2017 | 44.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 21/03/2017 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 21/03/2017 | 480.00 | 00000118274830 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 21/03/2017 | 787.96 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO - PERECIVEIS, DESTINADO AO PSF, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001363 | 21/03/2017 | 400.00 | 00065498860820 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001365 | 21/03/2017 | 420.00 | 00004257959428 | DIANA CAVALCANTE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 21/03/2017 | 484.02 | 00051840766468 | MIRIAM ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001368 | 21/03/2017 | 463.92 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 21/03/2017 | 480.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 22/03/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, EXAME RM CRANIO COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE ANNA SOPHI, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 22/03/2017 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001378 | 22/03/2017 | 257.73 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 22/03/2017 | 257.13 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 22/03/2017 | 450.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM MARTA FRANCISCA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 22/03/2017 | 412.37 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME DE IMAGEM, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 22/03/2017 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 22/03/2017 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 40.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 22/03/2017 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL ( PADRONIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERSÃO DOS DOCUMENTOS JÁ DIGITALIZADOS.) IMPLANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC), INCLUINDO MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO (ON LINE). VALORES E REFERÊNCIA: PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 22/03/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 22/03/2017 | 500.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2360, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 22/03/2017 | 1550.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 22/03/2017 | 1550.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 22/03/2017 | 17.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 22/03/2017 | 937.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 23/03/2017 | 407.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 23/03/2017 | 200.00 | 00009662345884 | FRANCISCO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 23/03/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 23/03/2017 | 1600.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR TRASEIRO, ANT FERRUGEM, BUCHA DA BANDEJA TRAS E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2360, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001414 | 23/03/2017 | 125.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQG-2390 E MOJ-5866, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 23/03/2017 | 310.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 23/03/2017 | 180.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA HP M127, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 23/03/2017 | 58.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 23/03/2017 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 23/03/2017 | 428.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 23/03/2017 | 1040.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 23/03/2017 | 985.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001407 | 23/03/2017 | 500.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 23/03/2017 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 23/03/2017 | 775.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO LASER 83A E 85A, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 23/03/2017 | 35.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 23/03/2017 | 372.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001391 | 23/03/2017 | 180.00 | 00070898361427 | LINDONJONSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 23/03/2017 | 280.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 23/03/2017 | 324.50 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 23/03/2017 | 1000.00 | 00036098602867 | JOAO JORGE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001403 | 23/03/2017 | 180.00 | 00021402965168 | Elisaldo cardoso de araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 23/03/2017 | 2400.00 | 00004727145464 | EDMILSON SOBREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001410 | 23/03/2017 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM FRANCISCO CHAGAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 23/03/2017 | 488.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 23/03/2017 | 340.00 | 00070689819412 | CARMEM RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 23/03/2017 | 250.00 | 00005030026401 | DAMIANA DE ANDRADE LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 24/03/2017 | 360.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA E ELETRO, REALIZADO EM MICHELY SOARES DE OLIVEIRA E ANTONIO MARCONE SIQUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 24/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 24/03/2017 | 320.00 | 00009972204499 | ANA JARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 24/03/2017 | 320.00 | 00006344092475 | ANA FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 24/03/2017 | 180.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA E CARDIOLOGISTA, REALIZADO EM FRANCISCA RAQUEL DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 24/03/2017 | 150.00 | 00009990661456 | RENATA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 24/03/2017 | 257.73 | 00004828554440 | DAVI VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001425 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 24/03/2017 | 1263.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 24/03/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001429 | 24/03/2017 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 24/03/2017 | 80.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 24/03/2017 | 6859.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 24/03/2017 | 2740.63 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 27/03/2017 | 100.00 | 00005527397401 | SELDA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001436 | 27/03/2017 | 150.00 | 00010566835460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001437 | 27/03/2017 | 100.00 | 00070344144402 | KALIANE AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001439 | 27/03/2017 | 100.00 | 00008515224402 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001441 | 27/03/2017 | 100.00 | 00003824212480 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 27/03/2017 | 100.00 | 00003407583419 | GILVAN NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 27/03/2017 | 100.00 | 00009196146478 | FRANCINETE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 27/03/2017 | 100.00 | 00048478583874 | MARIA JOSIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 27/03/2017 | 100.00 | 00026259032870 | GERRI ADRIANO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001454 | 27/03/2017 | 100.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001462 | 27/03/2017 | 100.00 | 00006282936403 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001466 | 27/03/2017 | 200.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 27/03/2017 | 100.00 | 00002752554419 | LUZIA MARIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 27/03/2017 | 100.00 | 00011636552447 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001440 | 27/03/2017 | 520.00 | 00014928709861 | JAIME ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 27/03/2017 | 415.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 27/03/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 27/03/2017 | 50.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 27/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 27/03/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001469 | 27/03/2017 | 32.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 27/03/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001438 | 27/03/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 361-5, CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 27/03/2017 | 260.00 | 00025771420808 | FRANCISCO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO ÁGUA BRANCA EM MOTOCICLETA DE PLACA OVZ-0563, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 27/03/2017 | 2569.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001455 | 27/03/2017 | 3995.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA AAH - 5772, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 27/03/2017 | 4565.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001460 | 27/03/2017 | 2570.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 27/03/2017 | 260.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO ÁGUA BRANCA EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 27/03/2017 | 300.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 27/03/2017 | 300.00 | 00070680577483 | MARIA LEIDIANY FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 27/03/2017 | 1030.93 | 08365312000100 | MAJ - MISSAO ATALAIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 27/03/2017 | 100.00 | 00070043404499 | MARIA ANDRESSA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001459 | 27/03/2017 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 27/03/2017 | 200.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 27/03/2017 | 150.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 27/03/2017 | 300.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001465 | 27/03/2017 | 200.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001467 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001468 | 27/03/2017 | 150.00 | 00005028628408 | INACIA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 27/03/2017 | 200.00 | 00002317906439 | MARIA LUCENY LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 27/03/2017 | 200.00 | 00004572541493 | MARINETE HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 28/03/2017 | 200.00 | 19486355000160 | A F SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA (01) CONSULTA MÉDICA, DESTINADO A LAUYSA MANUELLE ALVES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001480 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001481 | 28/03/2017 | 130.00 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIA PANASONIC LITIO BOTÂO E BATERIA PANASONIC COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 28/03/2017 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM VIVIANE QUEIROGA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 28/03/2017 | 415.00 | 00004816346490 | ANA LICIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIST. DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 28/03/2017 | 415.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 28/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 28/03/2017 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 28/03/2017 | 1363.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E COSTELA BOI), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 28/03/2017 | 288.66 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DUAS COROAS FUNERÁRIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001488 | 29/03/2017 | 3402.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PARALELEPIPEDOS), DESTINADO A CALÇAMENTO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 29/03/2017 | 1040.00 | 00003067179480 | DAMIAO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 29/03/2017 | 3750.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAMISA EM MALHA 100% POLIESTER COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO E SHORT EM MALHA DRY COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO), DESTINADO PARA OS TIMESQUE PARTICIPARÃO DE CAMPEONATO NO DIA DO TRABALHO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESP.LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 29/03/2017 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 29/03/2017 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 29/03/2017 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 29/03/2017 | 250.00 | 00053819136487 | FRANCUILT BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001492 | 29/03/2017 | 100.00 | 00001443705497 | MARIA DAS GRACAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 29/03/2017 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM GABRIEL DAVID, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/03/2017 | 8971.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 30/03/2017 | 14625.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/03/2017 | 34653.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 30/03/2017 | 545.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABAF INTERMEDIARIO, CABO DE EMBREAGEM, JUNTA, LAMPADA AUTOM AUX SINALIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 30/03/2017 | 17865.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 30/03/2017 | 2553.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 30/03/2017 | 900.00 | 00005000755499 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 30/03/2017 | 500.00 | 00002090167440 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 30/03/2017 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001519 | 30/03/2017 | 50.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/03/2017 | 11848.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 30/03/2017 | 3539.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2017, NA CONTA 9.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 30/03/2017 | 5793.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 30/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 24/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 30/03/2017 | 8237.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 30/03/2017 | 5283.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 30/03/2017 | 64744.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 30/03/2017 | 395.09 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (UMIDIFICANT 205ML TEEN PINK, PAMPERS PANTS C/16UN, PAMPERS PANTS M C/20UN, COTONETES JOHNSON 150X1 E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 30/03/2017 | 8637.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/03/2017 | 5613.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/03/2017 | 19164.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/03/2017 | 14698.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 30/03/2017 | 112337.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 30/03/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 30/03/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 30/03/2017 | 4301.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 30/03/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 30/03/2017 | 9118.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 30/03/2017 | 8978.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 30/03/2017 | 8274.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 30/03/2017 | 15279.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/03/2017 | 8842.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/03/2017 | 23948.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 30/03/2017 | 5218.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 30/03/2017 | 4845.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 30/03/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 30/03/2017 | 18745.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 30/03/2017 | 4648.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 30/03/2017 | 33974.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 30/03/2017 | 12948.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 30/03/2017 | 103.09 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 30/03/2017 | 295.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PASSAGENS SE SOUSA/JOÃO PESSOA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 30/03/2017 | 250.00 | 00012073987486 | MARIA EDUARDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 30/03/2017 | 8320.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 30/03/2017 | 6161.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 30/03/2017 | 2000.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PRESTADOS A ANTONIO LUCIANO DA SILVA, NÂO SOCIO, EM 30/03/2017, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA COM VISOR, VESTIMENTA, PARAMENTOS E TRANSLADO DO CORPO SANTACRUZ/PB - CAMPINA GRANDE/PB - SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 30/03/2017 | 5555.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 30/03/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 30/03/2017 | 1647.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 31/03/2017 | 90.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LONA IMPRESSÃO DIGITAL ), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 31/03/2017 | 13297.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 31/03/2017 | 1220.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 31/03/2017 | 900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CONEXÃO, EVAPORADOR, GAS REFRIGERANTE E MANGUEIRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 31/03/2017 | 11871.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 31/03/2017 | 1300.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COMPRESSOR CALSONIC E GAS REFRIGERANTE), DESTINADO AO VEICULO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 31/03/2017 | 104.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 31/03/2017 | 5112.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 31/03/2017 | 26.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 31/03/2017 | 17.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 31/03/2017 | 17.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.014-7, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 31/03/2017 | 903.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 31/03/2017 | 17.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 31/03/2017 | 700.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CONDENSADOR, DIFUSOR AR UNO E GAS REFRIGERANTE), DESTINADO AO VEICULO DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 31/03/2017 | 1970.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE EDUC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 31/03/2017 | 340.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 31/03/2017 | 1771.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 31/03/2017 | 52.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 31/03/2017 | 24829.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 31/03/2017 | 2887.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 31/03/2017 | 52.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 31/03/2017 | 209.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 31/03/2017 | 12625.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 31/03/2017 | 961.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 31/03/2017 | 18243.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 31/03/2017 | 87.54 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 31/03/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001564 | 31/03/2017 | 961.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 31/03/2017 | 961.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 31/03/2017 | 961.44 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 31/03/2017 | 3705.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 31/03/2017 | 3705.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 31/03/2017 | 3705.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 31/03/2017 | 800.00 | 00076249395415 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 31/03/2017 | 6522.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 31/03/2017 | 314.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 31/03/2017 | 500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( GAS REFRIGERANTE E MOTOR DA CAIXA EVAP FIAT ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE, A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 31/03/2017 | 1200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO NOS PACIENTES, SEVERINA PEREIRA MUNIZ - RX JOELHO, MARIA MARIA BETANIA NUNES - MAMOGRAFIA+USG MAMAS, TEREZINHA JESUS SILVA - RX JOELHO E DEMAIS PACIENTES, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 03/04/2017 | 375.35 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 03/04/2017 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 03/04/2017 | 815.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MED CIL 40L 6M3 E OXIGENIO MED EM CIL 7M3), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 03/04/2017 | 320.00 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 03/04/2017 | 155.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 03/04/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001622 | 03/04/2017 | 2484.88 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 03/04/2017 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 03/04/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 03/04/2017 | 34.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2001618 | 03/04/2017 | 2100.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME INEXIGIVEL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 03/04/2017 | 8.21 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 03/04/2017 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 03/04/2017 | 937.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 03/04/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 03/04/2017 | 1048.38 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE-ESCOLA, CRECHE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001609 | 03/04/2017 | 7701.29 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 03/04/2017 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB, NO DIA 04/04/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001614 | 03/04/2017 | 1375.00 | 00007645553405 | RANICELIA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DE MAIS EDUCAÇÃO E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 03/04/2017 | 3097.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 03/04/2017 | 812.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MED 40L 10M3), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 03/04/2017 | 335.05 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 03/04/2017 | 244.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001601 | 03/04/2017 | 1601.34 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 03/04/2017 | 309.28 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 03/04/2017 | 536.08 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 03/04/2017 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 03/04/2017 | 335.05 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 03/04/2017 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 03/04/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001626 | 03/04/2017 | 25.95 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 03/04/2017 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 03/04/2017 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 03/04/2017 | 714.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (102 MEIÃO ATLETICA FUTEBOL), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ESP. LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001595 | 03/04/2017 | 3000.88 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAXTOP TURBO 20L, LUBRAX TRM 1L, LUBRAX ATF 1L, LUBRAX HIDRA 20L E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÂOPRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 03/04/2017 | 1137.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 03/04/2017 | 291.00 | 02585645000169 | AGROVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (RELE LUKMA, GRAMOXONE 200 5L E GRAMOXONE 1L 200), A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001629 | 03/04/2017 | 3249.47 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 04/04/2017 | 1137.00 | 00012452859800 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001635 | 04/04/2017 | 937.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 04/04/2017 | 725.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 04/04/2017 | 620.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 04/04/2017 | 850.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 04/04/2017 | 937.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 04/04/2017 | 1137.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 04/04/2017 | 650.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 04/04/2017 | 1237.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001673 | 04/04/2017 | 1547.00 | 00004738387456 | FRANCISCO ALCIDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 04/04/2017 | 937.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 04/04/2017 | 937.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001678 | 04/04/2017 | 500.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001679 | 04/04/2017 | 620.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 04/04/2017 | 1037.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 04/04/2017 | 450.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 04/04/2017 | 937.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 04/04/2017 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 04/04/2017 | 850.00 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 04/04/2017 | 937.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 04/04/2017 | 937.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001632 | 04/04/2017 | 309.28 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001641 | 04/04/2017 | 618.56 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 04/04/2017 | 309.28 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001653 | 04/04/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001664 | 04/04/2017 | 618.56 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 04/04/2017 | 1199.00 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 REFRIGERADOR CONSUL 261L BRANCO BIVOLT), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001672 | 04/04/2017 | 309.28 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 04/04/2017 | 1360.00 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (02 VENTILADOR ARGE MAX PAREDE 50CM PRETO E 06 VENTILADOR ARGE MAX PAREDE 50CM BRANCO), DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2001643 | 04/04/2017 | 470.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI EM MOTOCICLETA DE PLACA OFC-0079, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 04/04/2017 | 426.39 | 00007046080496 | JOSEDI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001655 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001665 | 04/04/2017 | 296.50 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, PROTEINA DE SOJA 500G, TEMPERO CASEIRO 500ML E PIMENTA DO REINO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 04/04/2017 | 937.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001696 | 04/04/2017 | 633.00 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, PROTEINA DE SOJA 500G E TEMPERO CASEIRO 500ML), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 04/04/2017 | 1427.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 04/04/2017 | 350.00 | 00009628568434 | CICERO SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 04/04/2017 | 760.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (21 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, 01 CARIMBO AUTOMÁTICO E 01 CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001663 | 04/04/2017 | 1299.00 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 CONDENSADOR ELECTROLUX EXT SPLIT 9000 BTUS BRANCO E 01 EVAPORADOR ELECTROLUX INT SPLIT 9000 BTUS BRANCO), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 04/04/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 04/04/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 04/04/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 04/04/2017 | 91.24 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 04/04/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001668 | 04/04/2017 | 255.63 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 04/04/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2001685 | 04/04/2017 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORMEPREGÂO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001689 | 04/04/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001636 | 04/04/2017 | 225.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 5 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER 85A, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 04/04/2017 | 937.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 04/04/2017 | 937.00 | 00006048203489 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 04/04/2017 | 468.04 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 04/04/2017 | 1874.00 | 00004243603499 | ALBANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 04/04/2017 | 620.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 04/04/2017 | 937.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 04/04/2017 | 620.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 04/04/2017 | 671.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 04/04/2017 | 288.66 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 04/04/2017 | 61.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 04/04/2017 | 937.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 04/04/2017 | 937.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 04/04/2017 | 937.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001691 | 04/04/2017 | 620.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 04/04/2017 | 671.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 04/04/2017 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 05/04/2017 | 4000.00 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DA PACIENTE RAISSA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001702 | 05/04/2017 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 05/04/2017 | 3479.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 05/04/2017 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001711 | 05/04/2017 | 2450.70 | 24502049000100 | Maria do Socorro Adelino Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (XALATAN, SUSTRATE, TREZOR, SINERGEN E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 05/04/2017 | 288.66 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001718 | 05/04/2017 | 515.46 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001697 | 05/04/2017 | 16.94 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 05/04/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001713 | 05/04/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 05/04/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001710 | 05/04/2017 | 309.28 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM PORTAS DE MADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001721 | 05/04/2017 | 1222.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001709 | 05/04/2017 | 476.00 | 35570969001740 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (04 VENTILADOR CADENCE VENTILAR WAVE 37CM PRETO 220V), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001717 | 05/04/2017 | 1443.30 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM PORTAS DE MADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 05/04/2017 | 1594.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001725 | 05/04/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 05/04/2017 | 86.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 05/04/2017 | 400.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 05/04/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 05/04/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001708 | 05/04/2017 | 515.46 | 00007315746480 | RODRIGO ROSENDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 05/04/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 05/04/2017 | 2142.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS SERV. URBANOS, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 05/04/2017 | 602.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS SERV. URBANOS, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 05/04/2017 | 1300.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINHÃO CACAMBA DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADO AO CONSERTO DE CALÇAMENTO, REDE DE ESGOTOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001719 | 05/04/2017 | 3600.00 | 00007681597417 | MARIO SIMON G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MÁQUINAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 05/04/2017 | 13618.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 05/04/2017 | 291.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃO PUBLICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 06/04/2017 | 200.00 | 00009516041477 | DAYANNE JESSICA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E LEITE DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001736 | 06/04/2017 | 880.00 | 00003435777478 | IRAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001730 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001734 | 06/04/2017 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 29, 31/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001732 | 06/04/2017 | 4.62 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001738 | 06/04/2017 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 06/04/2017 | 412.37 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 06/04/2017 | 280.00 | 00006269059402 | EDIJANE SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001729 | 06/04/2017 | 257.73 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001735 | 06/04/2017 | 250.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001737 | 06/04/2017 | 500.00 | 00000851602886 | HIGINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001741 | 07/04/2017 | 1415.59 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CONG BOM TODO 1KG E PEITO CONG INDIV BOM TODO 1KG), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001742 | 07/04/2017 | 937.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 07/04/2017 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001740 | 07/04/2017 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001743 | 07/04/2017 | 300.30 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BANNER IMPRESSÃO DIGITAL), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001745 | 10/04/2017 | 9220.21 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001747 | 10/04/2017 | 1396.91 | 00078972353434 | MARCIO JOSE ANTUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001750 | 10/04/2017 | 2040.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001757 | 10/04/2017 | 44.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001761 | 10/04/2017 | 155.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE NO DIA 07 DE ABRIL, EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 10/04/2017 | 310.00 | 00004928763475 | JACKELINE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 10/04/2017 | 1054.79 | 00071325166472 | ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIST. DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 10/04/2017 | 250.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001781 | 10/04/2017 | 62.00 | 00000092388400 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 10/04/2017 | 4766.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001746 | 10/04/2017 | 35.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001748 | 10/04/2017 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 10/04/2017 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001780 | 10/04/2017 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 10/04/2017 | 6437.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001744 | 10/04/2017 | 2500.00 | 09139551001004 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRAPARTIDA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 30 DE JULHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001749 | 10/04/2017 | 124.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS E SERVIÇOS EM SUA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES PLACA NNJ - 7116, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 10/04/2017 | 650.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 10/04/2017 | 937.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO DE MATERIAIS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 10/04/2017 | 1547.00 | 00004049131480 | ROSSANA BENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001752 | 10/04/2017 | 5388.77 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00005960355434 | LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001754 | 10/04/2017 | 937.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 10/04/2017 | 208.00 | 00004397605424 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÃO DA UBS DO DIST. DE SÂO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 10/04/2017 | 207.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 10/04/2017 | 7481.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 10/04/2017 | 520.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001756 | 10/04/2017 | 5507.59 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 10/04/2017 | 620.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 10/04/2017 | 1400.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA TRANSPORTE EM CARRO-PIPA, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 10/04/2017 | 937.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 10/04/2017 | 937.00 | 00002477353454 | PAULO SERGIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 10/04/2017 | 16710.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 10/04/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 10/04/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 10/04/2017 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NAS TRANSMISSÕES ESPORTIVAS DA RÁDIO LÍDER FM 97,1, NO PERIODO DE 28/02 A 28/03/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ESP. LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 10/04/2017 | 600.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A PRÁTICAS ESPORTIVAS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 10/04/2017 | 547.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (18 MEIÃO ATLETICA FUTEBOL, 01 TROFEU PREMIUM DOU/PRATA, 01 REDE FUT-CAMPO MASTER FIO 4MM-MIX), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ESP. LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 11/04/2017 | 1970.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE EDUC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 11/04/2017 | 450.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 11/04/2017 | 940.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PALHETA 21 SOFTY E PARABRISA RENAULT MASTER), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001821 | 11/04/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 11/04/2017 | 250.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ID JOVEM DA PARAIBA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001799 | 11/04/2017 | 1340.21 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 11/04/2017 | 3600.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (REATOR VAPOR SODIO 70W, TINTA PAREDEX V. ACRILICO 3.600ML, TINTA PAREDEX V. ACRILICO 18LIT, LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL, CONECTOR CUNHA TIPO III E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 11/04/2017 | 250.00 | 00001381516440 | JOANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00018593763472 | MARIA LUCIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INJEÇÃO OFTALMOLÓGICA), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 11/04/2017 | 937.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001791 | 11/04/2017 | 650.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE-CENTRO-SANTA CRUZ, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO 004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 11/04/2017 | 1103.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MED CIL, OXIGENIO MED EM CIL 40L, OXIGENIO 2M3 E REG. DE OXIGENIO MED. C/ FLUXOMETRO), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 11/04/2017 | 940.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PALHETA E PARABRISA RENAULT MASTER), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 11/04/2017 | 480.00 | 00005768353402 | FRANCISCO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 11/04/2017 | 937.00 | 00010726849421 | FRANCISCA RAYANNE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 11/04/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001819 | 11/04/2017 | 457.35 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 11/04/2017 | 35.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001804 | 11/04/2017 | 300.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR SPLIT DE 9.000 BTUS, INCLUINDO MÂO DE OBRA DO TÉCNICO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 11/04/2017 | 937.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 11/04/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 11/04/2017 | 79.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001793 | 11/04/2017 | 135.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001797 | 11/04/2017 | 135.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001798 | 11/04/2017 | 469.00 | 00007044415431 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OET-4834, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001801 | 11/04/2017 | 937.00 | 00008891113409 | MADELMA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001803 | 11/04/2017 | 200.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO- ÉRECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2001805 | 11/04/2017 | 470.00 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÂO JOÂO AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFB-6295, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001807 | 11/04/2017 | 322.68 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE - ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001810 | 11/04/2017 | 1315.25 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO- ÉRECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 11/04/2017 | 937.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2001815 | 11/04/2017 | 470.00 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NQF-6181, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001816 | 11/04/2017 | 469.00 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 11/04/2017 | 464.70 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001827 | 12/04/2017 | 1306.52 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE - ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2001830 | 12/04/2017 | 2280.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001831 | 12/04/2017 | 727.86 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 12/04/2017 | 1950.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001839 | 12/04/2017 | 1959.42 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001841 | 12/04/2017 | 1119.80 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 12/04/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 12/04/2017 | 42.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2017, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 12/04/2017 | 300.00 | 00028467931825 | REGIANE MARIA VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001828 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEPREGÂO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 12/04/2017 | 1150.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 12/04/2017 | 257.73 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 12/04/2017 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEIRO E MARÇO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 12/04/2017 | 950.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO, REALIZADO EM ANIELLY RAISSA COSTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 12/04/2017 | 520.00 | 00029925377803 | ANA MARIA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 12/04/2017 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001823 | 12/04/2017 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 12/04/2017 | 144.33 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 12/04/2017 | 900.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 12/04/2017 | 1040.00 | 00025325391860 | ORLANDO GOMES SARMENTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 13/04/2017 | 722.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 13/04/2017 | 1500.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 13/04/2017 | 500.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, CONFORMEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 13/04/2017 | 700.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 13/04/2017 | 150.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 13/04/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 13/04/2017 | 1.54 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 13/04/2017 | 9.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 13/04/2017 | 300.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 13/04/2017 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 17/04/2017 | 490.00 | 00013603710444 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 17/04/2017 | 520.00 | 00000932595650 | FILOMENA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 17/04/2017 | 1545.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 17/04/2017 | 650.00 | 00004846623416 | JURACY LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 17/04/2017 | 1030.93 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO MÉDICO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 17/04/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 17/04/2017 | 500.00 | 00005030026401 | DAMIANA DE ANDRADE LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 17/04/2017 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 17/04/2017 | 150.00 | 00004989233476 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 17/04/2017 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 17/04/2017 | 600.00 | 00005567962410 | MARIA LUCILENE MUNIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 17/04/2017 | 750.00 | 00098274830482 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 17/04/2017 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 17/04/2017 | 700.00 | 00005894556481 | FRANCISCA LUCIA SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 17/04/2017 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001880 | 17/04/2017 | 200.00 | 00008430408401 | JUCIE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 17/04/2017 | 1499.82 | 00088561950463 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 435/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001864 | 17/04/2017 | 1189.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 353/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 17/04/2017 | 3153.92 | 00001517679478 | CLIDENOR JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 305/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001870 | 17/04/2017 | 4385.92 | 00088562484415 | AGDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 275/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 17/04/2017 | 4385.92 | 00027644790420 | INEZ MARIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 337/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001876 | 17/04/2017 | 734.76 | 00016015690410 | EUCLIDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 313/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 17/04/2017 | 1365.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 377/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 17/04/2017 | 741.57 | 00033841241468 | MARIA DE LOUDES MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 391/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 18/04/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PSF, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 18/04/2017 | 42.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 18/04/2017 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 18/04/2017 | 100.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 18/04/2017 | 250.00 | 00002840426412 | GILSOLANDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001890 | 18/04/2017 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 18/04/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO PE, REALIZADO EM RITA DE SOUSA NEVES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 18/04/2017 | 237.11 | 00086391313253 | FELIPE HENRIQUE ROCHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 18/04/2017 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 18/04/2017 | 530.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001907 | 18/04/2017 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001886 | 18/04/2017 | 125.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 18/04/2017 | 371.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 18/04/2017 | 116.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 18/04/2017 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 18/04/2017 | 689.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001887 | 18/04/2017 | 500.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001888 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001889 | 18/04/2017 | 78.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001891 | 18/04/2017 | 440.00 | 07633435000112 | LUCIANO LINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO PROVA BRASIL, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 18/04/2017 | 165.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 18/04/2017 | 191.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 18/04/2017 | 520.00 | 00008849279469 | KLEBER PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÂO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 18/04/2017 | 179.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 18/04/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 19/04/2017 | 805.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. M. PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (3 MOLA TRAS PARABOLICA IVECO, MOLA BALANCIM SEPÃO, BUCHA MOLA E PARAFUSO CENTRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 19/04/2017 | 640.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001915 | 19/04/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 19/04/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001908 | 19/04/2017 | 215.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 19/04/2017 | 500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CIRURGIA EM LITOTRIPSIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 19/04/2017 | 757.72 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANIT, COPO DESC, SACO P/ LIXO, PANO ESFREGÃO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001914 | 19/04/2017 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, EXAME RNM DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE E RNM DA COLUNA DORSAL SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE MARIA AUZELI ALVES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 19/04/2017 | 450.00 | 00002090167440 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 19/04/2017 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM MARIA LOPES DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 19/04/2017 | 937.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001909 | 19/04/2017 | 1666.73 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (POTE QUADRADO GRANDE, PENEIRA PLASTICA, COLHER PARA ARROZ, GARRAFA FRUTAS, TRENA 2M EMBORRACHADA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 19/04/2017 | 22164.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 20/04/2017 | 500.00 | 00003363850484 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 20/04/2017 | 516.00 | 00008312314407 | GILMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SITIO GOIABEIRA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 20/04/2017 | 258.00 | 00003457831408 | BENIUTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 20/04/2017 | 413.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 20/04/2017 | 800.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 20/04/2017 | 107.00 | 00008312315489 | JOSE MARCELIE ALMEIDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001936 | 20/04/2017 | 900.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 20/04/2017 | 1380.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 20/04/2017 | 413.00 | 00007773799458 | ELIDOMAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO E LIMPEZA DE TERRENO DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 20/04/2017 | 400.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001935 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00053819136487 | FRANCUILT BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 20/04/2017 | 400.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 20/04/2017 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 20/04/2017 | 744.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 20/04/2017 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA E INSTALAÇÃO DO ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 2017 COM LINCENÇA VALIDA POR 01 (UM) ANO EM 10 (DEZ) COMPUTADORES, ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 20/04/2017 | 520.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 20/04/2017 | 464.00 | 00080634745468 | MANOEL ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 20/04/2017 | 620.00 | 00035683074304 | SEBASTIAO INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 24/04/2017 | 5000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001952 | 24/04/2017 | 520.00 | 00011584208465 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 24/04/2017 | 960.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (KIT EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM E PASTILHA FREIO TRAS), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-4130, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001958 | 24/04/2017 | 15057.81 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001943 | 24/04/2017 | 520.00 | 00007075084445 | RODOLFO R A O ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001942 | 24/04/2017 | 1356.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE MARÇO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 24/04/2017 | 69.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 24/04/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2001964 | 24/04/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COMFORME INEXIGIVEL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001965 | 24/04/2017 | 34.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001967 | 24/04/2017 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME INEXIGIVEL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 24/04/2017 | 450.00 | 00009564539455 | FRANCISCA JACINTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 24/04/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001957 | 24/04/2017 | 940.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (20 BLOCOS DE RECEITUÁRIO, 20 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 10 BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE ENFERMAGEM, 20 BLOCOS DE FICHA ATEND. AMBULATORIAL, 20 BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E 20 BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001959 | 24/04/2017 | 5051.69 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 24/04/2017 | 300.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 24/04/2017 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 26 DE ABRIL/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 24/04/2017 | 511.64 | 15770396000123 | B DE A COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MALETA DE SOQUETE 1/2 22 PCS, CHAVE DE BIELA, ENGATE RAP. C/ROLETE DE 1/4 FEMEA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001956 | 24/04/2017 | 4016.79 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 24/04/2017 | 3600.00 | 00011256251470 | MIKAIAS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 24/04/2017 | 1300.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UM VEICULO HONDA CIVIC, 02 INJETORES E 01 SENSOR DE ROTAÇÃO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001949 | 24/04/2017 | 1679.83 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001955 | 24/04/2017 | 5997.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001961 | 24/04/2017 | 2924.45 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 24/04/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 25/04/2017 | 310.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE JET SONIC DABI, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE GARRAFA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CEO E 02 CONSERTO DE 01 (UMA) SELADORA R BALÃO DO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 25/04/2017 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA ABRIL/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 25/04/2017 | 150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) TENCIOMETROS, 01 (UM) OTOSCÓPIO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILÍA DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001990 | 25/04/2017 | 554.29 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO, PANELA, TAPETE E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 25/04/2017 | 4500.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001998 | 25/04/2017 | 2100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DE GARRAFA, CONSERTO DE COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE SAUDE BUCAL DA SEDE, 02 INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, CONSERTO DE PEDAL DE ACIONAMENTO, CONSERTO DE VALVULA DUPLA, REGULAGEM DE VÁLVULA REGULADORA DE AR DO GABINETE ODONTOLOGICO E DEMAIS CONSERTOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002000 | 25/04/2017 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002002 | 25/04/2017 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA ABRIL/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001970 | 25/04/2017 | 86.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO, DESTINADO AO SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 25/04/2017 | 398.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 25/04/2017 | 200.00 | 00003695383402 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 25/04/2017 | 86.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO, DESTINADO AO SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001978 | 25/04/2017 | 1800.00 | 00029538737830 | JOSE ELIFRAM FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 25/04/2017 | 220.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (ENGRAXADEIRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001968 | 25/04/2017 | 580.00 | 00004174003491 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 25/04/2017 | 300.00 | 00008834138414 | GECIA GABRIELA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 25/04/2017 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 25/04/2017 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, EXAME RM DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO MARCOS FERREIRA SOUTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 25/04/2017 | 440.