| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 2520.01 | 11328757000125 | Leo Distribuidora de Materiais de Const. e Com. de Tintas | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisição de diversos materiais de consumo(massa acrilica, argamassa, acesso plus bacia p/caixa, e outros) destinados a conservação e manutenção do predio onde funcionará o Gabinete do Prefeito com acessibilidade, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 4495.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de consumo(tintas, massa acrilica e outros) destinados a conservação e manutenção do Prédio Público onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 1430.00 | 09117631000160 | Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de E-CPF A3, cartão e leitora, com validade de 3 anos, para o Prefeito Adjailson Pedro, E-CNPJ A3 e Etoken para o Municipio de Salgado-Prefeitura e E-CNPJ A3, cartão e leitora para oFundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, no dia 03/01/2017, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2017 | 420.00 | 00073817171404 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na confecção de vários carimbos destinados as diversas secretárias, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, no dia 05/01/2017, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2017 | 1230.00 | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diversas portas sem ocas, destinadas a manutenção e convervação do prédio sede da Prefeitura Municipal, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 1740.00 | 09117631000160 | Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços do E-CPF A3, cartão e leitora, E-CNPJ, cartão e leitora para 3 anos para o Tesoureiro, FMAS, Gestora do FMS, Gestora do FMAS, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 4559.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial na conta n.2.408-2, no dia 02 de janeiro de 2017, conforme extrato bancario no nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2017 | 676.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PASEP parcelamento, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2017 | 200.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PASEP parcelamento, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2017 | 336.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PASEP parcelamento, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2017 | 850.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no revestimento fumê em todos os vidros do Predio onde funciona a sede das Secretarias Municipais, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2017 | 1519.00 | 11328757000125 | Leo Distribuidora de Materiais de Const. e Com. de Tintas | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais de construção diversos(hidracor hplus branco gelo, rende muito fosco) destinados para manutenção dos prédios publicos pertencentes ao Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2017 | 807.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais de construção diversos(rende muito azul profundo, rende muito vermelho cardinal) destinados para manutenção dos prédios publicos pertencentes ao Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000016 | 04/01/2017 | 20378.91 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 13ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00402015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2017 | 1050.00 | 00007667541469 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços no conserto com reposição de peças e pintura de carteiras escolares, armários arquivos e estantes de ferro, pertencentes a Escola Municipal da Rede de Ensino Eunice Barbosa, localizadas na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2017 | 1070.45 | 11328757000125 | Leo Distribuidora de Materiais de Const. e Com. de Tintas | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisição de diversos materiais de consumo(cerbras ondina 46X46, cer cayene white 46x46 hipercola argamassa ACI e outros) destinados a conservação e manutenção do predio onde funcionará o Gabinete do Prefeito com acessibilidade, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000019 | 04/01/2017 | 20010.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de fogos de artifícios diversos(girandola 3.600 tiros, kit show, kit festa mágica, foguete mutante, foguete estrela prateada, kit ipanema e outros) destinados à Secretaria Municipal de Cultura para realização da queima de fogos do reveillon 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2017 | 2358.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais de limpeza diversos(detergente, desinfetante, sabão em pó, papel higiênico, sacos de lixo, pano de chão, flanela, esponja e outros), destinados a Secretaria Municipal de Administração e outras, para manuntenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2017 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços contábeis prestados relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2017 | 2815.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a hospedagem destinada as Bandas Forró do Amasso, Guga Palyboy e Alissin Vieira (diárias completas com refeições), nos dias 05/06 de janeiro de 2017, que se apressentaram durante os festejos alusivos afesta de Santos Reis, realizada no Distrito de Dois Riachos, localizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2017 | 700.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a confecção e fornecimento de 1.000(hum mil) folders, destinados as Festividades de Santos Reis e São Sebastião, dos Distritos de Dois Riachos e Feira Nova, localizados na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 450.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 3391.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 5043.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de janeiro de 2017, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 1417.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas da Guia de Previdência Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Administração(efetivos) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 141927.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas da Guia de Previdência Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Educação Urbana, Educação Rural e outros) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2017 | 72.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2017, na conta 7543-4 CIDE, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8 Diversos, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Aquis.de Móveis, Equip.e Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2017 | 7990.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com a aquisição de mobiliário diversos(mesa reta, gaveteiro fixo, armario medio, cadeira pres., mesa redonda, estrutura cadeira, e outros), destinados as instalações do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2017 | 48.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia, provisório, destinado às Festividades de São Sebastião, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, que será realizada no dia 21 de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2017 | 103.62 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adjailson Pedro Silva de Andrade e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos do interesse do Município no dia 18 de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8 Diversos, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8 Diversos, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2017 | 1496.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2017 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2017, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2017 | 17287.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de janeiro de 2017, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2017 | 21374.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas da Guia de Previdência Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Administração(efetivos) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2017 | 1110.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (duas) baterias Heliar, destinada aos Ônibus Escolares, pertencentes à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2017 | 83.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2017, na conta 15.498-9 FEP, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2017 | 7100.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisição de diversos materiais de construção(cimento comum, carro de mão, cal, enxada, areia, linha, caibro, tinta lux e outros) destinados a conservação e manutenção dos predios pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2017 | 28485.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Obras, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2017 | 2774.97 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as compra de materiais de consumo diversos(cabo multiplex, reator metalico, conector, lampadas e outros), destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para manutenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2017 | 26240.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Obras, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2017 | 90.11 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adjailson Pedro Silva de Andrade e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos do interesse do Município no dia 26 de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2017 | 18770.86 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2017 | 22500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2017 | 5187.29 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2017 | 1874.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2017 | 10522.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2017 | 5874.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2017 | 9885.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2017 | 4816.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2017 | 11185.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2017 | 11822.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2017 | 7896.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2017 | 254715.79 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2017 | 1874.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2017 | 45994.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2017 | 92913.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2017 | 6585.87 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2017 | 51929.34 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2017 | 6348.39 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação(Diretores Escolares), relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2017 | 4051.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2017 | 23712.29 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2017 | 3014.99 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Diretores Escolares), relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000077 | 27/01/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000078 | 27/01/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Escola Municipal da Rede de Ensino Apolinário Serafim dos Anjos, durante janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000079 | 27/01/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Prédio da Prefeitura Municipal, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000082 | 27/01/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a prestação de serviços de Assessoria Técnica na Elaboração de Prestação de Contas e Alimentação do SICONV dos convênios firmados entre os òrgãos Estaduais e Federais junto a Prefeitura Municipal de Salgado, no mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000080 | 27/01/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Municipal José Silveira, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000081 | 27/01/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente aos meses de maio e dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2017 | 2617.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio do sistema de abastecimento de água do Sítio Canto Alegre, localizado na zona rural do município, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2017 | 1108.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio do sistema de abastecimento de água do Sítio Juá, localizado na zona rural do município, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2017 | 1120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio do sistema de abastecimento de água do Distrito Dois Riachos, localizado na zona rural do município, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Malha Urbana Municipal | Impl.e Recup.de Pavim.em Paralelepipedos e Meio Fios. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000076 | 27/01/2017 | 64095.64 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a 2ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em ruas diversas do município, do Sítio Canto Alegre e Distrito Dois Riachos, localizados na Zona Rural do Município, conforme ProcessoLicitatório em nosso poder. | 00082015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000094 | 30/01/2017 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerado pelo Municipio conforme Tomada de Preço n.0010/2013, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 4560.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de flores naturais destinadas a ornamentação das solenidades e Festicidades dos Patroeiro da Zona Rural e da cidade nos dias 05 e 06 de janeiro e 04 e 05 de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 2838.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de janeiro de 2017, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 8581.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 21359.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 3837.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2017, na conta 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 16627.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de dezembro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 583.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 710.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 20.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 988.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 5449.74 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 1136.61 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 621.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 545.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 536.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 17.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 624.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 7200.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de assessoria e na recuperação dos Tributos Municipais, Cadastro Imobilário/Mercantil e nas noticações no ISSQN dos contribuintes cadastrados ou não no Municipio durante o mês de Janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 50.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancárias descontados na conta 2408-2 FPM, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 350.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de talões de notas fiscais de serviços avulsas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, no dia 05/01/2017, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, no dia 05/01/2017, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 2498.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Administração e outros, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empepenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de apoio Administrativo, manutenção das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação de softwares para administração publico: SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISPATRIMONIO, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, SISTESOURARIA E SISTRIBUTOS, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei n. 12.810/2013, bem como retificações dedados e transmissão dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ap mês de janeiro de 2017, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 420.00 | 00000018890440 | JOAO FREIRE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de diversos materiais de consumo(tintas e outros), no percurso da cidade de João Pessoa para a cidade de Salgado de São Felix, materiais destinados a manutenção e conservação do Predio Sede da Prefeitura, conforme documentação em nosso POder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 95.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 7933.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 900.00 | 00008867579401 | REYNALDO FELIX DA SILVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) fogões industriais e 05(cinco) aparelhos de ventilador tufão, pertencentes a Escola Municipal Apolinário SErafim dos Anjos,localizadas na sede Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB -8850, à disposição da Secretaria de Municipal de Educação, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso POder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 76017.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Educação- FUNDEB 60%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 32214.68 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Educação- FUNDEB 40%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 4445.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 239.20 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materias de consumo diversos(confete chuva de prata 30cm, confete chuva de ouro 30cm, perolas de isopor p300 fina e outros) destinados as Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, a ser realizada nos dias 04/05 de fevereiro de 2017, na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0000113 | 31/01/2017 | 28000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela apresentação artistica das bandas Guga Playboy e Forro do Amasso, durante as Festividades de Santos Reis, realizada no Distrito de Dois Riachos nos dias 05/06 de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 3950.00 | 00000407323716 | ERALDO CAETANO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços no fornecimento de alimentação(café da manhã, almoço, janta e lanches) nos dias 05 e 06 de janeiro de 2017, durante as festividades dos Reis realizada no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, destinados ao pessoal de apoio e Banda que se apresentaram, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 630.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas prestação de serviços de apoio na organização da Festa Tradicional de Reis, no Distritito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, nos dias 06 e 07 de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00075994577472 | José Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de Apoio e Segurança nas Festividades da Festa de Reis, nos dias 05 e 06 de janeiro de 2017, na Zona Rural do Municipio, e nas Festividades de São Felix Cantalice na sede do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 550.00 | 00090976991420 | EDMILSON RAUL | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços no fornecimento de café da manhã e jantar aos componentes da Banda Musical, Festividades de São Sebastião no Distrito de Feira Nova, no dia 21 de janeiro de 2017, na Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 795.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na confecção e fornecimento de material grafico, destinados as Festividades do Padroeiro São Felix de Cantalice, a ser realizada nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2017, na sede do Municipio, conforme documentação em nosso POder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 945.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 945.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 945.00 | 00002187882403 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 945.00 | 00010534389406 | Hugo Everton Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 945.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 945.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 945.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 945.00 | 00007246614419 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 1408.29 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as compra de materiais de consumo diversos(reator v. metalico 250w, reator v. metalico 400w, reator v. sodio 250w filtro de linha 5 tomdas e outros), destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para manutenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 1050.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas prestação de serviços de lavagens completas com lubrificação, destinadas às máquinas retroescavadeira, motoniveladora, caçamba e outros, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, no mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 316.00 | 00070200961403 | ROOSEVELT MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços no Mercado Publico da Cidade, durante 10(dez) dias, no armazenamento/deslocamento dos bancos da feira, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2017 | 95.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2017 | 2475.80 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças (porca, parafuso, dentes e outros) destinadas à manutenção da retroescaveira pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, confrome documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000172 | 01/02/2017 | 3060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, destinados à manutenção da Caçamba, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a elaboração de projeto, orçamento e especificações técnicas da pavimentação em paralelepípedos granitos da Rua Projetada 02, localizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2017 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: Caminhoneta carroceria aberta, GM, Cabine dupla S10 Executive, Ano/modelo 2009/2010, Cor Preta, Alcool/Gasolina, Placa NPT 1756, à disposição daSecretaria de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2017 | 197.35 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel (Gbinete do Prefeito), referente ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2017 | 203.26 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de modem de internet (Gabinete do Prefeito), referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2017 | 3500.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a negociação para quitação do compromisso de rateio mensal do ano de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2017 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2017 | 177.49 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais elétricos diversos, destinados às manutenções do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2017 | 930.00 | 00008512328410 | Mayara Leal Tavares da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de ornamentação, durante as festividades do pdroeiro São Félix de Cantalice, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2017 | 2300.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as hospedagens destinadas às bandas: Brasas do Forró, Impacto Som, Eliane, Banda Balada do Patrão (diárias completas com refeições), nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2017, durante festejos alusivos ao padroeiro São Félix de Cantalice, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2017 | 105.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Educação), referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2017 | 2928.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, câmaras e protetores, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2017 | 1627.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (filtro combustível,óleo, jg. sapata, jg. pastilha, retentor, filtro ar, filtro óleo, amortecedor, entre outros), destinados à manutenção do veículo de placa MPX 8801, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2017 | 290.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (mola laminada, entre outros), destinados à manutenção do veículo ônibus de placa MPX 8801, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2017 | 1998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar de placa OFE 7304, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2017 | 1998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar de placa MOK 9142, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2017 | 5994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar de placa NPX 8801, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000167 | 01/02/2017 | 4392.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar de placa OGF 0880, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000168 | 01/02/2017 | 8460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, câmaras e protetores, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar de placa OFB 4956, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2017 | 7600.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de unidades evaporadoras de ar de 30.000BTUS, destinadas a Escola Eunice Barbosa, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2017 | 1943.70 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, no percurso: Sitio Boa Vista/Covão/Marinheiro paraa Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, no mês de novembro de 2016, conforme Contrato nº 075/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na locação de 01(um) veiculo tipo F 4000, Placa 6596, Ano 1999, Modelo 2000, que ficará à disposição da Secretaria de Educação destinado ao transporte de materiais para as escolas do Ensino Fundamental do Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme Contrato nº 030/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2017 | 550.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de motor de partida com reposição, destinados à manutenção do veículo Ônibus Iveco de placa NQD 8756, pertencente à Decretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2017 | 7800.00 | 17178063000135 | FENIX CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de formação inicial dos professores da Educação Infantil, Educação Fundamental I, Educação Fundamental II e Gestores Escolares, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2017 | 81.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Administração), referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2017 | 852.58 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel (Secretaria de Administração), referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2017 | 787.20 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel (Secretaria de Administração), referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2017 | 50.00 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel (Secretaria de Administração/Setor de Compras), referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, nos dias 20 e 23/01/2017, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2017 | 840.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de 120(cento e vinte) garrafões de água mineral de 20L, destinados à Secretaria de Administração e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000183 | 03/02/2017 | 2928.