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 25/04/2017 | 309.28 | 00020282400400 | SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA (01) CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001983 | 25/04/2017 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO RISCO CIRÚRGICO, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA SOARES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 25/04/2017 | 250.00 | 00003944765494 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 25/04/2017 | 110.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) ASPIRADOR MAX E 02 (DOIS) TENCIOMETRO DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 25/04/2017 | 860.00 | 00001994400340 | FRANCINEIDE BENTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001996 | 25/04/2017 | 440.00 | 00091836115415 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002001 | 25/04/2017 | 220.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 25/04/2017 | 31.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 25/04/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001995 | 25/04/2017 | 26.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 25/04/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002003 | 25/04/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 25/04/2017 | 620.00 | 00006479980417 | JOÃO ANDRÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A COMPOSIÇÃO DE JINGLE PARA ATUAL ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 25/04/2017 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 361-5, CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 25/04/2017 | 238.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR E MANUTENÇÃO DE TELHADO NO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 25/04/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 26/04/2017 | 1040.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 26/04/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 26/04/2017 | 240.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 26/04/2017 | 190.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 BANNERS 120X80 CM E 01 FAIXA 3X60 CM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 26/04/2017 | 61.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 26/04/2017 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002008 | 26/04/2017 | 309.28 | 00085469661415 | FRANKLY N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002017 | 26/04/2017 | 1632.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 26/04/2017 | 2074.00 | 02585645000169 | AGROVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002007 | 26/04/2017 | 128.87 | 00062703307420 | SEBASTIAO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002010 | 26/04/2017 | 2886.60 | 00020599587415 | MARIA VICENTE DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 26/04/2017 | 714.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (UNHA, DENTE CENTRAL, PARAFUSO, PORCA, PINO E TRAVA), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002009 | 26/04/2017 | 450.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 26/04/2017 | 450.00 | 00001365518400 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 26/04/2017 | 450.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 26/04/2017 | 423.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 26/04/2017 | 751.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGULHA, TIRAS TESTE GLICOSE, EQUIPO MACRO GOTAS E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002015 | 26/04/2017 | 829.25 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (EUGENOL 20ML, CLORHEXIDINA SOLUÇÃO 2% 100ML, PAPEL TOALHA, SACO HOSPITALAR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 26/04/2017 | 363.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 26/04/2017 | 870.65 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGULHA, TIRAS TESTE GLICOSE, PAPEL TOALHA, SACO HOSPITALAR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 27/04/2017 | 160.30 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BANNER IMPRESSÃO DIGITAL), DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILÍA PAIF, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 27/04/2017 | 86.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO, DESTINADO AO SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 27/04/2017 | 207.00 | 07116969001739 | A CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MANGUEIRA TRANCADA 3/4), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 27/04/2017 | 280.00 | 00006278071436 | VINICIUS NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 27/04/2017 | 100.00 | 00001443705497 | MARIA DAS GRACAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 28/04/2017 | 9.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 28/04/2017 | 14502.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 28/04/2017 | 6286.85 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 28/04/2017 | 33929.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 28/04/2017 | 20082.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 28/04/2017 | 14625.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2017, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 28/04/2017 | 220.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002088 | 28/04/2017 | 1180.25 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 28/04/2017 | 2553.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 28/04/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 28/04/2017 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE JANEIRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 28/04/2017 | 18392.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 28/04/2017 | 9.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 28/04/2017 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002058 | 28/04/2017 | 18393.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 28/04/2017 | 3736.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2002075 | 28/04/2017 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS (IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 28/04/2017 | 12944.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 28/04/2017 | 5974.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 28/04/2017 | 9183.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 28/04/2017 | 6093.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 28/04/2017 | 117504.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 28/04/2017 | 8137.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 28/04/2017 | 6387.18 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 28/04/2017 | 20125.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 28/04/2017 | 26802.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 28/04/2017 | 5613.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 28/04/2017 | 45490.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 28/04/2017 | 33576.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 28/04/2017 | 5283.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002073 | 28/04/2017 | 1222.91 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 28/04/2017 | 9158.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002093 | 28/04/2017 | 575.25 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 28/04/2017 | 14259.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 28/04/2017 | 35895.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 28/04/2017 | 338.00 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO 180ML COPOBRAS, COPO 50ML TOTAL PLAST, PRATO 18CM RASO BCO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 28/04/2017 | 13781.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 28/04/2017 | 6402.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 28/04/2017 | 8320.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002098 | 28/04/2017 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 28/04/2017 | 2837.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 28/04/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 28/04/2017 | 5555.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002032 | 28/04/2017 | 852.67 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO AO FNAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÂO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 28/04/2017 | 2121.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 28/04/2017 | 7932.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 28/04/2017 | 11528.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 28/04/2017 | 17134.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 28/04/2017 | 10392.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 28/04/2017 | 5348.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 28/04/2017 | 17.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 28/04/2017 | 8.65 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.014-7, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 28/04/2017 | 1096.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 28/04/2017 | 6205.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 28/04/2017 | 3972.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 28/04/2017 | 14172.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 28/04/2017 | 8074.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 28/04/2017 | 9348.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 28/04/2017 | 6214.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 28/04/2017 | 24985.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 28/04/2017 | 17.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 28/04/2017 | 2267.32 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO PELO DEVEDOR, PREFEITURA MUNICIPAL EM PROL DO ADVOGADO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 28/04/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 28/04/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 28/04/2017 | 4795.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 28/04/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 02/05/2017 | 1983.46 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002109 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 02/05/2017 | 620.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 02/05/2017 | 620.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 02/05/2017 | 1970.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE EDUC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 02/05/2017 | 177.89 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANIT BRILUX, DET PO BRILHANTE, TOALHA SNOB BRANCA, PAPEL HIG PERSONAL E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 02/05/2017 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 02/05/2017 | 1040.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 02/05/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 02/05/2017 | 400.00 | 00008885951406 | ALINE BRAGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 02/05/2017 | 206.19 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 02/05/2017 | 180.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA DE CARDIOLOGICAS PARA MARIA ABSEMAR DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 02/05/2017 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002121 | 02/05/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 03/05/2017 | 300.00 | 00009972204499 | ANA JARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 03/05/2017 | 350.00 | 00004164150408 | GUSTAVO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 03/05/2017 | 500.00 | 00065498860820 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 03/05/2017 | 396.91 | 00087293226420 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA (01) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 03/05/2017 | 425.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 03/05/2017 | 262.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 03/05/2017 | 250.00 | 00079833640400 | DAMIAO MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 03/05/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 03/05/2017 | 520.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 03/05/2017 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002123 | 03/05/2017 | 4565.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2002125 | 03/05/2017 | 135.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 03/05/2017 | 470.00 | 00043303526800 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DIST. DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002128 | 03/05/2017 | 3995.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA AAH - 5772, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002131 | 03/05/2017 | 2570.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 03/05/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002134 | 03/05/2017 | 2569.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002124 | 03/05/2017 | 400.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MIL (1000) FOLDERES COLORIDO FRENTE/VERSO TAMANHO A4 PARA EVENTO REALIZADO NO DIA D, CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 03/05/2017 | 620.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHO, EM CARRO DE SOM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 03/05/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 03/05/2017 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002130 | 03/05/2017 | 671.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 03/05/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 03/05/2017 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 04/05/2017 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 04/05/2017 | 980.15 | 09175183000150 | F R OLIVEIRA BICICLETA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MOBIL SUPER MOTO, PNEU 90/90 18 E KIT COR/PIN/CORR HDA), DESTINADO A VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 04/05/2017 | 335.98 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002152 | 04/05/2017 | 227.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 04/05/2017 | 937.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 04/05/2017 | 300.00 | 00070343912465 | LUANA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 04/05/2017 | 330.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PASSAGENS SE SOUSA/JOÃO PESSOA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 04/05/2017 | 2131.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMINA RETA 15 FUROS, LAMINA CURVA, PORCA, PARAFUSO E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 04/05/2017 | 520.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002155 | 04/05/2017 | 693.18 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 04/05/2017 | 1238.00 | 00035694564120 | JOSE MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA EM ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 04/05/2017 | 464.00 | 00002882934440 | GERVASIO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL EM CARATER DE URGENCIA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 04/05/2017 | 470.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 04/05/2017 | 937.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002153 | 04/05/2017 | 937.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002164 | 04/05/2017 | 706.86 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 04/05/2017 | 300.00 | 00007788042404 | PAULA FRANCINETE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002157 | 04/05/2017 | 480.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002161 | 04/05/2017 | 408.10 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002162 | 04/05/2017 | 340.21 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 05/05/2017 | 412.37 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002172 | 05/05/2017 | 3057.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002176 | 05/05/2017 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDETE A EXAMES ESPECILIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 05/05/2017 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 08 DE MAIO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002170 | 05/05/2017 | 1210.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 05/05/2017 | 1200.00 | 05908259000159 | CERAMICA PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BLOCO DE 8 FUROS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 05/05/2017 | 2763.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 05/05/2017 | 16483.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 05/05/2017 | 2040.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS DE SERV. URBANOS, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 05/05/2017 | 287.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃO PUBLICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 05/05/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 05/05/2017 | 2240.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS BICOS E MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULOS DE PLACA NQF-9675, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002193 | 08/05/2017 | 543.30 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002179 | 08/05/2017 | 250.00 | 00008476915438 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002183 | 08/05/2017 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS TITULARES PARA A CAPACITAÇÃO, REALIZADA EM SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 08/05/2017 | 671.00 | 00005625261458 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 08/05/2017 | 880.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 08/05/2017 | 590.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002181 | 08/05/2017 | 937.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO DE MATERIAIS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002178 | 08/05/2017 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002180 | 08/05/2017 | 100.00 | 00007058811482 | PERLA AYALLA PARENTE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002182 | 08/05/2017 | 1586.10 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXÃO MOLE FRIBOI), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 08/05/2017 | 500.00 | 00005030026401 | DAMIANA DE ANDRADE LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 08/05/2017 | 400.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 08/05/2017 | 500.00 | 00005545780424 | CICERO ARLANIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002189 | 08/05/2017 | 430.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002191 | 08/05/2017 | 440.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 08/05/2017 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM PEDRO HENRIQUE, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 08/05/2017 | 774.00 | 00011786741423 | JOSE ALBERTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002195 | 08/05/2017 | 1500.00 | 00098283162420 | CORNELIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002196 | 08/05/2017 | 240.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002197 | 09/05/2017 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) URETROCISTOGRAFIA, REALIZADO EM MARIA APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002220 | 09/05/2017 | 937.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 09/05/2017 | 413.15 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 09/05/2017 | 609.14 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 09/05/2017 | 309.28 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 09/05/2017 | 310.00 | 00009352812409 | FRANCISCO MAXWEL WANDERLEI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002200 | 09/05/2017 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 09/05/2017 | 300.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1100 ADESIVOS 5X5, 50 ADESIVOS 8X13, 04 ADESIVOS 20X30, 01 FAIXA BANNER 4X80, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA DAS MAES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 09/05/2017 | 413.15 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 09/05/2017 | 413.00 | 00005338285460 | LAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 09/05/2017 | 620.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 09/05/2017 | 520.00 | 00016168481893 | FRANCISCO RANALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002205 | 09/05/2017 | 506.51 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 09/05/2017 | 680.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 09/05/2017 | 413.15 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 09/05/2017 | 937.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002241 | 09/05/2017 | 316.15 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, EJA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 09/05/2017 | 83.00 | 00070344185435 | IVANILDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002201 | 09/05/2017 | 725.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 09/05/2017 | 2600.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMPADA VAPOR SODIO 70W, REATOR VAPOR SODIO 70W E LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 30W), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 09/05/2017 | 3000.00 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 09/05/2017 | 937.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 09/05/2017 | 1137.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00011618545418 | EUDINALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO AÇOUGUE PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 09/05/2017 | 937.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 09/05/2017 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002217 | 09/05/2017 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 09/05/2017 | 937.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 09/05/2017 | 937.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 09/05/2017 | 937.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 09/05/2017 | 937.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 09/05/2017 | 937.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 09/05/2017 | 1137.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 09/05/2017 | 1300.00 | 02585645000169 | AGROVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 09/05/2017 | 937.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 09/05/2017 | 1137.00 | 00012452859800 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 09/05/2017 | 937.00 | 00002477353454 | PAULO SERGIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 09/05/2017 | 620.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 09/05/2017 | 620.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 09/05/2017 | 468.50 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CORTE DE TERRA DE PRODUTORES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 09/05/2017 | 937.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 09/05/2017 | 937.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 09/05/2017 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 09/05/2017 | 620.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 09/05/2017 | 500.00 | 00008040642450 | JOAO PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO AÇOUGUE PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002244 | 09/05/2017 | 620.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 09/05/2017 | 207.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 09/05/2017 | 1137.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002216 | 09/05/2017 | 228.51 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIA DE CONSUMO( ÁGUA MINERAL 500ML, BISCOITO ESTRELA, POLPA DE GOIABA DOCE MEL), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002199 | 09/05/2017 | 68.38 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL INDAIA 500ML,BISCOITO MARIA ESTRELA DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 09/05/2017 | 402.06 | 00070488906490 | ITAMARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2002291 | 10/05/2017 | 2502.15 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE XONSUMO DIVERSOS (BAMBOLE PLASTICO 60CM, BORRACHA, COLA POLYCOL, COLA QUENTE, FITA DUPLA FACE, MASSA DE MODELAR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00008660709403 | TIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002248 | 10/05/2017 | 580.00 | 00003279083435 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002249 | 10/05/2017 | 636.68 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002265 | 10/05/2017 | 1273.89 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002269 | 10/05/2017 | 2841.06 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002295 | 10/05/2017 | 3957.26 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002313 | 10/05/2017 | 900.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2002320 | 10/05/2017 | 1600.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002324 | 10/05/2017 | 4640.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS 175/R13), DESTINADO AO VEICULO DO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 10/05/2017 | 600.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A PRÁTICAS ESPORTIVAS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002252 | 10/05/2017 | 3153.92 | 00076877159420 | MARIA VILANY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 405/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 10/05/2017 | 3153.92 | 00088556697453 | VITORIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 449/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 10/05/2017 | 3153.92 | 00080598285415 | FRANCISCA GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 325/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 10/05/2017 | 3153.92 | 00066456762472 | francisca da costa ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 315/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 10/05/2017 | 3153.92 | 00032577400420 | ISABEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 343/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 10/05/2017 | 16710.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 10/05/2017 | 672.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 10/05/2017 | 400.00 | 00003363850484 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 10/05/2017 | 722.00 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002268 | 10/05/2017 | 480.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 10/05/2017 | 520.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 10/05/2017 | 3000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 10/05/2017 | 900.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 10/05/2017 | 937.00 | 00073901733434 | ROZILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 10/05/2017 | 261.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CLOREXIDINA CETRIMIDA CHEMITEC 1LT), DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 10/05/2017 | 464.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ESCADA DE MADEIRA E CONSERTO DE ANDAIMES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 10/05/2017 | 4200.00 | 00011256251470 | MIKAIAS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 10/05/2017 | 1350.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE TRÊS BOMBAS SUBMERSAS E MÂO DE OBRA DO TÉCNICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 10/05/2017 | 1340.21 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002312 | 10/05/2017 | 4919.78 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 10/05/2017 | 745.00 | 00005347709839 | MARIA LINDALVA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 10/05/2017 | 412.60 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002321 | 10/05/2017 | 722.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002322 | 10/05/2017 | 13865.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002266 | 10/05/2017 | 470.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002271 | 10/05/2017 | 207.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAIXA CORAÇÃO 6CM TRANSPARENTE, COLA SILICONE LIQUIDO 250ML, FECHO PRATICO 5CM, FITA COR MARFIM, FOLHAGEM FICUS ARTIFICIAL E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTANÇÃO DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 10/05/2017 | 14485.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 10/05/2017 | 2900.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2002286 | 10/05/2017 | 5008.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ANOTE E COLE, APAGADOR QUADRO BCO, BLOCO LOGICO, BOLA ISOPOR 025, 035, 050, 100, 150, 200MM, BORRACHA, CANETA COMPACTOR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002288 | 10/05/2017 | 14822.68 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 10/05/2017 | 930.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 10/05/2017 | 250.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 10/05/2017 | 650.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2002302 | 10/05/2017 | 2002.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 10/05/2017 | 58.42 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXCLUSÃO ECF/CCF BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2002303 | 10/05/2017 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME INEXIGIVEL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 10/05/2017 | 1699.65 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 5.000 PANFLETOS F-15X21CM - COLORIDO E 3.580 IMPRESSOS DE IPTU F-21X30CM, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 10/05/2017 | 15219.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 10/05/2017 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002253 | 10/05/2017 | 206.19 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 10/05/2017 | 220.00 | 00061139750534 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002256 | 10/05/2017 | 450.00 | 00002090167440 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 10/05/2017 | 250.00 | 00061601136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002258 | 10/05/2017 | 350.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 10/05/2017 | 620.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002260 | 10/05/2017 | 900.00 | 00000091042402 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00025325391860 | ORLANDO GOMES SARMENTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 10/05/2017 | 450.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002267 | 10/05/2017 | 300.00 | 00002245874471 | FRANCISCA TRAJANO DESOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002276 | 10/05/2017 | 4920.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (12 PNEUS 185/70R14), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 10/05/2017 | 177.00 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2002281 | 10/05/2017 | 3077.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 10/05/2017 | 825.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 10/05/2017 | 937.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002298 | 10/05/2017 | 937.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 10/05/2017 | 937.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002300 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE-CENTRO-SANTA CRUZ, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 10/05/2017 | 1100.00 | 00005228268499 | JOSE RICARDO NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 10/05/2017 | 1874.00 | 00004243603499 | ALBANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 10/05/2017 | 17481.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 10/05/2017 | 350.00 | 00006911550890 | EDILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 10/05/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 10/05/2017 | 154.64 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 10/05/2017 | 650.00 | 00002653415402 | FRANCIMAR MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002323 | 10/05/2017 | 280.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002327 | 10/05/2017 | 7754.35 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 11/05/2017 | 937.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 11/05/2017 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE KALENILDA LEITE TELIS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002330 | 11/05/2017 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 11/05/2017 | 620.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 11/05/2017 | 1350.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 11/05/2017 | 200.00 | 00057015708434 | HELENA SOARES DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 11/05/2017 | 340.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA PARA FRANCISCO RILDIVAN DE SANTANA E MARIA ALCIONE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002338 | 11/05/2017 | 937.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002335 | 11/05/2017 | 722.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 11/05/2017 | 965.98 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE (NOTAS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS) DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 11/05/2017 | 322.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ELASTICO MERCUR SUPER AMARELO, PAPEL HP OFICCE E PERFURADOR 80 FOLHAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 11/05/2017 | 990.00 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DOAÇÕES DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 12/05/2017 | 2500.00 | 00023028748894 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA, DESTINADO AO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MNC7707, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 12/05/2017 | 937.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 12/05/2017 | 2628.87 | 00002052012451 | JARDELIA KEZIA ALVES DA SILVA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA EM AÇÃO COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 12/05/2017 | 804.12 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA EM AÇÃO COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 12/05/2017 | 432.99 | 00040906914434 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA EM AÇÃO COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 12/05/2017 | 2551.55 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL FORMADA POR JOVENS ATENDIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 12/05/2017 | 1546.39 | 00010893828475 | DAYANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 12/05/2017 | 270.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA MARIA LUIZA LEITE DE SOUSA E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA LAENI FELIX DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 12/05/2017 | 937.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 15/05/2017 | 600.00 | 00009730099855 | JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 15/05/2017 | 250.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 15/05/2017 | 500.00 | 00005246322432 | MARIA AUZELI ALVES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 15/05/2017 | 937.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 15/05/2017 | 400.00 | 00005000755499 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 15/05/2017 | 500.00 | 00065498860820 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2002350 | 15/05/2017 | 470.00 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NQF-6181, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 15/05/2017 | 2040.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 15/05/2017 | 1031.00 | 00005502222438 | ROGERIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 15/05/2017 | 937.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARRO-PIPA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 15/05/2017 | 999.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PLACA EM ACM/ACRILICO)), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 15/05/2017 | 620.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 16/05/2017 | 1071.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PLACA EM ACM/ACRILICO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 16/05/2017 | 1650.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA: NQF-9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 16/05/2017 | 1300.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA: NQF-9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 16/05/2017 | 2464.00 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO REFERNTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 326/36/406/344/450/2016 , A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 16/05/2017 | 6160.00 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO REFERNTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 326/36/406/344/450/2016 , A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002367 | 16/05/2017 | 260.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO ÁGUA BRANCA EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 16/05/2017 | 426.39 | 00007046080496 | JOSEDI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2002369 | 16/05/2017 | 2288.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2002370 | 16/05/2017 | 426.39 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI EM MOTOCICLETA DE PLACA OFC-0079, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002372 | 16/05/2017 | 469.00 | 00007044415431 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2002373 | 16/05/2017 | 470.00 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÂO JOÂO AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFB-6295, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002375 | 16/05/2017 | 469.00 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002376 | 16/05/2017 | 260.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO ÁGUA BRANCA EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 16/05/2017 | 4704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 31/01,17,21/02 E 10,29/03/2017, E 19,25/04/2017, (DIARIO E JORNAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 16/05/2017 | 502.06 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DO TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 16/05/2017 | 1561.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 16/05/2017 | 1490.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO, NO VEICULO DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 16/05/2017 | 721.65 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 17/05/2017 | 200.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 17/05/2017 | 300.00 | 00046802320134 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 17/05/2017 | 200.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 17/05/2017 | 200.00 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 17/05/2017 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 17/05/2017 | 300.00 | 00002563050804 | MARIA DE FATIMA ROSENDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 17/05/2017 | 520.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 17/05/2017 | 200.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002396 | 17/05/2017 | 6771.50 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( VERGALHÃO 10MM, BRACO LUMINARIA P/POSTE, LUMINARIA ALUM POSTE S/TELA, LAMPADA E PLUZIE PLAFON BRANCO BOCAL ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 17/05/2017 | 200.00 | 00005358696490 | GENECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 17/05/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014 CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 17/05/2017 | 200.00 | 00001839237406 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002404 | 17/05/2017 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 17/05/2017 | 937.00 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JOÃO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002409 | 17/05/2017 | 620.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002410 | 17/05/2017 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 17/05/2017 | 400.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002413 | 17/05/2017 | 396.91 | 00087293226420 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA (01) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002416 | 17/05/2017 | 900.00 | 00002090167440 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 17/05/2017 | 300.00 | 00070680577483 | MARIA LEIDIANY FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002420 | 17/05/2017 | 250.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 17/05/2017 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 17/05/2017 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002427 | 17/05/2017 | 400.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 17/05/2017 | 600.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002383 | 17/05/2017 | 802.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002384 | 17/05/2017 | 1125.95 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 17/05/2017 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 17/05/2017 | 907.22 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS, A CARGO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 17/05/2017 | 1049.90 | 16538970000185 | SANTIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSUMO DIVERSOS ( ALCOOL, TOALHA SOCIAL, SACO P LIXO, PANO DE PRATO, CLORO, LAVA ROUPAS, DETERGENTE, SABONETE E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002403 | 17/05/2017 | 325.95 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002412 | 17/05/2017 | 178.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002415 | 17/05/2017 | 1405.50 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 17/05/2017 | 937.00 | 00028309890826 | EDIGLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002394 | 17/05/2017 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS NA POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA MAIO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002407 | 17/05/2017 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, AO CEO, COMPETENCIA MAIO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 17/05/2017 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, AOS PSFS´S, COMPETENCIA MAIO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002418 | 17/05/2017 | 835.05 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA EM AÇÃO COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 17/05/2017 | 300.00 | 00004121720466 | BENTA INALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 17/05/2017 | 200.00 | 00026378554870 | ALCILENE FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 17/05/2017 | 200.00 | 00002393712402 | ANGELINA DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 17/05/2017 | 200.00 | 00004751640402 | JOANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 17/05/2017 | 200.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002417 | 17/05/2017 | 200.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 17/05/2017 | 300.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002392 | 17/05/2017 | 915.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO E REPARO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 17/05/2017 | 3600.00 | 00008312313435 | FRANCISCO FABIO GOMS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES ( PESSOAS CARENTES) DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 17/05/2017 | 520.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA SERRS DO COMISSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 17/05/2017 | 508.00 | 00008594629435 | ALEXANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 18/05/2017 | 671.00 | 00070838413498 | EVERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE VAI DA DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÂO FRANCISCO AO SITIO SÂO JOÂO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002429 | 18/05/2017 | 672.00 | 00004245674407 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO SÂO JOÂO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE LAGOA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 18/05/2017 | 671.00 | 00010341679445 | GILDIVAN PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE VAI DA DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÂO FRANCISCO AO SITIO SÂO JOÂO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002431 | 18/05/2017 | 838.00 | 00002139968476 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002432 | 18/05/2017 | 838.00 | 00002139968476 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002433 | 18/05/2017 | 1731.96 | 00005047171469 | MARIA CELCINADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PEDRAS TIPO PARALEPIPIDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARRGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 18/05/2017 | 671.00 | 00004974109405 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SÂO JOÂO AO PÉ DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 18/05/2017 | 671.00 | 00010341679445 | GILDIVAN PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE VAI DA DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÂO FRANCISCO AO SITIO SÂO JOÂO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 18/05/2017 | 672.00 | 00004245674407 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO SÂO JOÂO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE LAGOA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 18/05/2017 | 361.00 | 00003451378418 | FRANCISCO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PANATI A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 18/05/2017 | 361.00 | 00003451378418 | FRANCISCO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PANATI A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 18/05/2017 | 838.00 | 00009155215475 | VALDEMIR PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002443 | 18/05/2017 | 671.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SÃO JOÃO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE LAGOA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 18/05/2017 | 838.00 | 00004572918422 | JOSE COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002446 | 18/05/2017 | 838.00 | 00007841364407 | LINDALBERTO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO TABULEIRO AO DIST DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002447 | 18/05/2017 | 838.00 | 00007841364407 | LINDALBERTO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO TABULEIRO AO DIST DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 18/05/2017 | 671.00 | 00070838413498 | EVERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE VAI DA DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÂO FRANCISCO AO SITIO SÂO JOÂO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 18/05/2017 | 838.00 | 00009155215475 | VALDEMIR PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002452 | 18/05/2017 | 838.00 | 00004572918422 | JOSE COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 18/05/2017 | 229.49 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SABÃO EM BARRA, TOALHA SNOB BRANCA, PAPEL HIG PERSONAL, FILME PVC TERMICA, DET PO OMO, GUARDANAPO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002456 | 18/05/2017 | 671.00 | 00004974109405 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SÂO JOÂO AO PÉ DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 18/05/2017 | 671.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SÃO JOÃO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE LAGOA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002457 | 18/05/2017 | 95.08 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LA DE AÇO ASSOLAN, PANO ESFREGÃO, DESINF PINHO, DETERG CAMPINENSE, SACO P/LIXO E VASSOURA), DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 18/05/2017 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 18/05/2017 | 1584.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 18/05/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 18/05/2017 | 350.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA NO DIA 12 DE MAIO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002445 | 18/05/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 18/05/2017 | 250.00 | 00088556972420 | NAUDILENE PEREIRA MUNIZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002451 | 18/05/2017 | 113.40 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE NEBULIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002454 | 18/05/2017 | 84.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002459 | 18/05/2017 | 250.00 | 00006344092475 | ANA FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 19/05/2017 | 200.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA E REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 19/05/2017 | 200.00 | 00003768508412 | NEUMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 19/05/2017 | 900.00 | 00005044051446 | RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA E REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 19/05/2017 | 100.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 19/05/2017 | 806.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2017 E DNIT, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NQF-9675, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 19/05/2017 | 300.00 | 00003535906490 | ADALBERTO PAZ DE LIMA | PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 19/05/2017 | 1303.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2017, NA CONTA 7500, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 19/05/2017 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2002465 | 19/05/2017 | 1050.65 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2002475 | 19/05/2017 | 2501.35 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2002476 | 19/05/2017 | 1001.85 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2002477 | 19/05/2017 | 3500.65 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BAMBOLE PLASTICO 60CM, BORRACHA, COLA POLYCOL, COLA QUENTE, FITA DUPLA FACE, MASSA DE MODELAR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002460 | 19/05/2017 | 419.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO E LIC. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, DO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA : MNZ - 7707, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 19/05/2017 | 1500.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E ESCRITORIOS DE ASSESSORIA TECNICA NOS DIAS 24, 25E 26 DE MAIO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002461 | 19/05/2017 | 470.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PASSAGENS E JUAZEIRO DO NORTE/GUARULHOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 19/05/2017 | 200.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 19/05/2017 | 210.00 | 00005028628408 | INACIA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 19/05/2017 | 1050.00 | 00006323414406 | ROBERTO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS , VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SEC ESTADUALE OBRAS, EMATER E ESCRITORIOS DE ASSESSORIA TECNICA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 22/05/2017 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME INEXIGIVEL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002482 | 22/05/2017 | 1733.11 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO COR E SABOR SÃO BRAZ, EXTRATO DE TOMATE QUERO CX 320G, MARGARINA PURO SABOR 500G, PÃO HOT DOG, POLPA CAJU DOCE MEL E POLPA DE CAJU CANAA KG), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002487 | 22/05/2017 | 253.92 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO MARIA ESTRELA, COLORIFICO COR E SABOR SÃO BRAZ, EXTRATO DE TOMATE QUERO CX 320G, MARGARINA PURO SABOR 500G, PÃO HOT DOG E POLPA CAJU DOCE MEL), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 22/05/2017 | 309.28 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 22/05/2017 | 391.75 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MÉDICOS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 22/05/2017 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 23 DE MAIO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 22/05/2017 | 250.00 | 00008670765420 | JOSE BASILIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002485 | 22/05/2017 | 330.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 22/05/2017 | 380.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MÉDICOS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 23/05/2017 | 450.00 | 00008019998470 | TAMIRES AZEVEDO DA SILVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 23/05/2017 | 250.00 | 00007166312459 | FRANCISCO LUIZ TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 23/05/2017 | 285.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 23/05/2017 | 900.00 | 00027351831491 | ADEILZO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002496 | 23/05/2017 | 330.00 | 00005020083429 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 23/05/2017 | 500.00 | 00052711439453 | ROSIGLEIBE LOPES DE ANDARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 23/05/2017 | 319.59 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002506 | 23/05/2017 | 770.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TC COLUNA LOMBO-SACRA, TC CRANIO, REALIZADO NOS PACIENTES, CAMILA PEREIRA SILVA E ANDERSON DUARTE PAIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002507 | 23/05/2017 | 250.00 | 00028036876825 | LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 23/05/2017 | 927.83 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 23/05/2017 | 200.00 | 00014260434497 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 23/05/2017 | 1120.62 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002508 | 23/05/2017 | 5696.19 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ARAME RECOZIDO, PÁ DE BICO, CADEADO PADO, CAIXA DESCARGA, CABO THOR MADEIRA, PENEIRA PARA FEIJÃO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO MDE, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2002501 | 23/05/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, COMFORME INEXIGIVEL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 23/05/2017 | 2457.75 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002495 | 23/05/2017 | 6160.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CIMENTO PORTLAND 50KG), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002497 | 23/05/2017 | 11569.99 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BASE P/ RELE, SOQUETE DECORLUX, CABO QUADRUPLEX, TUBO ELETRODUTO, CIMENTO PORTLAND E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 23/05/2017 | 2400.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 23/05/2017 | 350.52 | 00070243343477 | EDSON IGOR DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 23/05/2017 | 250.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 23/05/2017 | 200.00 | 00051342057449 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 23/05/2017 | 410.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC 06KG, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 23/05/2017 | 937.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 23/05/2017 | 706.86 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPONATO DE FUTEBOL ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO DIA DO TRABALHO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 24/05/2017 | 130.00 | 00008864695460 | FRANCISCO GIOVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 24/05/2017 | 592.74 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABO DE EMBREAGEM,COIFA JUNTA HOMOCINETICA,KIT EMBREAGEM E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2360, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002532 | 24/05/2017 | 350.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8.75 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2360, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002529 | 24/05/2017 | 1390.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MATERIAL GRÁFICO INFORMATIVO CONFECCIONADO PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIAÇAS E ADOLESCENTES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 24/05/2017 | 6000.00 | 70153978000179 | AMERICO ELVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPEZAS COM COMPRA DE MEIO FIO PREMOLDADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRO ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 24/05/2017 | 1304.50 | 02585645000169 | AGROVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (NIPLE F. FUND. 2 X 1.1, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 24/05/2017 | 1600.00 | 00000090641418 | CARLOS GONCALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 24/05/2017 | 2360.99 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 24/05/2017 | 412.37 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 24/05/2017 | 412.37 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 24/05/2017 | 800.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACES AO SERVIÇO DE REBOQUEDE SANTA CRUZ A CASINHA DO HOMEM A SOUSA-TRUCK CENTER PRESTADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 8286. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002534 | 24/05/2017 | 564.00 | 35707538000115 | LUCIA E RIBEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA QUADRILHA E FESTIVIDADES JUNINAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 24/05/2017 | 481.49 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ANT FERRUGEM,BUCHA DO TIRANTE,COIFA JUNTA HOMOCINETICA,OLEO CAIXATERMINAL DE DIREÇÃO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 24/05/2017 | 650.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI 5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 24/05/2017 | 320.00 | 00011262447402 | JAINE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARNTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 24/05/2017 | 200.00 | 00005695797403 | MARIA DE FATIMA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 24/05/2017 | 278.35 | 00085469661415 | FRANKLY N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 24/05/2017 | 1432.01 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ADITIVO, DISCO DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO,PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 24/05/2017 | 1252.23 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BARRA DE DIREÇÃO, COIFA DE CAIXA DE DIREÇÃO, DISCO DE FREIO,ELEMENTO OLEO LUBRIFICANTE, CAIXATERMINAL DE DIREÇÃO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002527 | 24/05/2017 | 446.70 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO( JOGO DE CAMA CASAL, JOGO DE CAMA SOLTEIRO E DEMAIS MATERIAIS, PARA FAZER FACE A NECESSIDADE DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 24/05/2017 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002533 | 24/05/2017 | 309.28 | 00085469661415 | FRANKLY N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 25/05/2017 | 494.85 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002537 | 25/05/2017 | 942.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E ABASECIMNTO DE AGUA POTAVEL NO HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 25/05/2017 | 359.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OLEO SELENA, FILTRO OLEO MOTOR TORO ), DESTINADO AO VEICULO TORO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002540 | 25/05/2017 | 300.00 | 00070898361427 | LINDONJONSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 25/05/2017 | 2565.61 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002543 | 25/05/2017 | 206.50 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 25/05/2017 | 250.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002546 | 25/05/2017 | 480.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002539 | 25/05/2017 | 242.27 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 25/05/2017 | 520.00 | 00007566322427 | OSMAR FERREIRA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO E CAPINAGEM EM ESCOLA MUNICIPAL DO DIST DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002545 | 25/05/2017 | 361.18 | 05798946000169 | COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO, (ARAME OVALADO E TELA DE NYLON) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SERV URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002541 | 25/05/2017 | 22164.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 26/05/2017 | 980.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CONFECÇÕES DE 30 BLOCOS DE RECEITUARIOS COMUNS, 10 BLOCOS FICHAS INDIVIDUAL,40 BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL E FICHAS DE PROCEDIMENTOS. DESTINADO AOS PSFS MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 26/05/2017 | 220.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CONFECÇÕES DE QUINHENTOS( 500) FOLHAS DE CONTROLE DE DENGUE, E CONFECÇÃO DE MIL(1000) FOLHAS DE PROGRAMAS DE CONTROLE DE DENGUE REGISTRO DIARIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002562 | 26/05/2017 | 1154.64 | 00005047171469 | MARIA CELCINADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PEDRAS TIPO PARALEPIPIDO PARA PAVIMENTAÇÃO E RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARRGO DA SECRETARIA DE INFRO ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002554 | 26/05/2017 | 778.98 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE - ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002555 | 26/05/2017 | 1071.15 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE - ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 26/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAAO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002560 | 26/05/2017 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAAO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002561 | 26/05/2017 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAAO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002547 | 26/05/2017 | 230.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA NQH 8212, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002549 | 26/05/2017 | 380.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA MOJ 5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 26/05/2017 | 257.73 | 00011786741423 | JOSE ALBERTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 26/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002552 | 26/05/2017 | 76.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002557 | 26/05/2017 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE: NOBERTO SOUTO MUNIZ, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 26/05/2017 | 220.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002559 | 26/05/2017 | 1085.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE CONTROLE, FICHAS E PRONTUÁRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002563 | 26/05/2017 | 320.00 | 00009400003420 | MARINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECILIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TRMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 29/05/2017 | 520.00 | 00007926800490 | JUSSARA FEIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002565 | 29/05/2017 | 515.46 | 00087760797400 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAOEDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 30/05/2017 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL ( PADRONIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERSÃO DOS DOCUMENTOS JÁ DIGITALIZADOS.) IMPLANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC), INCLUINDO MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO (ON LINE). VALORES E REFERÊNCIA: PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 30/05/2017 | 9.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2002585 | 30/05/2017 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS (IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 30/05/2017 | 6435.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002578 | 30/05/2017 | 26588.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 30/05/2017 | 9549.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002571 | 30/05/2017 | 6688.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 30/05/2017 | 500.00 | 00073901733434 | ROZILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 487/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 30/05/2017 | 3000.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 30/05/2017 | 400.00 | 00007860762404 | ROSIMERE PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 30/05/2017 | 280.00 | 00094311102453 | MARIA DEUSALINA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 30/05/2017 | 500.00 | 00085381144415 | FRANCISCO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 30/05/2017 | 6501.41 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GUAJARA SER. EM CAIBROS, BARROTE SER EM VIGAS, COMPENSADOS MADEIRITE DE PARICA 10MM, PREGO CCAB 3.1/2X8 POL E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002566 | 30/05/2017 | 14809.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 30/05/2017 | 10014.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 30/05/2017 | 5823.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 30/05/2017 | 1106.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 30/05/2017 | 2074.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002568 | 30/05/2017 | 2000.00 | 18818928000143 | OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO SCFV SOBRE A FORMA DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, COMPETÊNCIAS DOS ORIENTADORES SOCIAIS E FACILITADORES DE OFICINAS, ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS, BUSCA ATIVA, SISC, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 31/05/2017 | 10349.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002615 | 31/05/2017 | 391.75 | 00007586216479 | SUZANE MIRELLE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA EM AÇÃO COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 31/05/2017 | 8713.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 31/05/2017 | 10000.74 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 31/05/2017 | 6062.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 31/05/2017 | 5525.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 31/05/2017 | 6134.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 31/05/2017 | 23292.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 31/05/2017 | 11861.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 31/05/2017 | 8074.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 31/05/2017 | 5732.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 31/05/2017 | 17871.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 31/05/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002619 | 31/05/2017 | 8311.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 31/05/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 31/05/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 31/05/2017 | 4795.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 31/05/2017 | 8320.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 31/05/2017 | 6402.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 31/05/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 31/05/2017 | 3073.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 31/05/2017 | 5555.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 31/05/2017 | 14259.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 31/05/2017 | 34917.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 31/05/2017 | 1200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TC CLS, TC CRANIO, USG TIREOIDE C/ DOPPLER, REALIZADO NOS PACIENTES, JOSE ANTONIO DINIZ, DALVACI MACHADO FELIX, FRANCISCO TOME PAZ E ELIFABIO LIMA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 31/05/2017 | 2553.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 31/05/2017 | 36367.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 31/05/2017 | 11121.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 31/05/2017 | 19987.55 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 31/05/2017 | 20625.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 31/05/2017 | 438.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE KALENILDA LEITE TELIS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 31/05/2017 | 5517.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 31/05/2017 | 34026.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 31/05/2017 | 46673.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 31/05/2017 | 5613.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 31/05/2017 | 8137.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 31/05/2017 | 114233.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 31/05/2017 | 20125.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 31/05/2017 | 5974.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 31/05/2017 | 9944.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002613 | 31/05/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 31/05/2017 | 7040.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 31/05/2017 | 9183.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002617 | 31/05/2017 | 567.01 | 00008800373429 | FELIPE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 01/06/2017 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 16, 19/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002638 | 01/06/2017 | 1528.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 01/06/2017 | 727.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 01/06/2017 | 18591.72 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 01/06/2017 | 979.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002637 | 01/06/2017 | 974.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002640 | 01/06/2017 | 3776.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2002647 | 01/06/2017 | 2100.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME INEXIGIVEL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 01/06/2017 | 18593.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002643 | 01/06/2017 | 2846.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 01/06/2017 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002642 | 01/06/2017 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE, REALIZADO EM AELZA MARIA SOARES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002645 | 01/06/2017 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002646 | 01/06/2017 | 2521.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 01/06/2017 | 6052.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 01/06/2017 | 2002.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 01/06/2017 | 2925.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 01/06/2017 | 900.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002648 | 01/06/2017 | 770.77 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 01/06/2017 | 386.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃO PUBLICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002639 | 01/06/2017 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA MAIO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002644 | 01/06/2017 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA MAIO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 01/06/2017 | 463.92 | 00005140116456 | JULIANA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÂES, A CARGO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2002655 | 02/06/2017 | 80.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 2 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2002658 | 02/06/2017 | 610.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 15,25 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2390, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002659 | 02/06/2017 | 1348.35 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABRAÇADEIRA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, CABO DE IGNIÇÃO, CORREIA, COXIM DO MOTOR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2390, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002660 | 02/06/2017 | 398.72 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABRAÇADEIRA, FILTRO DE AR 5, FILTRO DE OLEO 13, MEDIDOR DE COMBUSTIVEL E TAMPA DA BOMBA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5866,A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002661 | 02/06/2017 | 1474.73 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABRAÇADEIRA, BOMBA DE ÁGUA, CARCAÇA VALVULA TERMOST., COLA P/JUNTA, CORREIA DENTADA, EIXO DE COMANDO, FILTRO DE AR 5, FILTRO DE OLEO 21 E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5766, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002662 | 02/06/2017 | 578.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AMORTECEDOR DIANTEIRO RECONDICIONADO 2 E COXIM SUP. AMORT DIANT C/ROLAMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CIVIC DE PLACA MNZ-7707, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002657 | 02/06/2017 | 210.00 | 00003451378418 | FRANCISCO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 02/06/2017 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 02 DE JUNHO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002656 | 02/06/2017 | 180.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA JACELIA ROSENDO DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2002663 | 02/06/2017 | 765.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 19,13 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5766, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 02/06/2017 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002668 | 05/06/2017 | 113.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 05/06/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002683 | 05/06/2017 | 114.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002681 | 05/06/2017 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002669 | 05/06/2017 | 1413.45 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO, CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 05/06/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 05/06/2017 | 154.64 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE SOM PARA ACOMPANHAMENTO DE CAMINHADA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OCORRIDO NO DIA 26 DE MAIO/2017, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 05/06/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 2002689 | 05/06/2017 | 19914.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA UNIDADE DO PROINFÂNCIA COM RECURSOS DO MEC/FNDE/PAR(PLANO DE AÇÃO ARTICULADA), TERMO DE COMPROMISSO 201406625 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQUEDOS PROINFÃNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO PRESENCIAL 00011/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 05/06/2017 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 05/06/2017 | 560.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 05/06/2017 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 05/06/2017 | 250.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM OLAVO ROSENDO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 05/06/2017 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002685 | 05/06/2017 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002687 | 05/06/2017 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002666 | 05/06/2017 | 174.55 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002677 | 05/06/2017 | 935.00 | 00071329471415 | NETONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MUNK PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO DE POSTES NA RUA JOÃO ANTUNES, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003082 | 05/06/2017 | 1203.05 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002672 | 05/06/2017 | 33.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 05/06/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002675 | 05/06/2017 | 278.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 05/06/2017 | 319.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 05/06/2017 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 05/06/2017 | 1950.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002670 | 05/06/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 06/06/2017 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 06/06/2017 | 1315.00 | 00007563203486 | SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA MADEIRA (ESTACAS, MOURÕES), PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA PARA EXPANSÃO DA RUA CAZUZA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 06/06/2017 | 144.33 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENO DO CEMITERIO DA SERRA DO COMISSARIO , NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 06/06/2017 | 684.54 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 06/06/2017 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) RX DO TORAX PA E PERFIL E UM RX DO JOELHO DIR PA E PERFIL, REALIZADO EM MARIA MICHELY DA SILVA PAZ, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 06/06/2017 | 103.09 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 06/06/2017 | 250.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM OLAVO ROSENDO DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 06/06/2017 | 250.00 | 00005441888458 | GERLANDIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002693 | 06/06/2017 | 469.00 | 00007003335417 | MAKSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NPY-7732, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002694 | 06/06/2017 | 1378.20 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, PROTEINA DE SOJA 500G E TEMPERO SECO - COENTRO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002695 | 06/06/2017 | 510.00 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, PROTEINA DE SOJA 500G E TEMPERO SECO - COENTRO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002696 | 06/06/2017 | 469.00 | 00007003335417 | MAKSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NPY-7732, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 06/06/2017 | 125.00 | 00013060460418 | FRANCUELIO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO CEMEI, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 06/06/2017 | 424.74 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 06/06/2017 | 620.00 | 00070331814420 | JOSE RONILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO DE ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002705 | 07/06/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002706 | 07/06/2017 | 2040.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 2002710 | 07/06/2017 | 56259.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 171 TABLET KID PAD QUAD CORE AZUL MULTILASER, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO PRESENCIAL 00014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 07/06/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002709 | 07/06/2017 | 200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE IVONETE FERNANDES DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 07/06/2017 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 08/06/2017 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NAS TRANSMISSÕES ESPORTIVAS DA RÁDIO LÍDER FM 97,1, NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ESP. LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 08/06/2017 | 2309.28 | 00005047171469 | MARIA CELCINADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PEDRAS TIPO PARALEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARRGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 08/06/2017 | 1000.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESCRITORIOS DE ASSESSORIA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 08/06/2017 | 250.00 | 00005527397401 | SELDA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 08/06/2017 | 433.75 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 08/06/2017 | 326.87 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, EJA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 08/06/2017 | 508.65 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002718 | 08/06/2017 | 3995.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA AAH - 5772, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002722 | 08/06/2017 | 2569.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002724 | 08/06/2017 | 4565.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2002725 | 08/06/2017 | 2570.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002712 | 08/06/2017 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 08/06/2017 | 500.00 | 00001074248430 | JOSE ALCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO SEC DE EDUCAÇÃO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA, NOS DIAS 08 E 09/06/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 08/06/2017 | 657.22 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO CLICK ART COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS: FAIXA EM LONA IMPRESSA 5MX1M, FAIXA EM LONA IMPRESSA 3MX60CM, ADESIVO IMPRESSO 1MX25CM 5 UNIDADES, ADESIVO IMPRESSO 12CMX12CM 50 UNIDADES E ADESIVO IMPRESSO 3,5X3,5 100 UNIDADES, DESTINADO AO SÃO JOÃO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 08/06/2017 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 25 E 26/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 08/06/2017 | 937.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE (NOTAS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS) DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 09/06/2017 | 11978.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002734 | 09/06/2017 | 16955.99 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 09/06/2017 | 8400.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002727 | 09/06/2017 | 9957.76 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002730 | 09/06/2017 | 1716.84 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 09/06/2017 | 2644.96 | 00009011263499 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002736 | 09/06/2017 | 4476.75 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 09/06/2017 | 570.74 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM HOSPEDAGEM E REIFEÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 09/06/2017 | 7481.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 09/06/2017 | 16710.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002732 | 09/06/2017 | 10915.18 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002740 | 09/06/2017 | 2772.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002728 | 09/06/2017 | 2899.64 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002729 | 09/06/2017 | 170.32 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002738 | 09/06/2017 | 2085.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 09/06/2017 | 1241.60 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SORO RINGER C/LACTATO 500ML, SORO FISIOLOGICO 500ML, SER. DESC. 1ML C/AG, SER. DESC. 5ML C/AG E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 09/06/2017 | 2546.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 131 CAMISETAS EM MALHA FRIA, GOLA BASICA E 15 CAMISETAS MODELO POLO, EM MALHA FRIA, SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 12/06/2017 | 231.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (25 MEDALHA GALERA DOURADO, 20 MEDALHA GALERA PRATA, 01 TROFEU PREMIUM DOU/VERM E 01 TROFEU PREMIUM DOU/PTO), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ESP. LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 12/06/2017 | 6052.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 12/06/2017 | 937.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 12/06/2017 | 1340.21 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 12/06/2017 | 620.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VARAS PARA CONSTRUÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 12/06/2017 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 12/06/2017 | 937.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 12/06/2017 | 392.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002785 | 12/06/2017 | 937.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002747 | 12/06/2017 | 406.86 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE - ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 12/06/2017 | 937.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 12/06/2017 | 560.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002754 | 12/06/2017 | 413.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSÁRIO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 12/06/2017 | 640.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002774 | 12/06/2017 | 709.83 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE - ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002775 | 12/06/2017 | 460.97 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002780 | 12/06/2017 | 1741.25 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002781 | 12/06/2017 | 784.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 12/06/2017 | 520.00 | 00016168481893 | FRANCISCO RANALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 12/06/2017 | 3776.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2002760 | 12/06/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COMFORME INEXIGIVEL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 12/06/2017 | 3776.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 12/06/2017 | 3795.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 12/06/2017 | 979.77 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 12/06/2017 | 517.00 | 00007056738478 | CLEILSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 12/06/2017 | 568.00 | 00009403197480 | ALINE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 12/06/2017 | 465.00 | 00011522014411 | RENATO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002755 | 12/06/2017 | 464.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 12/06/2017 | 620.00 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELE LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 12/06/2017 | 490.00 | 00005965696450 | FRANCISCO DANILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 12/06/2017 | 490.00 | 00008034065412 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 12/06/2017 | 490.00 | 00011279759437 | LUIZ FELLIPY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 12/06/2017 | 543.00 | 00007598590435 | TIARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 12/06/2017 | 1032.00 | 00002813267465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 12/06/2017 | 490.00 | 00023885331802 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 12/06/2017 | 280.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 12/06/2017 | 937.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 12/06/2017 | 465.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002782 | 12/06/2017 | 490.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 12/06/2017 | 440.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 13/06/2017 | 1728.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 13/06/2017 | 937.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002825 | 13/06/2017 | 925.13 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAVA LOUÇAS, ESC NOVICA, PAPEL TOALHA, SABÃO, DESINFETANTE, LIMPA CERAMICA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 13/06/2017 | 937.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 13/06/2017 | 1546.39 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL ( PADRONIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERSÃO DOS DOCUMENTOS JÁ DIGITALIZADOS.) IMPLANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC), INCLUINDO MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO (ON LINE). VALORES E REFERÊNCIA: PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 13/06/2017 | 1437.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 13/06/2017 | 406.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002786 | 13/06/2017 | 2028.00 | 41137225000171 | FUJI S.A MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (35 CINZA IMPERIAL A2 - CHAPA - 2CM), DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA E BIBLIOTECA DA EMEF ADAUTO F. DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 13/06/2017 | 460.72 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANIT, DESINF CARAVELA, DET PO OMO, DET LIQ YPE, VEJA MULTIUSO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 13/06/2017 | 520.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 13/06/2017 | 470.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 13/06/2017 | 1485.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FITA DUPLA FACE, FITA CETIM, FITA MAXI, MINI GARRAFINHA FESTA, SABONETE PREM E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002819 | 13/06/2017 | 944.23 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO COR E SABOR SÃO BRAZ, EXTRATO DE TOMATE QUERO CX 320G, MARGARINA PURO SABOR 500G, PÃO HOT DOG E POLPA CAJU DOCE MEL), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002837 | 13/06/2017 | 165.80 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO MARIA ESTRELA, COLORIFICO COR E SABOR SÃO BRAZ, MARGARINA PURO SABOR 500G, PÃO HOT DOG E POLPA CAJU DOCE MEL), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 13/06/2017 | 773.20 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 13/06/2017 | 620.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 13/06/2017 | 718.85 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANIT, COPO DESC, SACO P/ LIXO, PANO ESFREGÃO, PAPEL HIG FLORAL, DESINFETANTE LAVANDA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 13/06/2017 | 824.74 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002813 | 13/06/2017 | 3000.00 | 00004508365418 | STELIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002818 | 13/06/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 13/06/2017 | 190.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 4,75 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5766, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 13/06/2017 | 870.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 21,75 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 13/06/2017 | 721.65 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 13/06/2017 | 721.65 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 13/06/2017 | 937.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 13/06/2017 | 937.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 13/06/2017 | 937.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 13/06/2017 | 620.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 13/06/2017 | 937.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002800 | 13/06/2017 | 620.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 13/06/2017 | 937.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 13/06/2017 | 520.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 13/06/2017 | 937.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 13/06/2017 | 937.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 13/06/2017 | 520.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 13/06/2017 | 1546.39 | 00010893828475 | DAYANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 13/06/2017 | 620.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 13/06/2017 | 620.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 13/06/2017 | 340.21 | 00011159128448 | FRANCISCO JOSE NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CERCA PARA ABERTURA DA RUA CAZUZA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 13/06/2017 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 13/06/2017 | 937.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARRO-PIPA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 13/06/2017 | 937.00 | 00012452859800 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 13/06/2017 | 937.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 13/06/2017 | 937.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 13/06/2017 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 13/06/2017 | 1604.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FITA CETIM, SABONETE PREM EVA DOCE, SACOLAS DE PRESENTE E TOALHA SOCIAL), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002826 | 13/06/2017 | 375.58 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COIFA GUADA PO JUNTA HOM L/CAMBIO, COIFA JUNTA HOM L/C GX E MODULO COMB INJ HONDA CIVIC), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CIVIC DE PLACA MNZ-7707, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 13/06/2017 | 290.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 7,25 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO CIVIC DE PLACA MNZ-7707, A CARGO DO CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 13/06/2017 | 937.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 13/06/2017 | 937.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 13/06/2017 | 721.65 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE EM PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 13/06/2017 | 1874.00 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002790 | 13/06/2017 | 363.12 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABRAÇADEIRA, CABO IGNIÇÃO SUPRESSIVO, CORREIA 6, DESCARBONIZANTE, FILTRO DE AR 5, FILTRO DE GASOLINA P/INJEÇÃO ELETRONICA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA E VELA SUPER PLUS 1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2360, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 13/06/2017 | 721.65 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 13/06/2017 | 618.56 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 13/06/2017 | 937.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 13/06/2017 | 1062.30 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANIT TUBARÃO, SABÃO EM BARRA, DESINF LAVANDA, LA DE AÇO ASSOLAN, DESINF PINHO S. ORIG., PANO ESFREGÃO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002815 | 13/06/2017 | 1237.10 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABO IGNIÇÃO SUPRESSIVO, DESCARBONIZANTE, FILTRO DE GASOLINA P/INJEÇÃO ELETRONICA, TBI 5 E VELA SUPER PLUS 1), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2390, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 13/06/2017 | 937.00 | 00073901733434 | ROZILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 13/06/2017 | 2030.93 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO E PALESTRAS NOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 13/06/2017 | 618.56 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 13/06/2017 | 618.56 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 13/06/2017 | 618.56 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 13/06/2017 | 1473.75 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANIT BRILUX, SABÃO EM BARRA, DESINF LAVANDA, TALCO, KAIAK E FLORES DE NARA, LIMPA CERAMICA, ALCOOL SANTA CRUZ E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADOAO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 14/06/2017 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 14/06/2017 | 620.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 14/06/2017 | 1443.30 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 14/06/2017 | 258.00 | 00004974109405 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SÂO JOÂO AO PÉ DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 14/06/2017 | 1050.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 14/06/2017 | 937.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 14/06/2017 | 1050.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 14/06/2017 | 1100.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 14/06/2017 | 1050.00 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 14/06/2017 | 2063.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 14/06/2017 | 207.00 | 00008312314407 | GILMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENO PERTENCENTE AO POSTO DO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 14/06/2017 | 937.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 14/06/2017 | 207.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 14/06/2017 | 1100.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 14/06/2017 | 937.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 14/06/2017 | 937.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 14/06/2017 | 1547.00 | 00011732627410 | FRANCISCO DANILO JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 14/06/2017 | 250.00 | 00027705232871 | ROBERTA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 14/06/2017 | 134.02 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 14/06/2017 | 937.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 14/06/2017 | 1040.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 14/06/2017 | 548.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 14/06/2017 | 586.60 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 14/06/2017 | 206.19 | 00002834578486 | RANIELE MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 16/06/2017 | 657.22 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO CLICK ART COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS: FAIXA EM LONA IMPRESSA 5MX1M, FAIXA EM LONA IMPRESSA 3MX60CM, ADESIVO IMPRESSO 1MX25CM 5 UNIDADES, ADESIVO IMPRESSO 12CMX12CM 50 UNIDADES E ADESIVO IMPRESSO 3,5X3,5 100 UNIDADES, DESTINADO AO SÃO JOÃO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 16/06/2017 | 1400.00 | 02585645000169 | AGROVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TB PVC IRRIG PN 40 50MM, MANG. PN 30 18MM, REG. PVC, TB PVC IRRIG PN 75MM, TE PVC SOLD 50MM E CURVA PVC), A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 16/06/2017 | 1732.65 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CORALAR ACRIL LATEX 18L RUBI, TINTA LUX 18L JARDIM, TINTA LUX 3,6L AZUL CEU E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 16/06/2017 | 695.72 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CETIM SPANDEX 97% POLIESTER, JULIANA 1,40 EST DES REP´S 100%ALGODÃO E TELA 100% JUTA FIO OURO 1M LARGURA ), A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 16/06/2017 | 480.00 | 13320886000100 | HA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SACOLA PADRÃO AGENTE DE EDEMIAS PERSONALIZADA), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 19/06/2017 | 1422.68 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESPAÇO DE LAZER PARA EVENTO COMEMORATIVO DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002892 | 19/06/2017 | 937.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 19/06/2017 | 158.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (15 MEDALHA GALERA DOURADO, 15 MEDALHA GALERA PRATA, 01 TROFEU PREMIUM DOU/PTO, 01 TROFEU PREMIUM DOU/DOU E 01 TROFEU TRUFF DOURADO), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ESP. LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 19/06/2017 | 4928.00 | 00020764170449 | TERESA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 439/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 19/06/2017 | 4928.00 | 00076903435468 | FRANCISCA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 331/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 19/06/2017 | 4928.00 | 00085260177487 | RITA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 433/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 19/06/2017 | 3868.01 | 00089342100449 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 393/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 19/06/2017 | 4928.00 | 00083940596434 | MARIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 407/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 19/06/2017 | 240.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ BC 06KG E MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ ABC 06KG, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002880 | 19/06/2017 | 476.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO CLICK ART COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ADESIVO BOTON 3X3, ADESIVO IMPRESSO ARTE PRONTA, BANNER OU FAIXA PERSONALIZADA), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 19/06/2017 | 350.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 19/06/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 07/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 19/06/2017 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002886 | 19/06/2017 | 609.50 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO 2M3 CARGA MED ONU, OXIGENIO MED EM CIL 7M3 E AR MEDICINAL 2M3 ONU), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 19/06/2017 | 750.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 19/06/2017 | 120.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA FERNANDA RAQUEL MONTEIRO NASCIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 19/06/2017 | 1300.00 | 00008888788425 | ANNE HELOISE ALVES DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 20/06/2017 | 200.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E COMPRA DE LEITE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002914 | 20/06/2017 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE REGIÃO GERVICAL COM DOPPLER, REALIZADO EM JOEMI TEIXEIRA CONFESSOR, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 20/06/2017 | 154.64 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00000092684483 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 20/06/2017 | 5000.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 20/06/2017 | 86.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMPADA EMPAL VAPOR MERCURIO 250W), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 2002900 | 20/06/2017 | 9000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTÍSTICOS MUSICAIS PARA A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ZÉ DE FREITAS PARA APRESENTAÇÕES EM SHOW ARTÍSTICO NO DIA 22/06/2017, NO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO, DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 49/2017 E INEXIGIVEL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2002907 | 20/06/2017 | 20000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW, EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO/SÃO PEDRO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 46/2017 E PROCESSO LICITATORIO INEXIGIVEL 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 2002909 | 20/06/2017 | 3000.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL EMILIANO PORDEUS E BANDA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRAICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ, FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 24 DE JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002910 | 20/06/2017 | 140.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LONA PTA/BCA 6x100), DESTINADO AO SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112017 | 2002918 | 20/06/2017 | 2500.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA VAVA AMARO E XOTE DE MENINA, NO DIA 23 DE JUNHO/2017, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 20/06/2017 | 793.35 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMPADA 250W, SOQUETE, FITA ISOLANTE, BASE P/RELE E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 2002922 | 20/06/2017 | 6000.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO- PROMOCOES ARTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA MAYKE JOSÉ E BANDA PARA ANIMAR O TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 2002926 | 20/06/2017 | 6500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE CABO A RABO, NO DIA 23 DE JUNHO/2017, DURANTE O TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 20/06/2017 | 237.11 | 00020584245491 | STANLEY LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART PARA LIBERAÇÃO DA ENERGIA NO SÃO JOÃO/2017, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002898 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 20/06/2017 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002912 | 20/06/2017 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME INEXIGIVEL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 20/06/2017 | 800.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 20/06/2017 | 800.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002930 | 20/06/2017 | 1725.35 | 07376687000375 | LB JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE TV 40P LED SMART XIFI, DESTINADA A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PROMOCIONAL DO IPTU 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002911 | 20/06/2017 | 546.39 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002919 | 20/06/2017 | 206.19 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 20/06/2017 | 230.86 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002903 | 20/06/2017 | 1985.62 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BOMBA HIDRAULICA), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 20/06/2017 | 468.51 | 00007817722498 | MAYRLA MARLA LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 20/06/2017 | 468.51 | 00007701343431 | MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002902 | 20/06/2017 | 2358.00 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002916 | 20/06/2017 | 5895.00 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 20/06/2017 | 510.31 | 00003248842490 | JOAO BOSCO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002899 | 20/06/2017 | 309.28 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE VIOLÃO E FLAUTA PARA INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 20/06/2017 | 468.51 | 00009403195436 | MAGDA MIRELE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 20/06/2017 | 468.51 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 20/06/2017 | 468.51 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 20/06/2017 | 468.51 | 00009406722437 | MONALISA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 20/06/2017 | 468.51 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 21/06/2017 | 937.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 21/06/2017 | 1087.63 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DO DIA DO TRABALHO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 21/06/2017 | 2000.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DAS RUAS: EUCLIDES P. GOMES, LAURINDO LOPES, PEDRO VIEIRA DA SILVEIRA E RUA JOAQUIM VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002932 | 21/06/2017 | 413.00 | 00005307812477 | JOSE BATISTA N. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 21/06/2017 | 520.00 | 00011421167433 | JOSE CARLOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 21/06/2017 | 937.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 21/06/2017 | 520.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 21/06/2017 | 623.71 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 21/06/2017 | 520.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 21/06/2017 | 1032.37 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 21/06/2017 | 542.00 | 00008034065412 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 21/06/2017 | 520.00 | 00010805371478 | ALMIR GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 21/06/2017 | 1547.00 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, DESTINADAS A FESTA ALUSIVA AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 21/06/2017 | 593.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 21/06/2017 | 465.00 | 00011279759437 | LUIZ FELLIPY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002956 | 21/06/2017 | 1032.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 21/06/2017 | 206.50 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES DA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 21/06/2017 | 1030.93 | 00006105803885 | VALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MURO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 21/06/2017 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002934 | 21/06/2017 | 237.11 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 21/06/2017 | 458.76 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA O HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002937 | 21/06/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014 CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 21/06/2017 | 620.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 21/06/2017 | 800.00 | 00004371845444 | MARIA LUCIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002944 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00004308294428 | MARIA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE ORTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 21/06/2017 | 120.00 | 00003716186490 | MARIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 21/06/2017 | 520.00 | 00006260823401 | MARIA TATIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 21/06/2017 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM MARIA JOSE DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002958 | 21/06/2017 | 1457.71 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 21/06/2017 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 21/06/2017 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 21/06/2017 | 640.00 | 00007788042404 | PAULA FRANCINETE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 21/06/2017 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 21 DE JUNHO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 21/06/2017 | 120.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA MARIA ELIAS DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002968 | 22/06/2017 | 206.19 | 00020282400400 | SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA (01) CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 22/06/2017 | 250.00 | 00070344686485 | NADJA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 22/06/2017 | 412.37 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002986 | 22/06/2017 | 448.00 | 00067623956434 | MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002987 | 22/06/2017 | 1032.37 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 22/06/2017 | 543.04 | 00005481516870 | SANDRO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 22/06/2017 | 541.91 | 00023885331802 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 22/06/2017 | 1393.00 | 00009403197480 | ALINE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 22/06/2017 | 859.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 22/06/2017 | 520.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 22/06/2017 | 1444.00 | 00005965696450 | FRANCISCO DANILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002988 | 22/06/2017 | 593.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 22/06/2017 | 937.00 | 00035952261434 | MAURICIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 22/06/2017 | 1402.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE MAIO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 22/06/2017 | 979.38 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 22/06/2017 | 650.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINCULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 22/06/2017 | 620.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 22/06/2017 | 937.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 22/06/2017 | 2061.86 | 00002139968476 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 22/06/2017 | 210.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 22/06/2017 | 680.41 | 00003029907473 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS INACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 22/06/2017 | 937.00 | 00002477353454 | PAULO SERGIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 22/06/2017 | 2061.86 | 00034239879876 | FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 22/06/2017 | 2061.86 | 00011354612442 | WANDERSON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 22/06/2017 | 2061.86 | 00004572918422 | JOSE COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 22/06/2017 | 2061.86 | 00000808303155 | RAIMUNDO NONATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO MATA FRESCA A DIVISA COM RN, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 22/06/2017 | 520.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002994 | 23/06/2017 | 721.65 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA SERRA DO COMISSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002995 | 23/06/2017 | 6185.57 | 00089816170400 | MICHEL C O CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA O SÃO JOÃO/2017, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 26/06/2017 | 3608.25 | 00012631325885 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA DE FORRÓ DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO/2017, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 26/06/2017 | 412.37 | 00010237698404 | RENAN KERMERSON RIBEIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 26/06/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 13/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 26/06/2017 | 1000.00 | 10574468000224 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE UM SMARPHONE MOTOROLA MOTO G4 PLAYI, DESTINADO A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PROMOCIONAL DO IPTU 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002997 | 26/06/2017 | 520.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 26/06/2017 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 26/06/2017 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27 DE JUNHO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003008 | 27/06/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, EXAME RNM DO CRÂNIO COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE LUCILDA A. DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 27/06/2017 | 640.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA CARTUCHO TONER 85A E 83A, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 27/06/2017 | 958.76 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DE VIGILANCIA PARTICULAR NO SÃO JOÃO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003009 | 27/06/2017 | 1701.03 | 00004719721427 | GREGORIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA PARTICULAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003007 | 27/06/2017 | 257.73 | 00003842670419 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 27/06/2017 | 1030.93 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003013 | 28/06/2017 | 1154.64 | 00005047171469 | MARIA CELCINADA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PEDRAS TIPO PARALEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARRGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 28/06/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA MARÇO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 28/06/2017 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 28/06/2017 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 28/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 28/06/2017 | 2528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 17, 23/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003011 | 28/06/2017 | 123.71 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM DE ESTRUTURAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 28/06/2017 | 128.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO ORGÃO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 28/06/2017 | 2061.86 | 00028467931825 | REGIANE MARIA VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE METAL PARA PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 28/06/2017 | 95.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 28/06/2017 | 460.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 28/06/2017 | 2000.00 | 00007673184478 | AMANDA SILVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 28/06/2017 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 28/06/2017 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 28/06/2017 | 86.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 28/06/2017 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 30/06/2017 | 11121.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 30/06/2017 | 520.00 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JOÃO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 30/06/2017 | 36720.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 30/06/2017 | 520.00 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 30/06/2017 | 9000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 30/06/2017 | 2553.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 30/06/2017 | 19609.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 30/06/2017 | 4656.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 30/06/2017 | 876.29 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA DE FORRÓ NA PROGRAMAÇÃO DO SÂO JOÂO/2017, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 30/06/2017 | 9183.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 30/06/2017 | 310.00 | 00009534064408 | MOISES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 30/06/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 30/06/2017 | 5974.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 30/06/2017 | 937.00 | 00009128858409 | AYANNE KARINNE PEINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRUMAÇÃO E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICOS DE 2016 E 2017, EM DUAS VIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2003076 | 30/06/2017 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS (IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 30/06/2017 | 190.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS COMPUTADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 30/06/2017 | 9110.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 30/06/2017 | 22134.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 30/06/2017 | 116133.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 30/06/2017 | 34823.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 30/06/2017 | 8137.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2003050 | 30/06/2017 | 2288.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 30/06/2017 | 5752.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 30/06/2017 | 46767.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 30/06/2017 | 5613.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 30/06/2017 | 5639.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 30/06/2017 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 30/06/2017 | 35745.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 30/06/2017 | 8828.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 30/06/2017 | 10074.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 30/06/2017 | 13347.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 30/06/2017 | 7025.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 30/06/2017 | 937.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 30/06/2017 | 5732.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 30/06/2017 | 16886.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 30/06/2017 | 9568.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 30/06/2017 | 1000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 30/06/2017 | 3811.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTAÇÃO - 47 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 30/06/2017 | 7932.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 30/06/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 30/06/2017 | 4795.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 30/06/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 30/06/2017 | 22164.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 30/06/2017 | 8311.