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | vValor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, câmaras e protetores, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2017 | 92.59 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adjailson Pedro Silva de Andrade e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos do interesse do Município no dia 03 de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, no dia 25/01/2017, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15.864-X ISS, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2017 | 97.30 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adjailson Pedro Silva de Andrade e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa para resolver assuntos do interesse do Município no dia 09 de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2017 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2017 | 8581.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2017 | 7670.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2017 | 21543.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2017 | 22885.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de fevereiro de 2017, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2017 | 21823.91 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas da Guia de Previdência Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Administração(efetivos) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000188 | 10/02/2017 | 27649.76 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas da 14ª medição para Construção de uma Creche Proinfancia Tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015, Matricula no CEI n. 5123422063/77, conforme Boletim de Medição em anexo. | 00402015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2017 | 124264.09 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas da Guia de Previdência Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Educação Urbana, Educação Rural e outros) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2017 | 1580.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 02 (duas) baterias Heliar, destinada aos Ônibus Escolares, pertencentes à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2017 | 446.47 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa NPX 8801, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2017 | 102.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Educação), referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2017 | 504.92 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa OEY 7803, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2017 | 156.82 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa OGC 6579, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2017 | 23.92 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Educação), referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2017 | 1500.00 | 04152751000184 | MONTER- REFRIGERAÇÃO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelos serviços de instalação de 02(dois) aparelhos de ar condicionado SPLIT de 30.000 BTUS, destinados a Escola Municipal da Rede de Ensino Eunice Barbosa, localizada na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2017 | 1925.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 35(trinta e cinco) botijão de gás- GLP de 13kg, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2017 | 7836.80 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na confecção de 620und. de Diarios de Calsses, destinados a todas as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal do Municipio, da Zona Rural e Urbana do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2017 | 105.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Administração), referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2017 | 210.00 | 00072745940449 | José Evandro da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recuperação do gramado da Prefeitura, compreendendo capinagem e recolocação de gramas durante três dias, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 10/02/2017, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2017 | 117.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de plontagens hachura 3,8m, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos , conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2017 | 98.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2017 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio alugado aonde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2017 | 192.30 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materias de consumo diversos(cola branca 1kg, brocal metal verde bandeira, brocal metal roxo, brocal metal pink, brocal metal azul turquesa e outros) destinados para ornamentação do município nas Festividades de Carnaval, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2017 | 50.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15.864-x- ISS, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 10/01/2017, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2017 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2017 | 7147.10 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas (lampada, terminal, sensor, painel, motor acionamento, retentor, soquete, borracha de amortecedor, oleo de câmbio, brake light, filtro de ar, botão, filtro de oleo, embuchamento, reservatporio de água, palheta, biela e outras) destinadas à manutenções no veículo ônibus de placa , conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2017 | 177.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000223 | 20/02/2017 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços contábeis prestados relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2017 | 877.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2017 | 502.14 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa OFB 4956, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2017 | 1400.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal de rateio relativo aos meses de janeiro de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2017 | 320.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (mola laminada), destinados à manutenção do veículo ônibus de placa OFB 4956, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2017 | 2210.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (bucha ponta, disco tocografo, terminal de bateria, amortecedor, grampo, filtro de ar, kit copo maior, lampada e outros), destinados à manutenção do veículo ônibus de placa OFB 4956, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2017 | 2171.40 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ Piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2017 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2017 | 2352.90 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato Nº 0047/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2017 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2017 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2009, de propriedade do contratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2017 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2009, de propriedade do contratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2017 | 838.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do contratado,no seguinte percurso circular: Fazenda Alagamar, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato 061/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2017 | 1617.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2017 | 1214.40 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2017 | 1315.60 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2017 | 2613.60 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2017 | 1757.80 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, ANO: 2000, MODELO 2000, cor prata, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para o Sítio Pau D´arco, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2017 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2017 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2017 | 1355.20 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA HVY 0807, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/Campina Seca/Pereira para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2017 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do contratado,no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2017 | 1229.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D´arco, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato nº 0052/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2017 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2017 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2017 | 2376.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Várzea Grande, Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2017 | 2079.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Várzea Grande, Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2017 | 1943.70 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2017 | 1701.60 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2017 | 1584.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2017 | 1964.60 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira e a Escola José Hermínio Gomes no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2017 | 1584.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro, Gruta São José para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2017 | 1701.70 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro, Gruta São José para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2017 | 1943.70 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato nº 0053/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2017 | 1943.70 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato N 0051/2016, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2017 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco, Tejúe Várzea Grande para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2017 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco, Tejúe Várzea Grande para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2017 | 2274.80 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José/ Sítio Piacas/ Maria de Melo para sede do Município no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2017 | 1881.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2017 | 2068.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa MNA 0348, Ano 1996, Modelo 1996, cor vermelha, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2017 | 2274.80 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista Pau D árco para à Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2017 | 1757.80 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2017 | 1776.50 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Covão/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2017 | 1447.60 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista Pau D árco para à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2017 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do contratado,no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2017 | 1551.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para Piacas, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000283 | 22/02/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Escola Municipal da Rede de Ensino Apolinário Serafim dos Anjos, durante fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000284 | 22/02/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2017 | 4863.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de refeições completas (café da manhã e almoço), destinados aos professores da Rede Municipal de Ensino, oferecidas durante a Formação Pedagógica nos dias 07/08 e 09 de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2017 | 3000.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção de fardamentos personalizados, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2017 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educação Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisão e fiscalização em 16 escolas de tempo integral, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2017 | 7000.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de detetização completa externa e interna, de todas as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município (Apolinário Serafim dos Anjos, Escola Eunice Barbosa e outras), localizadas na ZonaUrbana e Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2017 | 1265.00 | 00008878905470 | José Edipo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças em fogões industriais e 05(cinco) aparelhos ventiladores de parede com recondicionamento de 03(três) motores, pertencente às Escolas da Rede Municipal de Ensino Silvina Sérgia e Mariano Tomaz, localizadas na Zona Rural do município, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2017 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica à disposição da SEcretaria de Educação, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme Dispensa e Contrato nº 024/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2017 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica à disposição da SEcretaria de Educação, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme Dispensa e Contrato nº 024/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2017 | 256269.02 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2017 | 52791.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2017 | 23579.91 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2017 | 4051.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2017 | 44683.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2017 | 91089.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2017 | 6700.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2017 | 11311.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2017 | 5137.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo Comissionado da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2017 | 10038.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2017 | 3441.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2017 | 3296.51 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2017, da Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2017 | 47.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancárias descontados na conta 2408-2 FPM, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2017 | 14474.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2017 | 3679.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2017 | 20.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2017 | 996.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2017 | 589.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2017 | 716.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2017 | 4252.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de fevereito de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000285 | 22/02/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Prédio da Prefeitura Municipal, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2017 | 1500.00 | 08851925000158 | Art Técnica Caroca Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de plaquetas em alumínio para patrimõnio, destinadas à Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2017 | 2400.00 | 00005582483497 | ECILA MARIA BARBOSA LADISLAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de elaboração, importação, acompanhamento e envio da DIRF e RAIS do Exercício de 2016 da Prefeitura Municípal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2017 | 940.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o serviço de apoio na entrega de correspodências dos Correios, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2017 | 900.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Veríissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de fevereiro de 2017, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, através do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2017 | 6092.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água nos prédios públicos municipais, relativos ao mês outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2017 | 18459.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2017 | 5622.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2017 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2017 | 22500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos subsídios dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2017 | 25808.29 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2017 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2017 | 8811.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0000231 | 22/02/2017 | 33000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Contratação de Shows Artisticos das Bandas FORRO BAKANA E ALISSIN VIEIRA, para apresentação durante as festividades de Santo Reis, no Distrito de Dois Riachos, nos dias 05 e 06 de Janeiro de 2017, conforme Contrato nº 0004/2017, Inexigibilidade n° 011/2016, em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2017 | 4200.00 | 00011226814450 | Antonio Ferreira de Araújo Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços prestados de orquestra fanfarra com 14(quatorze) componentes para acompanhamento de 05(cinco) procissões: da Bandeira, nas festividades de Santo Reis, na Procissão da bandeira de São Miguel Arcanjo na cidade, da imagem de São Sebastião na comunidade de Feira Nova, realizadas no mês de janeiro de 2017, na cidade, nos Distritos de Dois Riachos e Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2017 | 2559.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços no consumo de água no Campo de Futebol da cidade, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000286 | 22/02/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Municipal José Silveira, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000287 | 22/02/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2017 | 1090.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente prestação serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, sanduíches, bolos, sucos naturais e outros), destinados aos policiais militares, seguranças, pessoal de apoio e outros, durante as festividades de São Sebastião no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0000306 | 22/02/2017 | 26320.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de estrutura e equipamentos (palco, som, iluminação e outros), destinados às festividades de Santos Reis, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do município, nos dias 05/06 de janeiro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 0022/2016 e Contrato nº 0002/2017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0000307 | 22/02/2017 | 8360.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de estrutura e equipamentos (palco, som, iluminação e outros), destinados às festividades de São Sebastião, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do município, no dia 21 de janeiro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 0022/2016 e Contrato nº 0002/2017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0000308 | 22/02/2017 | 4420.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de banheiros químicos, destinados às festividades de Santos Reis, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do município, nos dias 05/06 de janeiro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 0022/2016 e Contrato nº 0002/2017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000309 | 22/02/2017 | 4420.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de banheiros químicos, destinados às festividades do Padroeiro São Felix de Cantalice, na Sede do município, nos dias 04/05 de fevereiro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 0022/2016 eContrato nº 0002/2017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0000310 | 22/02/2017 | 40040.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de estrutura e equipamentos (palco, som, iluminação e outros), destinados às festividades do padroeiro São Félix de Cantalice, na sedel do município, nos dias 04/05 de fevereiro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 0022/2016 e Contrato nº 0002/2017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000311 | 22/02/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2017 | 3748.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2017 | 11222.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Construção/recuperação de Portal de entrada da cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000236 | 22/02/2017 | 45611.00 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1ª Medição dos Serviços executados na obra de Construção de um Portal Turistico no Municipio, na entrada da Cidade, Recurso do Ministerio do Turismo/MTUR, conforme documentação em nosso Poder. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2017 | 1815.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos (consertos, vulcanização, troca de pneus e outros) destinados aos veículos e máquinas pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2017 | 2184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com peças diversas (filtro lubrificante, filtro comb., filtro ar, óleo, master arla e outros), destinadas ao Carro Pipa e Caçamba, pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2017 | 1020.00 | 00000014298414 | ANTONIO MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de apoio, na limpeza do esgoto, manutenção e conservação, excepcionalmente no Bairro do Cortiço, na cidade, para a Secretaria de obras/Infra-estrutura, conforme documentaçãoem nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2017 | 1300.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de resíduos sólidos coletados no município, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2017 | 1300.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de resíduos sólidos coletados no município, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2017 | 3440.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças (correia alternador, filtro ar, filtro hidráulico, filtro separador, aditivo, óleo motor e outros) destinadas às manutenções das máquinas pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, confrome documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2017 | 25510.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2017 | 33818.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2017 | 11148.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2017 | 6811.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos diversos pertencentes a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 23/02/2017, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2017 | 2457.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2017 | 110.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2017, na conta 15.498-9 FEP, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2017, na conta 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2017 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de publicação de extratos de Termo Aditivo (Praça), alterando data de vigência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2017 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de publicação de extratos de Termo Aditivo (Mercado Público), alterando data de vigência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2017 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de publicação de extratos de Termo Aditivo (Quadra Poliesportiva), alterando data de vigência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2017 | 705.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifa de visita técnica (Pavimentação do Conjunto CEAHP), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 16/02/2017, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15.864-x ISS, no dia 16/02/2017, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2-FPM, no dia 03/02/2017, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2017 | 17.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2017 | 631.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2017 | 627.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2017 | 202.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2017 | 541.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2017 | 551.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2017 | 340.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2017 | 682.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2017 | 50.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas descontados na conta 2.000-1-, nos dias 14 e 15/02/2017, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2017 | 7374.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água nos prédios públicos municipais, relativos ao mês novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 5133.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água nos prédios públicos municipais, relativos ao mês dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de assessoria técnica administrativa junto a Secretaria de Administração e demais Secretarias, no acompanhamento ao cumprimento pela legislação vigente, incluindo a analise e acompanhamento da execução dos trabalhos administrativos, das Leis Municipais, e elaboração de relatórios necessários para subsidiar necessários as tomadas de decisões, bem como a sua implantação, conforme Contrato em nosso Poder, relativo mês de Feve | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação de softwares para administração publico: SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISPATRIMONIO, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, SISTESOURARIA E SISTRIBUTOS, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2017 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de apoio Administrativo, manutenção das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2017 | 37137.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas da Guia de Previdência Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Administração(efetivos e comissionados) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Aquis.de Móveis, Equip.e Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2017 | 3699.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(um) Notbook Lenovo LNV, destinado a Secretaria de Administração para a Diretora de Recursos Humanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2017 | 4193.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de consumo diversos (Plug RJ45, refil tinta, adaptador USB, roteador, teclado e outros), destinados para diversas Secretarias do Municipio de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2017 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB -8850, à disposição da Secretaria de Municipal de Educação, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso POder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000349 | 24/02/2017 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerado pelo Municipio conforme Tomada de Preço n.0010/2013, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2017 | 106.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2017 | 450.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00003132992429 | Divalmir Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação do Concurso para escolha do Hino do Município, conforme Processo Licitatório e Contrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação do Concurso para escolha do Brasão do Município, conforme Processo Licitatório e Contrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2017 | 2250.00 | 00005769120428 | DANIEL FERNANDES GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na segurança nos dias 04 e 05/02/2017, durante as Festividades do Padroeiro São Felix Cantalice, sendo de responsabilidade a contratação de 20(vinte) seguranças, sendo desarmada, tendo em vista a insuficiencia da segurança da Policial, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2017 | 765.