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 30/06/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 30/06/2017 | 14259.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 30/06/2017 | 38770.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003028 | 30/06/2017 | 400.00 | 00011399030477 | MARIA MICHELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 30/06/2017 | 6715.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 30/06/2017 | 8320.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 30/06/2017 | 3783.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 30/06/2017 | 5555.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 30/06/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 03/07/2017 | 925.77 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE CAFE DA MANHÃ DURANTE EVENTO, JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2003093 | 03/07/2017 | 2507.91 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BAMBOLE PLASTICO 63CM, BORRACHA, CLIPS, CARTOLINAS CANETAS E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2003095 | 03/07/2017 | 2008.65 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PISTOLA DE COLA QUENTE, PLACA DE ISOPOR, MARCA TEXTO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 03/07/2017 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS NO CEO, COMPETENCIA JUNHO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 03/07/2017 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS NOS PFS'S, COMPETENCIA JUNHO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003094 | 03/07/2017 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS NA POLICLÍNICA E SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2003083 | 03/07/2017 | 3502.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COLA, CARTOLINA, CANETA COMPACTOR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003088 | 03/07/2017 | 419.35 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 03/07/2017 | 210.00 | 00005521941401 | FRANCISCO ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 03/07/2017 | 620.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2003086 | 03/07/2017 | 3502.35 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2003089 | 03/07/2017 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 03/07/2017 | 238.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 03/07/2017 | 1340.21 | 00007116362495 | EMANOELA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE DOCUMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2003092 | 03/07/2017 | 5000.65 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003102 | 03/07/2017 | 703.09 | 00067619517472 | RAIMUNDA ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A BANDA QUE SE APRESENTOU NO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2003091 | 03/07/2017 | 3501.15 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 03/07/2017 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 03/07/2017 | 600.00 | 00022359183877 | LUCINEIDE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 04/07/2017 | 405.50 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 04/07/2017 | 700.00 | 00030264472420 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 04/07/2017 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 04/07/2017 | 140.00 | 00005200625408 | FRANCISCA SHARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 04/07/2017 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003121 | 04/07/2017 | 140.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 04/07/2017 | 220.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 03 DE JULHO 2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003124 | 04/07/2017 | 1030.93 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003105 | 04/07/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 04/07/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003117 | 04/07/2017 | 405.50 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2003103 | 04/07/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003106 | 04/07/2017 | 310.00 | 00010334543460 | LUCIO FLAVIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003109 | 04/07/2017 | 1997.06 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ADITIVO RADIEX, ANTI-FERRUGEM ROST 300ML, ARRUELA LISA 10MM, BATERIA CRAAL, BUCHA ESTAB TRAS IVECO 28MM, CABO BATERIA 70MM E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-8286, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2003110 | 04/07/2017 | 8730.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE A 97HS, SERVIÇOS EFETUADO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-1110/MOK-8932/NQJ-8286/OGD-1346/OGF-4130/OGF-4120, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003119 | 04/07/2017 | 1490.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ANTI-FERRUGEM ROST 300ML, FUZIVEL LAMINA 15AP/20AP/30AP, MACACO HIDRAULICO 15 TONELADAS, MOLA IVECO TRAS E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4120, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2003125 | 04/07/2017 | 949.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ANTI-FERRUGEM ROST 300ML, ARRUELA LISA 10MM, BATERIA CRAAL, BUCHA ESTAB TRAS IVECO 28MM E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1110, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2003127 | 04/07/2017 | 2702.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ANTI-FERRUGEM ROST 300ML, ARRUELA LISA 10MM, COLA, BUCHA ESTAB TRAS IVECO 28MM E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-8932, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2003129 | 04/07/2017 | 3265.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ADITIVO, ANTI-FERRUGEM ROST 300ML, BUZINA LAMPADA, BUCHA ESTAB TRAS IVECO 28MM E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1346, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 04/07/2017 | 927.84 | 00029925377803 | ANA MARIA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORDADO EM TOALHAS PARA BRINDES, DISTRIBUIDOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003104 | 04/07/2017 | 620.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 04/07/2017 | 83.00 | 00070344185435 | IVANILDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003108 | 04/07/2017 | 6716.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ADITIVO ORGANICO PARA RIADOR DE ALUMINIO, ADITIVO P/RADIADOR 1L, ANTI-FERRUGEM ROST, BOBINA COM LAYOUT, BORRACHA ESTAB DIANT, BOTÃO DE PARTIDA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAÇAMBA E CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 04/07/2017 | 464.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 04/07/2017 | 620.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2003122 | 04/07/2017 | 810.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA 9HS, DESTINADO NOS VEICULOS CAÇAMBA E CARRO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003126 | 04/07/2017 | 478.35 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 04/07/2017 | 2309.28 | 00005904916442 | PEDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 04/07/2017 | 1309.28 | 00005904916442 | PEDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 05/07/2017 | 2847.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003145 | 05/07/2017 | 16167.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 05/07/2017 | 206.19 | 00028483936453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 05/07/2017 | 412.37 | 00005939519482 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 05/07/2017 | 373.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃO PUBLICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 05/07/2017 | 144.33 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DUAS COROAS FUNERÁRIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 05/07/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003144 | 05/07/2017 | 1203.05 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO AO FNAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003146 | 05/07/2017 | 520.00 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANCHES PARA OS SERVIDORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 05/07/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 05/07/2017 | 2887.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ORGÃOS PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 05/07/2017 | 310.00 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 05/07/2017 | 170.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 05/07/2017 | 721.65 | 00006786118402 | FERNANDO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 05/07/2017 | 520.00 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇO NO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 05/07/2017 | 1271.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 05/07/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 05/07/2017 | 850.00 | 00018035262890 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 05/07/2017 | 850.00 | 00030264472420 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 05/07/2017 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003147 | 05/07/2017 | 3668.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 05/07/2017 | 250.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO NA PACIENTE JACIRA MARIA MESSIAS, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 05/07/2017 | 310.00 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003160 | 06/07/2017 | 9761.04 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003155 | 06/07/2017 | 12939.50 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003159 | 06/07/2017 | 12939.50 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003162 | 06/07/2017 | 1650.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 20L, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003156 | 06/07/2017 | 2920.84 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003164 | 06/07/2017 | 2928.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003158 | 06/07/2017 | 300.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003157 | 06/07/2017 | 1650.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003161 | 06/07/2017 | 6720.98 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003163 | 06/07/2017 | 12875.94 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003165 | 06/07/2017 | 550.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 07/07/2017 | 3550.00 | 03624439000183 | SHOPING DE ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LUMIN. PUBLICA ABERTA 200W, RELE FOTOELETRICO 220V, LAMP. V.SODIO 70W, BASE P/RELE, REATOR, PARAFUSO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003171 | 07/07/2017 | 10966.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003166 | 07/07/2017 | 2561.64 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISC CREAM CRACK VITARELA 420G, FRANGO INT RESF BOM TODO 1KG, PEITO CONG INDIV BOM TODO 1KG, MAGGI CALDO CARNE 21G, MAGGI CALDO GALINHA 21G E BEBIDA LACTEAISIS 1000G MORANGO), DESTINADO AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 07/07/2017 | 2009.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003169 | 07/07/2017 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES D.O DIA 22, 23 E 27/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 07/07/2017 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 07 DE JULHO 2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003168 | 07/07/2017 | 1153.25 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO INT RESF BOM TODO 1KG, PEITO CONG INDIV BOM TODO 1KG E FECULA DE MANDIOCA LOPES 1KG), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 07/07/2017 | 500.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 07/07/2017 | 700.00 | 00001429599448 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 07/07/2017 | 330.00 | 00003716186490 | MARIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 07/07/2017 | 540.00 | 00003319557416 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 10/07/2017 | 700.00 | 00005441887486 | MARIA GERMANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 10/07/2017 | 620.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 10/07/2017 | 670.10 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 10/07/2017 | 620.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 10/07/2017 | 937.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003216 | 10/07/2017 | 1874.00 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003217 | 10/07/2017 | 937.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003223 | 10/07/2017 | 300.00 | 00030264472420 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2003227 | 10/07/2017 | 1003.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MED CIL 7M3 ONU, OXIGENIO MED EM CIL 2M3 ONU E OXIGENIO MED CIL 1M3 ONU), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003230 | 10/07/2017 | 927.83 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 10/07/2017 | 937.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003236 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00000092684483 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 10/07/2017 | 567.01 | 00011786741423 | JOSE ALBERTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003247 | 10/07/2017 | 824.74 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 10/07/2017 | 1135.98 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 10/07/2017 | 1050.00 | 00005228268499 | JOSE RICARDO NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 10/07/2017 | 824.74 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003257 | 10/07/2017 | 1326.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003258 | 10/07/2017 | 620.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003261 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00073901733434 | ROZILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 10/07/2017 | 6815.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 10/07/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 10/07/2017 | 11149.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 2003219 | 10/07/2017 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 10/07/2017 | 0.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 400.375-6.. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 10/07/2017 | 18750.97 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 10/07/2017 | 18658.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 10/07/2017 | 988.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2003273 | 10/07/2017 | 2100.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME INEXIGIVEL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 10/07/2017 | 993.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 10/07/2017 | 998.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 10/07/2017 | 1003.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 10/07/2017 | 1008.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 10/07/2017 | 1013.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 10/07/2017 | 3828.29 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 10/07/2017 | 1018.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 10/07/2017 | 11978.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 10/07/2017 | 3847.49 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 10/07/2017 | 1023.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 10/07/2017 | 104.00 | 00023885331802 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 10/07/2017 | 515.46 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 10/07/2017 | 1437.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 10/07/2017 | 520.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003215 | 10/07/2017 | 181.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS E SERVIÇOS EM SUA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES PLACA NNJ - 7116, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 10/07/2017 | 560.00 | 00007125707483 | ESTAVO W. ROSENO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 10/07/2017 | 520.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003262 | 10/07/2017 | 937.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO DE MATERIAIS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 10/07/2017 | 620.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 10/07/2017 | 520.00 | 00016168481893 | FRANCISCO RANALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003203 | 10/07/2017 | 470.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003205 | 10/07/2017 | 721.65 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 10/07/2017 | 620.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003212 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 10/07/2017 | 250.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003214 | 10/07/2017 | 1040.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003226 | 10/07/2017 | 1800.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 10/07/2017 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DO SOMA, NO DIA 12 DE JULHO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 10/07/2017 | 618.56 | 00008019998470 | TAMIRES AZEVEDO DA SILVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003260 | 10/07/2017 | 937.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 10/07/2017 | 620.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 10/07/2017 | 26610.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 10/07/2017 | 5394.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 10/07/2017 | 6657.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 10/07/2017 | 9734.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003291 | 10/07/2017 | 1546.39 | 00095189386449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 10/07/2017 | 937.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 10/07/2017 | 618.56 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003264 | 10/07/2017 | 937.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2003184 | 10/07/2017 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00002139968476 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003180 | 10/07/2017 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 10/07/2017 | 400.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 10/07/2017 | 937.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003183 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 10/07/2017 | 3600.00 | 00001916822410 | CICERO RUFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 10/07/2017 | 1032.00 | 00011946236896 | MANOEL FERREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBEIRA ATE A DIVISA COM MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 10/07/2017 | 1137.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 10/07/2017 | 2250.00 | 00088563251449 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003192 | 10/07/2017 | 520.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 10/07/2017 | 520.00 | 00070232220492 | RUAN DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 10/07/2017 | 620.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003204 | 10/07/2017 | 937.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003209 | 10/07/2017 | 520.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 10/07/2017 | 620.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 10/07/2017 | 620.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00004572918422 | JOSE COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003222 | 10/07/2017 | 937.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 10/07/2017 | 711.34 | 00007742656477 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 10/07/2017 | 1030.93 | 00000808303155 | RAIMUNDO NONATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO MATA FRESCA A DIVISA COM RN, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 10/07/2017 | 1137.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003229 | 10/07/2017 | 620.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 10/07/2017 | 937.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 10/07/2017 | 937.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARRO-PIPA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 10/07/2017 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 10/07/2017 | 937.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 10/07/2017 | 415.00 | 00004186965439 | JOSE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 10/07/2017 | 1090.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003245 | 10/07/2017 | 1547.00 | 00003044293413 | JOSAFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 10/07/2017 | 937.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 10/07/2017 | 620.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 10/07/2017 | 937.00 | 00012452859800 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 10/07/2017 | 372.00 | 00011159128448 | FRANCISCO JOSE NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CERCA PARA ABERTURA DA RUA CAZUZA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003255 | 10/07/2017 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 10/07/2017 | 1696.00 | 00000090641418 | CARLOS GONCALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003263 | 10/07/2017 | 824.74 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 10/07/2017 | 937.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 10/07/2017 | 465.00 | 00067435025453 | CLARENCI LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 10/07/2017 | 495.00 | 00008660709403 | TIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 10/07/2017 | 13986.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 10/07/2017 | 16710.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 11/07/2017 | 1340.21 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003300 | 11/07/2017 | 13579.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 11/07/2017 | 1752.58 | 00007563203486 | SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA MADEIRA (ESTACAS, MOURÕES), PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA PARA EXPANSÃO DA RUA CAZUZA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 11/07/2017 | 1546.39 | 00010893828475 | DAYANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2003309 | 11/07/2017 | 2440.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS 205/75R16C CHRONO E CÂMARA DE AR), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 11/07/2017 | 520.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2003297 | 11/07/2017 | 4260.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS 175/R13), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER- SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003299 | 11/07/2017 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2003310 | 11/07/2017 | 4640.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS 175/R13), DESTINADO AO VEÍCULO PERTECENTE A PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 11/07/2017 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 11/07/2017 | 670.10 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003295 | 11/07/2017 | 2750.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 11/07/2017 | 1040.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2003298 | 11/07/2017 | 7350.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAMARA DE AR PNEUS 9 00-20TT 14), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003302 | 11/07/2017 | 2569.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 11/07/2017 | 1500.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2003313 | 11/07/2017 | 6780.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 215/75R17 ), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 11/07/2017 | 1040.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003318 | 11/07/2017 | 4565.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003320 | 11/07/2017 | 3995.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA AAH - 5772, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003305 | 11/07/2017 | 721.65 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003321 | 11/07/2017 | 200.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO II FOGESPREV - FORUM DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DA ASPREVPB, O EVENTO É DIRIGIDO AOS GETORES E COLABORADORES DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA E TEM ENTRE SEUS OBJETIVOS PROMOVER A CAPACITAÇÃO DO PUBLICO-ALVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003322 | 11/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2003308 | 11/07/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, COMFORME INEXIGIVEL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 11/07/2017 | 200.00 | 00019254249874 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME PARA SUA FILHA RAYNARA SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 499/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 11/07/2017 | 250.00 | 00007166312459 | FRANCISCO LUIZ TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 11/07/2017 | 937.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003314 | 11/07/2017 | 620.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 11/07/2017 | 620.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 11/07/2017 | 257.73 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 12/07/2017 | 200.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E COMPRA DE LEITE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2003332 | 12/07/2017 | 300.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE CASINHA DO HOMEM A SOUSA AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI-5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 12/07/2017 | 937.00 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 12/07/2017 | 507.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TUBO LATEX 200 METRO, LUVA CIRURGICA, CATETER E LUVA PROCEDIMENTO G), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2003339 | 12/07/2017 | 850.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE PATOS A SOUSA AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8212, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 12/07/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003345 | 12/07/2017 | 661.86 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA APLICAÇÃO DE VACINAÇÃO INFLUENZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003346 | 12/07/2017 | 661.86 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA APLICAÇÃO DE VACINAÇÃO INFLUENZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003347 | 12/07/2017 | 250.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, SENDO: UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PACIENTE JACIRA MARIA MESSIAS, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 12/07/2017 | 123.71 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 12/07/2017 | 45.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 16.611-1. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 12/07/2017 | 620.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 12/07/2017 | 520.00 | 00005745393440 | FRANCISCA L. PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 12/07/2017 | 683.51 | 00002721510410 | Jair Maximino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 12/07/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 12/07/2017 | 605.35 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LUVA PROCEDIMENTO PP, BICARB DE SODIO SACHE 40G, PAPEL TOALHA BRANCO, SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40UND, COMPRESSA DE GAZE E RIOHEX GARD), DESTINADO A SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003334 | 12/07/2017 | 438.90 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (KOLPOFIX FIX, ATADURA CREPE, SERINGA 10ML SLIP, LUVA PROCEDIMENTO PP E SACO LIXO HOSP 50L BRANCO), DESTINADO A SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 12/07/2017 | 726.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (REVELADOR RX CARESTREAM, FIXADOR RX CARESTREAM, PELICULA RX CARESTREAM, BROCA CARBIDE FGOS, LUVA PROCEDIMENTO M E COMPRESSA DE GAZE), DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003343 | 12/07/2017 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 12/07/2017 | 1030.93 | 00005502222438 | ROGERIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 12/07/2017 | 937.00 | 00081314523449 | SEBASTIA PEREIRA MOREMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTECIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 12/07/2017 | 937.00 | 00008228282435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003324 | 12/07/2017 | 937.00 | 00002477353454 | PAULO SERGIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 12/07/2017 | 2783.51 | 00007869910465 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇO NO ROÇO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 12/07/2017 | 2783.51 | 00007869910465 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇO NO ROÇO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 12/07/2017 | 307.73 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003352 | 13/07/2017 | 113.73 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL INDAIA 500ML,BISCOITO MARIA ESTRELA), DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003353 | 13/07/2017 | 256.66 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003354 | 13/07/2017 | 1105.45 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 13/07/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003351 | 13/07/2017 | 2901.42 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, FARINHA LACTEA, CARNE E ETC.), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 14/07/2017 | 450.00 | 00006236407401 | ALBERTO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 14/07/2017 | 250.00 | 00001122677421 | MARIA ABCEMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003358 | 14/07/2017 | 4000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE CESARIANA DE URGENCIA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003357 | 14/07/2017 | 937.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE (NOTAS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS) DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003359 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESCRITORIOS DE ASSESSORIA E TCE PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003361 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO A FUNASA E SEC. ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003362 | 17/07/2017 | 415.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003370 | 17/07/2017 | 465.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003373 | 17/07/2017 | 465.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003379 | 17/07/2017 | 465.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003382 | 17/07/2017 | 465.00 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003383 | 17/07/2017 | 980.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 10 TALÕES DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE-PNCD, DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 17/07/2017 | 3907.69 | 00028501497487 | MARIA D ELOURDES GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 461/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 17/07/2017 | 4928.00 | 00085376280420 | Ana Ismael de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 279/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 17/07/2017 | 4928.00 | 00080597785449 | FRANCISCA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 317/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 17/07/2017 | 4928.00 | 00076903460497 | RAIMUNDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 425/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 17/07/2017 | 4928.00 | 00069038767404 | ANA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 277/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 17/07/2017 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003368 | 17/07/2017 | 2680.41 | 00016120973400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTINADO A PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 17/07/2017 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 17/07/2017 | 250.00 | 00007621834463 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 17/07/2017 | 250.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 17/07/2017 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 17/07/2017 | 250.00 | 00005521942475 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 17/07/2017 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 17/07/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014 CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 17/07/2017 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 17/07/2017 | 330.00 | 00005965694407 | CRISTIANA LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 18/07/2017 | 200.00 | 00022682975860 | MARIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003387 | 18/07/2017 | 250.00 | 00008090388469 | CARMEM LUCIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 18/07/2017 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM ADELINA MOREIRA DE SOUSA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 18/07/2017 | 480.00 | 00041942680597 | Olavo Roseno da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 18/07/2017 | 937.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIST. DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 18/07/2017 | 520.00 | 00009206333402 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE MURO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003389 | 18/07/2017 | 1135.00 | 00004849839460 | PATRICIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA DE FORRO NO SÃO JOÃO 2017, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 18/07/2017 | 1040.00 | 00006105803885 | VALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MURO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003391 | 18/07/2017 | 520.00 | 00010805371478 | ALMIR GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 18/07/2017 | 310.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 18/07/2017 | 310.00 | 00009403197480 | ALINE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 18/07/2017 | 620.00 | 00005965696450 | FRANCISCO DANILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÂO JOÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003385 | 18/07/2017 | 1350.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003394 | 18/07/2017 | 1910.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS ORGÃOS PUBLICOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 18/07/2017 | 310.00 | 00003029907473 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS INACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003402 | 19/07/2017 | 200.00 | 00003695383402 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 19/07/2017 | 1077.00 | 00002813267465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTATUAS, DESTINADO A PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOSE BATISTA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003399 | 19/07/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - QFW-1316, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 19/07/2017 | 479.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/FORTALEZA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003403 | 19/07/2017 | 450.00 | 00007704032470 | ANTONIO MARCONE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003404 | 19/07/2017 | 250.00 | 00007545303458 | ELIFABIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 20/07/2017 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 20/07/2017 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA, REALIZADO EM DANIELE LEANDRO PEREIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003420 | 20/07/2017 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, JOSE GUILHERME LOPES GOMES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 20/07/2017 | 494.85 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 20/07/2017 | 760.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SEC. DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER DA PARAÍBA, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003423 | 20/07/2017 | 257.73 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 20/07/2017 | 755.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEU DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 20/07/2017 | 1900.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRENPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA PARA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003410 | 20/07/2017 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME INEXIGIVEL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003406 | 20/07/2017 | 103.09 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003415 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00009860358400 | LANAIZE ALVES DE OLIVEIRA | VAVOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003416 | 20/07/2017 | 279.00 | 00011159128448 | FRANCISCO JOSE NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CERCA PARA ABERTURA DA RUA CAZUZA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 20/07/2017 | 5995.92 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 20/07/2017 | 2361.96 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 2003419 | 20/07/2017 | 9130.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (02 ECG PORTATIL DE 3 CANAIS), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003405 | 20/07/2017 | 369.07 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 20/07/2017 | 2061.86 | 00005502222438 | ROGERIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003418 | 20/07/2017 | 369.07 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003436 | 21/07/2017 | 1874.00 | 00008891113409 | MADELMA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003426 | 21/07/2017 | 200.00 | 00070343912465 | LUANA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 21/07/2017 | 200.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 21/07/2017 | 300.00 | 00010643211438 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 21/07/2017 | 206.19 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003434 | 21/07/2017 | 640.50 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID E TEMPERO SECO - COENTRO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 21/07/2017 | 1338.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE JUNHO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 100.683-5. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003425 | 21/07/2017 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM MARIA FRANCISCA DE ANDRADE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003428 | 21/07/2017 | 1000.00 | 00003716186490 | MARIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003431 | 21/07/2017 | 270.10 | 00081478283300 | MARIA DAS DORES DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003433 | 21/07/2017 | 200.00 | 00002409797458 | SUEUDA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 21/07/2017 | 330.00 | 00001403566496 | ERICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 21/07/2017 | 240.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA MAIS EXAMES PRE CIRURGICO, EM PACIENTE CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003439 | 24/07/2017 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS, REALIZADO EM FRANCISCA RAFAEL DA COSTA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 24/07/2017 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 25 DE JULHO 2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003449 | 24/07/2017 | 524.10 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PAO FRANCES), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2003444 | 24/07/2017 | 1380.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003451 | 24/07/2017 | 520.00 | 00005745393440 | FRANCISCA L. PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABIL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003438 | 24/07/2017 | 1465.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA, BANNERS, ADESIVOS, FOLDERS E CAMISETAS), PARA O DESENVILVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS QUE INTEGRAM OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E QUE SÃO REFERENCIADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA - SPAIF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 24/07/2017 | 200.10 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO FRANCES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 24/07/2017 | 500.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES MUNICIPAIS DO SISTEMA CAD ÚNICO EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2017, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 24/07/2017 | 380.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES MUNICIPAIS DO SISTEMA CAD ÚNICO EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2017, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 24/07/2017 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 24/07/2017 | 89.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 24/07/2017 | 257.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 24/07/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 24/07/2017 | 322.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 25/07/2017 | 737.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 25/07/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11536-4, REFERENTE A CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ PROC: Nº 0004341-20.2009.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003466 | 25/07/2017 | 2805.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003454 | 25/07/2017 | 162.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003455 | 25/07/2017 | 473.81 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO ÁGUA BRANCA EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003456 | 25/07/2017 | 414.78 | 00007003335417 | MAKSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NPY-7732, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 25/07/2017 | 917.53 | 00005347709839 | MARIA LINDALVA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COSTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2003458 | 25/07/2017 | 833.40 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÂO JOÂO AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFB-6295, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2003460 | 25/07/2017 | 833.40 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NQF-6181, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 25/07/2017 | 489.69 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003464 | 25/07/2017 | 938.00 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2003467 | 25/07/2017 | 850.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI EM MOTOCICLETA DE PLACA OFC-0079, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003468 | 25/07/2017 | 415.81 | 00007003335417 | MAKSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NPY-7732, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2003469 | 25/07/2017 | 2288.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003471 | 25/07/2017 | 938.00 | 00007044415431 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 25/07/2017 | 2800.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 25/07/2017 | 270.00 | 00005647713416 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003459 | 25/07/2017 | 257.73 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JOÃO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 25/07/2017 | 200.00 | 00001994400340 | FRANCINEIDE BENTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003470 | 25/07/2017 | 309.28 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003473 | 26/07/2017 | 360.82 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENO DA POLICLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 26/07/2017 | 150.00 | 00007166312459 | FRANCISCO LUIZ TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 26/07/2017 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADO EM FRANCISCO OLINTO NETO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003477 | 26/07/2017 | 180.00 | 00005522089490 | MARIA NUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003479 | 26/07/2017 | 451.05 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, PROTEINA DE SOJA E TEMPERO SECO TIPO CENTRO ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003483 | 26/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO- UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA O EVENTO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003480 | 26/07/2017 | 778.35 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003481 | 26/07/2017 | 3600.00 | 00001916822410 | CICERO RUFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003484 | 26/07/2017 | 624.69 | 00070843277467 | FRANCISCO MATEUS ANTUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHE PARA TRABALHADORES NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003472 | 26/07/2017 | 100.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003482 | 26/07/2017 | 4928.00 | 00069038767404 | ANA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 277/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 26/07/2017 | 937.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003478 | 26/07/2017 | 70.50 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/ 15UNID E TEMPERO SECO TIPO CENTRO), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003493 | 27/07/2017 | 3814.43 | 00007102991410 | MARCELO RANULFO FELINTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EPID. E CONT. DA DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003494 | 27/07/2017 | 480.00 | 35572494000163 | COMERCIO VAREJEISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERISIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BOTAS 4 SSSS PRETA REF 43000 ), DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS EPIDEMIAS - ACE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMR NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003497 | 27/07/2017 | 5885.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003498 | 27/07/2017 | 1052.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 27/07/2017 | 262.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003485 | 27/07/2017 | 3000.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAMISA EM MALHA 100% POLIESTER COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO E SHORT EM MALHA DRY COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO), DESTINADO PARA OS TIMESQUE PARTICIPARÃO DE CAMPEONATO QUE TEVE INICIO NO MêS DE MAIO E TERMINO EM JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ESP.LAZER E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003487 | 27/07/2017 | 1200.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003489 | 27/07/2017 | 1190.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 REFRIGERADOR ESMALTEC 259L BRANCO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 27/07/2017 | 770.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A QUSIÇÃO DE FARDAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003488 | 27/07/2017 | 285.00 | 00070242714420 | TADEU CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MOTANGEM DA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 27/07/2017 | 205.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 7.717-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003486 | 27/07/2017 | 600.00 | 00006020790479 | ANTONIA MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA REABILITAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003490 | 27/07/2017 | 300.00 | 00009766109494 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003492 | 27/07/2017 | 450.00 | 00010556143469 | VIVIANE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003499 | 28/07/2017 | 380.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003503 | 28/07/2017 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO EM JOSE ANDERSON PEREIRA DE SOUSA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003506 | 28/07/2017 | 300.00 | 00001122677421 | MARIA ABCEMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003507 | 28/07/2017 | 250.00 | 00057015708434 | HELENA SOARES DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003508 | 28/07/2017 | 150.00 | 00032248540817 | JOANITA ALVES DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 482/2014, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003502 | 28/07/2017 | 21517.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 7.500-0. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 7.717-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 28/07/2017 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2003511 | 28/07/2017 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS (IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003513 | 28/07/2017 | 2805.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003505 | 28/07/2017 | 150.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE (PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E ALUGUEL), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003500 | 28/07/2017 | 380.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDEJONES ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003512 | 28/07/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO Nº 11536-4, REFERENTE A CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ PROC: Nº 0004341-20.2009.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003501 | 28/07/2017 | 470.10 | 13451825000255 | IMPORTADAO DAS BIJUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003504 | 28/07/2017 | 5270.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 31/07/2017 | 4854.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 31/07/2017 | 23427.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 31/07/2017 | 9328.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 31/07/2017 | 6131.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 31/07/2017 | 8074.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 31/07/2017 | 3000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 31/07/2017 | 16837.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 31/07/2017 | 11258.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 31/07/2017 | 5525.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 31/07/2017 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 31/07/2017 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 31/07/2017 | 9572.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 31/07/2017 | 3811.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTAÇÃO - 47 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2003557 | 31/07/2017 | 1009.58 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 31/07/2017 | 1000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 31/07/2017 | 9568.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 31/07/2017 | 1874.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 31/07/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 31/07/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 31/07/2017 | 4734.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 31/07/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003520 | 31/07/2017 | 520.00 | 00058932453349 | ANDRE DE MENEZES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003521 | 31/07/2017 | 200.00 | 00012533806439 | MARIA PALOMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 31/07/2017 | 6402.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 31/07/2017 | 5491.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 31/07/2017 | 5555.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 31/07/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 31/07/2017 | 3425.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003522 | 31/07/2017 | 372.00 | 00004397605424 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 31/07/2017 | 34655.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 31/07/2017 | 13253.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 31/07/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 31/07/2017 | 5029.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 31/07/2017 | 5510.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 2003577 | 31/07/2017 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 31/07/2017 | 97.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003523 | 31/07/2017 | 258.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 31/07/2017 | 7291.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 31/07/2017 | 4656.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003516 | 31/07/2017 | 426.39 | 00007046080496 | JOSEDI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 31/07/2017 | 48036.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 31/07/2017 | 5517.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 31/07/2017 | 29394.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 31/07/2017 | 6852.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 31/07/2017 | 20787.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 31/07/2017 | 115950.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2003567 | 31/07/2017 | 1152.68 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANIT, DESINF CARAVELA, DET PO OMO, DET LIQ YPE, VEJA MULTIUSO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 31/07/2017 | 8137.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003514 | 31/07/2017 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO, REALIZADA EM MARIA APARECIDA DE SOUSA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003515 | 31/07/2017 | 500.00 | 00008508188420 | RAIMUNDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003517 | 31/07/2017 | 360.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ANTONIO SOARES SOBRINHO E FRANCISCO INACIO L NETO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 31/07/2017 | 300.00 | 00009504560474 | LAUREANA FEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003524 | 31/07/2017 | 463.92 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003525 | 31/07/2017 | 200.00 | 00010162415427 | YZANA SILVA DE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003526 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004377139460 | MARINES JOS� DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003527 | 31/07/2017 | 400.00 | 00004881426443 | LUCIENE SEVERINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 31/07/2017 | 13162.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 31/07/2017 | 15902.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 31/07/2017 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 31/07/2017 | 34868.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2003562 | 31/07/2017 | 2017.58 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANIT, COPO DESC, SACO P/ LIXO, PANO ESFREGÃO, PAPEL HIG FLORAL, DESINFETANTE LAVANDA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 31/07/2017 | 9000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 31/07/2017 | 2553.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 31/07/2017 | 257.73 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003578 | 01/08/2017 | 490.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE C/C, REALIZADO EM KARLLA MONIQUE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003582 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 01/08/2017 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003590 | 01/08/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003593 | 01/08/2017 | 810.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (10 BLOCOS DE RECEITUÁRIO, 20 BLOCOS DE RECEITUÁRIO, 10 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 20 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, 10 BLOCOS DE EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM E 20 BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003594 | 01/08/2017 | 12514.24 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003595 | 01/08/2017 | 2958.62 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 01/08/2017 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 01/08/2017 | 645.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 01/08/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, EXAME RNM DO CRÂNIO SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003619 | 01/08/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, EXAME RNM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE MARIA IRACEMA MUNIZ DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003622 | 01/08/2017 | 500.00 | 00005032054437 | ANTONIO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003623 | 01/08/2017 | 200.00 | 00009039115400 | CARMEM LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 01/08/2017 | 200.00 | 00001592745407 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003625 | 01/08/2017 | 300.00 | 00003654247490 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003626 | 01/08/2017 | 500.00 | 00008846483464 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003627 | 01/08/2017 | 500.00 | 00004258621439 | JOSE ARCENIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003628 | 01/08/2017 | 500.00 | 00009766109494 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003629 | 01/08/2017 | 600.00 | 00007621834463 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA FILHA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003630 | 01/08/2017 | 250.00 | 00003941916769 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003631 | 01/08/2017 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: RESSONANCIA MAGNÉTICA CERVICAL COM CONTRASTE, REALIZADA EM MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 01/08/2017 | 500.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 01/08/2017 | 200.00 | 00006301105494 | MARIA ELICIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 01/08/2017 | 350.00 | 00003735080421 | MARIA GADELHA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 01/08/2017 | 300.00 | 00016740887870 | RAIMUNDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 01/08/2017 | 450.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 01/08/2017 | 250.00 | 00002855353823 | ALBERTINO FELIX BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00018593763472 | MARIA LUCIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INJEÇÔES), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 01/08/2017 | 360.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 01/08/2017 | 250.00 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003641 | 01/08/2017 | 250.00 | 00006262982450 | JULIETH ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003642 | 01/08/2017 | 250.00 | 00008248598470 | MONICA MIKAELLI DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003643 | 01/08/2017 | 400.00 | 00006301105494 | MARIA ELICIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003644 | 01/08/2017 | 400.00 | 00042835177809 | KARLLA MONIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003645 | 01/08/2017 | 500.00 | 00004546310498 | MARIA IRACEMA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003646 | 01/08/2017 | 500.00 | 00084081686491 | FRANCISCO LUCIELITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 01/08/2017 | 515.46 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JOÃO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003655 | 01/08/2017 | 1032.00 | 00005502222438 | ROGERIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003656 | 01/08/2017 | 5000.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 01/08/2017 | 500.00 | 00000894326490 | PATRICIO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003658 | 01/08/2017 | 650.00 | 00008813798407 | MARIA JOSE BRAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003659 | 01/08/2017 | 300.00 | 00002613714522 | MARGARIDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003660 | 01/08/2017 | 300.00 | 00016167839824 | MARIA LINDONETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003661 | 01/08/2017 | 300.00 | 00009738674425 | JUCINERE LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 01/08/2017 | 300.00 | 00004928763475 | JACKELINE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003663 | 01/08/2017 | 200.00 | 00007748840458 | RITA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 01/08/2017 | 300.00 | 00002786278465 | DANIEL ORLEI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003665 | 01/08/2017 | 500.00 | 00084081686491 | FRANCISCO LUCIELITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003581 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003591 | 01/08/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003598 | 01/08/2017 | 16689.61 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 01/08/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 01/08/2017 | 453.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003610 | 01/08/2017 | 2569.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003611 | 01/08/2017 | 3995.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA AAH - 5772, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003612 | 01/08/2017 | 2570.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003613 | 01/08/2017 | 4565.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 01/08/2017 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, NO DIA 31/07/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 01/08/2017 | 7216.49 | 00002721510410 | Jair Maximino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 01/08/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 01/08/2017 | 760.00 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO GRANDE ENCONTRO DAS ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA PARAIBA, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 01/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003579 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 01/08/2017 | 937.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRUMAÇÃO E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2016 E 2017, EM DUAS VIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003596 | 01/08/2017 | 18636.71 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003599 | 01/08/2017 | 6805.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 01/08/2017 | 688.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003597 | 01/08/2017 | 1881.12 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 01/08/2017 | 234.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO GRANDE ENCONTRO DAS ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA PARAIBA, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003621 | 01/08/2017 | 300.00 | 00001983192406 | DILZINEIDE FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003600 | 01/08/2017 | 2268.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 01/08/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 01/08/2017 | 332.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003649 | 01/08/2017 | 937.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003652 | 01/08/2017 | 937.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 01/08/2017 | 618.56 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003654 | 01/08/2017 | 618.56 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE VIOLÃO E FLAUTA AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 01/08/2017 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA JULHO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003586 | 01/08/2017 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA JULHO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 01/08/2017 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA JULHO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003588 | 01/08/2017 | 525.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (15 POLO MANGA LONGA FARDAMENTO ACE), DESTINADO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003589 | 01/08/2017 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003601 | 01/08/2017 | 3242.64 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 01/08/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003680 | 02/08/2017 | 154.24 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003681 | 02/08/2017 | 158.65 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003682 | 02/08/2017 | 557.75 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A CASA DOS IDOSOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003683 | 02/08/2017 | 150.81 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003686 | 02/08/2017 | 866.78 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 02/08/2017 | 500.00 | 00096568992453 | NILSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 02/08/2017 | 500.00 | 00000851602886 | HIGINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003666 | 02/08/2017 | 6780.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 215/75R17), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003667 | 02/08/2017 | 1520.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08 A 11/08/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003668 | 02/08/2017 | 473.63 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHE E PRÉ-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003669 | 02/08/2017 | 227.80 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003670 | 02/08/2017 | 1303.25 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRÉ-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003671 | 02/08/2017 | 1487.52 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003672 | 02/08/2017 | 678.92 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003673 | 02/08/2017 | 285.40 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003674 | 02/08/2017 | 1424.93 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003675 | 02/08/2017 | 1716.07 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003676 | 02/08/2017 | 615.11 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003677 | 02/08/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A CRECHE E PRÉ-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2003678 | 02/08/2017 | 2040.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003679 | 02/08/2017 | 336.90 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003684 | 02/08/2017 | 171.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003685 | 02/08/2017 | 503.35 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 02/08/2017 | 500.00 | 00008670765420 | JOSE BASILIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003690 | 02/08/2017 | 500.00 | 00028483936453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003691 | 02/08/2017 | 500.00 | 00008929489494 | ISAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003692 | 02/08/2017 | 500.00 | 00006172718444 | FRANCISCA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003693 | 02/08/2017 | 500.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003694 | 02/08/2017 | 500.00 | 00002653415402 | FRANCIMAR MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003695 | 02/08/2017 | 500.00 | 00003963049405 | LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003696 | 02/08/2017 | 200.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 02/08/2017 | 500.00 | 00004371845444 | MARIA LUCIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME DA SUA FILHA MARIA MICHELY DA SILVA PAZ, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003698 | 02/08/2017 | 500.00 | 00006206242480 | VANILDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003699 | 02/08/2017 | 500.00 | 00002806203490 | AMADEU RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003700 | 02/08/2017 | 500.00 | 00016584017869 | AELZA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 02/08/2017 | 500.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003702 | 02/08/2017 | 500.00 | 00087310376404 | VITORIA ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 02/08/2017 | 500.00 | 00009848097759 | FRANCISCA MARTINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003704 | 02/08/2017 | 500.00 | 00001443843458 | GERSICA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 02/08/2017 | 500.00 | 00004346879446 | FRANCISCA FABIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003706 | 02/08/2017 | 500.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 02/08/2017 | 500.00 | 00041463625472 | ELENITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 02/08/2017 | 500.00 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003709 | 02/08/2017 | 500.00 | 00008376691465 | MARCIA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003710 | 02/08/2017 | 500.00 | 00002322685410 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003711 | 02/08/2017 | 500.00 | 00004816344446 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 02/08/2017 | 500.00 | 00028695667863 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 02/08/2017 | 500.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003714 | 02/08/2017 | 500.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 02/08/2017 | 500.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003716 | 02/08/2017 | 500.00 | 00009427901462 | FERNANDES FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003717 | 02/08/2017 | 500.00 | 00009615510467 | ADEILZO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 02/08/2017 | 500.00 | 00004174934444 | FRANCISCA EDIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003721 | 03/08/2017 | 500.00 | 00007841364407 | LINDALBERTO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003722 | 03/08/2017 | 500.00 | 00003323348486 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003723 | 03/08/2017 | 500.00 | 00003236503416 | FRANCISCA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003724 | 03/08/2017 | 500.00 | 00078863180482 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003725 | 03/08/2017 | 500.00 | 00009662345884 | FRANCISCO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003726 | 03/08/2017 | 500.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003727 | 03/08/2017 | 500.00 | 00008663946481 | GIZELDA MARIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003728 | 03/08/2017 | 500.00 | 00008891114480 | FABIANA MIRELA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003729 | 03/08/2017 | 500.00 | 00027802408814 | FRANCISCO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003730 | 03/08/2017 | 500.00 | 00046494030300 | MARIA NOEMIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003731 | 03/08/2017 | 500.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003732 | 03/08/2017 | 500.00 | 00001368895492 | SIBELE SOUTO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003733 | 03/08/2017 | 500.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003734 | 03/08/2017 | 500.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 03/08/2017 | 500.00 | 00003695145480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 03/08/2017 | 500.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003719 | 03/08/2017 | 937.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003720 | 03/08/2017 | 600.00 | 00005063899447 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM 31/07/2017 A 04/08/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003739 | 04/08/2017 | 2805.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 04/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO BOLETO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 04/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO BOLETO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003737 | 04/08/2017 | 1473.37 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO AO FNAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003740 | 04/08/2017 | 270.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003738 | 04/08/2017 | 170.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA DE EXAME DE ENDOSCOPIA, EM FRANCISCO DE ASSIS SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 04/08/2017 | 500.00 | 00016164399807 | MARGARETE VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 04/08/2017 | 500.00 | 00006686804401 | ALZEMAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003745 | 04/08/2017 | 500.00 | 00075059347400 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003746 | 04/08/2017 | 500.00 | 00008734509496 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003747 | 04/08/2017 | 500.00 | 00004816349405 | ROSALIA FERREIRA DANTAS LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003748 | 04/08/2017 | 500.00 | 00005647713416 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 04/08/2017 | 500.00 | 00037972197334 | JOSE MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003750 | 04/08/2017 | 500.00 | 00014764753855 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003751 | 04/08/2017 | 500.00 | 00070680577483 | MARIA LEIDIANY FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003752 | 04/08/2017 | 500.00 | 00010860985440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003753 | 04/08/2017 | 500.00 | 00008749137484 | VALDIVIA LOPES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 04/08/2017 | 500.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003755 | 04/08/2017 | 500.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 07/08/2017 | 500.00 | 00000090636414 | JOSE IVANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003756 | 07/08/2017 | 234.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 07/08/2017 | 300.00 | 00012700787471 | MAYLA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 07/08/2017 | 500.00 | 00004391371448 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 07/08/2017 | 500.00 | 00005008273469 | CLEIDIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 07/08/2017 | 500.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003761 | 07/08/2017 | 500.00 | 00007914014486 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003762 | 07/08/2017 | 500.00 | 00011968284400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 07/08/2017 | 500.00 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 07/08/2017 | 500.00 | 00007704030426 | ADRIANA DE ALMEIDA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 07/08/2017 | 500.00 | 00009755943463 | MANOEL SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003766 | 07/08/2017 | 500.00 | 00007562636460 | JOSINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003767 | 07/08/2017 | 500.00 | 00013829970439 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 07/08/2017 | 500.00 | 00002305117400 | MARIA AURIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 07/08/2017 | 500.00 | 00005975472385 | ALDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 07/08/2017 | 500.00 | 00013111026477 | PATRICIO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003771 | 07/08/2017 | 500.00 | 00007000385405 | FRANCISCO SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003772 | 07/08/2017 | 500.00 | 00019583662852 | ESPEDITO SOUTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003773 | 07/08/2017 | 500.00 | 00008164009466 | JANAINA PEREIRA DE ANDRADE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003774 | 07/08/2017 | 500.00 | 00005507797870 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003775 | 07/08/2017 | 500.00 | 00004384471408 | MARIA FILOMENA PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003777 | 07/08/2017 | 500.00 | 00040101351828 | HERMENEGILDO NOGUEIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003778 | 07/08/2017 | 500.00 | 00076142450400 | PEDRO FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003779 | 07/08/2017 | 500.00 | 00035516020425 | FRANCISCO TRAJANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003780 | 07/08/2017 | 500.00 | 00079839487434 | PEDRO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 09/08/2017 | 500.00 | 00006282933480 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003785 | 09/08/2017 | 500.00 | 00010631875409 | MARIA JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003786 | 09/08/2017 | 500.00 | 00009996480470 | JOSE FILHO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003787 | 09/08/2017 | 500.00 | 00070984538461 | FRANCISCA ANDREA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003788 | 09/08/2017 | 500.00 | 00008601773435 | MARIA SOLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003789 | 09/08/2017 | 500.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003790 | 09/08/2017 | 500.00 | 00002370003421 | EILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003791 | 09/08/2017 | 500.00 | 00000870834851 | RAIMUNDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003792 | 09/08/2017 | 500.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003793 | 09/08/2017 | 500.00 | 00002815988437 | JOAO BOSCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003794 | 09/08/2017 | 500.00 | 00016071891434 | RITA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003795 | 09/08/2017 | 500.00 | 00004903583490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003796 | 09/08/2017 | 500.00 | 00008813799489 | FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003797 | 09/08/2017 | 500.00 | 00019936244818 | FRANCISCO DUCINEIDE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003798 | 09/08/2017 | 500.00 | 00028092366829 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003799 | 09/08/2017 | 500.00 | 00091541212487 | GERALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003800 | 09/08/2017 | 500.00 | 00004943839410 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 09/08/2017 | 500.00 | 00012551974470 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003802 | 09/08/2017 | 500.00 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 09/08/2017 | 500.00 | 00007000387440 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003804 | 09/08/2017 | 500.00 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003805 | 09/08/2017 | 500.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 09/08/2017 | 500.00 | 00007723570481 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 09/08/2017 | 500.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003808 | 09/08/2017 | 500.00 | 00003824212480 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 09/08/2017 | 500.00 | 00006385870421 | MARIA JOSE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 09/08/2017 | 500.00 | 00011878032437 | DAMIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 09/08/2017 | 500.00 | 00001504330420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003812 | 09/08/2017 | 500.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003813 | 09/08/2017 | 500.00 | 00008424221451 | JOSE LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003814 | 09/08/2017 | 500.00 | 00008473400402 | MARIA DOS REMEDIOS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003815 | 09/08/2017 | 500.00 | 00006639147440 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA EM ATRASO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003816 | 09/08/2017 | 500.00 | 00029071013820 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003817 | 09/08/2017 | 500.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003818 | 09/08/2017 | 500.00 | 00001197491490 | MARTA ELIJANGELA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003819 | 09/08/2017 | 500.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 09/08/2017 | 500.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003821 | 09/08/2017 | 500.00 | 00025309682848 | CLAUDIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003783 | 09/08/2017 | 760.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2017, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 2003781 | 09/08/2017 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003782 | 09/08/2017 | 400.00 | 00001597892491 | ALVINO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 10/08/2017 | 180.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM JOSE FORTUNATO LEANDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003852 | 10/08/2017 | 180.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA DE EXAME DE CARDIOLOGISTA, EM ANTONIO SATURNO SOBRINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 10/08/2017 | 180.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA DE EXAME DE CARDIOLOGISTA, EM BENTA INALDA PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003880 | 10/08/2017 | 6647.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003881 | 10/08/2017 | 180.00 | 00004121720466 | BENTA INALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003882 | 10/08/2017 | 180.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003883 | 10/08/2017 | 400.00 | 00007841365489 | MARIA LUZIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003886 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00091856850463 | AMILTON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003891 | 10/08/2017 | 2823.89 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003892 | 10/08/2017 | 2688.82 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003893 | 10/08/2017 | 448.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003897 | 10/08/2017 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADA EM MARILEIDE G SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003898 | 10/08/2017 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003900 | 10/08/2017 | 3700.00 | 00006364824480 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO WELLIGTON PEREIRA DINIZ, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003901 | 10/08/2017 | 300.00 | 00006238150440 | FRANCISCA ZELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003902 | 10/08/2017 | 280.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003903 | 10/08/2017 | 450.00 | 00025916209894 | JULIE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003912 | 10/08/2017 | 300.00 | 00016740887870 | RAIMUNDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 10/08/2017 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: RESSONANCIA MAGNÉTICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA EM CARLA MONIQUE F. DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003917 | 10/08/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003957 | 10/08/2017 | 186.00 | 00023818115400 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003962 | 10/08/2017 | 1194.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003965 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005441887486 | MARIA GERMANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003966 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003967 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003968 | 10/08/2017 | 500.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003969 | 10/08/2017 | 500.00 | 00000092344461 | FRANCISCA CANDIDA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003970 | 10/08/2017 | 500.00 | 00004174003491 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003971 | 10/08/2017 | 500.00 | 00004077963478 | MARIA GORETE SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003972 | 10/08/2017 | 500.00 | 00067619533400 | SEBASTIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003973 | 10/08/2017 | 2406.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NÂO COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA E DEVOLUÇÃO DE SALDO E DESPESAS COM TATIFA BANCARIA, CV 1030/02.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003975 | 10/08/2017 | 7481.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003829 | 10/08/2017 | 9889.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2003847 | 10/08/2017 | 13000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS DIVERVOS (FARDAMENTO ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003850 | 10/08/2017 | 1040.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003876 | 10/08/2017 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003877 | 10/08/2017 | 25588.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003878 | 10/08/2017 | 5929.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003894 | 10/08/2017 | 732.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003899 | 10/08/2017 | 465.00 | 00001664469478 | FRANCISCO FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003958 | 10/08/2017 | 310.00 | 00011584208465 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003961 | 10/08/2017 | 310.00 | 00009028805435 | FRANCISCO YURE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003974 | 10/08/2017 | 9017.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003977 | 10/08/2017 | 2570.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2003978 | 10/08/2017 | 4565.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003979 | 10/08/2017 | 12939.50 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003875 | 10/08/2017 | 341.84 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES D.O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003914 | 10/08/2017 | 7500.00 | 11543682000103 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO PREPARATÓRIO CPA-10, PARA ATENDER EXIGENCIA DA PORTARIA 519/2011, NO TOCANTE PREPARAÇÃO AO EXAME DESTINADO A CERTIFICAÇÃO EXIGIDA NO ARTIGO 2° §4°, REFERENTE A MAIORIA DOS MEMBROS DOCOMITE DE INVESTIMENTOS DO RPPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003959 | 10/08/2017 | 310.00 | 00037578987453 | JOAO CONSTANTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003960 | 10/08/2017 | 1136.00 | 00004849839460 | PATRICIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA DE FORRO NO SÃO JOÃO 2017, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2003822 | 10/08/2017 | 2100.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME INEXIGIVEL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2003823 | 10/08/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COMFORME INEXIGIVEL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2003824 | 10/08/2017 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003830 | 10/08/2017 | 18695.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 10/08/2017 | 18790.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 10/08/2017 | 3855.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003833 | 10/08/2017 | 3874.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003835 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003836 | 10/08/2017 | 1.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003826 | 10/08/2017 | 5972.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003827 | 10/08/2017 | 9569.04 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003889 | 10/08/2017 | 765.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 17 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003895 | 10/08/2017 | 168.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003922 | 10/08/2017 | 955.10 | 11312934000185 | CLAUDIO A BASTOS JR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GIROFLEX DOBLÔ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA MOI - 5499, A CARGO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003923 | 10/08/2017 | 760.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM REVISÃO DO VEICULO TORO DE PLACA QFW-1316, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 10/08/2017 | 1473.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESPAÇO DE LAZER E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO, COM CARATER LUDICO E RECREATIVO, DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 6 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 10/08/2017 | 248.00 | 00004229383436 | JAIRO JUCIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ATIVIDADES LUDICAS E CULTURAIS JUNTO AOS IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003879 | 10/08/2017 | 2009.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003887 | 10/08/2017 | 3300.00 | 00091856850463 | AMILTON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003888 | 10/08/2017 | 975.26 | 00091856850463 | AMILTON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003896 | 10/08/2017 | 224.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003963 | 10/08/2017 | 1040.00 | 00003067179480 | DAMIAO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003904 | 10/08/2017 | 588.05 | 00018281930896 | FRANCISCA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 351/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003905 | 10/08/2017 | 1764.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 351/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003906 | 10/08/2017 | 4928.00 | 00083940669415 | TALITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 437/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003907 | 10/08/2017 | 4928.00 | 00088562727415 | RAIMUNDO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 429/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003908 | 10/08/2017 | 588.05 | 00004628823499 | JACIONE DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 351/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003909 | 10/08/2017 | 4928.00 | 00084081945420 | JESUINA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 347/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003910 | 10/08/2017 | 4928.00 | 00085261920434 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 319/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003915 | 10/08/2017 | 4928.00 | 00088556395449 | MARIA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 409/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003828 | 10/08/2017 | 5580.16 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003834 | 10/08/2017 | 1399.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003838 | 10/08/2017 | 500.00 | 00001628750456 | MARIA IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003839 | 10/08/2017 | 500.00 | 00014260434497 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003840 | 10/08/2017 | 500.00 | 00075951673453 | NICODEMOS JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003841 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009990661456 | RENATA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003842 | 10/08/2017 | 500.00 | 00008498115469 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003843 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005894562457 | MARIA GORETHE RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005986587421 | LEONAUDA BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 10/08/2017 | 500.00 | 00003864602483 | LUCIMAR ALVES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003846 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005597671456 | ERIVANIA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003854 | 10/08/2017 | 500.00 | 00008894081494 | VANESSA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003855 | 10/08/2017 | 500.00 | 00032132839832 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 10/08/2017 | 500.00 | 00010667887407 | PETRONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003857 | 10/08/2017 | 500.00 | 00045668421856 | LUDIMILA AUXILIADORA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PARA ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003858 | 10/08/2017 | 500.00 | 00053740700106 | FRANCISCA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003859 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009899836419 | OSMARA MARIA MIRELE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003860 | 10/08/2017 | 500.00 | 00006618919410 | GERALDA MARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003861 | 10/08/2017 | 500.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003862 | 10/08/2017 | 500.00 | 00038369555802 | RAIMUNDO JERONIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003863 | 10/08/2017 | 500.00 | 00006275359412 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003864 | 10/08/2017 | 500.00 | 00011413382460 | MARIA JOELMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003865 | 10/08/2017 | 500.00 | 00007638829417 | RICARDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003866 | 10/08/2017 | 500.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003867 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005723785486 | JOAQUINA MARIA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003868 | 10/08/2017 | 500.00 | 00086084694560 | RODRIGO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003869 | 10/08/2017 | 500.00 | 00051342057449 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003870 | 10/08/2017 | 500.00 | 00071342503422 | FABIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003871 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009822896425 | MARIA DOS REMEDIOS BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003872 | 10/08/2017 | 500.00 | 00011731886497 | ADRIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003873 | 10/08/2017 | 500.00 | 00008666215470 | NALCIONE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003874 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009507235418 | FRANCISCA JESSICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003884 | 10/08/2017 | 200.00 | 00006655877407 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SEU TIO DAMIÃO MONTEIRO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003916 | 10/08/2017 | 500.00 | 00012469198852 | JOAQUIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003918 | 10/08/2017 | 500.00 | 00001168076447 | DIVANIR IZIDRO DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003919 | 10/08/2017 | 500.00 | 00003818812373 | VANUZA NASCIMENTO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003920 | 10/08/2017 | 500.00 | 00070345729412 | FERNANDA LUNGUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003921 | 10/08/2017 | 500.00 | 00014260434497 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003924 | 10/08/2017 | 500.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003925 | 10/08/2017 | 500.00 | 00000180369458 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003926 | 10/08/2017 | 500.00 | 00006145565462 | MARIA JOSE DE SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003927 | 10/08/2017 | 500.00 | 00008767715419 | MACICLEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003928 | 10/08/2017 | 500.00 | 00003698994402 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003929 | 10/08/2017 | 500.00 | 00008372728402 | JULIANA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003930 | 10/08/2017 | 500.00 | 00012073987486 | MARIA EDUARDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003931 | 10/08/2017 | 500.00 | 00012678762475 | JANIEYRE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003932 | 10/08/2017 | 500.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003933 | 10/08/2017 | 500.00 | 00006639147440 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003934 | 10/08/2017 | 500.00 | 00001252907486 | FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003935 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009446560489 | MARIA FERNANDA DAIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003936 | 10/08/2017 | 500.00 | 00011710903406 | MARIA JOSE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003937 | 10/08/2017 | 500.00 | 00071440912475 | MATHEUS HENRIQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003938 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009730596808 | JOSEFA LINDALVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003939 | 10/08/2017 | 500.00 | 00073697060449 | DALVANETE MACHADO TELIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003940 | 10/08/2017 | 500.00 | 00008784401435 | CLEGINALDO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003941 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005689478431 | FRANCISCA NEIDE DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003942 | 10/08/2017 | 500.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003943 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009062531440 | MARIA MICHELY JANUARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003944 | 10/08/2017 | 500.00 | 00070343912465 | LUANA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003945 | 10/08/2017 | 500.00 | 00009976411421 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003946 | 10/08/2017 | 500.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003947 | 10/08/2017 | 500.00 | 00004806707490 | ANA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 10/08/2017 | 500.00 | 00003966578425 | ELIVAN FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003949 | 10/08/2017 | 500.00 | 00003208639210 | LAMARA ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 10/08/2017 | 500.00 | 00012058485416 | LUIZ HELIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PARA ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003951 | 10/08/2017 | 500.00 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003952 | 10/08/2017 | 500.00 | 00071089592400 | ALERRANDRA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ÁGUA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003953 | 10/08/2017 | 500.00 | 00070363181474 | FRANCISCO IGOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 10/08/2017 | 500.00 | 00004361056404 | ADRIANA ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALE CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003955 | 10/08/2017 | 500.00 | 00010233867473 | LUCIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDÊNCIAL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003964 | 10/08/2017 | 500.00 | 00003695383402 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 10/08/2017 | 16710.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003825 | 10/08/2017 | 2805.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 10/08/2017 | 510.00 | 00001034760408 | EVA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003885 | 10/08/2017 | 1032.00 | 00091856850463 | AMILTON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003890 | 10/08/2017 | 2805.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003911 | 10/08/2017 | 515.46 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003956 | 10/08/2017 | 392.00 | 00007726447486 | DJAILSON BRAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003981 | 11/08/2017 | 200.00 | 00005904767420 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003982 | 11/08/2017 | 100.00 | 00006952731407 | AUDICRECIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 11/08/2017 | 588.05 | 00016143955867 | JAISMAR DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO DESTINADO AO RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 351/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003989 | 11/08/2017 | 862.50 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 11/08/2017 | 862.50 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003987 | 11/08/2017 | 637.11 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2003988 | 11/08/2017 | 2288.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003983 | 11/08/2017 | 500.00 | 00005200625408 | FRANCISCA SHARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003984 | 11/08/2017 | 300.00 | 00000894326490 | PATRICIO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003985 | 11/08/2017 | 150.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DE PACTUAÇÕES E INFORMAÇÕES SAI/SUS, NO DIA 17/08/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003986 | 11/08/2017 | 620.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003991 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003992 | 18/08/2017 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003994 | 21/08/2017 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003993 | 21/08/2017 | 300.00 | 00002653415402 | FRANCIMAR MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003995 | 21/08/2017 | 300.00 | 00083940715468 | FRANCISCA LUCICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003996 | 21/08/2017 | 300.00 | 00075952033415 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 21/08/2017 | 320.00 | 00004015471407 | MARIA ROMEILIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 21/08/2017 | 600.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003999 | 21/08/2017 | 700.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004000 | 21/08/2017 | 300.00 | 00018035262890 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004001 | 21/08/2017 | 350.00 | 00012431871827 | FRANCISCO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 21/08/2017 | 350.00 | 00005723786458 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004003 | 21/08/2017 | 650.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 21/08/2017 | 250.00 | 00099042193115 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004005 | 21/08/2017 | 700.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE ABDOMEN E PELVE), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 21/08/2017 | 600.00 | 00026989974869 | MARIA BETANIA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 21/08/2017 | 700.00 | 00010169477479 | FRANCISCO ALBERTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004008 | 21/08/2017 | 150.00 | 00070289247420 | JOANA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 21/08/2017 | 150.00 | 00003075097454 | MARIA JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004011 | 21/08/2017 | 300.00 | 00010726849421 | FRANCISCA RAYANNE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004012 | 21/08/2017 | 200.00 | 00071086161491 | LUZINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 21/08/2017 | 230.00 | 00022682975860 | MARIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 21/08/2017 | 400.00 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 LAVADORA DE PRESSÃO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 21/08/2017 | 459.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES COM RECEITAS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 21/08/2017 | 284.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, DEXAMETASONA 2MG, 4MG, DICLOFENACO DE SODIO E PLASIL INJ. METOCLOPRAMIDA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 21/08/2017 | 698.50 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGUA DESTILADA 10ML PARA INJEÇÃO, DEXAMETASONA 2MG, 4MG, GENTAMICINA 40 E 80MG), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 2004020 | 21/08/2017 | 2152.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (02 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO E 01 BOMBA DE VACUO), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004010 | 21/08/2017 | 200.00 | 00003818812373 | VANUZA NASCIMENTO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 21/08/2017 | 400.00 | 00029071013820 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 21/08/2017 | 310.00 | 00007711745435 | LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004029 | 22/08/2017 | 1752.58 | 00007563203486 | SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA MADEIRA (ESTACAS, MOURÕES), PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA PARA EXPANSÃO DA RUA CAZUZA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 2004022 | 22/08/2017 | 15093.70 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (02 BIOMBO REGULAVEL 75X50 1MM AZUL MARINHO, 01 EGG PORTATIL DE 3 CANAIS, 02 PROFHY JET GOLD LINE, 01 MESA PARA EXAME GINECOLOGICO, 01 NEBULIZADOR NEBULAR PLUS E 03 SELAMAXX), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004023 | 22/08/2017 | 412.37 | 00009237820445 | ERINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PINTURA DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004026 | 22/08/2017 | 520.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004028 | 22/08/2017 | 104.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004030 | 22/08/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014 CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004031 | 22/08/2017 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004032 | 22/08/2017 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004033 | 22/08/2017 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004034 | 22/08/2017 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004024 | 22/08/2017 | 1032.00 | 00002813267465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTATUAS, DESTINADO A PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOSE BATISTA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004027 | 22/08/2017 | 620.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004025 | 22/08/2017 | 1405.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE JULHO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004021 | 22/08/2017 | 780.00 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004035 | 22/08/2017 | 6689.61 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004040 | 23/08/2017 | 258.00 | 00035074491886 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004059 | 23/08/2017 | 2956.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CIMENTO, CANO DE 100, ROLO DE FIO 6M, PA DE BOTA, PA DE LUVA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004060 | 23/08/2017 | 805.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ALICATE DE PRESSÃO, BOIA DE CAIXA, TAMPA DE VASO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004072 | 23/08/2017 | 1477.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004064 | 23/08/2017 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME INEXIGIVEL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2004037 | 23/08/2017 | 970.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004056 | 23/08/2017 | 602.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ROLO DE BARBANTE, GALÃO DE TINTA, BALDE DE TINTA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SÃO JOÃO DE 2017, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004071 | 23/08/2017 | 1342.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2004038 | 23/08/2017 | 1050.80 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004041 | 23/08/2017 | 520.00 | 00004623403416 | JULIANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004048 | 23/08/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, EXAME RNM DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE JOSE MARCOS ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004049 | 23/08/2017 | 620.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004050 | 23/08/2017 | 88.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004051 | 23/08/2017 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PESSOA CARENTE, HIGINO AVELINO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004061 | 23/08/2017 | 1612.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PA DE LUVA E CIMENTO), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004062 | 23/08/2017 | 500.00 | 00030264472420 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004063 | 23/08/2017 | 500.00 | 00004676186401 | RICARDO CESAR LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004065 | 23/08/2017 | 210.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004066 | 23/08/2017 | 1109.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004070 | 23/08/2017 | 2539.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004036 | 23/08/2017 | 1283.07 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃ DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BISCOITO, CARNE BOVINA, ESTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, POLPA CAJU E POLPA GOIABA), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2004039 | 23/08/2017 | 2200.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 23/08/2017 | 750.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TRES (03) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004047 | 23/08/2017 | 750.00 | 00008081238409 | JOSE MATHEUS DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TRES (03) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004058 | 23/08/2017 | 2200.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CIMENTO), A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004043 | 23/08/2017 | 6160.00 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, HONORÁRIOS ADVOCATICIOS INCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004044 | 23/08/2017 | 2464.00 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, 10% DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS INCUMBENCIAIS SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004045 | 23/08/2017 | 1550.00 | 00006618924413 | ALCILEIDE CREUSA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004052 | 23/08/2017 | 2805.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004053 | 23/08/2017 | 1313.50 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS (CIMENTO, PENEIRA, CANO 100 ESGOTO, LÂMPADA E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004054 | 23/08/2017 | 2190.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS (PA DE LUVA, TINTA DE BALDE, PA DE BOTA, CANO 100 ESGOTO E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004055 | 23/08/2017 | 4888.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS (REATOR DE 70, ROLO, PARAFUSO DO POSTE, RELE FOTELETRICO, FITA ISOLANTE 10M, CANO 100 E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004057 | 23/08/2017 | 3194.50 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS (LAMPADA 15, 20 E 34 W, LUMINARIA DO POSTE, PARAFUSO DO POSTE, LAMPADA DE LED 15W, ROLO DE FIO E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 23/08/2017 | 5502.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 23/08/2017 | 17324.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004069 | 23/08/2017 | 2795.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004073 | 23/08/2017 | 242.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004042 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, FAMUP, SEC ESTADUAL DE SAUDE E ESCRITORIO DE ASSESSORIA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004075 | 24/08/2017 | 1123.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MED CIL 1M3 ONU E OXIGENIO MED CIL 7M2), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004077 | 24/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004078 | 24/08/2017 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004079 | 24/08/2017 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004080 | 24/08/2017 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004074 | 24/08/2017 | 1205.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MED CIL 7M3 ONU E OXIGENIO MED EM CIL 2M3 ONU), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004076 | 24/08/2017 | 600.00 | 00066456762472 | francisca da costa ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004082 | 24/08/2017 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004083 | 24/08/2017 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004084 | 24/08/2017 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004085 | 24/08/2017 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004091 | 24/08/2017 | 294.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004092 | 24/08/2017 | 353.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004081 | 24/08/2017 | 138.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004090 | 24/08/2017 | 1966.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004086 | 24/08/2017 | 177.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004087 | 24/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAAO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004088 | 24/08/2017 | 110.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAAO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004089 | 24/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UNIDADE PROINFANCIA CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004093 | 25/08/2017 | 440.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004095 | 25/08/2017 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004094 | 25/08/2017 | 620.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004097 | 25/08/2017 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004099 | 25/08/2017 | 520.00 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JOÃO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 25/08/2017 | 50.00 | 00022682975860 | MARIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004102 | 25/08/2017 | 700.00 | 00002090167440 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 25/08/2017 | 500.00 | 00005916337442 | FRANCISCO RILDIVAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004104 | 25/08/2017 | 500.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004105 | 25/08/2017 | 500.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004106 | 25/08/2017 | 650.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004107 | 25/08/2017 | 500.00 | 00025101057878 | MARCOS VENICIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004108 | 25/08/2017 | 300.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004109 | 25/08/2017 | 350.00 | 00067618286434 | MARIA LEIDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004110 | 25/08/2017 | 500.00 | 00002722795442 | LUIZA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004096 | 25/08/2017 | 415.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 25/08/2017 | 310.00 | 00009493924483 | ALAN JUNIOR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA SEGUNDA COLOCAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 25/08/2017 | 1200.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004112 | 28/08/2017 | 258.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004113 | 28/08/2017 | 5000.00 | 00009110247432 | ALANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292017 | 2004116 | 28/08/2017 | 2200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (01 COLETOR DE DADOS POINT LINE BIOPROX-C), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004111 | 28/08/2017 | 250.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292017 | 2004115 | 28/08/2017 | 2200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (01 COLETOR DE DADOS POINT LINE BIOPROX-C), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004117 | 28/08/2017 | 293.00 | 34271171000762 | ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA CPA-10, DESTINADO AO SUPERIDENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MARCIO JOSE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004114 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2004131 | 29/08/2017 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS (IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004120 | 29/08/2017 | 972.00 | 00003943051404 | CLECIMILDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004125 | 29/08/2017 | 210.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004118 | 29/08/2017 | 1200.00 | 00088563251449 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004119 | 29/08/2017 | 300.00 | 00002930958413 | Manoel Irineu de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004121 | 29/08/2017 | 972.00 | 00004534057466 | CLEILSO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004122 | 29/08/2017 | 300.00 | 00009970360442 | MARIA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEU FILHO GUILHERME FERREIRA MARQUES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004124 | 29/08/2017 | 560.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 10 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER 85A E 2 RECARGA DE CARTUCHO TONER 83A, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004126 | 29/08/2017 | 200.00 | 00004856825402 | HELENA FELISMINA NETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004127 | 29/08/2017 | 150.00 | 00002298925402 | MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004128 | 29/08/2017 | 300.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004129 | 29/08/2017 | 500.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004130 | 29/08/2017 | 500.00 | 00004669864408 | CICERO PETRONILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004123 | 29/08/2017 | 150.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS E DEFESA CIVIL E ESCRITORIO DA OPERAÇÃO PIPA, NO DIA 30/08/2017, CONFORME DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004137 | 30/08/2017 | 310.00 | 00006692906458 | thiago andrade do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE SÂO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004138 | 30/08/2017 | 1500.00 | 00008312313435 | FRANCISCO FABIO GOMS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES (PESSOAS CARENTES) DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004142 | 30/08/2017 | 2422.68 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRA TIPO PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 2004133 | 30/08/2017 | 1628.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 2004134 | 30/08/2017 | 2217.84 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 2004135 | 30/08/2017 | 2061.69 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 2004136 | 30/08/2017 | 2705.12 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADO AO SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2004270 | 30/08/2017 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 2004132 | 30/08/2017 | 2492.22 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004140 | 30/08/2017 | 620.00 | 00042615739468 | LUCIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004141 | 30/08/2017 | 155.00 | 00011342383478 | DENILSON DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADO DE BANCADA COM 3 ASSENTOS DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004144 | 30/08/2017 | 150.00 | 27750251000140 | MULTICARDIO DIAGNOSTICOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE HOLTER DE MARIA JOSE BRAGA PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004139 | 30/08/2017 | 866.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE AREA DE LAZER PARA EVENTOS, REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE NO DIA DOS PAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004143 | 30/08/2017 | 3092.78 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL ( PADRONIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERSÃO DOS DOCUMENTOS JÁ DIGITALIZADOS.) IMPLANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC), INCLUINDO MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO (ON LINE). VALORES E REFERÊNCIA: PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004145 | 30/08/2017 | 654.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004147 | 30/08/2017 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2017, NA CONTA 400.735-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004148 | 31/08/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004160 | 31/08/2017 | 21517.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 31/08/2017 | 7447.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 31/08/2017 | 5029.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2004245 | 31/08/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2004271 | 31/08/2017 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2004275 | 31/08/2017 | 2100.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME INEXIGIVEL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 31/08/2017 | 4656.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 31/08/2017 | 7291.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004215 | 31/08/2017 | 723.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292017 | 2004232 | 31/08/2017 | 1080.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (03 MONITOR 18,5P AOC LED), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004233 | 31/08/2017 | 2768.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIERSOS (NOBREAK, FONTE CHAVEADA, SWITH), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2004156 | 31/08/2017 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 31/08/2017 | 35299.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 31/08/2017 | 108189.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 31/08/2017 | 45322.