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2017 | 765.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2017 | 765.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2017 | 765.00 | 00010534389406 | Hugo Everton Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2017 | 765.00 | 00065618980797 | Viginio Trevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2017 | 765.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2017 | 765.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 765.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 765.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2017 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA , de propriedade do locador, adisposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme Contrato em anexo, Dispensa de Licitação N. 27/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2017 | 106.05 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de modem de internet (Gabinete do Prefeito), referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2017 | 765.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços como diaristas na manutenção e conservação das estradas vicinais na Zona Rural com capinagem, tapa buracos, com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25 Km de estradas vicinais, no Distrito de Feira Nova e Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2017 | 2642.40 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (base tomada, rele fotoelétrico, e outros) destinados às manutenções realizadas na iluminação pública do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2017 | 4388.24 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (reator, lâmpadas mistas, lâmpadas vapor, chaves de iluminação pública, e outros) destinados às manutenções realizadas na iluminação pública do município, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000406 | 02/03/2017 | 936.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, destinados à manutenção do veículo de placa NPX 4970, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000407 | 02/03/2017 | 10094.99 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: PA enchedeira, patrol, retro 416, retro B95 e trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2017 | 830.00 | 00071400028434 | Manoel Barbosa de Araújo Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 04(quatro) portas em madeira, destinadas ao prédio da Prefeitura e Setor de Transportes, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2017 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: Caminhoneta carroceria aberta, GM, Cabine dupla S10 Executive, Ano/modelo 2009/2010, Cor Preta, Alcool/Gasolina, Placa NPT 1756, à disposição daSecretaria de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2017 | 62.44 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho n.63, na compra de materiais de consumo diversos para a Secretaria de Infra-estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2017 | 31550.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Educação- FUNDEB 40%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2017 | 78078.41 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Educação- FUNDEB 60%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2017 | 1008.00 | 00001262647401 | Claudio Barbosa Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços como diarista na função de auxiliar de pedreiro, na manutenção e conservação da Escola Municipal do Ensino Fundamental Felix Rodrigues, na Fazenda Alagamar, Zona Ruiral do Municipio, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2017 | 580.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de solda e manutenção do fogão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Tomaz e no fogão industrial da Escola Municipal da Fazenda Campos, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2017 | 1702.00 | 00005366527406 | Leonardo Laurentino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços como diarista na função de pedreiro, na manutenção e consevação das Escolas Minicipais do Ensino Fundamental Jaime Gomes, no Sitio Piacas, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2017 | 4650.00 | 04152751000184 | MONTER- REFRIGERAÇÃO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelos serviços de manutenção preventiva em 08(oito) condicionadores de ar e 03(três) splits de 12.000BTUS, com retirada de vazamentos, limpeza do sistema, troca de filtro, aplicação de carga de gás, substituição dos terminais eletricos e recuperação do sistema, destinados a Escola Municipal da Rede de Ensino Eunice Barbosa, localizada na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000403 | 02/03/2017 | 35434.75 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: MQD-8756/ MQD-8746/ NPX-8801/ MOK-9142 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2017 | 550.00 | 01704313000193 | Clinica Parabrisas Paraiba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (vidro lateral para ônibus e outros) destinados ao veículo Ônibus de placa NPX 8801, pertencente à Secretaria de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000405 | 02/03/2017 | 5640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, câmaras e protetores, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar de placa OFG 7636, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000395 | 02/03/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a prestação de serviços de Assessoria Técnica na Elaboração de Prestação de Contas e Alimentação do SICONV dos convênios firmados entre os òrgãos Estaduais e Federais junto a Prefeitura Municipal de Salgado, no mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2017 | 710.00 | 00007374838492 | Edesio Gomes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra no retalhamento do prédio onde funciona a Junta de Serviço Militar, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2017 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei n. 12.810/2013, bem como retificações dedados e transmissão dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ap mês de fevereiro de 2017, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2017 | 1500.00 | 04152751000184 | MONTER- REFRIGERAÇÃO LTDA | valor que se empenha para fazer face às despesas pelos serviços de instalação de 02(dois) aparelhos de ar condicionado SPLIT de 30.000 BTUS, destinados a Escola Municipal da Rede de Ensino Eunici Barbosa, localizada na sede do Municipio, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/03/2017 | 4156.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2017 | 44569.77 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores das demais Secretarias, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2017 | 5892.90 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais de limpeza diversos(detergente, desinfetante, sabão em barra, sacos de lixo, pano de chão, e outros), destinados a Secretaria Municipal de Administração e outras, para manuntenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/03/2017 | 1720.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas (retentor, motor d/limp. 24v, correia e braco) destinadas à manutenções no veículo onibus de placa OGF-0880 , conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012017 | 0000418 | 07/03/2017 | 10000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Contratação de Shows Artisticos da Banda FORRO BARKA, para apresentação durante as festividades de São Sebastião, no Distrito de Distrito de Feira Nova, no dia 21 de Fevereiro de 2017, conforme Contratonº 0005/2017, Inexigibilidade n° 00001/2017, em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000420 | 09/03/2017 | 21578.39 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas da 15ª medição para Construção de uma Creche Proinfancia Tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015, Matricula no CEI n. 5123422063/77, conforme Boletim de Medição, e Contrato em anexo. | 00402015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2017 | 1702.00 | 00002187882403 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços como diarista na função de pedreiro, na manutenção e conservação das escolas Jaime Gomes, no sitio Piacas, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2017 | 1008.00 | 00006884010401 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços como diarista na função de auxiliar de pedreiro, na manutenção e conservação do predio Sede da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2017 | 828.14 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel (Secretaria de Administração), referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2017 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2017 | 8255.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2017 | 3390.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2017 | 8581.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2017 | 21690.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2017 | 1080.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduíches, sucos naturais e outros, destinados às festividades de Santos Reis, no Distrito de Dois Riachos, nos dias 05 e 06 de janeiro de 2017, e festividades de São Félix de Cantalice nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2017, na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2017 | 950.00 | 00000014298414 | ANTONIO MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de apoio, na limpeza do esgoto, manutenção e conservação, excepcionalmente no Bairro do Cortiço, na cidade, para a Secretaria de obras/Infra-estrutura, conforme documentaçãoem nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2017 | 160.00 | 12620357000151 | ALTINO VICTOR DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais elétricos diversos (lâmpadas e outros), destinados às manutenções diversas na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2017 | 940.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças diversas (acumulador e outros), destinadas a Patrol, pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2-FPM, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/03/2017 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2017 | 1155.00 | 00003104241430 | José Marcos Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de paredes em gesso, no pavimento superior da sede da prefeitura para instalação da sala de imprensa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2017 | 5192.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2017 | 306.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com peças diversas (correia poli V 6PK1215 e correia poly V caminhão durastar), destinadas ao veiculo de placa NPX-8801, pertencentes à Secretaria de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2017 | 315.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de borracharia no conserto de pneus, vulcanização, rodízios e outros, destinados aos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a elaboração de projeto, orçamento e especificações técnicas da pavimentação em paralelepípedos granitos da Rua Projetada 02, localizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2017 | 7910.82 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (leite em po, achocolatado, biscoitos, oleo, carne, açucar, arroz, feijão e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2017 | 930.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços de apoio, na vigilância e conservação da Escola Municipal do Ensino Fundamental Eunice Barbosa, na sede do Municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2-FPM, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2017 | 3149.97 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2-FPM, referente tarifa de folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2-FPM no dia 03/03/2017 conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000446 | 16/03/2017 | 55000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Contratação de Shows Artisticos da Banda FORRO BARKA E BRASAS DO FORRÓ, para apresentação durante as festividades de São Félix de Cantalice, no Municipio de Salgado de São Félix, nos dias 04 e 05 de Fevereiro de 2017, conforme Contrato nº 0003/2017, Inexigibilidade n° 00003/2017, em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022017 | 0000447 | 16/03/2017 | 15000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Contratação de Shows Artisticos da Banda BALADA DE PATRÃO, para apresentação durante as festividades de São Félix de Cantalice, no Municipio de Salgado de São Félix, nos dias 04 e 05 de Fevereiro de 2017, conforme Contrato nº 0007/2017, Inexigibilidade n° 00002/2017, em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/03/2017 | 950.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de auxiliar, em mudanças de moveis, na organização do almoxarifado no Predio da Sede onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/03/2017 | 4848.48 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal de rateio relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/03/2017 | 2748.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de refeição - almoço, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2017 | 580.00 | 00088311767734 | LUIZ GINU DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com a prestação de serviços na recuperação com reposição do estofado em 06(seis) bando de ônibus Escolar de Placa OFG-7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2017 | 845.00 | 00070073725463 | Jose Fernando da Silva | Valor que se empenha para fazer face com a prestação de serviços na organização das equipes de futebol do Municipio do campeonato da Copa Rural 2017, que será realizado nos Municipios de Ingá, Itabaiana, São José dos Ramos e Boqueirão, vinculado a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2017 | 50.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a GPS Tranporte Escolar - Ivam Alexandre da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/03/2017 | 50.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a GPS Tranporte Escolar do servidor Josinaldo Antonio Vicente, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/03/2017 | 50.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a GPS Tranporte Escolar do servidor Ednaldo Ferreira da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2017 | 2200.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 40(quarenta) botijão de gás- GLP de 13kg, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | União Nacional dos D. M. de Educação - UNDIME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao Convênio nº 165/2016 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação/Seccional Paraiba, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2017 | 580.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de instalação de 01(um) ar condicionado na sala da impresa, e manutenção preventiva em 03(três) ar condicionado na sala de Reunião no Predio Sede da Prefeitura, na Secretaria de Administração e Finanças com reposição de peças, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2017 | 20.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2017 | 593.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2017 | 720.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2017 | 1002.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2017 | 685.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2017 | 0.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2017, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2017 | 2474.38 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisição de peças de reposição(pino, bucha, retentor, mancal, anel de vedação) destinadas a manutenção e conservação da máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, conformedocumentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2017 | 8466.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2017 | 525.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços mecanicos diversos(suspensão, motor e outros), destinados para manutenção do veiculo caminhão pipa de placa OGG 4335 e retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2017 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de Março de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2-FPM no dia 21/03/2017 conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2017 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2017 | 26.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2-FPM no dia 10/03/2017 conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2017 | 11000.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas da Guia de Previdência Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Educação Urbana, Educação Rural e outros) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2017 | 3813.90 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais de limpeza diversos(detergente, desinfetante, sabão em barra, sacos de lixo, pano de chão, e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educação, para manuntenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000475 | 21/03/2017 | 4986.42 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais de limpeza diversos(detergente, desinfetante, sabão em barra, sacos de lixo, pano de chão, e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educação, para manuntenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2017 | 740.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços mecânicos diversos (revisão), destinados para manustenção da retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e serviços de motor de partida e suspensão, destinados a manutenção do ônibus placa NPX-8801, pertencente a Secretaria de Educação, conforme doicumentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2017 | 25660.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2017 | 40418.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionado da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2017 | 33809.15 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Pode. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/03/2017 | 22500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2017 | 7874.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2017 | 3748.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2017 | 18455.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/03/2017 | 6811.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/03/2017 | 1700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/03/2017 | 13796.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2017 | 4148.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/03/2017 | 22470.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2017 | 106.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2017, na conta 15.498 FEP, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2017 | 3579.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/03/2017 | 19911.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2017 | 44415.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/03/2017 | 89527.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/03/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2017 | 257001.25 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/03/2017 | 50564.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/03/2017 | 19240.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/03/2017 | 24763.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/03/2017 | 4051.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2017 | 7367.03 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2017 | 16235.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2017 | 6110.65 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo Comissionado da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a elaboração de projeto, orçamento e especificações técnicas da pavimentação em paralelepípedos granitos da Rua Projetada 02, localizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a elaboração de projeto, orçamento e especificações técnicas da pavimentação em paralelepípedos granitos da Rua Projetada 02, localizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a elaboração de projeto, orçamento e especificações técnicas da pavimentação em paralelepípedos granitos da Rua Projetada 02, localizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a elaboração de projeto, orçamento e especificações técnicas da pavimentação em paralelepípedos granitos da Rua Projetada 02, localizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2017 | 1775.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para face com despesas na emissão de passagem aérea Avianca - JPA/BSB/JPA, com destino a Brasilia-DF junto com os Ministérios (Educação, Cultura e outros), para tratar de assuntos do Municipio de Salgado de São Felix, nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de abril de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2017 | 2400.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face com despesas de 04(quatro) diárias para deslocamento a capital do Brasil (Brasilia-DF), nos dias 04, 05, 06 e 07, para tratar de assuntos do Municipio de Salgado de São Felix, junto aos diversos Ministérios (Educação,Cultura e outros), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2017 | 431.02 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de folha de pagamento no extrato bancario na c/c 15.864-x, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/03/2017 | 0.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2017, na conta 15.498-9 FEP, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000513 | 29/03/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a prestação de serviços de Assessoria Técnica na Elaboração de Prestação de Contas e Alimentação do SICONV dos convênios firmados entre os òrgãos Estaduais e Federais junto a Prefeitura Municipal de Salgado, no mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/03/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/03/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2017 | 784.26 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel (Secretaria de Administração), referente ao mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/03/2017 | 7980.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de apresentação e divulgação de matérias de Publicações, esclarecimentos do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2017 | 237.49 | 08558538000128 | Picanha do Basto s | Valor que se empenha para fazer face as despesas com alimentação para o Prefeito Adjailson, Secretaria de Finanças e assessores, na cidade de João Pessoa, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2017 | 750.00 | 04801267000139 | Tecnomaquinas Ltda. | Valor que se empenha pra fazer face as despesas nos serviços de manutenção e recuperação mecânica automotores na Retroescavadeira CAT 416 E, pertencente a Secretaria Municipal de Obras, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2017 | 368.88 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de plotagens, vinculado a Secretaria de Obras do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000528 | 30/03/2017 | 4168.45 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OGE-2977 e OGG-4335, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000529 | 30/03/2017 | 5699.23 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: Patrol, Retro 416E, Retro B95 e Trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2017 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2017 | 2854.60 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas(porca do parafuso, lamina cortante, dente) destinadas a manutenção e conservação da máquina Patrol, pertencentes à Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2017 | 1300.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de resíduos sólidos coletados no município, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2017 | 450.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mes de Março de 2017, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2017 | 765.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços como diaristas na manutenção e conservação das estradas vicinais na Zona Rural com capinagem, tapa buracos, com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25 Km de estradas vicinais, no Distrito de Feira Nova e Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, durante 22(vinte e dois) dias, referente ao mes de marçode 2017, conforme documentação em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000616 | 30/03/2017 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerado pelo Municipio conforme Tomada de Preço n.0010/2013, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000530 | 30/03/2017 | 4334.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OFD-5871, pertencente ao Gabinete, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal de rateio relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2017 | 840.00 | 00010789845490 | José Ronaldo Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços como operador de máquina(Retroescavadeira) no período de folga do operador efetivo do Municipio, referente ao mês de março de 2017, vinculado a Secretaria de Agricultura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2017 | 930.00 | 35508589000118 | Roberio Xavier Rodrigues | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diversas peças (junta cabecote, junta cilindro, riffel, filtro de ar e outros), destinados ao veiculo Moto, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2017 | 860.00 | 00005384887435 | SEVERINO HELIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a 21(vinte e um) dias e meio, trabalhados no roço da Estrada Vicinal, que liga a Cidade de Salgado de São Felix ao Distrito Dois Riachos, vinculado a Secretaria de Agricultura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2017 | 990.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 22(vinte e dois) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2017 | 990.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 22(vinte e dois) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2017 | 990.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados am 22(vinte e dois) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2017 | 990.00 | 00010534389406 | Hugo Everton Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 22(vinte e dois) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2017 | 990.00 | 00065618980797 | Viginio Trevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 22(vinte e dois) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2017 | 990.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 22(vinte e dois) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2017 | 990.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 22(vinte e dois) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2017 | 990.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 22(vinte e dois) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2017 | 990.