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 31/08/2017 | 5283.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 31/08/2017 | 5617.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 31/08/2017 | 15121.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 31/08/2017 | 9204.74 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004210 | 31/08/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004236 | 31/08/2017 | 16256.84 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E B S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004252 | 31/08/2017 | 756.86 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004253 | 31/08/2017 | 232.30 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004254 | 31/08/2017 | 1197.10 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRÉ-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004255 | 31/08/2017 | 1609.86 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004256 | 31/08/2017 | 763.56 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004257 | 31/08/2017 | 409.77 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004258 | 31/08/2017 | 1073.35 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004259 | 31/08/2017 | 2492.25 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004260 | 31/08/2017 | 1146.48 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004261 | 31/08/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2004262 | 31/08/2017 | 2040.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2004266 | 31/08/2017 | 820.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACES AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE SANTA CRUZ A SOUSA A SOUSA-TRUCK CENTER PRESTADO AO VEICULO IVECO DE PLACA OGF 4130, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 31/08/2017 | 500.00 | 00002563050804 | MARIA DE FATIMA ROSENDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004150 | 31/08/2017 | 500.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004151 | 31/08/2017 | 1405.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABRAÇADEIRA NYLON, ADITIVO, ANTI FERRUGEM, ARRUELA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-8212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 31/08/2017 | 1895.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ANEL SEGMENTO E TURBINA MOTOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-8212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004154 | 31/08/2017 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE C/CONTRASTE, REALIZADO EM FRANCISCO SOARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 31/08/2017 | 35508.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 31/08/2017 | 15371.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 31/08/2017 | 23250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 31/08/2017 | 13749.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 31/08/2017 | 2553.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004211 | 31/08/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004213 | 31/08/2017 | 201.03 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004216 | 31/08/2017 | 450.00 | 00010657938475 | RAFAELA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004217 | 31/08/2017 | 500.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004218 | 31/08/2017 | 300.00 | 00011279759437 | LUIZ FELLIPY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004219 | 31/08/2017 | 300.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004221 | 31/08/2017 | 400.00 | 10885912000141 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA, EXAME CARDIOLÓGICO INFANTIL HOLTER, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 31/08/2017 | 180.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA DE EXAME DE CARDIOLOGISTA, EM FERNANDO HENRIQUE FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004225 | 31/08/2017 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004238 | 31/08/2017 | 12386.98 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004247 | 31/08/2017 | 2023.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ACIDO TRANEXAMICO 250MG, CEFIRIAXONA, HIDROCORTISONA, OMEPRAZOL E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2004249 | 31/08/2017 | 111.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SERINGA 20ML), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004250 | 31/08/2017 | 504.63 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MQH-8212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004264 | 31/08/2017 | 556.25 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CILINDRO DE IGNIÇÃO, FECHADURA PORTA-MALAS, MOTOR VENT RADIADOR E TAMPA OLEO MOTOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2004268 | 31/08/2017 | 70.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 1,75 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004272 | 31/08/2017 | 374.16 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004274 | 31/08/2017 | 180.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA DE EXAME DE CARDIOLOGISTA, EM ROMARIO FERREIRA BATISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004273 | 31/08/2017 | 144.23 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 31/08/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 31/08/2017 | 4734.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 31/08/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 31/08/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2004158 | 31/08/2017 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 31/08/2017 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 31/08/2017 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 31/08/2017 | 4948.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 31/08/2017 | 22967.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 31/08/2017 | 8074.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 31/08/2017 | 10756.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 31/08/2017 | 9028.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 31/08/2017 | 3326.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 31/08/2017 | 3000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 31/08/2017 | 18696.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 31/08/2017 | 5525.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004205 | 31/08/2017 | 3759.38 | 11181651000141 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES COM RECEITAS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004206 | 31/08/2017 | 1290.40 | 11181651000141 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004207 | 31/08/2017 | 116.00 | 11181651000141 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LUVA CIRURGICA ESTERIL), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004209 | 31/08/2017 | 934.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004212 | 31/08/2017 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004223 | 31/08/2017 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA AGOSTO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004224 | 31/08/2017 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004226 | 31/08/2017 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 2004227 | 31/08/2017 | 1800.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 BOMBA DE VACUO DELTRAMED), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 2004228 | 31/08/2017 | 12348.33 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL , DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004242 | 31/08/2017 | 2916.32 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004243 | 31/08/2017 | 3176.60 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122017 | 2004244 | 31/08/2017 | 6399.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, 02 BEBEDOURO PURIFICADOR DE COLUNA E 02 COMPUTADOR CORE I3/4GB/500GB/TC/MOUS/MONIT.18,5P), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004246 | 31/08/2017 | 2856.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2004248 | 31/08/2017 | 111.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SERINGA 20ML), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004263 | 31/08/2017 | 1610.90 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BOMBA DÁGUA, CORREIA RENAULT, OLEO HIDRAULICO, POLIA ESTRIADA E ROLAMENTO DA CORREIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQF-9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004265 | 31/08/2017 | 477.93 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CORREIA, KIT TAMPA PROT CORR DENT UNO, RETENTOR DO EIXO TRASEIRO, ROLAMENTO, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PEQUENO E ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2390, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2004267 | 31/08/2017 | 450.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 11,25 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQF-9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2004269 | 31/08/2017 | 120.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 3 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2390, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2004157 | 31/08/2017 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004159 | 31/08/2017 | 937.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 31/08/2017 | 1000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 31/08/2017 | 7932.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 31/08/2017 | 3811.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTAÇÃO - 47 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 31/08/2017 | 10074.48 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 31/08/2017 | 1874.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004204 | 31/08/2017 | 1283.07 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃ DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO-PERECIVEIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004214 | 31/08/2017 | 2268.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004229 | 31/08/2017 | 736.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004230 | 31/08/2017 | 689.14 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004231 | 31/08/2017 | 300.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 CAMISETAS MODELO POLO E 03 BOLSAS PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292017 | 2004234 | 31/08/2017 | 1072.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 HD EXTERNO 1TB, 05 GRAVADOR DE DVD ASUS E 09 TECLADO BASICO SLIM PRETO), DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004235 | 31/08/2017 | 2158.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (FONTE, CART TONER, ESTABILIZADOR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004237 | 31/08/2017 | 2489.70 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 31/08/2017 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004153 | 31/08/2017 | 1318.00 | 06311802000107 | REPECAS - FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA HIDRAULICA, SERVIÇO COMPRESSOR, RETIFICA CILINDRO, RETIFICA VIRABREQUIM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-2284, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004155 | 31/08/2017 | 222.42 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO CLICK ART COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVO IMPRESSO + INSTALAÇÃO BASICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 31/08/2017 | 34464.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 31/08/2017 | 11453.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004220 | 31/08/2017 | 3608.25 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NAS COMUNIDADES DE MATA FRESCA, JANIPAPEIRO, RIACHO DO MEIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004240 | 31/08/2017 | 6723.37 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004241 | 31/08/2017 | 16964.80 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 31/08/2017 | 4896.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 31/08/2017 | 4545.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004208 | 31/08/2017 | 300.00 | 00007553279420 | LUIZA MARIA PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA TRANSLADO DE CRIANÇA DE OITO MESES QUE SE ENCONTRA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NO DIA 31/08/2017, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 31/08/2017 | 5555.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 31/08/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 31/08/2017 | 3517.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004239 | 31/08/2017 | 1806.76 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004281 | 01/09/2017 | 365.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004279 | 01/09/2017 | 18063.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004284 | 01/09/2017 | 3572.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004286 | 01/09/2017 | 464.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004283 | 01/09/2017 | 3871.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004285 | 01/09/2017 | 240.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004282 | 01/09/2017 | 2698.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004287 | 01/09/2017 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, NO DIA 01/09/2017, CONFORME CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004276 | 01/09/2017 | 1196.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004277 | 01/09/2017 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004278 | 01/09/2017 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES D.O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004280 | 01/09/2017 | 1510.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004288 | 04/09/2017 | 310.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA I CONFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004290 | 06/09/2017 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004292 | 06/09/2017 | 361.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004289 | 06/09/2017 | 1040.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004291 | 06/09/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004295 | 06/09/2017 | 520.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004294 | 06/09/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004293 | 06/09/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 08/09/2017 | 18589.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004298 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2004297 | 08/09/2017 | 15000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/201 E CONTRATO DE NUMERO 00075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 08/09/2017 | 10943.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004296 | 08/09/2017 | 420.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA, AMBOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 08/09/2017 | 6118.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004303 | 11/09/2017 | 620.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004304 | 11/09/2017 | 254.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004306 | 11/09/2017 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE, REALIZADO EM VALDIR DANTAS CARDOSO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004315 | 11/09/2017 | 3476.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004320 | 11/09/2017 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004302 | 11/09/2017 | 600.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004316 | 11/09/2017 | 6870.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004317 | 11/09/2017 | 25370.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004321 | 11/09/2017 | 9647.55 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004307 | 11/09/2017 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004308 | 11/09/2017 | 3900.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004309 | 11/09/2017 | 3919.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004310 | 11/09/2017 | 18915.97 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004311 | 11/09/2017 | 19010.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004312 | 11/09/2017 | 1027.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004313 | 11/09/2017 | 1032.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 11/09/2017 | 760.00 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TCE/PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004314 | 11/09/2017 | 3875.16 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004305 | 11/09/2017 | 1040.00 | 00009067149403 | MANOEL ADRIANO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004318 | 11/09/2017 | 11376.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004319 | 11/09/2017 | 934.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004323 | 12/09/2017 | 700.00 | 17857156000196 | SUNFARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E BISNAGAS PLASTICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004331 | 12/09/2017 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004332 | 12/09/2017 | 774.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 12/09/2017 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004335 | 12/09/2017 | 937.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004336 | 12/09/2017 | 937.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004337 | 12/09/2017 | 937.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004338 | 12/09/2017 | 937.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 12/09/2017 | 937.00 | 00012452859800 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004340 | 12/09/2017 | 937.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 12/09/2017 | 937.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 12/09/2017 | 937.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004343 | 12/09/2017 | 937.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004344 | 12/09/2017 | 937.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 12/09/2017 | 671.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 12/09/2017 | 937.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 12/09/2017 | 620.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004327 | 12/09/2017 | 671.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 12/09/2017 | 937.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 12/09/2017 | 937.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 12/09/2017 | 120.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004334 | 12/09/2017 | 937.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004346 | 13/09/2017 | 180.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA DE EXAME DE CARDIOLOGISTA, EM ROMARIO FERREIRA BATISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 13/09/2017 | 1874.00 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004349 | 13/09/2017 | 937.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004350 | 13/09/2017 | 937.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ( INFLUENZA ) NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004351 | 13/09/2017 | 937.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004352 | 13/09/2017 | 937.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004361 | 13/09/2017 | 937.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004362 | 13/09/2017 | 672.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004363 | 13/09/2017 | 937.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004345 | 13/09/2017 | 750.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004365 | 13/09/2017 | 380.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004347 | 13/09/2017 | 515.46 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004367 | 13/09/2017 | 103.09 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004368 | 13/09/2017 | 784.00 | 00004916001354 | JOSE IRAN AMARO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR BOMBA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004369 | 13/09/2017 | 723.00 | 00010805371478 | ALMIR GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SÃO ROMÂO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004370 | 13/09/2017 | 1342.00 | 00006105803885 | VALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SÃO ROMÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004366 | 13/09/2017 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SEC ESTADUAL DE SAUDE E ESCRITORIO DE ASSESSORIA, NODIA 15 DE SETEMBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004353 | 13/09/2017 | 620.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004354 | 13/09/2017 | 671.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004355 | 13/09/2017 | 1200.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004364 | 13/09/2017 | 80.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA A CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004356 | 13/09/2017 | 540.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO TELHADO DA SALA DE REUNIÕES DE EQUIPE DO PAIF, VISANDO A MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004357 | 13/09/2017 | 937.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004358 | 13/09/2017 | 618.56 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE VIOLÃO E FLAUTA AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004359 | 13/09/2017 | 380.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004360 | 13/09/2017 | 937.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004377 | 14/09/2017 | 876.29 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL DA BANDA MARCIAL 12 DE JUNHO PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2004378 | 14/09/2017 | 594.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GAZE EM ROLO, LUVA DE PROCED, PAPEL LENÇOL E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004374 | 14/09/2017 | 721.65 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA SERRA DO COMISSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004375 | 14/09/2017 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004371 | 14/09/2017 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004372 | 14/09/2017 | 700.00 | 00007095029407 | ALCIANO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004373 | 14/09/2017 | 250.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004376 | 14/09/2017 | 773.20 | 00042615739468 | LUCIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004379 | 14/09/2017 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 15 DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 14/09/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004382 | 15/09/2017 | 520.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2004387 | 15/09/2017 | 30.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2017, EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 4270. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 15/09/2017 | 2037.04 | 00027342921491 | MARIA ANTONIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO , REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 367/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004383 | 15/09/2017 | 4928.00 | 00085156655491 | LUZIA DE DEUS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO , REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 359/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004384 | 15/09/2017 | 4928.00 | 00088556468420 | IZABEL DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO , REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 341/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004385 | 15/09/2017 | 4928.00 | 00078863171491 | JESUINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO , REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 345/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004386 | 15/09/2017 | 4928.00 | 00089342372449 | MARIA DO CARMO SERAFIM SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO , REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 383/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004388 | 18/09/2017 | 185.10 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004391 | 18/09/2017 | 105.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004392 | 18/09/2017 | 335.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004393 | 18/09/2017 | 1176.90 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TRAVESSEIRO EXTRA FIRME, JOGO DE CAMA, PANO ESTAMPADO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004396 | 18/09/2017 | 937.00 | 00006149861414 | CARLA MICHELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM SOB CARATER DE URGENCIA EM DECORRENCIA DE LICENÇA MATERNIDADE DE MARIA APARECIDA DE LIMA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 18/09/2017 | 750.00 | 10574468000224 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J5 DUAL CHIP), DESTINADO AO SORTEIO NO DIA DOS PAIS REALIZADO POR ESSA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 18/09/2017 | 369.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PAO FRANCES), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004390 | 18/09/2017 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS COM CONTRASTE, REALIZADA EM ROSIGLEIBE LOPES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004394 | 18/09/2017 | 600.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004395 | 18/09/2017 | 150.00 | 00015523231886 | SOLANGE MARIA SOUTO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004397 | 18/09/2017 | 270.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEIOS DA FACE RAIO X DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADA EM FRANCINALVA FRANCISCA DA SILVA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004398 | 18/09/2017 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM LUIZ EDNALDO LIRA DO NASCIMENTO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004400 | 19/09/2017 | 180.00 | 00003716186490 | MARIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 19/09/2017 | 300.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004402 | 19/09/2017 | 450.00 | 00006249743405 | CILEIDE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 19/09/2017 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 19/09/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014 CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004409 | 19/09/2017 | 300.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004403 | 19/09/2017 | 520.00 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 19/09/2017 | 510.00 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004405 | 19/09/2017 | 310.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 19/09/2017 | 723.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE EM PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122017 | 2004412 | 20/09/2017 | 5960.00 | 20928363000107 | DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (04 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004414 | 20/09/2017 | 1260.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS NOS PACIENTES, DALVACI MACHADO FELIX, JOSE ANTONIO DINIZ, FRANCISCO TOMEPAZ E ELIFABIO LIMA SILVA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004415 | 20/09/2017 | 1000.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS NOS PACIENTES, RAIMUNDO FERREIRA NETO, ANTONIO ISMAEL SOBRINHO, MARIA APARECIDA SOUSA E JOSE ACENIO SARMENTO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2004418 | 20/09/2017 | 1300.17 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DET PO TIXAN, AGUA SANIT, PAPEL ALUMINIO, BALDE PLASTICO, SACO P/ LIXO, COPOS PLAST COPOBRAS E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004410 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004411 | 20/09/2017 | 0.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 2004413 | 20/09/2017 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004416 | 20/09/2017 | 950.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NOS PACIENTES, NESTORINA SILVA MOREIRA, ALBERTINO FELIX BEZERRA, JOSE MARCOS ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004417 | 20/09/2017 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004421 | 21/09/2017 | 520.00 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JOÃO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004422 | 21/09/2017 | 300.00 | 27750251000140 | MULTICARDIO DIAGNOSTICOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAME DESTINADO AOS PACIENTES FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA E MARIA JOSE BRAGA PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004431 | 21/09/2017 | 250.00 | 00009580532435 | FRANCISCA JULIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004432 | 21/09/2017 | 1500.00 | 00002419278461 | LUIZA MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 21/09/2017 | 300.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004434 | 21/09/2017 | 450.00 | 00097755850404 | ANA LEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004435 | 21/09/2017 | 200.00 | 00005975472385 | ALDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2004430 | 21/09/2017 | 1202.43 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANIT, LAVA LOUÇAS, DESINF TALCO, VEJA MULTIUSO 500ML, QUEROSENE, PAPEL ALUMINIO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004419 | 21/09/2017 | 200.00 | 07617677000112 | MANGUEIRAO PARAFUSOS JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAPA PRENS, CONEXÃO E MANGUEIRA), DESTINADO AO CONSERTO DO LAVA-JATO DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004420 | 21/09/2017 | 520.00 | 00002037533489 | DAMIAO CELSO OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2004423 | 21/09/2017 | 2000.84 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABAIXADOR DE LINGUA, COLETOR PERFURO-CORTANTE, EQUIPO MACRO GOTAS, ESPARADRAPO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2004424 | 21/09/2017 | 2001.67 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CATETER INTRAVENOSO C/AG 14G SOLIDOR C/50, CATETER INTRAVENOSO SOLIDOR 22G C/50, 24G C/50 E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 2004425 | 21/09/2017 | 5003.51 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGULHA GENGIVAL 27G LONGA, AMALGAMA, ANEST LIDOCAINA, ANESTESICO LIDOSTESIM, BABADOR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 2004426 | 21/09/2017 | 3502.46 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 2004428 | 21/09/2017 | 4500.91 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2004429 | 21/09/2017 | 1410.64 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAVA LOUÇAS, AGUA S. TUBARÃO, SABÃO, DET PO, LA DE AÇO, COPO DESC., LUVA LATEX E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 21/09/2017 | 500.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 22/09/2017 | 937.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 22/09/2017 | 937.00 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004436 | 22/09/2017 | 830.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 22/09/2017 | 800.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 22/09/2017 | 350.00 | 00021402965168 | Elisaldo cardoso de araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004439 | 22/09/2017 | 500.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 22/09/2017 | 700.00 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004443 | 22/09/2017 | 450.00 | 00028299132487 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004450 | 25/09/2017 | 374.16 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004453 | 25/09/2017 | 4565.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004454 | 25/09/2017 | 2570.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2004455 | 25/09/2017 | 470.00 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NQF-6181, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2004456 | 25/09/2017 | 470.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI EM MOTOCICLETA DE PLACA OFC-0079, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004457 | 25/09/2017 | 469.00 | 00007003335417 | MAKSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NPY-7732, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004458 | 25/09/2017 | 469.00 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004459 | 25/09/2017 | 469.00 | 00007044415431 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004460 | 25/09/2017 | 260.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO AGUA BRANCAI, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2004461 | 25/09/2017 | 135.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2004462 | 25/09/2017 | 470.00 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÂO JOÂO AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFB-6295, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004463 | 25/09/2017 | 3995.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA AAH - 5772, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004464 | 25/09/2017 | 2569.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2004465 | 25/09/2017 | 2280.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 25/09/2017 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004445 | 25/09/2017 | 520.68 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO 150X100/200X100, GEL P/ ECG 5KG, ULTRA GEL 5KG E ELETRODO DESCARTAVEL C/50UND), DESTINADO A POLICLINICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004446 | 25/09/2017 | 747.96 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO 150X100/200X100), DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004447 | 25/09/2017 | 747.96 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO 150X100/200X100), DESTINADO A SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 25/09/2017 | 747.96 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO 150X100/200X100), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004451 | 25/09/2017 | 144.23 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004452 | 25/09/2017 | 141.60 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO FRANCÊS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 25/09/2017 | 1760.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A FALECIDA: ISABEL CRISTINA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004466 | 26/09/2017 | 775.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 26/09/2017 | 2142.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 26/09/2017 | 5437.26 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS INCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004468 | 26/09/2017 | 530.22 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 26/09/2017 | 2399.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004470 | 26/09/2017 | 1351.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004467 | 26/09/2017 | 520.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004469 | 26/09/2017 | 620.00 | 00005231464422 | WELLINGTON OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004471 | 26/09/2017 | 2505.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004475 | 27/09/2017 | 400.00 | 00088556573487 | JOSEFA DUARTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004476 | 27/09/2017 | 350.00 | 00029248508863 | CARLA SIMONE CHAVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004481 | 27/09/2017 | 361.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004482 | 27/09/2017 | 1040.00 | 00008019998470 | TAMIRES AZEVEDO DA SILVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004483 | 27/09/2017 | 880.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004480 | 27/09/2017 | 1032.37 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004478 | 27/09/2017 | 1356.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE AGOSTO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004486 | 27/09/2017 | 336.71 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004477 | 27/09/2017 | 730.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA PRAÇA DE EVENTOS E TRILHO PARA PORTÃO DA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004484 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 27/09/2017 | 937.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004479 | 27/09/2017 | 150.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COM UMA INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004487 | 28/09/2017 | 6033.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004488 | 28/09/2017 | 250.00 | 00008317802400 | JADER FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004497 | 29/09/2017 | 480.00 | 00003716186490 | MARIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004498 | 29/09/2017 | 250.00 | 00028036876825 | LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004499 | 29/09/2017 | 250.00 | 00019254249874 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 29/09/2017 | 35888.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004511 | 29/09/2017 | 620.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 29/09/2017 | 14680.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 29/09/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 29/09/2017 | 14516.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 29/09/2017 | 2553.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004551 | 29/09/2017 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004560 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004570 | 29/09/2017 | 520.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004572 | 29/09/2017 | 620.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004573 | 29/09/2017 | 520.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004589 | 29/09/2017 | 750.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004591 | 29/09/2017 | 1040.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2004592 | 29/09/2017 | 5001.95 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004490 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004491 | 29/09/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004492 | 29/09/2017 | 2.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2004493 | 29/09/2017 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS (IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 29/09/2017 | 7228.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 29/09/2017 | 5029.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 29/09/2017 | 31517.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 29/09/2017 | 4656.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 29/09/2017 | 7291.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004515 | 29/09/2017 | 351.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004518 | 29/09/2017 | 250.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 0 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004544 | 29/09/2017 | 520.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 29/09/2017 | 937.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004562 | 29/09/2017 | 620.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004569 | 29/09/2017 | 520.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 29/09/2017 | 937.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE ARQUIVISTA EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004576 | 29/09/2017 | 937.00 | 00002785468465 | ANTONIO MARCOS MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004577 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004579 | 29/09/2017 | 362.00 | 00005201701485 | MARIA MARLA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004580 | 29/09/2017 | 937.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 29/09/2017 | 1950.00 | 00005222968405 | PASCALLE DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2004594 | 29/09/2017 | 4000.55 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004604 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004605 | 29/09/2017 | 937.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2004494 | 29/09/2017 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 29/09/2017 | 34021.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 29/09/2017 | 106239.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 29/09/2017 | 45781.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 29/09/2017 | 5283.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 29/09/2017 | 5613.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 29/09/2017 | 15121.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004534 | 29/09/2017 | 360.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004536 | 29/09/2017 | 937.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 29/09/2017 | 9420.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004539 | 29/09/2017 | 620.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004554 | 29/09/2017 | 520.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004563 | 29/09/2017 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004565 | 29/09/2017 | 520.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 29/09/2017 | 937.00 | 00002477353454 | PAULO SERGIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE SAO PEDRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004568 | 29/09/2017 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004571 | 29/09/2017 | 520.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004587 | 29/09/2017 | 937.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 2004588 | 29/09/2017 | 2503.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004590 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A RAIMUNDA ALVES DE SOUSA CIPRIANO (APOSENTADA) NO CEMEI, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004593 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004595 | 29/09/2017 | 937.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO GERAIS NA EMEF MARIA MARTINS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004597 | 29/09/2017 | 937.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEF MARIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004598 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004599 | 29/09/2017 | 937.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2004495 | 29/09/2017 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 29/09/2017 | 937.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA POLICLINICA MARIA CECILA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 29/09/2017 | 28527.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 29/09/2017 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 29/09/2017 | 6148.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 29/09/2017 | 22424.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 29/09/2017 | 8074.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 29/09/2017 | 12646.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 29/09/2017 | 9128.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 29/09/2017 | 3737.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 29/09/2017 | 19485.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 29/09/2017 | 5525.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004578 | 29/09/2017 | 2503.80 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004512 | 29/09/2017 | 2174.90 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS INCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 29/09/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 29/09/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 29/09/2017 | 4734.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 29/09/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2004496 | 29/09/2017 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004514 | 29/09/2017 | 350.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004531 | 29/09/2017 | 568.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 29/09/2017 | 1000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 29/09/2017 | 7932.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 29/09/2017 | 3811.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTAÇÃO - 47 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 29/09/2017 | 9568.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 29/09/2017 | 42.00 | 00007586217440 | RAFAEL RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2004582 | 29/09/2017 | 2501.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2004585 | 29/09/2017 | 3500.65 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 29/09/2017 | 4545.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 29/09/2017 | 5555.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 29/09/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 29/09/2017 | 3517.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 29/09/2017 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO EDUCACIONAL EM TEATRO PEDRA DO REINO-CENTRO DE CONVENÇÕES, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004523 | 29/09/2017 | 250.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA, NO M~ES SE SETEMBRO 2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004540 | 29/09/2017 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 29/09/2017 | 937.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 29/09/2017 | 34014.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 29/09/2017 | 11453.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004567 | 29/09/2017 | 520.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004574 | 29/09/2017 | 937.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIST DE SAO PEDRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004584 | 29/09/2017 | 750.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 29/09/2017 | 500.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA, NO MES SE SETEMBRO 2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004596 | 29/09/2017 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004600 | 29/09/2017 | 937.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004601 | 29/09/2017 | 520.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004602 | 29/09/2017 | 937.00 | 00002477353454 | PAULO SERGIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004603 | 29/09/2017 | 937.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004606 | 29/09/2017 | 937.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004607 | 29/09/2017 | 520.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004608 | 29/09/2017 | 520.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004609 | 29/09/2017 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004610 | 29/09/2017 | 937.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARRO-PIPA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004625 | 30/09/2017 | 464.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004628 | 30/09/2017 | 1083.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004613 | 30/09/2017 | 2115.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004622 | 30/09/2017 | 1040.00 | 00005502222438 | ROGERIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004623 | 30/09/2017 | 175.26 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004626 | 30/09/2017 | 380.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDEJONES ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004611 | 30/09/2017 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004612 | 30/09/2017 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PLATAFORMA E LEITURA DA 1ª AVALIAÇÃO DO SOMA, NO DIA 15/09/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004621 | 30/09/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004629 | 30/09/2017 | 155.00 | 00070838413498 | EVERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE ALICERCE PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA, NA ESCOLA JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004624 | 30/09/2017 | 1035.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004627 | 30/09/2017 | 280.00 | 00007958367406 | ANA LUIZA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004614 | 30/09/2017 | 1000.00 | 00008079275467 | DANIELA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004615 | 30/09/2017 | 520.00 | 00004075430405 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004616 | 30/09/2017 | 937.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004617 | 30/09/2017 | 398.97 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004618 | 30/09/2017 | 206.19 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004619 | 30/09/2017 | 620.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004620 | 30/09/2017 | 773.20 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE VARIOS PREDIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004630 | 30/09/2017 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004639 | 09/10/2017 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004642 | 09/10/2017 | 850.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 17 ELETROCARDIOGRAMAS (RISCO CIRURGICO) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004643 | 09/10/2017 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004644 | 09/10/2017 | 500.00 | 00006911550890 | EDILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004645 | 09/10/2017 | 250.00 | 00010169477479 | FRANCISCO ALBERTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004646 | 09/10/2017 | 1300.00 | 00010556143469 | VIVIANE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004636 | 09/10/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004635 | 09/10/2017 | 426.39 | 00007046080496 | JOSEDI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004637 | 09/10/2017 | 190.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA O MONITORAMENTO DO PME, NO DIA 09/10/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 09/10/2017 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA, NO DIA 09/10/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004647 | 09/10/2017 | 950.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004648 | 09/10/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032017 | 2004632 | 09/10/2017 | 7364.27 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 2004633 | 09/10/2017 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004634 | 09/10/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004640 | 09/10/2017 | 360.82 | 00004982098492 | ARICELMA FREITAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO LAZER PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS, REFERENTE AO DIA DO IDOSO, JUNTO AOS IDOSOS DO SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004641 | 09/10/2017 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004631 | 09/10/2017 | 1785.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004685 | 10/10/2017 | 5298.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 10/10/2017 | 18589.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004650 | 10/10/2017 | 170.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO VEÍCULO HONDA CIVIC DE PLACA MNZ-7707, A CARGO DO CHEFIA DE GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004649 | 10/10/2017 | 464.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004696 | 10/10/2017 | 4028.70 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (REATOR, BASE P/ RELE, LAMPADA, ALICATE E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004674 | 10/10/2017 | 581.32 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004686 | 10/10/2017 | 2009.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004691 | 10/10/2017 | 1118.40 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004692 | 10/10/2017 | 270.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004701 | 10/10/2017 | 100.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004708 | 10/10/2017 | 790.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 70 TOALHINHA E 70 SAQUINHOS DE TULE COM REDA, PARA OS IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004657 | 10/10/2017 | 850.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 21,25 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQF-9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004658 | 10/10/2017 | 2008.73 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA, PIVO, ROLAMENTO E ETC., DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQF-9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004659 | 10/10/2017 | 442.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO(REBOQUE) AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQG-2360, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004660 | 10/10/2017 | 480.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS 12 HORAS/HOMENS NO VEÍCULO UNO DE PLACA NQG-2390, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004661 | 10/10/2017 | 2889.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS 72,23 HORAS/HOMENS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOI-5499, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004662 | 10/10/2017 | 300.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS 7,50 HORAS/HOMENS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOJ-5766, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004663 | 10/10/2017 | 111.25 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: COXIM CENTRAL E PASTILHA DE FREIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NQG - 2360 A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004665 | 10/10/2017 | 669.28 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: COXIM SUSPENSÃO, BUCHAS DIVERSAS, PASTILHA DE FREIO E ETC., DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NQG - 2390 A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004666 | 10/10/2017 | 11525.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004675 | 10/10/2017 | 114.48 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004687 | 10/10/2017 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004668 | 10/10/2017 | 23935.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004669 | 10/10/2017 | 6932.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004677 | 10/10/2017 | 232.30 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004678 | 10/10/2017 | 601.10 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004679 | 10/10/2017 | 1255.30 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRÉ-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004680 | 10/10/2017 | 870.00 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004681 | 10/10/2017 | 1577.08 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004682 | 10/10/2017 | 492.14 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004683 | 10/10/2017 | 9115.87 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004689 | 10/10/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004702 | 10/10/2017 | 253.46 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO INFANTIL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004703 | 10/10/2017 | 1162.05 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004704 | 10/10/2017 | 2477.30 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004705 | 10/10/2017 | 599.05 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004706 | 10/10/2017 | 492.14 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2004707 | 10/10/2017 | 1780.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 10/10/2017 | 10943.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004690 | 10/10/2017 | 200.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE UM EVENTO NO TCE, AOS GETORES E COLABORADORES DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA E TEM ENTRE SEUS OBJETIVOS PROMOVER A CAPACITAÇÃO DO PUBLICO-ALVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004695 | 10/10/2017 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004664 | 10/10/2017 | 1047.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 10/10/2017 | 9.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 10/10/2017 | 3871.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 2004693 | 10/10/2017 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2004694 | 10/10/2017 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 10/10/2017 | 1042.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004698 | 10/10/2017 | 1037.12 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004699 | 10/10/2017 | 3938.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004700 | 10/10/2017 | 19098.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004651 | 10/10/2017 | 1255.79 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: JOGO MOLA DE FREIO, PALHETA, PIVO, ROLAMENTO, FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MQH-8212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004652 | 10/10/2017 | 559.81 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: KIT MOTOR DE PARTIDA, ABRAÇADEIRA, CABO DE FREIO, LONA DE FREIO E ETC., DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MQJ- 5866PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004653 | 10/10/2017 | 4304.04 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: ABRAÇADEIRA, BOMBAS DIVERSAS, CHICOTE, CORREIAS, FILTROS E ETC., DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI- 5499, ERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004654 | 10/10/2017 | 448.56 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: ABRAÇADEIRA, CABO DE EMBREAGEM, JUNTA, TERMINAL, FILTRO DE ÓLEO E ETC., DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ- 5766, ERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004655 | 10/10/2017 | 250.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 6,25 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2004656 | 10/10/2017 | 250.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MQH - 8212, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 10/10/2017 | 480.00 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 10/10/2017 | 350.00 | 00009003137498 | EDICLEIDE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 10/10/2017 | 200.00 | 00028298969472 | RAIMUNDO INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004676 | 10/10/2017 | 557.87 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004684 | 10/10/2017 | 2060.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004688 | 10/10/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 10/10/2017 | 12405.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004720 | 11/10/2017 | 250.00 | 00005710934429 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004721 | 11/10/2017 | 200.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 2004722 | 11/10/2017 | 3166.72 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VARIOS TIPOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 2004723 | 11/10/2017 | 6883.47 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VARIOS TIPOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2004715 | 11/10/2017 | 2100.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME INEXIGIVEL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004724 | 11/10/2017 | 43.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004717 | 11/10/2017 | 288.66 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004714 | 11/10/2017 | 17385.39 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004712 | 11/10/2017 | 3212.03 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S 500, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004713 | 11/10/2017 | 4584.07 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004719 | 11/10/2017 | 1303.32 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004718 | 11/10/2017 | 2802.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004716 | 11/10/2017 | 1546.39 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004725 | 13/10/2017 | 300.00 | 00005625261458 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004726 | 13/10/2017 | 520.00 | 00008891093467 | MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004728 | 16/10/2017 | 166.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004734 | 16/10/2017 | 250.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004735 | 16/10/2017 | 520.00 | 00016168481893 | FRANCISCO RANALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004737 | 16/10/2017 | 4.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004736 | 16/10/2017 | 2062.00 | 00008939038410 | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CERCAS EM ESTRADAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004738 | 16/10/2017 | 450.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004729 | 16/10/2017 | 876.29 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL DA BANDA MARCIAL 12 DE JUNHO PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004730 | 16/10/2017 | 618.56 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE VIOLÃO E FLAUTA AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004731 | 16/10/2017 | 937.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004732 | 16/10/2017 | 937.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004733 | 16/10/2017 | 937.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 2004727 | 16/10/2017 | 30.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2017, EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 3781. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004742 | 17/10/2017 | 825.00 | 00009206333402 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004743 | 17/10/2017 | 1289.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004747 | 17/10/2017 | 1032.00 | 00009194764492 | LAFAERTE SOARES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2004748 | 17/10/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COMFORME INEXIGIVEL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004749 | 17/10/2017 | 1912.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004741 | 17/10/2017 | 937.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004745 | 17/10/2017 | 599.47 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004739 | 17/10/2017 | 300.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 17 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004740 | 17/10/2017 | 773.20 | 00042615739468 | LUCIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004744 | 17/10/2017 | 309.28 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004746 | 17/10/2017 | 415.00 | 00009031786489 | JAILSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004755 | 18/10/2017 | 1177.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MED CIL 7M3 ONU E OXIGENIO MED EM CIL 2M3 ONU), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004750 | 18/10/2017 | 1052.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004751 | 18/10/2017 | 32400.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: O3 (TRÊS) REFRIGERADORES 2 A 6 GRAUS PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004752 | 18/10/2017 | 1164.95 | 00010242450474 | SANDRA MARCELLY SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, EM CARATER DE URGENCIA NO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICÍPAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004753 | 18/10/2017 | 1546.39 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ELETROCARDIOGRAMAS, EM CARATER DE URGENCIA NA POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2004754 | 18/10/2017 | 1010.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MED CIL 1M3 ONU E OXIGENIO MED CIL 7M2), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 2004757 | 19/10/2017 | 24955.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (03 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, 02 CONJUNTO ODONTOLOGICO MAGNUS DIAMOND, 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO E 03 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004758 | 19/10/2017 | 180.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIA MOTO HELIAR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO QUE PRESTA SERVIÇOS A VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004756 | 19/10/2017 | 310.00 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 20/10/2017 | 271.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004762 | 20/10/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014 CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004763 | 20/10/2017 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 20/10/2017 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 20/10/2017 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004767 | 20/10/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004769 | 20/10/2017 | 154.64 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004771 | 20/10/2017 | 520.00 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JOÃO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004773 | 20/10/2017 | 88.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004774 | 20/10/2017 | 38.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004775 | 20/10/2017 | 27.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004781 | 20/10/2017 | 540.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004776 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004777 | 20/10/2017 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004778 | 20/10/2017 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME INEXIGIVEL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004770 | 20/10/2017 | 937.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004772 | 20/10/2017 | 463.92 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004782 | 20/10/2017 | 1140.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004760 | 20/10/2017 | 333.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004764 | 20/10/2017 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004768 | 20/10/2017 | 226.80 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004780 | 20/10/2017 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004783 | 20/10/2017 | 620.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292017 | 2004759 | 20/10/2017 | 3088.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 POSITIVO MASTER), DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004779 | 20/10/2017 | 300.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 2004790 | 23/10/2017 | 40.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (03 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, 02 CONJUNTO ODONTOLOGICO MAGNUS DIAMOND, 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO E 03 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017, EMPENHO COMPLEMENTAR N° 4757. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2004789 | 23/10/2017 | 15000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2017 E CONTRATO DE NUMERO 00075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004784 | 23/10/2017 | 937.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004785 | 23/10/2017 | 119.59 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004788 | 23/10/2017 | 341.00 | 00085902483565 | MATHEUS LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004791 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004786 | 23/10/2017 | 37.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004787 | 23/10/2017 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004793 | 24/10/2017 | 2580.00 | 00099251310491 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DE AMBULANCIA DOBLO PLACA MOI-5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004794 | 24/10/2017 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MARIA APARECIDA PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004795 | 24/10/2017 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA P. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE DIREITOS HUMANOS DO ALTO PIRANHA, NOS DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004792 | 24/10/2017 | 928.00 | 00007427842405 | ARTHUR ABRANTES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004802 | 25/10/2017 | 450.00 | 00007095030405 | DAMIAO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, DESTINADO AOS CONSELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004803 | 25/10/2017 | 450.00 | 00008081238409 | JOSE MATHEUS DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, DESTINADO AOS CONSELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004805 | 25/10/2017 | 540.00 | 00010577508407 | VINICIUS RAFAEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE QUESTIONARIO DO BPC ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004796 | 25/10/2017 | 877.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004797 | 25/10/2017 | 250.00 | 00012431871827 | FRANCISCO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004798 | 25/10/2017 | 700.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004801 | 25/10/2017 | 675.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESTINADO A VEICULOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004804 | 25/10/2017 | 560.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA CRANIO, REALIZADO NOS PACIENTES, FRANCISCO TALISON INACIO SILVA, MARIA VENTURA DUARTE SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004799 | 25/10/2017 | 1125.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004800 | 25/10/2017 | 257.73 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004809 | 26/10/2017 | 2400.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇA (COMPRESSOR), LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004810 | 26/10/2017 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004811 | 26/10/2017 | 300.00 | 00091539102491 | GERLANDIA FERREIRA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004812 | 26/10/2017 | 300.00 | 00005710934429 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004806 | 26/10/2017 | 1500.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇA (NUCLEO EVAPORADOR), LIMPEZA DA CAIXA DE AR E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004807 | 26/10/2017 | 2000.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇA (CONDENSADOR), LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004808 | 26/10/2017 | 1100.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO SECADOR/ELETROVENTILADOR), E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DO GABINETE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004815 | 27/10/2017 | 225.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIREITOS NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 27/10/2017 | 225.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIREITOS NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004813 | 27/10/2017 | 2774.54 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004814 | 27/10/2017 | 260.04 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO CLICK ART COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ACRILICO CORTE COMPLEXO), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004817 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004818 | 30/10/2017 | 21517.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2004822 | 30/10/2017 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS (IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004838 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004839 | 30/10/2017 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 400.375-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004830 | 30/10/2017 | 2829.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004833 | 30/10/2017 | 2541.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2004835 | 30/10/2017 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004841 | 30/10/2017 | 132.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004820 | 30/10/2017 | 4999.86 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004821 | 30/10/2017 | 210.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004825 | 30/10/2017 | 446.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) TENCIOMETRO, 01 TENCIOMETRO, 01 APARELHO DE GLICEMIA, 01 TENCIOMETRO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004827 | 30/10/2017 | 1040.00 | 00027341720468 | IVA MARIA FREIRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004829 | 30/10/2017 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004831 | 30/10/2017 | 3853.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004840 | 30/10/2017 | 4282.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004828 | 30/10/2017 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA E SEC EST DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DIARIA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 30/10/2017 | 7429.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004832 | 30/10/2017 | 2794.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004823 | 30/10/2017 | 735.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DE CADEIRA, FILTRO REGULADOR DE AR, INSTALAÇÃO DE JET SONIC, CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DE ÁGUA, CONSERTO DE PORTA DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI, CONSERTO DO SISTEMADE SUCÇÃO DO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004824 | 30/10/2017 | 40.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) TENCIOMETROS DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004826 | 30/10/2017 | 1530.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER, 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DX MINI, 01 SELADORA SELAMAX, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2004836 | 30/10/2017 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 2004837 | 30/10/2017 | 22748.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (9 ARTICULADOR, 3 AUTOCLAVE 12 L PLUS, 1 BRACADEIRA P/INJEÇÃO, 2 CADEIRA ESTOF. P/ COL SANGUE, 2 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAIDAS, 2 MOCHO ODONTOLOGICO, 1 OFTALMOSCOPIO, 3 OTOSCOPIO, 2 OXIMETRO DE PULSO E 3 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004819 | 30/10/2017 | 556.70 | 00010577508407 | VINICIUS RAFAEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE QUESTIONARIO DO BPC ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2004834 | 30/10/2017 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 31/10/2017 | 1000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 31/10/2017 | 7932.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 31/10/2017 | 3811.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTAÇÃO - 47 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 31/10/2017 | 9118.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 31/10/2017 | 937.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 31/10/2017 | 1810.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 31/10/2017 | 20398.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 31/10/2017 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 31/10/2017 | 4056.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 31/10/2017 | 22115.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 31/10/2017 | 10188.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 31/10/2017 | 13414.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 31/10/2017 | 14926.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 31/10/2017 | 1545.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 31/10/2017 | 3000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 31/10/2017 | 17382.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 31/10/2017 | 6041.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004886 | 31/10/2017 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004896 | 31/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004897 | 31/10/2017 | 290.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004898 | 31/10/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004899 | 31/10/2017 | 330.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004906 | 31/10/2017 | 818.70 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CANINA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 31/10/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 31/10/2017 | 4734.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 31/10/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 31/10/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 31/10/2017 | 28442.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 31/10/2017 | 11453.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004909 | 31/10/2017 | 463.92 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 31/10/2017 | 360.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004920 | 31/10/2017 | 8073.73 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 31/10/2017 | 7429.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 31/10/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 31/10/2017 | 3517.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 31/10/2017 | 4685.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 31/10/2017 | 4545.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 31/10/2017 | 4403.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 31/10/2017 | 33634.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 31/10/2017 | 15626.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 31/10/2017 | 20250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 31/10/2017 | 11021.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 31/10/2017 | 2553.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004888 | 31/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004889 | 31/10/2017 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004890 | 31/10/2017 | 91.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004891 | 31/10/2017 | 87.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 31/10/2017 | 900.00 | 00005000755499 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 31/10/2017 | 250.00 | 00002090167440 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 31/10/2017 | 1940.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 31/10/2017 | 480.00 | 00004846703444 | RITA FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004908 | 31/10/2017 | 543.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004911 | 31/10/2017 | 525.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004913 | 31/10/2017 | 415.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004915 | 31/10/2017 | 937.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004917 | 31/10/2017 | 1874.00 | 00008891113409 | MADELMA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARATER EXTRAORDINÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004919 | 31/10/2017 | 3001.24 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 31/10/2017 | 7251.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 31/10/2017 | 2904.87 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 31/10/2017 | 31777.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 31/10/2017 | 98244.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 31/10/2017 | 42728.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 31/10/2017 | 5283.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 31/10/2017 | 5613.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 31/10/2017 | 15121.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 31/10/2017 | 9719.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004887 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UNIDADE PROINFANCIA CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004895 | 31/10/2017 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004905 | 31/10/2017 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004910 | 31/10/2017 | 224.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004912 | 31/10/2017 | 320.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004914 | 31/10/2017 | 155.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2004918 | 31/10/2017 | 3090.78 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 31/10/2017 | 6109.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 31/10/2017 | 8468.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 31/10/2017 | 23375.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 31/10/2017 | 4656.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 31/10/2017 | 7291.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004892 | 31/10/2017 | 102.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE PREFEITURA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004893 | 31/10/2017 | 268.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004894 | 31/10/2017 | 146.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004900 | 31/10/2017 | 250.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004907 | 31/10/2017 | 337.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004921 | 31/10/2017 | 206.19 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CABOS DE INTERNET, EM CARATER DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 31/10/2017 | 8374.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 31/10/2017 | 5029.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 31/10/2017 | 19191.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 31/10/2017 | 19287.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 31/10/2017 | 19384.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 31/10/2017 | 1057.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 31/10/2017 | 1063.11 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 31/10/2017 | 1068.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 31/10/2017 | 1073.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 31/10/2017 | 1079.18 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 31/10/2017 | 3957.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 31/10/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004939 | 31/10/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004940 | 31/10/2017 | 8.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004941 | 31/10/2017 | 170.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004942 | 07/11/2017 | 504.40 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CERVICAL COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004943 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC EST DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004944 | 07/11/2017 | 300.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004945 | 07/11/2017 | 750.00 | 00008110872476 | VIRGINIA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004946 | 07/11/2017 | 1040.00 | 00007623554417 | ANGELA TEREZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004947 | 08/11/2017 | 250.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DA VIAÇÃO SANTA CRUZ PARA UMA VIAGEM COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA UMA ÁREA DE LAZER NA CIDADE DE BOM SUCESSO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004948 | 08/11/2017 | 120.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004955 | 08/11/2017 | 674.61 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 2004949 | 08/11/2017 | 2043.50 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL EM OUTUBRO/2017, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004952 | 08/11/2017 | 314.15 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA AO POSTO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004956 | 08/11/2017 | 1300.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004950 | 08/11/2017 | 622.55 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 08/11/2017 | 250.00 | 00057015708434 | HELENA SOARES DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 08/11/2017 | 2000.00 | 00029255597434 | MANOEL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004954 | 08/11/2017 | 539.54 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004957 | 08/11/2017 | 1800.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004958 | 08/11/2017 | 744.80 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004959 | 08/11/2017 | 608.70 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004960 | 08/11/2017 | 1601.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRÉ-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004961 | 08/11/2017 | 930.00 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004962 | 08/11/2017 | 1588.90 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004963 | 08/11/2017 | 754.92 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004964 | 08/11/2017 | 279.12 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004965 | 08/11/2017 | 1026.47 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004966 | 08/11/2017 | 2838.35 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2004967 | 08/11/2017 | 966.79 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004968 | 08/11/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2004969 | 08/11/2017 | 2440.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004978 | 09/11/2017 | 3995.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA AAH - 5772, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004979 | 09/11/2017 | 2570.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2004980 | 09/11/2017 | 4565.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2004981 | 09/11/2017 | 2280.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004982 | 09/11/2017 | 340.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2004971 | 09/11/2017 | 2100.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME INEXIGIVEL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004996 | 09/11/2017 | 1000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004973 | 09/11/2017 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004988 | 09/11/2017 | 675.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS E SERVIÇOS EM SUA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES PLACA NNJ - 7116, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004970 | 09/11/2017 | 370.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004975 | 09/11/2017 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004976 | 09/11/2017 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004997 | 09/11/2017 | 722.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 09/11/2017 | 826.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004999 | 09/11/2017 | 1269.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE PNEUS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2004972 | 09/11/2017 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 2004974 | 09/11/2017 | 5443.46 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VARIOS TIPOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004977 | 09/11/2017 | 1881.90 | 00009421621450 | WESLEY VITOR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004984 | 09/11/2017 | 400.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004985 | 09/11/2017 | 114.43 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122017 | 2005000 | 09/11/2017 | 10000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (20 LONGARINA 05 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004983 | 09/11/2017 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005001 | 09/11/2017 | 95.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER, DESTINADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004986 | 09/11/2017 | 310.00 | 00006692906458 | thiago andrade do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE SÂO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004987 | 09/11/2017 | 155.00 | 00006239852414 | ANTONIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM RUAS DO DISTRITO DE SÂO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004989 | 09/11/2017 | 723.00 | 00006105803885 | VALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004990 | 09/11/2017 | 1350.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO E REPARO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004991 | 09/11/2017 | 260.00 | 00003457831408 | BENIUTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004992 | 09/11/2017 | 83.00 | 00070344185435 | IVANILDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004993 | 09/11/2017 | 310.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004994 | 09/11/2017 | 415.00 | 00007742656477 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004995 | 09/11/2017 | 2092.00 | 00008939038410 | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CERCAS EM ESTRADAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005005 | 10/11/2017 | 4500.00 | 10554443000188 | RN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, SITIO MATA FRESCA, JANIPAPEIRA E RIACHO DO MEIO, PARA O MUNICIPIO DE SANTA CUZ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005029 | 10/11/2017 | 800.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 10/11/2017 | 18589.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005028 | 10/11/2017 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇAO DE COORDENADORES DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005011 | 10/11/2017 | 723.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE EM PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005030 | 10/11/2017 | 2500.45 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005031 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005006 | 10/11/2017 | 5016.78 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005023 | 10/11/2017 | 1237.11 | 00008541811484 | TIAGO INACIO SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU, EM CARATER DE EMERGENCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 10/11/2017 | 13580.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005007 | 10/11/2017 | 3997.69 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005008 | 10/11/2017 | 1040.00 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JOÃO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005009 | 10/11/2017 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, MARIA APARECIDA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 10/11/2017 | 1040.00 | 00042615739468 | LUCIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 10/11/2017 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO A MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005016 | 10/11/2017 | 930.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005017 | 10/11/2017 | 300.00 | 00071323856404 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SUA MÂE ADELINA MOREIRA DE SOUSA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005018 | 10/11/2017 | 250.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005019 | 10/11/2017 | 210.00 | 00029080623806 | JOSE CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005020 | 10/11/2017 | 700.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005021 | 10/11/2017 | 350.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005022 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005032 | 10/11/2017 | 420.00 | 00000091042402 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005033 | 10/11/2017 | 254.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005034 | 10/11/2017 | 80.00 | 00007770400422 | MANOEL DELFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005035 | 10/11/2017 | 300.00 | 00003319557416 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005014 | 10/11/2017 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005026 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2005013 | 10/11/2017 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2005015 | 10/11/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COMFORME INEXIGIVEL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005025 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2005027 | 10/11/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 10/11/2017 | 12907.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005024 | 10/11/2017 | 2569.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005039 | 13/11/2017 | 1040.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005044 | 13/11/2017 | 495.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DESTINADO AOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005037 | 13/11/2017 | 2059.77 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COXÃO MOLE FRIBOI, POLPA GOIABA E CAJU), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005038 | 13/11/2017 | 900.00 | 00012431871827 | FRANCISCO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005036 | 13/11/2017 | 1193.76 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃ DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO-PERECIVEIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005040 | 13/11/2017 | 937.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005041 | 13/11/2017 | 937.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005042 | 13/11/2017 | 618.56 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE VIOLÃO E FLAUTA AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005043 | 13/11/2017 | 876.29 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL DA BANDA MARCIAL 12 DE JUNHO PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005045 | 13/11/2017 | 937.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005050 | 14/11/2017 | 801.30 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005058 | 14/11/2017 | 937.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005059 | 14/11/2017 | 937.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 14/11/2017 | 876.29 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL DA BANDA MARCIAL 12 DE JUNHO PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005061 | 14/11/2017 | 937.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005062 | 14/11/2017 | 618.56 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE VIOLÃO E FLAUTA AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2005065 | 14/11/2017 | 1500.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BAMBOLE, BOLA FUTSAL, BORRACHA, COLA ISOPOR, DOMINO E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005051 | 14/11/2017 | 313.94 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005067 | 14/11/2017 | 5002.70 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005047 | 14/11/2017 | 937.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005048 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005049 | 14/11/2017 | 937.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005066 | 14/11/2017 | 3610.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005052 | 14/11/2017 | 622.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005054 | 14/11/2017 | 400.00 | 00091117062449 | FRANCISCA JANECY TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005055 | 14/11/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005056 | 14/11/2017 | 180.00 | 00091858950406 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005057 | 14/11/2017 | 380.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005069 | 14/11/2017 | 360.82 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005070 | 14/11/2017 | 360.82 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005071 | 14/11/2017 | 490.72 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005046 | 14/11/2017 | 1588.90 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2005053 | 14/11/2017 | 2800.90 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2005063 | 14/11/2017 | 15000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2017 E CONTRATO DE NUMERO 00075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005072 | 14/11/2017 | 250.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS FORMADORES DO CICLO PNAIC, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005073 | 14/11/2017 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS FORMADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO PNAIC, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONCESSAO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005074 | 14/11/2017 | 250.00 | 00071325166472 | ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PNAIC PARA OS FORMADORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005064 | 14/11/2017 | 340.21 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005068 | 14/11/2017 | 1649.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005081 | 16/11/2017 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005090 | 16/11/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005092 | 16/11/2017 | 520.00 | 00016168481893 | FRANCISCO RANALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005075 | 16/11/2017 | 680.00 | 00002080499408 | JOSE EGBERTO DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005076 | 16/11/2017 | 280.00 | 00005502141438 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005077 | 16/11/2017 | 450.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005078 | 16/11/2017 | 450.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005079 | 16/11/2017 | 250.00 | 00003716186490 | MARIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005080 | 16/11/2017 | 250.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005088 | 16/11/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005082 | 16/11/2017 | 140.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005086 | 16/11/2017 | 310.00 | 00010805371478 | ALMIR GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 2005087 | 16/11/2017 | 6384.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (03 BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, 01 BALANCA CAP 150KG, 02 BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS E COM TECIDOS, 02 COMADRE ACO INOX, 03 DIVA ACOLCHOADO MESA P/EXAME CLINICO E 02 LANTERNA CLINICA DE LED E EM AÇO), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005089 | 16/11/2017 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005091 | 16/11/2017 | 2205.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 49 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005083 | 16/11/2017 | 930.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇÃO, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005084 | 16/11/2017 | 937.00 | 00009955651474 | ADALBERTO BRAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DE PAREDE, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005085 | 16/11/2017 | 722.00 | 00006105803885 | VALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005104 | 17/11/2017 | 1040.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005105 | 17/11/2017 | 206.91 | 00004916001354 | JOSE IRAN AMARO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA AMBULANCIA DO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005098 | 17/11/2017 | 4928.00 | 00078862272472 | PETRONILA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 421/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005099 | 17/11/2017 | 4928.00 | 00083944869400 | TEREZINHA LUZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 443/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005100 | 17/11/2017 | 4928.00 | 00085260584449 | BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 295/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005101 | 17/11/2017 | 4928.00 | 00088556484468 | IRACEMA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 339/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005102 | 17/11/2017 | 4928.00 | 00037442325491 | LUZINETE SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) 363/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005093 | 17/11/2017 | 1120.00 | 12499624000184 | SOUSASAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MOTOR BOMBA ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005094 | 17/11/2017 | 465.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005095 | 17/11/2017 | 300.00 | 00002365471439 | IZAIAS ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005096 | 17/11/2017 | 400.00 | 00006364744451 | MARIA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005097 | 17/11/2017 | 420.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005103 | 17/11/2017 | 155.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIST DE CASINHA DO HOMEM E SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005116 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005117 | 20/11/2017 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005107 | 20/11/2017 | 200.00 | 00009328822424 | MARIA JOSIANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005108 | 20/11/2017 | 850.00 | 00002789999481 | JUCELIO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005109 | 20/11/2017 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005110 | 20/11/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014 CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005111 | 20/11/2017 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005112 | 20/11/2017 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005114 | 20/11/2017 | 515.46 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005113 | 20/11/2017 | 258.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005115 | 20/11/2017 | 722.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA SERRA DO COMISSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005106 | 20/11/2017 | 6225.72 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005119 | 21/11/2017 | 8740.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10 PROTESE TOTAIS SUPERIOR, 10 PROTESES TOTAIS INFERIOR, 13 PPR SUPERIOR E 13 PPR INFERIOR, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2005120 | 21/11/2017 | 1011.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005145 | 21/11/2017 | 937.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2005121 | 21/11/2017 | 2000.80 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BLOCO LOGICO, BORRACHA, DOMINO E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005122 | 21/11/2017 | 520.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005123 | 21/11/2017 | 520.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005124 | 21/11/2017 | 520.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005125 | 21/11/2017 | 937.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005126 | 21/11/2017 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005127 | 21/11/2017 | 937.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005128 | 21/11/2017 | 520.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005129 | 21/11/2017 | 937.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARRO-PIPA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005130 | 21/11/2017 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005131 | 21/11/2017 | 937.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005132 | 21/11/2017 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005133 | 21/11/2017 | 937.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005135 | 21/11/2017 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005136 | 21/11/2017 | 520.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005137 | 21/11/2017 | 937.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005138 | 21/11/2017 | 937.00 | 00005904768400 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005139 | 21/11/2017 | 937.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005140 | 21/11/2017 | 620.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005141 | 21/11/2017 | 937.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005142 | 21/11/2017 | 937.00 | 00000808303155 | RAIMUNDO NONATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005143 | 21/11/2017 | 937.00 | 00004753632482 | FRANCISCA COSMA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005144 | 21/11/2017 | 937.00 | 00070242714420 | TADEU CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005118 | 21/11/2017 | 2633.10 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005146 | 21/11/2017 | 250.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005147 | 21/11/2017 | 500.00 | 00001404014403 | RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005148 | 21/11/2017 | 250.00 | 00073901733434 | ROZILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005149 | 21/11/2017 | 300.00 | 00001983192406 | DILZINEIDE FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005150 | 21/11/2017 | 300.00 | 00008372728402 | JULIANA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA REABILITAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005151 | 21/11/2017 | 400.00 | 00002187972496 | FRANCISCO ANTUNES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 21/11/2017 | 937.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005155 | 22/11/2017 | 4072.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005161 | 22/11/2017 | 937.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005162 | 22/11/2017 | 937.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005163 | 22/11/2017 | 1874.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005164 | 22/11/2017 | 937.00 | 00006122166405 | ANTâNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005165 | 22/11/2017 | 937.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005153 | 22/11/2017 | 1103.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005159 | 22/11/2017 | 73.00 | 00012877707890 | MARCOS MANZINI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA MATRICIAL DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005154 | 22/11/2017 | 4705.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005158 | 22/11/2017 | 1546.39 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E ELETROCARDIGRAMAS PRESTADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005160 | 22/11/2017 | 141.00 | 00005897070431 | FRANCISCO EDISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005166 | 22/11/2017 | 700.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N° 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005170 | 22/11/2017 | 937.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA NO SAMU, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005152 | 22/11/2017 | 5603.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005156 | 22/11/2017 | 444.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2005157 | 22/11/2017 | 1204.14 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, AMACIANTE, PAPEL HIG, ALCOOL, COPO PLAST, BOM AR E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005167 | 22/11/2017 | 200.00 | 00027228425804 | ANA MARIA DA CONCEI€AO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO, DESTINADOS PARA IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005168 | 22/11/2017 | 380.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, DESTINADO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005169 | 22/11/2017 | 1291.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005171 | 23/11/2017 | 351.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO FRANCES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005173 | 23/11/2017 | 72.30 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PAO FRANCES), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005174 | 23/11/2017 | 300.00 | 00002855839807 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005175 | 23/11/2017 | 850.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005176 | 23/11/2017 | 900.00 | 00003435777478 | IRAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005177 | 23/11/2017 | 520.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005172 | 23/11/2017 | 149.70 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO FRANCÊS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005178 | 23/11/2017 | 453.61 | 00011423030478 | BERNADETE DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005179 | 24/11/2017 | 937.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005180 | 24/11/2017 | 1423.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005181 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005193 | 27/11/2017 | 620.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005182 | 27/11/2017 | 288.66 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005183 | 27/11/2017 | 850.00 | 00028299132487 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005184 | 27/11/2017 | 800.00 | 00035694564120 | JOSE MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 27/11/2017 | 300.00 | 00075951827434 | JOSE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005189 | 27/11/2017 | 937.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 2005195 | 27/11/2017 | 264.76 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005196 | 27/11/2017 | 86.10 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005194 | 27/11/2017 | 484.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005186 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005608084454 | AUZENI CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005187 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005188 | 27/11/2017 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005190 | 27/11/2017 | 937.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005191 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005192 | 27/11/2017 | 937.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005205 | 28/11/2017 | 3687.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005208 | 28/11/2017 | 937.00 | 00008034065412 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS E RAMOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005211 | 28/11/2017 | 620.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005213 | 28/11/2017 | 937.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005214 | 28/11/2017 | 2463.90 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS INCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005215 | 28/11/2017 | 6160.00 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS INCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV´S (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 28/11/2017 | 937.00 | 00081314523449 | SEBASTIA PEREIRA MOREMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTECIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005197 | 28/11/2017 | 250.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005198 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00004799572407 | SAMARA ABRANTES ASENJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005201 | 28/11/2017 | 366.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OLEO SELENIA E FILTRO DE OLEO MOTOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005202 | 28/11/2017 | 30.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICAS, DESTINADO AO VEICULO TORO FREEDOM DE PLACA QFW-1316/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005203 | 28/11/2017 | 4282.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 28/11/2017 | 775.00 | 00004440779441 | JOSELUCIA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005199 | 28/11/2017 | 3996.49 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005200 | 28/11/2017 | 3024.23 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005206 | 28/11/2017 | 3061.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005210 | 28/11/2017 | 520.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005204 | 28/11/2017 | 2985.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005212 | 28/11/2017 | 937.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005216 | 29/11/2017 | 604.75 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005231 | 29/11/2017 | 937.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005221 | 29/11/2017 | 520.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005222 | 29/11/2017 | 937.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEF MARIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005223 | 29/11/2017 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005224 | 29/11/2017 | 937.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005232 | 29/11/2017 | 937.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005217 | 29/11/2017 | 250.00 | 00005319991495 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005218 | 29/11/2017 | 150.00 | 00003669252452 | MARIA DO SOCORRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005219 | 29/11/2017 | 154.64 | 00011184519455 | MIRIA THAYANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005225 | 29/11/2017 | 937.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005226 | 29/11/2017 | 465.00 | 00007576353422 | ALYSSON CAROLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA DE FIAT UNO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005228 | 29/11/2017 | 1874.00 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005229 | 29/11/2017 | 520.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005227 | 29/11/2017 | 393.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005220 | 29/11/2017 | 725.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005230 | 29/11/2017 | 520.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 30/11/2017 | 30040.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 30/11/2017 | 11453.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005288 | 30/11/2017 | 610.00 | 00079831532449 | EDNIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIST. DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005294 | 30/11/2017 | 937.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005297 | 30/11/2017 | 520.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005298 | 30/11/2017 | 210.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005306 | 30/11/2017 | 455.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005311 | 30/11/2017 | 463.92 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005316 | 30/11/2017 | 277.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (POP ACRILICO FOSCO STAND), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2005338 | 30/11/2017 | 116606.55 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME CONTRATO 00055/2017-CPL E CONTRATO DE REPASSE 1023779-42/2015-SICONV 822899 E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00022017 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO REC. REF. DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2005339 | 30/11/2017 | 2510.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME CONTRATO 00055/2017-CPL E CONTRATO DE REPASSE 1023779-42/2015-SICONV 822899 E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 30/11/2017 | 4545.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005295 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005332 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 30/11/2017 | 7429.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 30/11/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 30/11/2017 | 3517.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 30/11/2017 | 1000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 30/11/2017 | 8713.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 30/11/2017 | 3811.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTAÇÃO - 47 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 30/11/2017 | 10706.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2005330 | 30/11/2017 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 30/11/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 30/11/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 30/11/2017 | 4734.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 30/11/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 30/11/2017 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 30/11/2017 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 30/11/2017 | 4901.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 30/11/2017 | 22223.74 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 30/11/2017 | 8074.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 30/11/2017 | 10598.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 30/11/2017 | 5748.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 30/11/2017 | 1545.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 30/11/2017 | 3000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 30/11/2017 | 18696.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 30/11/2017 | 7418.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2005328 | 30/11/2017 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132017 | 2005336 | 30/11/2017 | 1800.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (03 CADEIRA DE RODAS ADULTO CARONE), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 30/11/2017 | 30923.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 30/11/2017 | 15626.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 30/11/2017 | 20250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 30/11/2017 | 11021.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 30/11/2017 | 2553.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005277 | 30/11/2017 | 900.00 | 00085381144415 | FRANCISCO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005278 | 30/11/2017 | 250.00 | 00007048829494 | NELI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005279 | 30/11/2017 | 300.00 | 00004928766490 | FRANCISCA CANDIDA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005280 | 30/11/2017 | 300.00 | 00029071013820 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005281 | 30/11/2017 | 250.00 | 00027342956449 | TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005282 | 30/11/2017 | 1940.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005286 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005287 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005289 | 30/11/2017 | 937.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA NO SAMU, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005290 | 30/11/2017 | 620.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005292 | 30/11/2017 | 937.00 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005301 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005302 | 30/11/2017 | 937.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005303 | 30/11/2017 | 937.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005307 | 30/11/2017 | 1800.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005312 | 30/11/2017 | 620.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005313 | 30/11/2017 | 672.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005314 | 30/11/2017 | 672.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005315 | 30/11/2017 | 773.28 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005320 | 30/11/2017 | 937.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MARIA CECILIA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005321 | 30/11/2017 | 520.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005322 | 30/11/2017 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005323 | 30/11/2017 | 937.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005324 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005325 | 30/11/2017 | 937.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005326 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005327 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005331 | 30/11/2017 | 620.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 30/11/2017 | 440.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 30/11/2017 | 30023.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 30/11/2017 | 99799.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 30/11/2017 | 47591.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 30/11/2017 | 5283.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 30/11/2017 | 5613.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 30/11/2017 | 15121.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 30/11/2017 | 6944.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005283 | 30/11/2017 | 937.00 | 00087407540497 | MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005284 | 30/11/2017 | 937.00 | 00078940109449 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005285 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005293 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005296 | 30/11/2017 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005308 | 30/11/2017 | 332.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 2005329 | 30/11/2017 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005334 | 30/11/2017 | 937.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A RAIMUNDA ALVES DE SOUSA CIPRIANO (APOSENTADA) NO CEMEI, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 30/11/2017 | 4656.