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 22(vinte e dois) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2017 | 990.00 | 00088196240449 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 22(vinte e dois) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000524 | 30/03/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Pública Municipal, durante o mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2017 | 840.00 | 00055202250797 | ANIBAL MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente ao fornecimentos de lanches e refeições, pra 20(vinte) pessoas de apoio, que prestara serviços na armação e desarmação do Palco, como também prestaram segurança durante a Festa de São José, comemorada e realizada no dia 25 de março de 2017, no Sitio Juá, neste Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2017 | 1500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de flores naturais destinadas a ornamentação das solenidades diversas e Festicidades de São Jose na Zona Rural, no Distrito de Dois Riachos no mês de março de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2017 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000523 | 30/03/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2017 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de apoio Administrativo, manutenção das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2017 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de apoio Administrativo, manutenção das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação de softwares para administração publico: SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISPATRIMONIO, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, SISTESOURARIA E SISTRIBUTOS, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2017 | 53913.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores das demais Secretarias, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2017 | 4161.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de MARÇO de 2017, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2017 | 2931.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Março de 2017, na conta 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2017 | 636.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2017 | 555.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2017 | 342.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2017 | 203.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2017 | 632.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2017 | 17.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2017 | 545.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2017 | 688.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2017 | 430.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de folha de pagamento no extrato bancario na c/c 2.408-2, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000525 | 30/03/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000526 | 30/03/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Colégio Apolinario, durante o mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000527 | 30/03/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000531 | 30/03/2017 | 6789.68 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: MQD-8746, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGG-6579, OFB-4956 e OFB 7636, pertencentes a Secretaria de Educação, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2017 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Internet para Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2017 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Internet para Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2017 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Internet para Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação, relativo ao mês de março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2017 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 600(seiscentos) kilos de Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar(Agricultura Familiar) para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2017 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 600(seiscentos) kilos de Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar(Agricultura Familiar) do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2017 | 1350.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, 135kg de Cebola e 135kg de Cenoura, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2017 | 1350.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, 135kg de Batata Inglesa e 135kg de Tomate, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2017 | 1125.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 450kg de Batata Doce, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadasna Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2017 | 1125.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 450kg de Batata Doce, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadasna Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2017 | 800.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 400kg de MACAXEIRA, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2017 | 860.00 | 00010733634494 | Carlos Felipe de A Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(430kg de MACAXEIRA), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2017 | 200.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(20kg de COENTRO), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2017 | 3246.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(Bebida Lactea Carigut Morango 1000g e Requeijão Cremoso 180g Cariri), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000549 | 30/03/2017 | 39425.70 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios (Arroz, Feijão carioca, macarrão pilar, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2017 | 2001.61 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios (Arroz, Feijão carioca, macarrão pilar, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2017 | 9075.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de manutenção e reparação mecanica diversos (Serviço de mola, lubrificação, troca de oleo, serviços eletricos e outros) para serem realizados no veiculo Onibus Escolar de placa OFE-7304, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2017 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB -8850, à disposição da Secretaria de Municipal de Educação, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Março de 2017, conforme documentação em nosso POder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2017 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educação Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisão e fiscalização em 16 escolas de tempo integral, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes em nosso poder, no periodo de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2017 | 1227.27 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2017 | 1584.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Síto Preguiça/ Bebedouro/ Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2017 | 1584.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2017 | 2088.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2017 | 2232.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Marcopolo/Volare Escolar, PLACA MNL 5749 ANO 2002, COR BRANCA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Ozório/ Zé Galego/ Zé da Kombi e Manoel Grosso para a Escola Benedito Gomes, no turno da manhã, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2017 | 1063.64 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D´arco, no turno da manhã, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato nº 0029/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2017 | 1440.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2017 | 1872.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a EscolaAntonio Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2017 | 1584.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2017 | 1296.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Maria de Melo para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2017 | 1584.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282, Ano 1988, Modelo 1988, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas e Varginha para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2017 | 1584.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA BJJ 9606, Ano 1990, Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna/ Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2017 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo D20 GM, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Manoel de Matos pela Central para Alagamar, no turno da manhã, período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato nº 044/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2017 | 1440.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0074, Ano 1991, Modelo 1991, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2017 | 1584.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Agro Vila, Serra São José, Cavalo Morto para a Escola Fazenda Antonio Barbosa, no turno da manhã, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato nº 0048/2017 e documentação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2017 | 1944.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Alagamar, Várzea Grande, para Maria de Melo, no turno da noite, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2017 | 1944.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da manhã, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato Nº 0050/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2017 | 1656.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2017 | 1476.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2017 | 1224.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2009, de propriedade do contratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2017 | 1656.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2017 | 1260.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo F4000, placa KHB 7578, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2017 | 1584.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça/ Pereira/ Pau D árco à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2017 | 1854.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Tipo D10, MArca GM, Placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Fazenda Campos, Corredor, Baixio para Escola Baixio e Cipoá para Escola Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2017 | 1.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo tipo D20 Custom, placa MMN 3852, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: SitioCampina Seca, Bebedouro, Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2017 | 1008.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Kombi, placa MND 4959, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítios Umari, Souza para Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2017 | 1584.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo D20, placa MMY 1535, cujo contrato e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o periodo de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme contrato nº 0051/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2017 | 79307.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Educação- FUNDEB 60%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2017 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na locação de 01(um) veiculo tipo F 4000, Placa 6596, Ano 1999, Modelo 2000, que ficará à disposição da Secretaria de Educação destinado ao transporte de materiais para as escolas do Ensino Fundamental do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme Contrato nº 030/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2017 | 31294.19 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Educação- FUNDEB 40%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2017 | 850.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com Prestação de Serviços de lavagem completa dos veículos locados e pertencentes a Secretaria de Educação no mês de Março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2017 | 840.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas na Prestação de Serviços na manutenção e conservação do Prédio da Escola de Ensino Fundamental Mariano Tomaz, relativo ao mes de Março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2017 | 350.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 50(cinquenta) botijões de Agua Mineral, destinadas ao Programa do Salario Educação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2017 | 175.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 25(vinte e cinco) botijões de Agua Mineral, destinadas as Escolas de Ensino Fundamental e a Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2017 | 640.00 | 00007666808780 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços na manutenção e conservação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Tomaz, no mês de Março de 2017, vinculada a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2017 | 840.00 | 00001121139400 | NATANAEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços na manutenção e conservação do Prédio da Escola Municipal Benedito Gomes no Sitio Boa Vista, na Zona Rural do Municipio, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2017 | 2016.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa OEZ 7295, Ano 2012, Modelo 2013, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da MANHÃ E TARDE, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017(18 dias), conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/04/2017 | 215.00 | 00070073725463 | Jose Fernando da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesa na prestação de serviços na organização das equipes de futebol do Municipio do campeonato da Copa Paraiba 2017, que será realizado no Municipios de João Pessoa, no Estádio Almeidão, no dia 29 de abril de 2017, 1ª parcela, vinculado a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/04/2017 | 2016.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto circular entre a Fazenda Santa Cruz, Maria de Melo para a Escola localizada no Sitio Maria de Melo, no turno da manhã, no veículo tipo Strada, Marca Fiat, Placa MNT 4197, Ano/Modelo 2007, perfazendo 16km diários, no período de 13 de fevereiro e 13 de março de 2017, conforme Contrato Nº 0037/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/04/2017 | 288.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do Empenho Nº 584, despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça/ Pereira/ Pau D árco à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2017 | 800.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de Recarga de Toner HP85A-ATS, destinados a diversas Secretarias Municipais, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2017 | 2190.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de Recarga de Toner HP85A-ATS e Cartucho HP22AS, Cartucho HP21AS, destinados a diversas Secretarias Municipais, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2017 | 1760.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de Recarga de Toner 507A Preto, Toner 507A Magenta, Toner 507A Cyan e Toner 507A Yellow, destinados a diversas Secretarias Municipais, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2017 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2017 | 434.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 62(sessenta e dois) botijões de Agua Mineral, relativo ao mês de fevereiro de 2017, destinadas as Diversas Secretarias do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2017 | 175.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 25(vinte e cinco) botijões de Agua Mineral, relativo ao mês de Março de 2017, destinadas as Diversas Secretarias do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2017 | 6400.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas na aquisição de diversos materiais de expediente(almofada, lapis grafite, canetas, envelopes, fita adesiva, grampeador, papel A4, carbono e outros), destinados a diversas Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração/Licitação, Finanças, durante o mês de Jnaeiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000641 | 03/04/2017 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a prestação de serviços de Assessoria Técnica na Elaboração de Prestação de Contas e Alimentação do SICONV dos convênios firmados entre os òrgãos Estaduais e Federais junto a Prefeitura Municipal de Salgado, no mês de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2017 | 1500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de 30(trinta) horas de propaganda volante atraves de carro de som para divulgação e acompanhamento durante Festividades de Posse do Prefeito, Festividades e Procssão: do PadroeiroSão Felix Cantalice, São Sebastião, Santo Reis, Santa Cruz e Semana Santa, noso meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2017 | 800.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de flores naturais destinadas a ornamentação das solenidades diversas e Festicidades do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2017 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2017 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de Engenharia Civil na fiscalização, acompanhamento de obras no Municipio, como também medir serviços executados e apresentar planilhas de medições de todas as obras, durante o mêsde janeiro de 2017, conforme Contrato nº 002/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2017 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de Engenharia Civil na fiscalização, acompanhamento de obras no Municipio, como também medir serviços executados e apresentar planilhas de medições de todas as obras, durante o mêsde fevereiro de 2017, conforme Contrato nº 002/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2-ICMS nesta data, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2017 | 340.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia movel-Oi plano empresarial do mes de fevereiro/17, e telefonia fixa de diversas Secretarias relativo ao mes de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2017 | 1656.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legitomo senhor e possuidor, no seguite percurso: Umari/Souza para Escola Manoel Ferreira,no turno da tarde, durante o periodo de 13 de fevereiro a 13 março de 2017, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000647 | 05/04/2017 | 7231.70 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas naaquisição de diversos materiais de higiene e limpeza(Agua sanitaria, alcool, lixeira, espanador, Sabão, Sabonete liquido, detergentes, desinfetantes e outros) destinados a conservação e limpeza das Escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural do Municipio, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000645 | 05/04/2017 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, destinados à manutenção do veículo de placa OEX-7569, vinculado à Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/04/2017 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de Abril de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/04/2017 | 2539.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2-FPM, referente tarifa de folha de pagamento do mês de Março de 2017, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000650 | 07/04/2017 | 47822.04 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 16º Boletim de Medição da Construção de uma Creche Pro Infancia tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015 e Tomada de Preço nº 0010/2015, e documentação em nosso poder. | 00402015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2017 | 7599.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2017 | 3869.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de abril de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2017 | 21867.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de abril de 2017, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000652 | 10/04/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, no periodo de março de 2017, conforme documentaçãoem nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2017 | 4823.09 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de Abril de 2017, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2017 | 320.00 | 00089050118453 | JOZIVAN FELINO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com 04(quatro) diarias, com destino a Cidade de Campina Grande, nos dias 07, 10, 11 e 12/abril do corrente, junto a Oficinas e Comercio com finalidade de acompanhar serviços mecanicos nos veiculos da Prefeitura, lotado na Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2017 | 6933.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2017 | 4441.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de março de 2017, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2017 | 64.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP na cota CIDE, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/04/2017 | 16528.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas do parcelamento de energia elétrica dos prédios públicos diversos, pertencentes ao Municipio de Salgado, referente aos meses anteriores ao ano de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2 FPM no dia 12/04/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2 FPM no dia 10/04/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/04/2017 | 10297.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento RFB-PREV-OB-PARC53 do INSS retido na cota FPM -2.408-2, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000687 | 17/04/2017 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços contábeis prestados relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/04/2017 | 1224.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Furnas, Ramos Cordeiro para a escola da Fazenda Campos, turno da manhã, a ser efetuado no veículo Gol, Marca VW, placa KJA 6313/PE, Ano/modelo 2006, perfazendo 17km diário, no período de 13/02/2017 a 13/03/2017(18 dias), conforme Contrato nº 0054/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2017 | 1322.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (terminal de bateria, oleo de freio, mola, bucha da mola e outros), destinados à manutenção do veículo ônibus de placa NPX 8801, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/04/2017 | 240.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de mão-de-obra do feixe, para manutenção do veículo ônibus de placa NPX 8801, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/04/2017 | 1584.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços para o transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Pereira, Preguiça, Campina Seca, Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, Turno Tarde, no veículo Tipo F4000, Marca Ford, Placa DTB 5376/PB, Ano/Modelo 2006, perfazendo percurso um total de 22Km, período de 13/02/2017 a 13/03/2017, conforme Contrato nº 0033/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2017 | 1440.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino no trajeto circular entre os Sítios Feira Nova, Campina Seca, Preguiça para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no veículo Tipo F250 XLT, Ford, Placa: KHR 7069/PB, Ano/Modelo 2000, perfazendo em total diário de 20Km, relativo ao período de 13/02/2017 a 13/03/2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2017 | 1440.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Preguiça/Pereira/Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, turno de manhã, no veículo Tipo GM/D20, Marca GM, Placa KFU - 7302/PE, Ano/Modelo 1989, perfazendo um total de 20Km diário, relativo ao período de 13/02/2017 a 13/03/2017, conforme Contrato Nº 0028/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/04/2017 | 895.00 | 00088311767734 | LUIZ GINU DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com a prestação de serviços na recuperação com reposição do estofado em 09(nove) bando de ônibus Escolar de Placa NPX- 8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/04/2017 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Internet para Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2017 | 1776.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços como diarista, na função de Pedreiro, na manutenção, conservação com reparos na Escola de Ensino Fundamental Felix Rodrigues, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2017 | 1776.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços como diarista na função de Pedreiro na manutenção e conservação com reparos na Escola de Ensino Fundamental Felix Rodrigues, localizado na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/04/2017 | 1500.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças)cilindro mestre freio 70c16, destinado ao veiculo onibus de placa NPX 8801, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/04/2017 | 5500.00 | 01704313000193 | Clinica Parabrisas Paraiba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (Para brisa para ônibus VW 15.190) destinados ao veículo Ônibus de placa OFG-7636, pertencente à Secretaria de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/04/2017 | 450.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços mecânicos diversos (suspensão, motor e outros), destinados para manutenção do veículo Onibus de placa NPX-8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/04/2017 | 225.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma complementação do valor nos serviços como diaristas na manutenção e conservação das estradas vicinais na Zona Rural com capinagem, tapa buracos, com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25 Km de estradas vicinais, no Distrito de Feira Nova e Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, durante 22(vinte e dois) dias, referente ao mes de marçode 2017, conforme documentação em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/04/2017 | 3100.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas(filtro de combustivel, filtro separador, filtro lubrificante, bucha, redentor, Pino, Bucha e outros) destinadas a manutenção e conservação da Máquina Retroescavadeira, pertencentes à Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/04/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/04/2017 | 80.00 | 00013206257468 | ADEMIR CORREIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diária para deslocamento à Cidade de João Pessoa, no dia 10 de abril de 2017, junto a Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento de Estado para participar de reunião da apresentação do Novo Mapa do Turismo, seguindo a Politica de Regionalização do Turismo-PRT, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000688 | 18/04/2017 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços contábeis prestados relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/04/2017 | 3390.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas(Eixo 6G5532) destinadas a manutenção e conservação da Máquina Retroescavadeira, pertencentes à Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2017 | 993.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP na cota FPM, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2017 | 372.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de refeição - almoço, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administração, Licitação, Controle Interno e Finanças e Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2017 | 924.00 | 00001262647401 | Claudio Barbosa Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços como diarista(22 dias) na função de auxiliar de pedreiro, na manutenção e conservação da Escola Municipal do Ensino Fundamental Felix Rodrigues, na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2017 | 924.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços como diarista(22 dias) na função de auxiliar de pedreiro, na manutenção e conservação da Escola Municipal do Ensino Fundamental Felix Rodrigues, na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7410-1 QSE no dia 20/04/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7410-1 QSE no dia 24/04/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7410-1 QSE no dia 24/04/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2017 | 42278.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2017 | 88628.