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 30/11/2017 | 7291.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005291 | 30/11/2017 | 620.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005299 | 30/11/2017 | 937.00 | 00002785468465 | ANTONIO MARCOS MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005300 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE ARQUIVISTA EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005305 | 30/11/2017 | 937.00 | 00058910476400 | JOSEFA MARTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005309 | 30/11/2017 | 520.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005310 | 30/11/2017 | 1547.00 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 30/11/2017 | 10881.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 30/11/2017 | 5029.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2005276 | 30/11/2017 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS (IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005304 | 30/11/2017 | 21517.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005317 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005318 | 30/11/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005319 | 30/11/2017 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2005335 | 30/11/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COMFORME INEXIGIVEL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 30/11/2017 | 25.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005341 | 06/12/2017 | 1000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2005342 | 06/12/2017 | 3780.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE A 42HS, SERVIÇOS EFETUADO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-1110/OGF-4130, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005343 | 06/12/2017 | 2329.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-1110, MOV-0122 E OGF-4130, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 2005340 | 06/12/2017 | 4590.10 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VARIOS TIPOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005345 | 07/12/2017 | 1192.00 | 00008291343446 | MARCEL ADRIANO DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005349 | 07/12/2017 | 2074.79 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005352 | 07/12/2017 | 320.00 | 00030518697835 | TARCISIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005353 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005354 | 07/12/2017 | 220.00 | 00008430408401 | JUCIE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2005350 | 07/12/2017 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DO P.P.A SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2018, 2019, 2020 E 2021, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTARIOS DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2005351 | 07/12/2017 | 2100.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME INEXIGIVEL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005356 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005357 | 07/12/2017 | 1088.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005347 | 07/12/2017 | 910.00 | 00009037660436 | JORGE HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005348 | 07/12/2017 | 393.28 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005346 | 07/12/2017 | 120.00 | 15600285000179 | ASSOCIACAO DE EX-CONSELHEIROS E CONSELHEIROS DA INFANCIA AEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR EM SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 07/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO BOLETO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005355 | 07/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA OFÍCIO Nº 93/2016 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005399 | 08/12/2017 | 11677.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005401 | 08/12/2017 | 250.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEAR DE DESPREZAR DE TRANSPORTE DE SANTA CRUZ A JOÃO PESSOA PARA ERICK BERNARD PEREIRA DELEGADO NÃO GOVERNAMENTAL QUE IRA PARTICIPAR DA 11° CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS, 5, 6, 7 E 8 DE DEZEMBRO/2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES DE GUIMARAES BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005406 | 08/12/2017 | 600.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005390 | 08/12/2017 | 80.10 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (VALVULA TERMOSTATICA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CIVIC DE PLACA MNZ-7707, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005392 | 08/12/2017 | 124.60 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: JUNTA CANO DE ESCAPAMENTO, JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO E PASTILHA DE FREIO DIANT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ - 5766, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005396 | 08/12/2017 | 1946.87 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005398 | 08/12/2017 | 773.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005358 | 08/12/2017 | 1093.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005359 | 08/12/2017 | 1099.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005360 | 08/12/2017 | 1104.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005361 | 08/12/2017 | 1110.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005362 | 08/12/2017 | 1115.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005363 | 08/12/2017 | 1121.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005364 | 08/12/2017 | 1127.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005365 | 08/12/2017 | 1132.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005366 | 08/12/2017 | 1138.48 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005367 | 08/12/2017 | 19551.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005368 | 08/12/2017 | 19651.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005369 | 08/12/2017 | 19748.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005370 | 08/12/2017 | 19847.69 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005371 | 08/12/2017 | 19946.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2005375 | 08/12/2017 | 9300.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COMFORME INEXIGIVEL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 2005377 | 08/12/2017 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005402 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005403 | 08/12/2017 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 2005404 | 08/12/2017 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005405 | 08/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005376 | 08/12/2017 | 854.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005378 | 08/12/2017 | 137.11 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005381 | 08/12/2017 | 1040.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005382 | 08/12/2017 | 1245.00 | 00004471592408 | DIENE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR LICENÇA NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO NA EMEF ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005383 | 08/12/2017 | 1245.00 | 00033895333468 | MARIA AUXILIADORA ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR/APOSENTADORIA NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005384 | 08/12/2017 | 937.00 | 00007586216479 | SUZANE MIRELLE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005385 | 08/12/2017 | 937.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005386 | 08/12/2017 | 538.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JANUARIO AVELINO DE SOUSA, EM FACE DA CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005387 | 08/12/2017 | 937.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA MARTINS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005395 | 08/12/2017 | 9244.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005372 | 08/12/2017 | 380.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005373 | 08/12/2017 | 120.00 | 00003826400470 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005374 | 08/12/2017 | 300.00 | 00000025164465 | MARIA DE FATIMA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005379 | 08/12/2017 | 937.00 | 00006149861414 | CARLA MICHELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM SOB CARATER DE URGENCIA EM DECORRENCIA DE LICENÇA MATERNIDADE DE MARIA APARECIDA DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005380 | 08/12/2017 | 937.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2005388 | 08/12/2017 | 195.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 4,88 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MQH - 8212, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2005389 | 08/12/2017 | 200.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 5 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI - 5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005391 | 08/12/2017 | 506.41 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: FILTRO DE ÓLEO, GUIA VALVULA, OLEO DE MOTOR E RETENTOR VALVULA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI- 5499, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005393 | 08/12/2017 | 440.55 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: DISCO FREIO DIANTEIRO, FILTRO, PASTILHA DE FREIO E SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MQH- 8212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005394 | 08/12/2017 | 2389.79 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005397 | 08/12/2017 | 557.32 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005400 | 08/12/2017 | 225.00 | 00032956149890 | THIAGO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA INTERLOCUTORES DO SIM/SINASC, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005407 | 11/12/2017 | 465.00 | 00009237820445 | ERINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PINTURA DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005408 | 11/12/2017 | 620.00 | 00018592732468 | FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005411 | 11/12/2017 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005417 | 11/12/2017 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005422 | 11/12/2017 | 320.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005423 | 11/12/2017 | 37.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005424 | 11/12/2017 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005425 | 11/12/2017 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005430 | 11/12/2017 | 63.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 2005431 | 11/12/2017 | 98.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005438 | 11/12/2017 | 2354.56 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005441 | 11/12/2017 | 300.00 | 00009409128480 | JESSICA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005412 | 11/12/2017 | 468.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005415 | 11/12/2017 | 400.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005426 | 11/12/2017 | 310.00 | 00058799001420 | RAIMUNDA FERREIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005440 | 11/12/2017 | 3749.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005413 | 11/12/2017 | 785.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005416 | 11/12/2017 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005433 | 11/12/2017 | 980.00 | 03948836000100 | STOP CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR DIARIA DE UM VEICULO CORSA CLASSIC, PLACA QFB-2630, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005414 | 11/12/2017 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005421 | 11/12/2017 | 1040.00 | 00005502222438 | ROGERIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 2005410 | 11/12/2017 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005418 | 11/12/2017 | 620.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005419 | 11/12/2017 | 672.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005420 | 11/12/2017 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005427 | 11/12/2017 | 61.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005428 | 11/12/2017 | 723.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005429 | 11/12/2017 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005432 | 11/12/2017 | 720.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005437 | 11/12/2017 | 6678.65 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005439 | 11/12/2017 | 1284.87 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005435 | 11/12/2017 | 4864.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005409 | 11/12/2017 | 825.00 | 00008036891441 | JOAO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005434 | 11/12/2017 | 13541.54 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005436 | 11/12/2017 | 18447.79 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005465 | 12/12/2017 | 4264.00 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005442 | 12/12/2017 | 6316.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005462 | 12/12/2017 | 22164.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005463 | 12/12/2017 | 22164.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005449 | 12/12/2017 | 526.10 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005464 | 12/12/2017 | 309.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2005447 | 12/12/2017 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005450 | 12/12/2017 | 772.40 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005451 | 12/12/2017 | 496.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005452 | 12/12/2017 | 1192.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRÉ-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005453 | 12/12/2017 | 300.00 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005454 | 12/12/2017 | 1254.97 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005455 | 12/12/2017 | 758.21 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005456 | 12/12/2017 | 610.25 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005457 | 12/12/2017 | 1435.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005458 | 12/12/2017 | 394.60 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÂO-PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005459 | 12/12/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 2005460 | 12/12/2017 | 2440.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 12/12/2017 | 360.82 | 00070243343477 | EDSON IGOR DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005443 | 12/12/2017 | 650.00 | 00003165855480 | LUIZ CARLOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005444 | 12/12/2017 | 500.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005445 | 12/12/2017 | 200.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005446 | 12/12/2017 | 200.00 | 00007474212420 | JOSIANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2005448 | 12/12/2017 | 398.01 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005461 | 12/12/2017 | 690.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005471 | 13/12/2017 | 16425.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005476 | 13/12/2017 | 10062.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005481 | 13/12/2017 | 5042.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 13/12/2017 | 1733.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005503 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008555098483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005504 | 13/12/2017 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005505 | 13/12/2017 | 350.00 | 00004827731462 | HONORINA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005506 | 13/12/2017 | 150.00 | 00022682975860 | MARIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005509 | 13/12/2017 | 897.05 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005510 | 13/12/2017 | 897.05 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA NO SAMU, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005518 | 13/12/2017 | 897.05 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MARIA CECILIA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005522 | 13/12/2017 | 897.05 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005523 | 13/12/2017 | 897.05 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005524 | 13/12/2017 | 897.05 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005525 | 13/12/2017 | 897.05 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005533 | 13/12/2017 | 5549.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005536 | 13/12/2017 | 2597.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM CARATER DE EMERGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005470 | 13/12/2017 | 14895.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005472 | 13/12/2017 | 46285.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005477 | 13/12/2017 | 19810.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005478 | 13/12/2017 | 5178.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005479 | 13/12/2017 | 4870.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005480 | 13/12/2017 | 11939.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 13/12/2017 | 4701.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005512 | 13/12/2017 | 897.05 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005515 | 13/12/2017 | 897.05 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005516 | 13/12/2017 | 897.05 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005520 | 13/12/2017 | 897.05 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005527 | 13/12/2017 | 1874.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005528 | 13/12/2017 | 897.05 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005529 | 13/12/2017 | 897.05 | 00006122166405 | ANTâNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005532 | 13/12/2017 | 3991.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005537 | 13/12/2017 | 520.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMEF JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005541 | 13/12/2017 | 2077.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CEMEI DURANTE 60 DIAS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005469 | 13/12/2017 | 4611.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 13/12/2017 | 1812.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005468 | 13/12/2017 | 1405.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 13/12/2017 | 6345.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005502 | 13/12/2017 | 250.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO SSP PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005511 | 13/12/2017 | 897.05 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE ARQUIVISTA EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005513 | 13/12/2017 | 897.05 | 00002785468465 | ANTONIO MARCOS MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005519 | 13/12/2017 | 897.05 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005521 | 13/12/2017 | 897.05 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005531 | 13/12/2017 | 1921.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005539 | 13/12/2017 | 937.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005490 | 13/12/2017 | 4216.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 13/12/2017 | 5487.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005535 | 13/12/2017 | 253.00 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (POTE 200ML RIO PLASTIC, SALG KIGARO, BRINQ REAL CANUDO, PIRUL MAST, BOMBOM JAZAM CHOC 400GR, BALA HAPPY FRUTAS 600GR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DP FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 13/12/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Desporto e Lazer | Comunicação Postais | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 13/12/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO SEC.MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 13/12/2017 | 4309.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005501 | 13/12/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DA ESPORTE ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005482 | 13/12/2017 | 2412.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 13/12/2017 | 10547.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 13/12/2017 | 4005.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 13/12/2017 | 4065.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005491 | 13/12/2017 | 3304.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005492 | 13/12/2017 | 1733.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 13/12/2017 | 8619.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 13/12/2017 | 2368.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005507 | 13/12/2017 | 180.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE, LUCIA FATIMA PEREIRA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 13/12/2017 | 14055.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 13/12/2017 | 7779.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005517 | 13/12/2017 | 897.05 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005530 | 13/12/2017 | 4122.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005538 | 13/12/2017 | 2274.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS E VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005540 | 13/12/2017 | 3748.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, LEVANTAMENTOS E REGISTROS DA MÂO DE OBRA, DISTRIBUIDOR DE ORDENS DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005467 | 13/12/2017 | 3674.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005473 | 13/12/2017 | 709.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005484 | 13/12/2017 | 2342.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 13/12/2017 | 4388.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13° SALARIO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005514 | 13/12/2017 | 897.05 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005526 | 13/12/2017 | 897.05 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005534 | 13/12/2017 | 486.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005549 | 14/12/2017 | 2811.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005550 | 14/12/2017 | 3014.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005553 | 14/12/2017 | 620.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005556 | 14/12/2017 | 3900.00 | 00027708160472 | JOAO BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SETE PEÇAS DE CIMENTO, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005557 | 14/12/2017 | 2674.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005545 | 14/12/2017 | 350.00 | 00004982098492 | ARICELMA FREITAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO LAZER PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS, REFERENTE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005546 | 14/12/2017 | 250.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DA VIAÇÃO SANTA CRUZ PARA UMA VIAGEM COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA UMA ÁREA DE LAZER NA CIDADE DE BOM SUCESSO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005547 | 14/12/2017 | 768.33 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005551 | 14/12/2017 | 420.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSÁRIO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005552 | 14/12/2017 | 1874.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA MARTINS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL (LICENÇA DE FUNCIONARIA EFETIVA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005554 | 14/12/2017 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005555 | 14/12/2017 | 520.00 | 00009411508448 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEF JANUARIO AVELINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005558 | 14/12/2017 | 147.51 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005542 | 14/12/2017 | 380.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005543 | 14/12/2017 | 950.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005544 | 14/12/2017 | 250.00 | 00052644235472 | MARIA DAS MERCEDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, ART 2º, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005548 | 14/12/2017 | 2811.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA DURANTE 30 DIAS MAIS HORAS EXTRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005559 | 15/12/2017 | 130.00 | 00005200625408 | FRANCISCA SHARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005567 | 15/12/2017 | 937.00 | 00004928763475 | JACKELINE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO EFETIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005569 | 15/12/2017 | 1874.00 | 00010625134443 | FERNANDA YRANNY ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005573 | 15/12/2017 | 937.00 | 00006149861414 | CARLA MICHELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM SOB CARATER DE URGENCIA EM DECORRENCIA DE LICENÇA MATERNIDADE DE MARIA APARECIDA DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005587 | 15/12/2017 | 620.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005565 | 15/12/2017 | 515.46 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2005572 | 15/12/2017 | 15000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2017 E CONTRATO DE NUMERO 00075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005574 | 15/12/2017 | 2077.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005575 | 15/12/2017 | 620.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005563 | 15/12/2017 | 465.00 | 00000961705493 | FRANCISCO FAGNER GOMES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005564 | 15/12/2017 | 723.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE EM PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005571 | 15/12/2017 | 722.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE VIOLÃO E FLAUTA AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005580 | 15/12/2017 | 937.00 | 00003235293485 | BERNADETE DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005581 | 15/12/2017 | 937.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005582 | 15/12/2017 | 937.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005583 | 15/12/2017 | 937.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005584 | 15/12/2017 | 876.29 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL DA BANDA MARCIAL 12 DE JUNHO PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005589 | 15/12/2017 | 937.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA EM AÇÃO COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005590 | 15/12/2017 | 937.00 | 00002052012451 | JARDELIA KEZIA ALVES DA SILVA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA EM AÇÃO COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2005560 | 15/12/2017 | 2358.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005561 | 15/12/2017 | 185.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005562 | 15/12/2017 | 620.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005570 | 15/12/2017 | 1874.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXTRAORDINARIO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005576 | 15/12/2017 | 937.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005577 | 15/12/2017 | 937.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005578 | 15/12/2017 | 937.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005579 | 15/12/2017 | 937.00 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO DOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005588 | 15/12/2017 | 1546.39 | 00023028748894 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM AMBULANCIA FIAT DOBLO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005566 | 15/12/2017 | 520.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005568 | 15/12/2017 | 682.00 | 00070346051495 | CARLOS RAMON LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005585 | 15/12/2017 | 2494.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005586 | 15/12/2017 | 1874.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2005594 | 18/12/2017 | 2500.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2005593 | 18/12/2017 | 6565.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO AO PAB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005605 | 18/12/2017 | 1240.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005606 | 18/12/2017 | 1860.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005607 | 18/12/2017 | 1240.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005608 | 18/12/2017 | 1040.00 | 00010237698404 | RENAN KERMERSON RIBEIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005609 | 18/12/2017 | 672.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005610 | 18/12/2017 | 672.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005611 | 18/12/2017 | 825.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005612 | 18/12/2017 | 825.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005613 | 18/12/2017 | 672.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005619 | 18/12/2017 | 992.64 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005603 | 18/12/2017 | 364.50 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PANETONES 430GR, DESTINADO CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005620 | 18/12/2017 | 614.01 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃ DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO-PERECIVEIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2005595 | 18/12/2017 | 3085.95 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2005596 | 18/12/2017 | 4005.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005602 | 18/12/2017 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2005604 | 18/12/2017 | 70900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJ7520JB206263, RENAVAN 104644, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2017/2018, MOTOR GFN019921, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00034/2017, CONTRATO 00081/2017 DE 14/12/2017, CONVÊNIO PACTO 036/2017, COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005614 | 18/12/2017 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR COM O COORDENADOR MUNICIPAL DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA, NO DIA 18/12/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005591 | 18/12/2017 | 450.00 | 00004048631403 | REGIANE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005592 | 18/12/2017 | 1000.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005597 | 18/12/2017 | 250.00 | 00075951827434 | JOSE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005598 | 18/12/2017 | 230.00 | 00009155212450 | ERIVANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005599 | 18/12/2017 | 250.00 | 00008473400402 | MARIA DOS REMEDIOS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005600 | 18/12/2017 | 620.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005601 | 18/12/2017 | 920.00 | 00070344061469 | GABRIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005615 | 18/12/2017 | 620.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005616 | 18/12/2017 | 937.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005617 | 18/12/2017 | 1805.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REBOCO DE MURO DO POSTO MEDICO (PSF I), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005618 | 18/12/2017 | 827.57 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005621 | 19/12/2017 | 900.00 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2005622 | 19/12/2017 | 2005.75 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005629 | 19/12/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005632 | 19/12/2017 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014 CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005630 | 19/12/2017 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005625 | 19/12/2017 | 539.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005633 | 19/12/2017 | 620.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005634 | 19/12/2017 | 2103.09 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005635 | 19/12/2017 | 768.04 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2005623 | 19/12/2017 | 3000.90 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BALOES, BOLA ISOPOR, BORRACHA, CANETA, CARTOLINA, CLIPS E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2005624 | 19/12/2017 | 3000.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MARCADOR PERMANENTE, PAPEL CAMURCA, PAPEL LAMINADO, PAPEL SEDA, PINCEL E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005627 | 19/12/2017 | 370.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESPAÇO DE LAZER E O FORNECIMENTO DE SUCOS E REFRIGERANTES, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, PARA IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005628 | 19/12/2017 | 300.00 | 00004849839460 | PATRICIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, PARA IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005631 | 19/12/2017 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005626 | 19/12/2017 | 520.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA SERRA DO COMISSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 20/12/2017 | 10760.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005641 | 20/12/2017 | 5922.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005642 | 20/12/2017 | 10261.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005643 | 20/12/2017 | 5009.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005644 | 20/12/2017 | 851.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005649 | 20/12/2017 | 1040.00 | 00027341720468 | IVA MARIA FREIRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005645 | 20/12/2017 | 1897.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005636 | 20/12/2017 | 150.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005647 | 20/12/2017 | 737.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005648 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005638 | 20/12/2017 | 5564.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005639 | 20/12/2017 | 7648.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%), REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005650 | 20/12/2017 | 340.21 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005640 | 20/12/2017 | 6000.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005646 | 20/12/2017 | 900.00 | 00003776925493 | RAIMUNDO PAIXAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005651 | 21/12/2017 | 600.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE MARIA IRACEMA MUNIZ DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005654 | 21/12/2017 | 722.00 | 00007742655403 | CARLOS ABEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005655 | 21/12/2017 | 1547.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005668 | 21/12/2017 | 350.00 | 00025916209894 | JULIE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005669 | 21/12/2017 | 300.00 | 00005509516445 | LOURIVAL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005653 | 21/12/2017 | 258.00 | 00005441888458 | GERLANDIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005657 | 21/12/2017 | 3995.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA AAH - 5772, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005658 | 21/12/2017 | 4565.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005659 | 21/12/2017 | 4565.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2005660 | 21/12/2017 | 2280.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2005661 | 21/12/2017 | 2280.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005663 | 21/12/2017 | 3995.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005664 | 21/12/2017 | 3995.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA AAH - 5772, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005665 | 21/12/2017 | 342.98 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005666 | 21/12/2017 | 911.99 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005667 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005670 | 21/12/2017 | 1040.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005652 | 21/12/2017 | 1140.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO DO POSTO DO PSF DA SEDE E DISTRITOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005656 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005662 | 21/12/2017 | 937.00 | 00008891113409 | MADELMA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2005672 | 22/12/2017 | 1420.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS 175/R13), DESTINADO AO VEÍCULO PERTECENTE A SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 2005695 | 22/12/2017 | 2388.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005675 | 22/12/2017 | 145.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO FRANCES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005693 | 22/12/2017 | 450.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE TORTA PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005694 | 22/12/2017 | 350.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE TORTA PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADO AOS IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E FORNECIMENTO DE TREZENTOS DINDINS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005683 | 22/12/2017 | 106.20 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO FRANCÊS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005677 | 22/12/2017 | 1140.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESCADA DE PODA, FABRICAÇÃO DE ANDAIMES E TESOURA DE PODA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005686 | 22/12/2017 | 1250.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BOMBA ELETRICA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SITIO MATA FRESCA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005671 | 22/12/2017 | 450.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005676 | 22/12/2017 | 391.75 | 00085902483565 | MATHEUS LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005687 | 22/12/2017 | 1523.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005674 | 22/12/2017 | 852.78 | 00007046080496 | JOSEDI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005681 | 22/12/2017 | 2570.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005682 | 22/12/2017 | 2570.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005684 | 22/12/2017 | 2569.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005685 | 22/12/2017 | 2569.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2005688 | 22/12/2017 | 940.00 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÂO JOÂO AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFB-6295, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2005689 | 22/12/2017 | 940.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI EM MOTOCICLETA DE PLACA OFC-0079, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005690 | 22/12/2017 | 1040.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO AGUA BRANCA, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005696 | 22/12/2017 | 938.00 | 00007003335417 | MAKSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NPY-7732, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO E SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005697 | 22/12/2017 | 938.00 | 00007044415431 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2005698 | 22/12/2017 | 940.00 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NQF-6181, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005699 | 22/12/2017 | 938.00 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005673 | 22/12/2017 | 324.16 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005678 | 22/12/2017 | 328.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PAO FRANCES), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005679 | 22/12/2017 | 1546.39 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E ELETROCARDIGRAMAS PRESTADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005680 | 22/12/2017 | 937.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005691 | 22/12/2017 | 350.00 | 00008139985490 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005692 | 22/12/2017 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005700 | 26/12/2017 | 2712.31 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005703 | 26/12/2017 | 400.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005705 | 26/12/2017 | 2311.55 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005717 | 26/12/2017 | 1940.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO,RECUPEREÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2005706 | 26/12/2017 | 29730.08 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 8ª.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTUNES, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, DE ACORDO COM CONVÊNIO 430/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00003/2014, E O 7º TERMO ADITIVO CONTRATUAL DATADO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017. | 01172014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005709 | 26/12/2017 | 4565.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005708 | 26/12/2017 | 6.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NA CONTA 15.821-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005704 | 26/12/2017 | 150.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TROFEU DE ACRILICO, DESTINADO A CAMPEONATO DO DIA DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005710 | 26/12/2017 | 1140.00 | 00008456183423 | ADAILTON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005715 | 26/12/2017 | 1550.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005716 | 26/12/2017 | 937.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARRO-PIPA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005707 | 26/12/2017 | 767.95 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÂO - PERECÍVEIS), DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005711 | 26/12/2017 | 361.00 | 00004982098492 | ARICELMA FREITAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO LAZER PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS, REFERENTE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005712 | 26/12/2017 | 382.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESPAÇO DE LAZER E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, PARA IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005713 | 26/12/2017 | 258.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DA VIAÇÃO SANTA CRUZ PARA UMA VIAGEM COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005714 | 26/12/2017 | 310.00 | 00004849839460 | PATRICIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, PARA IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2005701 | 26/12/2017 | 145.52 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ATADURA DE CREPON 08 E 12 CM E SCALP), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2005702 | 26/12/2017 | 461.90 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005726 | 27/12/2017 | 1015.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MED CIL ONU, OXIGENIO WHITE E OXIGENIO MED ONU), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005742 | 27/12/2017 | 1050.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (REATOR, CABO E LAMP), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005721 | 27/12/2017 | 258.00 | 00005950413458 | MARCLEDINA BRAGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005722 | 27/12/2017 | 310.00 | 00009534064408 | MOISES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005735 | 27/12/2017 | 4400.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS (CIMENTO MIZU 50KG), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005736 | 27/12/2017 | 4063.25 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS (TINTAS LUX, FILLER, VALVULA E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005737 | 27/12/2017 | 6600.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS (CIMENTO PORTLAND 50KG), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005738 | 27/12/2017 | 6005.18 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS (CIMENTO PORTLAND 50KG, BRITA, TUBO ESGOTO E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005720 | 27/12/2017 | 724.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005724 | 27/12/2017 | 213.50 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TERMICA CX 200UND E GARFO PQ 20X50UNI), DESTINADO A SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005728 | 27/12/2017 | 620.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005733 | 27/12/2017 | 3077.05 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2005723 | 27/12/2017 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 2005727 | 27/12/2017 | 2100.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME INEXIGIVEL 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 2005730 | 27/12/2017 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005734 | 27/12/2017 | 6959.40 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABO, LAMPADA, REATOR E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005718 | 27/12/2017 | 208.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005719 | 27/12/2017 | 1790.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA NO SAMU, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2005725 | 27/12/2017 | 932.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MED CIL 7M3 ONU, OXIGENIO MED EM CIL 2M3 ONU E OXIGENIO WHITE), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005729 | 27/12/2017 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005731 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N° 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005732 | 27/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005739 | 27/12/2017 | 1320.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (REATOR, LAMP, BRAÇO LUMINARIA E LUMINARIA ALUM), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005740 | 27/12/2017 | 1266.50 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PA DE BICO, BOTA, CABO, RELE E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005741 | 27/12/2017 | 3500.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TUBO ESGOTO, JOELHO, LUVA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2005748 | 28/12/2017 | 938.15 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DET PÓ, FILME PVC, PAPEL HIG, COPOS PLAST E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005749 | 28/12/2017 | 2194.96 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005756 | 28/12/2017 | 1950.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE-CENTRO-SANTA CRUZ, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005757 | 28/12/2017 | 1250.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005764 | 28/12/2017 | 1900.00 | 00009421621450 | WESLEY VITOR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005766 | 28/12/2017 | 722.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005772 | 28/12/2017 | 32900.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 28/12/2017 | 5491.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005782 | 28/12/2017 | 20250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005785 | 28/12/2017 | 11021.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 28/12/2017 | 2553.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005808 | 28/12/2017 | 870.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIOS ESPECIAL E COMUM, BLOCOS DE ATEND. AMBULATORIAL DO HOSPITAL E BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005812 | 28/12/2017 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2005818 | 28/12/2017 | 1301.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005823 | 28/12/2017 | 2784.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX VALORA E LUBRAX TECNO, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005825 | 28/12/2017 | 2500.88 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005745 | 28/12/2017 | 7051.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (EMBUCHAMENTO VW/ONIBUS, RETENTOR, LONA FREIO, KIT EMBREAGEM E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV-0122, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005753 | 28/12/2017 | 21871.16 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005759 | 28/12/2017 | 2065.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA APOSENTADA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005761 | 28/12/2017 | 310.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005763 | 28/12/2017 | 413.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM JANUARIO, NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005765 | 28/12/2017 | 2070.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 28/12/2017 | 30612.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 28/12/2017 | 94107.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005778 | 28/12/2017 | 42809.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005779 | 28/12/2017 | 5283.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005780 | 28/12/2017 | 5613.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005781 | 28/12/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 28/12/2017 | 6944.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2005816 | 28/12/2017 | 3902.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSUMO DIVERSOS (ALFABETO LETRA DE FORMA, APAGADOR QUADRO, BOLA ISOPOR, BORRACHA, CANETA BIC E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005824 | 28/12/2017 | 2263.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, LUBRAX TOP TURBO E LUBRAX ATF, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005827 | 28/12/2017 | 319.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 28/12/2017 | 10881.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 28/12/2017 | 2191.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005805 | 28/12/2017 | 21517.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005806 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005807 | 28/12/2017 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 2005817 | 28/12/2017 | 1102.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCAC GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005826 | 28/12/2017 | 25.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005758 | 28/12/2017 | 520.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VIGILANCIA NORTUNA DE PREDIO PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005767 | 28/12/2017 | 413.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS E SERVIÇOS EM SUA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES PLACA NNJ - 7116, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005769 | 28/12/2017 | 4656.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005775 | 28/12/2017 | 7291.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005743 | 28/12/2017 | 4871.56 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OLEO MAQUINA, FILTRO AR GRANDE E PEQUENA), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005744 | 28/12/2017 | 5258.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAIXA RADIADOR, COLMEIA RADIADOR, BOMBA DAGUA, BOMDA DE OLEO, KIT MOTOR, JUNTA CABEÇOTE E JUNTA CARTER), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-2284 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005762 | 28/12/2017 | 937.00 | 00003435777478 | IRAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 28/12/2017 | 28598.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005804 | 28/12/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2005815 | 28/12/2017 | 7360.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005819 | 28/12/2017 | 4642.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, LUBRAX TOP TURBO E LUBRIMOTOR HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005820 | 28/12/2017 | 12519.51 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005821 | 28/12/2017 | 8543.68 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2005822 | 28/12/2017 | 8925.22 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005768 | 28/12/2017 | 7741.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005774 | 28/12/2017 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005788 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2005747 | 28/12/2017 | 1245.74 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGUA SANIT, PASTA ALUMIL SABAO, LIMPA CERAMICA, PAPEL ALUMINIO, PAPEL HIGIENICO, SACO P/ LIXO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005751 | 28/12/2017 | 1581.33 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECIVEIS E NÂO - PERECIVEIS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005752 | 28/12/2017 | 5803.71 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005754 | 28/12/2017 | 2250.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005755 | 28/12/2017 | 3200.00 | 00008673430445 | PAULO HENRIQUE ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA E VEICULOS DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005783 | 28/12/2017 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005784 | 28/12/2017 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005786 | 28/12/2017 | 4394.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005787 | 28/12/2017 | 23158.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 28/12/2017 | 8386.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 28/12/2017 | 10914.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 28/12/2017 | 10112.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 28/12/2017 | 3000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005798 | 28/12/2017 | 17400.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 28/12/2017 | 5525.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005809 | 28/12/2017 | 840.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 20 BLOCOS RECEITUARIO DO TIPO B AZUL, 40 CONTROLE ESPECIAL, 20 BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO E 20 EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AOS PSF´S, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005810 | 28/12/2017 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005811 | 28/12/2017 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005813 | 28/12/2017 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2005814 | 28/12/2017 | 2840.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO PERTECENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005760 | 28/12/2017 | 310.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES TUBULARES PARA CAMPO DE FUTEBOL, NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005792 | 28/12/2017 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2005746 | 28/12/2017 | 701.20 | 05124567000193 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DET PÓ, LIMPA ALUM, PAPEL ALUMININIO, COPO PLAST E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2005750 | 28/12/2017 | 2223.71 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECIVEIS E NÂO - PERECIVEIS), DESTINADO AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005791 | 28/12/2017 | 451.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005794 | 28/12/2017 | 8281.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTAÇÃO - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005795 | 28/12/2017 | 1721.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTAÇÃO - 47 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 28/12/2017 | 9763.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 28/12/2017 | 846.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005853 | 29/12/2017 | 1040.00 | 00003067179480 | DAMIAO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005854 | 29/12/2017 | 489.69 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS TECNICAS E SALAS DO CRIANÇA FELIZ, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2005828 | 29/12/2017 | 2840.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005860 | 29/12/2017 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2005862 | 29/12/2017 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2005829 | 29/12/2017 | 4320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA D60 CHEVROLET PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005830 | 29/12/2017 | 166.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TUBO PVC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SITIO MATA FRESCA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SERV URB, AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005832 | 29/12/2017 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005851 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV. FRANCISCO FANANCA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005852 | 29/12/2017 | 210.31 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005831 | 29/12/2017 | 500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005833 | 29/12/2017 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005834 | 29/12/2017 | 3995.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA AAH - 5772, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2005835 | 29/12/2017 | 540.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005836 | 29/12/2017 | 2570.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005837 | 29/12/2017 | 2280.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E SÃO PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005838 | 29/12/2017 | 2569.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005839 | 29/12/2017 | 938.00 | 00007044415431 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2005840 | 29/12/2017 | 940.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI EM MOTOCICLETA DE PLACA OFC-0079, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2005841 | 29/12/2017 | 940.00 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÂO JOÂO AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFB-6295, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 2005842 | 29/12/2017 | 940.00 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NQF-6181, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005843 | 29/12/2017 | 938.00 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2005844 | 29/12/2017 | 938.00 | 00007003335417 | MAKSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NPY-7732, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005845 | 29/12/2017 | 620.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005846 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005847 | 29/12/2017 | 1040.00 | 00005116841421 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005848 | 29/12/2017 | 520.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005849 | 29/12/2017 | 722.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005864 | 29/12/2017 | 11830.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005850 | 29/12/2017 | 420.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005855 | 29/12/2017 | 300.00 | 00029071013820 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005856 | 29/12/2017 | 700.00 | 00035694564120 | JOSE MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005857 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00085615625872 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005858 | 29/12/2017 | 300.00 | 00005259241401 | MARIA LUCINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005859 | 29/12/2017 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005861 | 29/12/2017 | 400.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005863 | 29/12/2017 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024