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/04/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2017 | 6700.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2017 | 20203.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2017 | 276397.38 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2017 | 46339.62 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2017 | 15998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Comissionados FUNDEB 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2017 | 25087.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mes deABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/04/2017 | 5342.21 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mes de ABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2017 | 6110.65 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de servidores Efetivos Comissionados-fundeb 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Aquis.de Móveis, Equip.e Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000700 | 24/04/2017 | 7563.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 01(um) Notebook Core I5, DVD, 4B, Web Cam, Tela 14, Software Windows, 02(duas) impressoras Jato de Tinta Ecotank Multifuncional, destinadas ao Departamento de Pessoal e Secretaria de Administração do Município, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/04/2017 | 20896.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de ABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2017 | 5085.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de ABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/04/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de ABRIL de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/04/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de ABRIL de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/04/2017 | 795.18 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel (Secretaria de Administração), referente ao mês de ABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/04/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/04/2017 | 92.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de abril de 2017, na conta 15.498 FEP, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2017 | 3679.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de ABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2017 | 18037.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de ABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/04/2017 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -1º parcela da Adesão ao Programa de Regularização Tributária - Demais debitos, conforme MP 766 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/04/2017 | 726.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/04/2017 | 20.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000701 | 24/04/2017 | 620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, destinados à manutenção do veículo de placa QFN-4640, vinculado à Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/04/2017 | 25660.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/04/2017 | 36770.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/04/2017 | 3748.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/04/2017 | 17281.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/04/2017 | 34209.15 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de ABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2017 | 22500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de ABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de ABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/04/2017 | 11674.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de ABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/04/2017 | 1700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de ABRIL de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/04/2017 | 13259.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/04/2017 | 4000.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000739 | 25/04/2017 | 7353.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OFD-5871, pertencente ao Gabinete do Prefeito, consumo do mês de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000736 | 25/04/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Pública Municipal, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000741 | 25/04/2017 | 8572.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OGE-2977 e OGG-4335, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000742 | 25/04/2017 | 10285.28 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: Patrol, Retro 416E, Retro B95 e Trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Março de 2017,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000737 | 25/04/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000734 | 25/04/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000735 | 25/04/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Colégio Apolinario, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000738 | 25/04/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000740 | 25/04/2017 | 18674.48 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: MQD-8756/ MQD-8746/ NPX-8801/ MOK-9142 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/04/2017 | 1.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2 FPM, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Abril de 2017, na conta 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta6426-2 ICMS no dia 05/04/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2 FPM no dia 10/04/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2017 | 3580.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP na cota FPM, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2 FPM no dia 10/04/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2017 | 2765.92 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas debita descontados na conta 2.408-2 FPM no dia 28/04/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2017 | 5255.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2017 | 795.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia movel-Oi plano empresarial do mes de Abril de 2017, e telefonia movel de diversas Secretarias relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2017 | 80.00 | 00002110268409 | SALVINO JOSE NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diária, no dia 02 de maio de 2017, para deslocamento a Cidade de João Pessoa, junto Posto de Recrutamento e Mobilização 07-003/15º Batalhão de Infantaria Motorizada, na Avenida Cruz das Armas, 281, Cruz das Armas, a realizar a Prestação de Contas, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2017 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei n. 12.810/2013, bem como retificações dedados e transmissão dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Março de 2017, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2017 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de assessoria técnica administrativa junto a Secretaria de Administração e demais Secretarias, no acompanhamento ao cumprimento pela legislação vigente, incluindo a analise e acompanhamento da execução dos trabalhos administrativos, das Leis Municipais, e elaboração de relatórios necessários para subsidiar necessários as tomadas de decisões, bem como a sua implantação, conforme Contrato em nosso Poder.2ª Parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2017 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2017 | 1120.00 | 00092899528491 | José Maria Sobrinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Tabocas/Jua/Rua NOva/ Dois Riachos/ Canto Alegre I,II e III, para o Distrito de Dois Riachos e a cidade para as escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental Professor JOse Matias/Francisca Marcelina de Sales e Escolas Estaduais Ensino Fundamental e Medio de Dois Riachos e Ana Ribeiro, localizados na Zona Rural e na Cidadedo Municipio, nos me | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2017 | 1120.00 | 00025049275415 | Manoel José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Tabocas/Jua/Rua NOva/ Dois Riachos/ Canto Alegre I,II e III, para o Distrito de Dois Riachos e a cidade para as escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental Professor JOse Matias/Francisca Marcelina de Sales e Escolas Estaduais Ensino Fundamental e Medio de Dois Riachos e Ana Ribeiro, localizados na Zona Rural e na Cidadedo Municipio, nos me | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2017 | 1120.00 | 00021651640874 | JOSE ISRAEL RODRIGUES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio do Sitio Piacas para Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, nos meses de fevereiro (18dias) e março (22dias) de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2017 | 1120.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, nos meses de fevereiro (18dias) e março (22 dias) de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2017 | 630.00 | 00070073725463 | Jose Fernando da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesa na prestação de serviços na organização das equipes de futebol do Municipio do campeonato da Copa Paraiba 2017, que será realizado no Municipios de João Pessoa, no Estádio Almeidão, no dia 29 de abril de 2017, 1ª parcela, vinculado a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2017 | 661.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os Serviços de Revisão na Instalação e Troca de Tensor com reposição, destinados à manutenção do veículo Ônibus Iveco de placa NPX-8801, pertencente à Decretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00003947228414 | LUIZ ALBERTO CAVALCANTI DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veúculo tipo passeio VW GOL 1.0, c/ 04 portas completo, Ano 2005, Cor cinza, Placa: KHJ 4752, por tempo integral, quilometragem livre, de Segunda a Sexta-feira, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, à disposição da Secretaria de Educação Municipal do Município, conforme Contrato Nº 014/2007. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00003947228414 | LUIZ ALBERTO CAVALCANTI DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veúculo tipo passeio VW GOL 1.0, c/ 04 portas completo, Ano 2005, Cor cinza, Placa: KHJ 4752, por tempo integral, quilometragem livre, de Segunda a Sexta-feira, relativo ao mes de Março de2017, à disposição da Secretaria de Educação Municipal do Município, conforme Contrato Nº 014/2007. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/04/2017 | 3627.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (Batedor Mola, Oleo de freio, Parafuso e outros), destinados à manutenção do veículo ônibus de placa OEX-7803, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2017 | 750.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de mão-de-obra DIVERSOS, para manutenção do veículo ônibus de placa OEX-7803, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2017 | 7900.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais de consumo (Portas, fecheduras, pia, catalisador, sifão e outros) destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues, localizada na Fazenda Alagamar, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2017 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de Engenharia Civil na fiscalização, acompanhamento de obras no Municipio, como também medir serviços executados e apresentar planilhas de medições de todas as obras, durante o mêsde Março de 2017, conforme Contrato nº 002/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, para deslocamento à cidade de Recife, no dia 17, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2017 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2017 | 2671.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos(Cetim, tecido textol, tecido juliana e outros) destinados a ornamentação das principais ruas da Cidade, para as Festividades Juninas de 2017, vinculada a Secretaria de Cultura do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2017 | 1368.00 | 16854813000189 | RAYSSA EMILIA LOPES FELIPE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais de consumo diversos(folha de maderito, linha, caibo e tabua pinho) destinados a ornamentação das principais ruas da Cidade, para as Festifidades Juninas do Municipio, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2017 | 713.20 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos(Balões, fitas e outros) destinados a ornamentação das principais ruas da Cidade, durante as Festividades de Santo Antonio, São João e São Pedro do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal(5ª Parcela) de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, de 12/01/2017, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2017 | 4848.48 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal(2ª Parcela) do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Elaboração do Plano de Residuos Sólidos, firmado em 01/02/2017, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/04/2017 | 200.00 | 00064134040434 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente/baixa renda, destinada a compra de generos alimentícios para seu sustento e de sua familia, conforme Lei nº 439/2010, Requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2017 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de Maio de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2017 | 320.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no conserto e manutenção com reposição de peças da bomba de agua, que serve para abastecimento de água do Distrito Riachos, Zona Rural do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2017 | 280.00 | 00005202370482 | José Joaquim de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços na compra de 02(duas) pipas de água potável destinadas a Comunidade do Distrito de Feira Nova, na Zona Rural do Municipio, que sofre com a falta de água, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2017 | 316.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no conserto e manutenção com reposição de peças da bomba de agua, que serve para abastecimento de água do Distrito Riachos, Zona Rural do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2017 | 855.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 19(dezenove) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradasvicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2017 | 855.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 19(dezenove) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradasvicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2017 | 855.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados am 19(dezenove) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradasvicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2017 | 855.00 | 00005384887435 | SEVERINO HELIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a 19(dezenove) dias, trabalhados no roço da Estrada Vicinal, que liga a Cidade de Salgado de São Felix ao Distrito Dois Riachos, vinculado a Secretaria de Agricultura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2017 | 855.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 19(dezenove) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradasvicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2017 | 855.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 19(dezenove) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradasvicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2017 | 855.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 19(dezenove) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradasvicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2017 | 855.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma complementação do valor nos serviços como diaristas na manutenção e conservação das estradas vicinais na Zona Rural com capinagem, tapa buracos, com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25 Km de estradas vicinais, no Distrito de Feira Nova e Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, durante 19(dezenove) dias, referente ao mes de abril de 2017, conforme documentação em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2017 | 855.00 | 00005647790402 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma complementação do valor nos serviços como diaristas na manutenção e conservação das estradas vicinais na Zona Rural com capinagem, tapa buracos, com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25 Km de estradas vicinais, no Distrito de Feira Nova e Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, durante 19(dezenove) dias, referente ao mes de abril de 2017, conforme documentação em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2017 | 855.00 | 00007416797446 | GIVALNILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma complementação do valor nos serviços como diaristas na manutenção e conservação das estradas vicinais na Zona Rural com capinagem, tapa buracos, com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25 Km de estradas vicinais, no Distrito de Feira Nova e Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, durante 19(dezenove) dias, referente ao mes de abril de 2017, conforme documentação em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2017 | 855.00 | 00065618980797 | Viginio Trevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 19(dezenove) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradasvicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2017 | 855.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 19(dezenove) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradasvicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2017 | 855.00 | 00088196240449 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em19(dezenove) dias, na manutenção das estradas vicinais na zona rural, compreendendo: capinagem, tapa buracos com auxilio de carro de mão, roço e poda de arvores em 25km de estradas vicinais nos Distritos de Feira Nova, Pau Darco, Aburá e Boa Vista, durante o mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2017 | 420.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no conserto e manutenção com reposição de peças da bomba de agua, que serve para abastecimento de água da Fazenda Canto Alegre I, II e III, Zona Rural do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2017 | 220.00 | 00008268107480 | CRISTIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços como Cantor, nas comemorações do Dia das Mães realizados na Fazenda Campos, na Zona Rural do Municipio, no dia 14 de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2017 | 215.00 | 00010720533490 | TARCISIO NEVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de locação de som, para as comemorações do Dia das Mães, na Fazenda Campos na Zona Rural do Municipio, no dia 14 de Maio de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2017 | 960.00 | 00064554163415 | Severino Antonio de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços como Pedreiro na Prefeitura, no periodo de 12 dias de maio, nos serviços de rotina da Secretaria de Infra-estrutura, na manutenção de diversos predios públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000781 | 02/05/2017 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerado pelo Municipio conforme Tomada de Preço n.0010/2013, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2017 | 630.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços mecânicos diversos(revisão), para manutenção da retroescavadeira e motoniveladora, pertencente a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2017 | 840.00 | 00010789845490 | José Ronaldo Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços como Operador de máquina, retroescavadeira, pertencente ao Municipio, durante o mês de abril de 2017, vinculado a Secretaria de Municipal de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00064554163415 | Severino Antonio de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços como Pedreiro na Prefeitura no periodo de 20 dias, manutenção e conservação das Escolas do Municipio, no serviços de rebocos, conserto de fossas e retelhamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutenção da Educação Infantil | Aquis.de Móveis,Equip.e Utens.p/as Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2017 | 11008.00 | 86729324000261 | MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisição de 16(dezesseis) Berços com Colchão, destinados as crianças da Creche Municipal de Salgado de São Felix, conforme Ata de Registro de Preços do nº 22/2016, do Pregão nº 38/2015/FNDE/MEC, vinculado a Secretaria de Educação e Desporto do Municipio, conforme documentação em nosso Poder.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2017 | 280.00 | 00070200961403 | ROOSEVELT MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na confecção do Logotipo da Camisa do time de Futebol do Município, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2017 | 420.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na conservação e manutenção do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, excepcionalmente no mês de abril de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2017 | 1848.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, no período de 14 de março a 14 ade abril de 2017, conforme Contrato nº 0061/2017 em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2017 | 1176.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Kombi, placa MND 4959, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítios Umari, Souza para Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato nº 0058/2017 em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2017 | 2126.73 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça/ Pereira/ Pau D árco à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato nº 0032/2017 em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2017 | 1932.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legitomo senhor e possuidor, no seguite percurso: Umari/Souza para Escola Manoel Ferreira,no turno da tarde, durante o periodo de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato nº 0057/2017 em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2017 | 2352.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa OEZ 7295, Ano 2012, Modelo 2013, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da MANHÃ E TARDE, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017(21 dias), conforme Contrato nº 0061/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2017 | 1848.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282, Ano 1988, Modelo 1988, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas e Varginha para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo D20 GM, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Manoel de Matos pela Central para Alagamar, no turno da manhã, período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato nº 044/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2017 | 1428.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2009, de propriedade do contratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2017 | 1428.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Furnas, Ramos Cordeiro para a escola da Fazenda Campos, turno da manhã, a ser efetuado no veículo Gol, Marca VW, placa KJA 6313/PE, Ano/modelo 2006, perfazendo 17km diário, no período de 14 de março a 13 de abril de 2017), conforme Contrato nº 0054/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2017 | 1431.82 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2017 | 1848.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Síto Preguiça/ Bebedouro/ Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o período de 1 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2017 | 1680.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino no trajeto circular entre os Sítios Feira Nova, Campina Seca, Preguiça para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no veículo Tipo F250 XLT, Ford, Placa: KHR 7069/PB, Ano/Modelo 2000, perfazendo em total diário de 20Km, relativo ao período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2017 | 1848.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA KGQ 7932 ANO 2005 MODELO 2005, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2017 | 2436.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2017 | 2604.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Marcopolo/Volare Escolar, PLACA MNL 5749 ANO 2002, COR BRANCA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Ozório/ Zé Galego/ Zé da Kombi e Manoel Grosso para a Escola Benedito Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2017 | 1680.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Preguiça/Pereira/Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, turno de manhã, no veículo Tipo GM/D20, Placa MMV - 2477, Ano/Modelo 1989, perfazendo um total de 20Km diário, relativo ao período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato Nº 0028/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2017 | 1240.91 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D´arco, no turno da manhã, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato nº 0029/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2017 | 2016.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2017 | 2184.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a EscolaAntonio Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2017 | 1512.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Maria de Melo para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000825 | 02/05/2017 | 7159.46 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas as Escolas do Municipio, do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de abril de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000827 | 02/05/2017 | 8956.67 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(Oleo, Pão, alho, Sal, Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas asEscolas do Municipio, do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de abril de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000828 | 02/05/2017 | 16004.28 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(Oleo, Pão, alho, Sal, Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas asEscolas do Municipio, do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000830 | 02/05/2017 | 1221.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas naaquisição de diversos materiais de higiene e limpeza(Agua sanitaria, Desinfetante, Sabão em barra, Rodo e outros) destinados a conservação e limpeza das Escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural do Municipio, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2017 | 110.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação n.3280-1077, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme faturas em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2017 | 1848.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no percurso do Sitios Pereira/ Preguiça/Campina SEca/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, a tarde, no veículo Tipo F4000, Placa: DTB-5376, conforme Contrato Nº 0033/2017, de 13/03 a 13/04/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2017 | 530.00 | 00010219173460 | AMANDA FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2017, A SER REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2017 | 50.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas do complemento do Empenho nº 764, da prestação de serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei n. 12.810/2013, bem como retificações de dados e transmissão dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Março de 2017, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2017 | 7824.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o PASEP de outras receitas tributárias, relativo ao mês de Março de 2017, conforme DARF em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2 FPM no dia 03/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2 FPM no dia 03/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a elaboração da planilha orçamentária de reprogramação da conclusão dos serviços de pavimentação e drenagem das ruas Projetadas 1,2, 3,4, 5, 7 e 9 no Conjunto da Cehap, Zona Rural do Muniicípio, conforme comprovantes CREA/PB em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/05/2017 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS no dia 04/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS no dia 04/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2017 | 3246.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(Bebida Lactea Carigut Morango 1000g e Requeijão Cremoso 180g Cariri), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/05/2017 | 1240.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 02 (duas) Acumulador Max LF150MD(baterias), destinada aos Ônibus Escolares, pertencentes à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Prestação de Serviços da selagem publicada no novo edital, Serviço de ensaio metrológico, Veiculo de placa: OFG-7636, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/05/2017 | 1152.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto circular entre a Fazenda Santa Cruz, Maria de Melo para a Escola localizada no Sitio Maria de Melo, no turno da manhã, no veículo tipo Strada, Marca Fiat, Placa MNT 4197, Ano/Modelo 2007, perfazendo 16km diários, no período de 13 de fevereiro e 13 de março de 2017, conforme Contrato Nº 0037/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/05/2017 | 792.00 | 00003050606436 | FLAVIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços no traansporte de Estudantes do Ensino Fundamental no veículo F 350, de placa KHP-4632, no percurso: Sitio Preguiça, Pereira e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante 15dias no periodo de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato Nº 0059/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/05/2017 | 792.00 | 00003050606436 | FLAVIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços no traansporte de Estudantes do Ensino Fundamental no veículo F 350, de placa KHP-4632, no percurso: Sitio Preguiça, Pereira e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante 15dias no periodo de 13 de fevereiro a 13 de março de 2017, conforme Contrato Nº 0059/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/05/2017 | 2024.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, no percurso: Sitio Boa Vista/Covão/Marinheiro paraa Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, no mês de março de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/05/2017 | 88.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação n.3280-1077, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme faturas em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/05/2017 | 1055.00 | 00007863399424 | KELIA CATIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços no fornecimento de lanches diversos(sanduiches, pão com queijo, misto quente, cachorro quente, sucos e refrigerantes) destinados as Festividades em Comemoração ao Dia do Indio, no dia 19 de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/05/2017 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação n.3280-1077, relativo ao mês de Março de 2017, conforme faturas em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/05/2017 | 8838.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica das Escolas Públicas do Ensino Fundamental Municipais, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000855 | 08/05/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, no periodo de Abril de 2017, conforme documentaçãoem nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/05/2017 | 109.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços telecomunicações da linha n. 3280-1055, no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Diarista na função de reeponsável/Coordenador dos serviços na manutenção e conservação realizados nas estradas do Sitio Boa Vista, Sitio Covão e Serra da Caipora na Zona Rural do Municipio, durane o periodo de 19 de abril a 19 de maio de 2017, conforme documenação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/05/2017 | 425.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Sitio Boa Vista, Sitio Covão e Serra da Caipora, Zon Rural do Municipio, durante o periodo de 19 de abril a 19 de maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/05/2017 | 425.00 | 00008926399460 | Erivan da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Sitio Boa Vista, Sitio Covão e Serra da Caipora, Zon Rural do Municipio, durante o periodo de 19 de abril a 19 de maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/05/2017 | 425.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Sitio Boa Vista, Sitio Covão e Serra da Caipora, Zon Rural do Municipio, durante o periodo de 19 de abril a 19 de maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/05/2017 | 99.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa n.3280-1444 (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/05/2017 | 1446.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços no fornecimento de água para o Predio da Creche na sede do Municipio, que se encontra em construção, relativos aos meses de 2016, conforme entrada do parcelamento e fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/05/2017 | 228.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica para o prédio público da Creche em Construção, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/05/2017 | 1100.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de auxiliar, em mudanças de moveis, na organização do almoxarifado e serviços diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/05/2017 | 1848.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/05/2017 | 1848.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA BJJ 9606, Ano 1990, Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna/ Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/05/2017 | 2100.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIB 0074, Ano 1991, Modelo 1991, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/05/2017 | 1848.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Agro Vila, Serra São José, Cavalo Morto para a Escola Fazenda Antonio Barbosa, no turno da manhã, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato nº 0048/2017 e documentação | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/05/2017 | 2268.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Alagamar, Várzea Grande, para Maria de Melo, no turno da noite, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/05/2017 | 2268.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da manhã, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato Nº 0050/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/05/2017 | 1932.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o periodo de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/05/2017 | 1722.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/05/2017 | 1848.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo D20, placa MMY 1535, cujo contrato e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o periodo de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme contrato nº 0051/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/05/2017 | 1344.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto circular entre a Fazenda Santa Cruz, Maria de Melo para a Escola localizada no Sitio Maria de Melo, no turno da manhã, no veículo tipo Strada, Marca Fiat, Placa MNT 4197, Ano/Modelo 2007, perfazendo 16km diários, no período de 14 de março a 13 de abril de 2017, conforme Contrato Nº 0037/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2017 | 79307.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas das obrigações patronais dos servidores efetivos, contratados e comissionados da Educação-FUNDEB 60% e 40%, relativo ao mês de Março de 2017, retido na conta 2408-2 FPM no dia 10/05/2017, conforme folha depagamento e GPS em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2017 | 10870.87 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de maio de 2017, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de Maio de 2017,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM no dia 10/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM no dia 10/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM no dia 10/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2017 | 10297.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento RFB-PREV-OB-PARC53 do INSS retido na cota FPM -2.408-2, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2017 | 6166.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de maio de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2017 | 22000.70 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM no dia 11/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM no dia 11/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM no dia 11/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/05/2017 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Internet para Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/05/2017 | 900.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de maerial diverso (conservadora quadrada 3,5l), destinada a Festa das Mães nas escolas do Municipais de Ensino Fundamental, vinculada a Secretaria de Educação, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/05/2017 | 6147.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica no Predios Publicos do Municipio, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/05/2017 | 1580.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos (consertos, vulcanização, troca de pneus e outros) destinados aos veículos e máquinas pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/05/2017 | 2100.00 | 19835542000102 | Wagner Cartaxo Marques Eireli - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confecção de chaveiros em MDF com impressão a lazer, destinada a Festa das Mães das Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM no dia 15/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM no dia 15/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/05/2017 | 2000.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de analise e desenvolvimeno de sistemas, atraves do painel de controle, vinculada a Secretaria de Administração, conforme documenação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/05/2017 | 16567.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas do parcelamento de energia elétrica dos prédios públicos diversos, pertencentes ao Municipio de Salgado, referente aos meses anteriores ao ano de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/05/2017 | 1833.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas do parcelamento de energia elétrica dos prédios públicos diversos, pertencentes ao Municipio de Salgado, referente aos meses anteriores ao ano de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/05/2017 | 846.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP na cota FPM, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/05/2017 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de maio de 2017, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM no dia 19/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000899 | 19/05/2017 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços contábeis prestados relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/05/2017 | 103.22 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de maio de 2017, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/05/2017 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifa diversa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/05/2017 | 3492.59 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de abril/2017, descontados na conta 15.864-x-ISS no dia 19/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/05/2017 | 48276.54 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores das demais Secretarias, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/05/2017 | 350.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de apoio a Micro e Pequenas empresas, vinculada a Secretaria de Administração, conforme documenação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/05/2017 | 4444.66 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas das obrigações patronais dos servidores efetivos e comissionados da Educação, relativo ao mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento e GPS em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/05/2017 | 81019.38 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Educação- FUNDEB 60%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/05/2017 | 27294.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Educação- FUNDEB 40%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/05/2017 | 91.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de maio de 2017, na conta 15.498 FEP, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/05/2017 | 7936.00 | 35304542000728 | Cirne Pneus Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as depesas com aquisição de 6 (seis) pneus, destinados aos veiculos onibus de placa OEY 7803 e Cacamba de placa OGE 2977, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/05/2017 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagameno da locação de imovel residencial, localizado na Rua Jose Silveira, sn, cenro da cidade, desinada a instalçao da Secretaria de Cultura do Municipio, referente ao mes de abril de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/05/2017 | 420.00 | 00013450965425 | ANDRE MANOEL VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços como Diarista na função de auxiliar de pedreiro, na manutenção, conservação e reparos na estrutura fisica (pinura geral, reboco e retelhamento) na Escola de Piacas, Zona Rural, e na Capela do Cemitério São Jose da cidade, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura do MUnicipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2017 | 740.00 | 00006728005439 | FERNANDO LUIS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços como Diarista na função de Pedreiro, na manutenção, conservação e reparos na estrutura fisica (pinura geral, reboco e retelhamento) na Escola de Piacas, Zona Rural, e na Capela do Cemitério São Jose da cidade, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura do MUnicipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/05/2017 | 1392.34 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/05/2017 | 350.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA | valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços na confecção de 25 camisas com serigrafia na frente, para audiencia Publica do Orçamento Democrático, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000915 | 25/05/2017 | 16694.92 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD-8756/ NQD-8746/ NPX-8801/ MOK-9142 e outros, referente ao mes de abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000914 | 25/05/2017 | 7444.18 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OFD-5871, pertencente ao Gabinete do Prefeito, consumo do mês de abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000916 | 29/05/2017 | 8896.92 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: PA Enchedeira, Patrol, Retro 416E, Retro B95 e Trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000917 | 29/05/2017 | 5137.93 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OGE-2977 e OGG-4335, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/05/2017 | 2200.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 40(quarenta) botijão de gás- GLP de 13kg, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2017 | 2100.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(polpas de frutas), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2017 | 20303.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2017 | 275381.25 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2017 | 49179.70 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2017 | 18410.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Comissionados FUNDEB 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2017 | 25079.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2017 | 6422.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de servidores Efetivos Comissionados-fundeb 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2017 | 4579.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2017 | 41654.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2017 | 6700.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2017 | 87691.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2017 | 96464.92 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se reempenha em virtude da fonte de recurso do pagamento que será feito diferente da Fonte de recursos que consta no Resto a Pagar de numero 2879, conforme documentação em nosso Poder, para cumprimento do Acordo Adminsitrativo com o Sindicato dos Servidores Municipais, da Secretaria de Educação -Classe A, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2017 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB -8850, à disposição da Secretaria de Municipal de Educação, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Abril de 2017, conforme documentação em nosso POder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000974 | 30/05/2017 | 8462.20 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(alho, Sal, Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas as Escolas doMunicipio, do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000978 | 30/05/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Colégio Apolinario, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000979 | 30/05/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000980 | 30/05/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000981 | 30/05/2017 | 9698.30 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(alho, Sal, Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas as Escolas doMunicipio, do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2017 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no mes de Abril de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2017 | 175.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 25(vinte e cinco) botijões de Agua Mineral, relativo ao mês de abril de 2017, destinadas as Diversas Secretarias do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2017 | 378.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 54(cinquenta e quatro) botijões de Agua Mineral, relativo ao mês de maio de 2017, destinadas as Diversas Secretarias do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2017 | 20896.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2017 | 4685.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2017 | 416.50 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel (Secretaria de Administração), referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2017 | 2218.80 | 09299884000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SALGADO DE SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços Notoriais e registral(serviços de cópias e reprodução de documentos, autenticações, reconhecimento de firma do Prefeito, e 2ª via de Registro Civil, para diversas Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000977 | 30/05/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2017 | 2564.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP na cota FPM, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2017 | 4.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de maio de 2017, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2017 | 1010.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -2º parcela da Adesão ao Programa de Regularização Tributária - Demais debitos, conforme MP 766 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2017 | 20.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2017 | 730.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Maiol de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2017 | 3398.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a um Parcelameno de divida, conforme Ata da Audiencia realizada com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Maio de 2017 - (Parc. 1/8), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Maio de 2017, na conta 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2017 | 16137.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2017 | 3679.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2017 | 4331.73 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas debita descontados na conta 2.408-2 FPM no dia 02/05/2017, relativo tarifas bancarias de folha de pagamento do mês de ABRIL/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS no dia 26/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2017 | 539.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas debita descontados na conta 2.408-2 FPM no dia 04/05/2017, relativo tarifas bancarias de folha de pagamento do mês de ABRIL/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9 Fundo Especial no dia 25/05/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fiscalização da execução de instalações e estrutura Metálica de uma Quadra Poliesportiva com vestuário coberta no MUnicipio de Salgado de São Felix, vinculada a Secretaria de Obras do Municipio, conforme comprovantes CREA/PB em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fiscalização de Obra de contrução da UBS - Unidade Basica de Saude no conjunto JOao Alves, no Municipio de Salgado de São Felix, vinculado a ART. de nº 10000000000087121 do profissional Alvino Domiciano da Cruz Filho, conforme comprovantes CREA/PB em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fiscalização de Obra de Construção da UBS - Unidade Basica de SAude na comunidade de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Felix, vinculada a ART. de nº 10000000000080883 do Profissional ALvino Domiciano da Cruz Filho, conforme comprovantes CREA/PB em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2017 | 346.55 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo de placa NQH 0315, vinculado à Secretaria Municipal de Obras deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2017 | 301.24 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo de placa OGG 4335, vinculado à Secretaria Municipal de Obras deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2017 | 25660.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2017 | 31007.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000965 | 30/05/2017 | 6120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04(quatro) pneus, destinados à manutenção do veículo Caminhão Pipa, vinculado à Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2017 | 450.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2017 | 34409.15 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2017 | 22500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2017 | 13548.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2017 | 720.00 | 00008601001467 | MANOEL MESSIAS FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa correspondene a contribuição da Prefeitura, para ajudar na realização da Festa de Santo Antonio, na comunidade Canto Alegre, neste Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2017 | 3748.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2017 | 17681.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2017 | 575.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a confecção e fornecimento de 50(cinquenta) talões e 500(quinhentosl) folders, destinados as Festividades de Santo Antonio com. de Canto Alegre, localizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000976 | 30/05/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Pública Municipal, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2017 | 4000.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2017 | 13259.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2017 | 1700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2017 | 131.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2017 | 1120.00 | 00003209443440 | Jose Vicente da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de ornamentação da cidade(incluindo materiais e mao de obra), para as Festividades Juninas de 2017, nas principais ruas da Cidade, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2017 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000987 | 01/06/2017 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA , de propriedade do locador, adisposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de Maio de 2017, conforme Contrato nº 016/2017, Pregão Presencial nº 00008/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2017 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de MAio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal(6ª Parcela) de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2017 | 4848.48 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal(4ª Parcela) do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Elaboração do Plano de Residuos Sólidos, firmado em 01/02/2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2017 | 244.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica para o prédio público da Creche em Construção, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2017 | 287.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica para o Prédio Público da Creche em Construção, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2017 | 225.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica para o Prédio Público da Creche em Construção, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2017 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado, destinados ao armazenamento de bancos de feira que são desarmados após cada Feira Livre, conforme Contrato em nossoPoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2017 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de São Felix, destinados ao armazenamento de bancos de feira que são desarmados após cada Feira Livre, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2017 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de São Felix, destinados ao armazenamento de bancos de feira que são desarmados após cada Feira Livre, relativo ao mes de Março de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2017 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa n.3280-1444 (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001007 | 01/06/2017 | 48331.78 | 13045118000188 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação Serviços da 1ª Medição de gerenciamento de Limpeza Publica urbana no Municipio de Salgado de São Felix, conforme Dispensa de Licitação Nº 003/2017, e Contrato Nº 044/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2017 | 1300.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de resíduos(lixo) sólidos coletados no município, durante o mês de Abril de 2017, conforme Contrato nº 010/2017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2017 | 1027.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Bomba de Agua que abastece toda a comunidade do Sitio Rodeador na Zona Rural do Municipio, relativo a 03(três) meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2017 | 945.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2017 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2017 | 945.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2017 | 945.00 | 00005384887435 | SEVERINO HELIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2017 | 945.00 | 00065618980797 | Viginio Trevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2017 | 630.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 14(quatorze) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2017 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2017 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2017 | 945.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2017 | 945.00 | 00088196240449 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2017 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2017 | 900.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2017 | 1540.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de solda na manutenção de veículos(Trator, Retroescavadeira e Caçamba), pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2017 | 760.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços mecânicos diversos(revisão), manutenção do veiculos micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educação e da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2017 | 350.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de borracharia no conserto de pneus, vulcanização, rodízios e outros, destinados aos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2017 | 6454.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente impostos do mês de ABRIL de 2017, conforme DARF e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2017 | 3632.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2017 | 8309.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2017 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001065 | 01/06/2017 | 11868.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de informatica (fonte notbook, teclado, monitor led, impressora, cartuchos e outros), destinados a diversas Secretarias do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2017 | 600.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de mão-de-obra DIVERSOS(estabilizador traseiro, roda e de Torno), para manutenção do veículo ônibus de placa NPX-8801, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2017 | 2731.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (Bucha, Pastilha de freio, Filtro, Oleo, Pastilha de freio e outros), destinados à manutenção do veículo ônibus de placa NPX-8801 pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000998 | 01/06/2017 | 10014.96 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas as Escolas do Municipio,do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de Junho de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2017 | 114.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação n.3280-1077, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme faturas em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2017 | 440.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na recuperação do congelador e coloicação de gás no Refrigelador da Escola Jaime Gomes, localizada no Sitio Piacas, e manutenção e conserto do fogãoindustrial da Escola Municipal de Ensino Fundamental da Fazenda Campos, localizadas na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2017 | 160.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na confecção de faixa de sinalização para o Onibus Escolar de Placa: OFG-7636, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2017 | 1496.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo D20, placa MMY 1535, cujo contrato e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o periodo de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme contrato nº 0051/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2017 | 1446.55 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça/ Pereira/ Pau D árco à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o período de 17 Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 0032/2017 em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2017 | 1564.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legitomo senhor e possuidor, no seguite percurso: Umari/Souza para Escola Manoel Ferreira,no turno da tarde, durante o periodo de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 0057/2017 em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2017 | 952.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Kombi, placa MND 4959, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítios Umari, Souza para Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 17 Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 0058/2017 em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2017 | 792.00 | 00003050606436 | FLAVIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços no traansporte de Estudantes do Ensino Fundamental no veículo F 350, de placa KHP-4632, no percurso: Sitio Preguiça, Pereira e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante 15dias no periodo de 17 de Abril a 13 Maio de 2017, conforme Contrato Nº 0059/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2017 | 1088.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto circular entre a Fazenda Santa Cruz, Maria de Melo para a Escola localizada no Sitio Maria de Melo, no turno da manhã, no veículo tipo Strada, Marca Fiat, Placa MNT 4197, Ano/Modelo 2007, perfazendo 16km diários, no período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato Nº 0037/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2017 | 1904.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa OEZ 7295, Ano 2012, Modelo 2013, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da MANHÃ E TARDE, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 0061/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2017 | 1800.00 | 00003947228414 | LUIZ ALBERTO CAVALCANTI DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veúculo tipo passeio VW GOL 1.0, c/ 04 portas completo, Ano 2005, Cor cinza, Placa: KHJ 4752, por tempo integral, quilometragem livre, de Segunda a Sexta-feira, relativo ao mes de Abril de2017, à disposição da Secretaria de Educação Municipal do Município, conforme Contrato Nº 014/2007. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2017 | 1496.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no percurso do Sitios Pereira/ Preguiça/Campina SEca/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, a tarde, no veículo Tipo F4000, Placa: DTB-5376, conforme Contrato Nº 0033/2017, de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2017 | 1564.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, no percurso: Sitio Boa Vista/Covão/Marinheiro paraa Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, no periodo de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato Nº 030/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2017 | 1836.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Alagamar, Várzea Grande, para Maria de Melo, no turno da noite, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2017 | 1836.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da manhã, durante o período de 17 de abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato Nº 0050/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2017 | 1564.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o periodo de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato Nº 0053/2016, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2017 | 1156.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Furnas, Ramos Cordeiro para a escola da Fazenda Campos, turno da manhã, a ser efetuado no veículo Gol, Marca VW, placa KJA 6313/PE, Ano/modelo 2006, perfazendo 17km diário, no período de 17 de abril e 17 de Maio de 2017), conforme Contrato nº 0054/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2017 | 1394.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato Nº 0055/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2017 | 1156.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2009, de propriedade do contratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 056/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2017 | 1496.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, no período de 17 de março a 14 de Abril de 2017, conforme Contrato nº 0061/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2017 | 792.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo F4000, placa KHB 7578, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o período de 13 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2017 | 1159.09 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o período de 14 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato Nº 0020/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2017 | 1496.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Síto Preguiça/ Bebedouro/ Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2017 | 1112.73 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino no trajeto circular entre os Sítios Feira Nova, Campina Seca, Preguiça para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no veículo Tipo F250 XLT, Ford, Placa: KHR 7069/PB, Ano/Modelo 2000, perfazendo em total diário de 20Km, relativo ao período de 17 de Abril e 13 de Maio de 2017, conforme Contrato Nº 023/2017, em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2017 | 1496.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA KGQ 7932 ANO 2005 MODELO 2005, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 024/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2017 | 1972.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato Nº 0025/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2017 | 2108.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Marcopolo/Volare Escolar, PLACA MNL 5749 ANO 2002, COR BRANCA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Ozório/ Zé Galego/ Zé da Kombi e Manoel Grosso para a Escola Benedito Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato N.0026/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2017 | 1360.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Preguiça/Pereira/Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, turno de manhã, no veículo Tipo GM/D20, Placa MMV - 2477, Ano/Modelo 1989, perfazendo um total de 20Km diário, relativo ao período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato Nº 0028/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2017 | 1004.55 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D´arco, no turno da manhã, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 0029/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2017 | 1360.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2017 | 1768.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a EscolaAntonio Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato Nº 501, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2017 | 1496.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 0039/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2017 | 1224.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Maria de Melo para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2017 | 1496.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282, Ano 1988, Modelo 1988, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas e Varginha para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 0041/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2017 | 1496.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA BJJ 9606, Ano 1990, Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna/ Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o período de 17 de Abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2017 | 1700.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo D20 GM, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Manoel de Matos pela Central para Alagamar, no turno da manhã, período de 17 de abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 044/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2017 | 1360.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIB 0074, Ano 1991, Modelo 1991, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 17 de abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato Nº 0045/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2017 | 1496.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Agro Vila, Serra São José, Cavalo Morto para a Escola Fazenda Antonio Barbosa, no turno da manhã, durante o período de 17 de abril a 13 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 0048/2017 e documentação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001063 | 01/06/2017 | 9313.76 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas as Escolas do Municipio,do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de Junho de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/06/2017 | 3450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação de softwares para administração publico: SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISPATRIMONIO, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, SISTESOURARIA E SISTRIBUTOS, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/06/2017 | 420.00 | 09356025000105 | Luziana da Silva Fonseca Feitosa ME | valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tecidos em TNT para ornamentação das principais ruas da Cidade, durante o periodo Junino, conforme documentação em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/06/2017 | 725.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma aquisição de fardamento conjunto de Camisa e Calção padrão para jogos e 15(quinze) camisas PP fiado cores variadas, destinadas ao Time de Futebol do Municipio, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/06/2017 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagameno da locação de imovel residencial, localizado na Rua Jose Silveira, sn, cenro da cidade, desinada a instalçao da Secretaria de Cultura do Municipio, referente ao mes de maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/06/2017 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2017 | 1142.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços para realização de Shows Artistiscos em eventos realizados no dia das Mães nas Escolas Municipais da cidade e Zona Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/06/2017 | 1500.00 | 70204409000105 | Tornotecnica Japan Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas no serviços de manutenção e reparação mecanica de veiculos automotores, vinculado a Secretaria de Obras, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001068 | 07/06/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, no periodo de Maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2017 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação de veículo tipo: GM CELTA 1.0, ANO/MODELO 2010, PLACA MOS 9813, à disposição da Secretaria de Municipal de Educação, por tempo integral, Kilometragem livre, com condutor, durante o mês de Maio de 2017, conforme Contrato nº 0066/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/06/2017 | 4444.66 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas das obrigações patronais dos servidores efetivos e comissionados da Educação, relativo ao mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento e GPS em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/06/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/06/2017 | 44717.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores das demais Secretarias, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/06/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2017 | 41779.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota do FPM, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/06/2017 | 7545.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, retido na cota FPM, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/06/2017 | 3618.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP retido na cota FPM, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/06/2017 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de Junho de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/06/2017 | 1680.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de refeição - almoço, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administração, Licitação, Controle Interno e Finanças e Gabinete do Prefeito, referente ao mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/06/2017 | 1148.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01(uma) Unidade Imagem - Aficio MP 301, destinado a Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 800(oitocentos) kilos de Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar(Agricultura Familiar) do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/06/2017 | 1750.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, 175kg de Batata Inglesa e 175kg de Tomate, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/06/2017 | 1562.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 625kg de Batata Doce, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadasna Zona Rural e na Cidade, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/06/2017 | 1750.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, 175kg de Cebola e 175kg de Cenoura, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/06/2017 | 1562.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 625kg de Batata Doce, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais, localizadasna Zona Rural e na Cidade, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/06/2017 | 800.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 400kg de MACAXEIRA, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/06/2017 | 1200.00 | 00010733634494 | Carlos Felipe de A Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(600kg de MACAXEIRA), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/06/2017 | 400.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(40kg de COENTRO), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7410-1 QSE , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8 diversos , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fiscalização de Obras no Municipio de Salgado de São Felix, vinculada a ART. de nº 20170134273, conforme comprovantes CREA/PB em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/06/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001100 | 15/06/2017 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços contábeis prestados relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/06/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/06/2017 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Internet para Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0001101 | 15/06/2017 | 12497.70 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 17º Boletim de Medição da Construção de uma Creche Pro Infancia tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015 e Tomada de Preço nº 0010/2015, e documentação em nosso poder. | 00402015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/06/2017 | 845.00 | 00070073725463 | Jose Fernando da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesa na prestação de serviços na organização das equipes de futebol do Municipio do campeonato da Copa Paraiba 2017, realizado no Municipios de João Pessoa, no Estádio Almeidão, no mes de maio de 2017, vinculadoa Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/06/2017 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no mes de Maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/06/2017 | 1224.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de maio/2017, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 20/06/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/06/2017 | 6.04 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de maio/2017, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 20/06/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/06/2017 | 3661.46 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de maio/2017, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 20/06/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001106 | 16/06/2017 | 8681.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais diversos (pastas, perfurador, eva colorido folha, plasticos, balao e outros), destinados a Secretaria Municipal de Administração e outras, para manuntenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/06/2017 | 1100.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de auxiliar, na organização do almoxarifado e serviços diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/06/2017 | 1000.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de flores naturais destinadas a ornamentação das solenidades diversas e Festicidades do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/06/2017 | 425.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira NOva, Pau D'arco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes demaio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/06/2017 | 425.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira NOva, Pau D'arco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes demaio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/06/2017 | 320.00 | 00088196720491 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira NOva, Pau D'arco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes demaio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/06/2017 | 425.00 | 00005007282405 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira NOva, Pau D'arco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes demaio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/06/2017 | 425.00 | 00009676499439 | ADRIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira NOva, Pau D'arco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes demaio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/06/2017 | 320.00 | 00010916480771 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira NOva, Pau D'arco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes demaio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/06/2017 | 425.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira NOva, Pau D'arco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes demaio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/06/2017 | 950.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Diarista na função de reeponsável/Coordenador dos serviços na manutenção e conservação realizados nas estradas que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'arco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme documenação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/06/2017 | 425.00 | 00008926399460 | Erivan da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira NOva, Pau D'arco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes demaio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/06/2017 | 425.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira NOva, Pau D'arco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes demaio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/06/2017 | 1386.15 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas referente a pavimentação e Drenagem das Ruas: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do Conjunto Habitacional CEHAP, vinculado a Secretaria de Obras do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/06/2017 | 985.80 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas referente a Construção de Quadra Poliesportiva, vinculado a Secretaria de Obras do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/06/2017 | 850.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços como vigias da Creche Municipal em construção, correspondente ao periodo 19 de maio a 19 junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/06/2017 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços como vigias da Creche Municipal em Construção, correspondente ao periodo de 19 de maio a 19 de junho de 2017, conforme docementação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/06/2017 | 1050.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de lavagem dos veiculos de placas: MOK-9142, OGY-7803, OGB-3310, NQD-8756, OFG-7636, NPX-8801, OGG-6579, OFB-4956, OGE-2977, OGG-4335 e Retroescavadeira e Pá Carregadeira, pertencentes a Prefeitura Municipal, durante o mes de maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/06/2017 | 860.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços referente a remoção do Caminhão de Placa: OGE-2977, da cidade de Salgado de São Felix para a oficina do Cearense em Campina Grande, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022016 | 0001132 | 19/06/2017 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/06/2017 | 1880.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos (consertos, vulcanização, troca de pneus e outros) destinados aos veículos e máquinas pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/06/2017 | 530.00 | 00002587594456 | CELMA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazert face as despesas na Prestação de Serviços na ornamentação das principais ruas da Cidade, Ruas: Jose Silveira e Eunice Barbosa para as Festividades de Santo Antonio, São João e São Pedro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/06/2017 | 1450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei n. 12.810/2013, bem como retificações dedados e transmissão dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ap mês de Abril de 2017, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/06/2017 | 1300.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Curso de Atualização de condutores de transporte de passageiros, Escolar e Emergência para 03(três) participantes: Vamilson Bento da Silva, Flavio Luis da Silva e Teonio Ferreira de Araujoe Curso de Atualização de condutores de transporte de produtos perigosos para 01(Um) participante: Teonio Ferreira de Araujo, conforme documentação em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 19/06/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 6426-2FPM no dia 19/06/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 6426-2FPM no dia 19/06/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001127 | 19/06/2017 | 7363.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversos materiais diversos (Agenda permanente, pistola cola, cabetas, cola isopor, livro ata, pasta AZ, aquivo morto e outros), destinados as Escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/06/2017 | 83391.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Educação- FUNDEB 60%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/06/2017 | 30342.27 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Educação- FUNDEB 40%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa OFE-7304, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa NQD-8746, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa NQD-8756, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/06/2017 | 4755.98 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos (oleo motor, graxa lubrificante, pastilha de freio, bateria e outros), destinados ao veiculos de Placa NPX-8801, pertencente a Secrearia de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2017 | 2318.43 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de manutenção no veiculo de Placa: NPX-8801, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2017 | 330.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de confecção de Carimbos para os Diretores e Secretarios, vinculados a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 20/06/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/06/2017 | 16423.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas do parcelamento de energia elétrica dos prédios públicos diversos, pertencentes ao Municipio de Salgado, referente aos meses anteriores ao ano de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2017 | 2613.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP na cota FPM, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2017 | 7806.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica para os diversos Prédios Publicos do Municipio, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder e debito no extrato bancario da conta corrente6426-2(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/06/2017 | 734.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/06/2017 | 20.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/06/2017 | 90.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de junho de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/06/2017 | 749.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia movel-Oi plano empresarial do mes de Junho de 2017, e telefonia movel de diversas Secretarias relativo ao mes de Junhol de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/06/2017 | 250.00 | 73471963010614 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Curso de Aualização de Condutores de Transporte de passageiros Escolar para o Servidor Ronaldo, lotado na Secretaria de Educação, conforme documenação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/06/2017 | 293.47 | 35576651000109 | STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSIO E TRANSP. PUPLICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma notificação de Multa de trânsito no veiculo Onibus de Placa OFG-7636, lotada na Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/06/2017 | 42678.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/06/2017 | 86032.85 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/06/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/06/2017 | 279985.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mes de JUnho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/06/2017 | 47702.73 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/06/2017 | 18098.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Comissionados FUNDEB 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/06/2017 | 21003.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/06/2017 | 22871.35 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/06/2017 | 4579.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/06/2017 | 6642.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/06/2017 | 6777.27 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de servidores Efetivos Comissionados-fundeb 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/06/2017 | 8287.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica das Escolas Públicas do Ensino Fundamental Municipais, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/06/2017 | 8287.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica das Escolas Públicas do Ensino Fundamental Municipais, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado na conta 8431-X. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/06/2017 | 4048.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/06/2017 | 22450.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/06/2017 | 3398.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a um Parcelameno de divida, conforme Ata da Audiencia realizada no dia 25 de maio de 2017, com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Junhode 2017 - (Parc. 2/8), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/06/2017 | 2021.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a um Parcelameno de divida remanescente vencidas relativa as parcelas do ano de 2016, conforme Ata da Audiencia realizada no dia 25 de maio de 2017, com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Junho de 2017 - (Parc. 1/20), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/06/2017 | 6797.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Parcela do ano de 2017 da Dívida de Precatórios, conforme Ata da Audiencia realizada no dia 25 de maio de 2017, com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/06/2017 | 6797.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Parcela do ano de 2017 da Dívida de Precatórios, conforme Ata da Audiencia realizada no dia 25 de maio de 2017, com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/06/2017 | 3679.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/06/2017 | 15777.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/06/2017 | 32887.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/06/2017 | 25660.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/06/2017 | 3748.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/06/2017 | 19078.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/06/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/06/2017 | 13128.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/06/2017 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/06/2017 | 31672.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/06/2017 | 1700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/06/2017 | 12839.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/06/2017 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001190 | 29/06/2017 | 4496.91 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OFD-5871, pertencente ao Gabinete do Prefeito, consumo do mês de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001187 | 29/06/2017 | 14351.96 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: PA Enchedeira, Patrol, Retro 416E, Retro B95 e Trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001189 | 29/06/2017 | 5590.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OGE-2977 e OGG-4335, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maiol de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/06/2017 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de Engenharia Civil na fiscalização, acompanhamento de obras no Municipio, como também medir serviços executados e apresentar planilhas de medições de todas as obras, durante o mêsde Abril de 2017, conforme Contrato nº 002/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/06/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/06/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Junho de 2017, na conta 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/06/2017 | 2595.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP na cota FPM do dia 30/06/2017, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/06/2017 | 109.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia Oi do mes de Abril de 2017, e telefonia movel de diversas Secretarias relativo ao mes de Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001188 | 29/06/2017 | 12977.25 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD-8756/ NQD-8746/ NPX-8801/ MOK-9142 e outros, referente ao mes de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa OFG-7636, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/06/2017 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educação Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisão e fiscalização em 16 escolas de tempo integral, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes em nosso poder, no periodo de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001200 | 30/06/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante Maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001201 | 30/06/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolinário Serafim, vinculada a Secretaria de Educação e Desporto, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001202 | 30/06/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2017 | 4620.66 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas das obrigações patronais dos servidores efetivos e comissionados da Educação, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme folha de pagamento e GPS em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2017 | 83603.17 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educação- lotados no FUNDEB 60%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2017 | 30396.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Ed.Rural, Urbana e outras)- lotados no FUNDEB 40%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2017 | 1250.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 500kg de MILHO VERDE, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadasna Zona Rural e na Cidade, durante o mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2017 | 1250.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 500kg de MILHO VERDE, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadasna Zona Rural e na Cidade, durante o mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2017 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 200KG de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001198 | 30/06/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2017 | 46695.33 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Obrigações Patronais conforme folha de pagamento de demais secretarias municipais( Administração, Finanças, Agricultura, Cultura, Controle Interno, Gabinete do Prefeito, Infra-Estrutura, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme GPS em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2017 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de apoio Administrativo, manutenção das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2017 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de apoio Administrativo, manutenção das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de maio de 2017, conforme documentação emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2017 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2017 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de assessoria técnica administrativa junto a Secretaria de Administração e demais Secretarias, no acompanhamento ao cumprimento pela legislação vigente, incluindo a analise e acompanhamento da execução dos trabalhos administrativos, das Leis Municipais, e elaboração de relatórios necessários para subsidiar necessários as tomadas de decisões, bem como a sua implantação, conforme Contrato em nosso Poder.3ª Parcela/ultima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001224 | 30/06/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, no periodo de Junho de 2017, conforme documentaçãoem nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2017 | 2944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicação em Diário Oficial, nos dias 09, 13, 17, 20, 21 e 22/06/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS , no dia 01/06/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2017 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de São Felix, destinados ao armazenamento de bancos de feira que são desarmados após cada Feira Livre, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2017 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de São Felix, destinados ao armazenamento de bancos de feira que são desarmados após cada Feira Livre, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2017 | 450.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2017 | 450.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2017 | 1300.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de resíduos(lixo) sólidos coletados no município, durante o mês de Maio de 2017, conforme Contrato nº 010/2017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2017 | 1300.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de resíduos(lixo) sólidos coletados no município, durante o mês de Junho de 2017, conforme Contrato nº 010/2017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2017 | 21267.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Jnaeiro/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2017 | 510.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços pela cobrança da CIP(Contribuição da Iluminação Publica do Municipio), da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Janeiro/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2017 | 17967.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Fevereiro/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2017 | 450.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços pela cobrança da CIP(Contribuição da Iluminação Publica do Municipio), da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Fevereiro/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2017 | 22071.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Março/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2017 | 540.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços pela cobrança da CIP(Contribuição da Iluminação Publica do Municipio), da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Março/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2017 | 17775.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Abril/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2017 | 447.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços pela cobrança da CIP(Contribuição da Iluminação Publica do Municipio), da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Abril/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2017 | 20236.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Maio/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2017 | 527.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços pela cobrança da CIP(Contribuição da Iluminação Publica do Municipio), da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Maio/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001214 | 30/06/2017 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA , de propriedade do locador, adisposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de Junho de 2017, conforme Contrato nº 016/2017, Pregão Presencial nº 00008/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal(7ª Parcela) de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001199 | 30/06/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Pública Municipal, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2017 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagameno da locação de imovel residencial, localizado na Rua Jose Silveira, sn, cenro da cidade, desinada a instalçao da Secretaria de Cultura do Municipio, referente ao mes de Junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2017 | 2215.00 | 00011226814450 | Antonio Ferreira de Araújo Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços prestados de orquestra fanfarra com 14(quatorze) componentes para acompanhamento de 03(três) procissões: das festividades de São Jose, na Procissão no dia 19 de março de 2017, no Sitio Juá, e na Procissão da Bandeira no dia 01 de junho e da imagem de Santo Antonio no dia 13 de junho de 2017, na Fazenda Canto Alegre, realizadas nos meses de Março e Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/07/2017 | 1250.00 | 00004925304402 | Aldineis Lucia Francisco | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços referente ao fornecimento de refeições e lanches (sanduiches/misto quente/refrigerantes e sucos), destinadas ao pessoal do Palco, Som, Segurança e Bandas Artisticas, durante as Festividades deSanto Antonio, na fazenda Canto Alegre, zona Rural, no dia 17 de junho de 2017, vinculada a Secretaria de Cultura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/07/2017 | 1350.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com hospedagem para a Banda Balada do Patrão, no dia 17 de junho de 2017, composta por 18 pessoas com almoço e janta, nos Jestejos Juninos ma localidade de Ccanto Alegre, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/07/2017 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/07/2017 | 890.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) lavagens completas dos veiculos de placas: MOK-9142, OFG-4956, OGG-6579, NQD-8746, OFG-7636, OGY-7803 e Retroescavadeira, pertencentes a Prefeitura Municipal, durante o mes de junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022016 | 0001239 | 03/07/2017 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/07/2017 | 1260.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente prestação serviços na confecção e fornecimento de 105(cento ne cinco) refeições completas, destinadas aos operadores das maquinas retro escavadeira, moto niveladora e caçamba, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, em trabalhos nas estradas vicinais das localidades que interligam do Distrito de Feira Nova, Sitio Pau Darco, Siio Preguiça, Campina Seca, Boa Vista e outros, localizados na Zona Rural do Municipio, durante os meses de ma | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/07/2017 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de Engenharia Civil na fiscalização, acompanhamento de obras no Municipio, como também medir serviços executados e apresentar planilhas de medições de todas as obras, durante o mêsde maio de 2017, conforme Contrato nº 002/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/07/2017 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remoção dos mesmos no aremazenamento, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de junho de 2017, conforme documentação emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/07/2017 | 530.00 | 00000014298414 | ANTONIO MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na roça de gramas, com roçadeira a gasolina, nas principais ruas da Cidade, vinculados a Sercretaria de Infra Estrutura, durante o mes de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/07/2017 | 840.00 | 00010789845490 | José Ronaldo Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços como Operador de máquina, retroescavadeira, pertencente ao Municipio, durante o mês de maio de 2017, vinculado a Secretaria de Municipal de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/07/2017 | 840.00 | 00010789845490 | José Ronaldo Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços como Operador de máquina, retroescavadeira, pertencente ao Municipio, durante o mês de junho de 2017, vinculado a Secretaria de Municipal de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/07/2017 | 2700.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de manutenção e reparação mecanica(correção de vazamento de água p/oleo motor c/remoção parte frontal do motor c/subst.de bomba de água, filtros de oleos, e outros) do veículo caçamba de placa OGE-2977, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/07/2017 | 7547.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversas peças(retentor, bucha, agua destilada, bomba ureia, conector injetor e outras) destinadas a manutenção do veículo caçamba de placa OGE-2977, da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/07/2017 | 4914.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversas peças(bomba de agua, junta tampa distribuição, filtro lubrificante, retentor, polis e outras) destinadas a manutenção do veículo caçamba de placa OGE-2977, da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/07/2017 | 8354.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP na cota FPM do dia 10/07/2017, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/07/2017 | 7472.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos diversos pertencentes a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de locação de veiculo tipo: RENAULT/LOGAN EXPRE, Placa OYV 6479, Modelo 2015, Ano 2014, a disposição da Secretaria de Adiministração, por tempo integral, kilometragem livre, relativo ao mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001254 | 03/07/2017 | 3450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação de softwares para administração publico: SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISPATRIMONIO, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, SISTESOURARIA E SISTRIBUTOS, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/07/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/07/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001257 | 03/07/2017 | 1680.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas aquisição de 140(cento e quarenta) refeição - almoços, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administração, Licitação, Controle Interno e Finanças e Gabinete do Prefeito, quando em horário extra, referente ao mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001258 | 03/07/2017 | 3002.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais diversos de limpeza (Sabão em barra, vassoura, rodo grande, agua sanitaria, papel higienico, copo descartaveis e outros), destinados a Secretaria Municipal de Administração ediversas, para manuntenções e conservação de diversos prédios públicos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/07/2017 | 175.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 25(vinte e cinco) botijões de Agua Mineral, relativo ao mês de junho de 2017, destinadas as Diversas Secretarias do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/07/2017 | 320.00 | 00008078596480 | Cristiane Massau Bispo | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na manutenção e conservação do predio da Escola Municipal Eunice Barbosa, durante o periodo de 12 a 30 de junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/07/2017 | 1150.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de conserto e manutenção com reposição de peças de 07(sete) ar condicionado pertencentes a Escola MUnicipal Eunice Barbosa, localizada na Sede do Municipio e 01(um) Ar Condicionado pertencente a Secretaria de Finanças, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/07/2017 | 425.00 | 00005873131457 | Luiza Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de manutenção e conservação do predio da Escola Municipal Silvina Sergia, localizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, referente ao mes de junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001259 | 03/07/2017 | 12025.70 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas as Escolas do Municipio,do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de Junho de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/07/2017 | 140.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 20(vinte) botijões de Agua Mineral, destinadas as Escolas de Ensino Fundamental e a Secretaria de Educação do Municipio, relativo ao mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia04/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS , no dia 04/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001268 | 05/07/2017 | 1341.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais diversos de limpeza (Pano de chão, lava roupa, desinfetante USA, detergente 2lt, saco de lixo, papel higienico, copo descartaveis esponja e outros), destinados a Secretaria Municipal de Administração e diversas secretarias, para conservação de diversos prédios públicos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001267 | 05/07/2017 | 997.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversos materiais de limpeza (Saco plastico, copo descartaveis, desinfetante e outros), destinados manutenção e conservação das Escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural do Municipio e da Sede da Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/07/2017 | 4440.00 | 13098842000170 | Limpadora e Desentupidora Santana | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de limpeza de 08(oito) carros de fossas septicas nas Escolas Municipais: Apolinário Serafim, Eunice Barbosa, Benedito da Silveira, Manoel Ferreira, Mariano Tomaz e Silvina Sergia, e 02 horas de desentupimento de tubulações de esgoto na Escola Eunice Barbosa. conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/07/2017 | 8036.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica das Escolas Públicas do Ensino Fundamental Municipais, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado na conta 8431-X. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS , no dia 06/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/07/2017 | 4579.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP retida na cota FPM do dia 07/07/2017, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | União Nacional dos D. M. de Educação - UNDIME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente inscrição no 16º Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que será realizado em Fortaleza-CE, da Secretária de Educação a senhora Rosineide Gonçalves, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001274 | 10/07/2017 | 103925.60 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Primeira Medição dos Serviços de Conclusão e Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada do Sitio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, Contrato nº 122/2016, Tomada de Preço nº 05/2016, Convenio nº 035/2014, com Recursos do Estado. | 10042014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/07/2017 | 480.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços mecânicos diversos (suspensão, motor e outros), destinados para manutenção dos veículos MicroOnibus de placa NQD-8756 e NQD-8746, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/07/2017 | 888.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços como diarista na função de Pedreiro(12 dias) na manutenção e conservação com pequenos reparos na Escola Municipal Felix Rodrigues, localizado na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/07/2017 | 888.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços como diarista, na função de Pedreiro(12 dias), na manutenção e conservação com pequenos reparos na Escola Municipal Felix Rodrigues, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/07/2017 | 504.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços como diarista(12 dias) na função de auxiliar de pedreiro, na manutenção e conservação com pequenos reparos da Escola Municipal Felix Rodrigues, na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio,conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/07/2017 | 504.00 | 00001262647401 | Claudio Barbosa Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços como diarista na função de auxiliar de pedreiro, na manutenção e conservação com pequenos reparos, durante 12(doze) dias, da Escola Municipal Felix Rodrigues, na Fazenda Alagamar, Zona Ruiral do Municipio, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/07/2017 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Internet para Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001307 | 10/07/2017 | 10320.42 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas as Escolas do Municipio,do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de Junho de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/07/2017 | 22.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho n. 1080 das despesas de obrigações patronais dos servidores efetivos e comissionados da Educação, relativo ao mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento e GPS em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2017 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no mes de Junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2017 | 792.00 | 00003050606436 | FLAVIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços no traansporte de Estudantes do Ensino Fundamental no veículo F 350, de placa KHP-4632, no percurso: Sitio Preguiça, Pereira e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante 15dias no periodo de 17 de Maio a 13 Junho de 2017, conforme Contrato Nº 0059/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2017 | 792.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo F4000, placa KHB 7578, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o período de 13 de Maio a 13 de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/07/2017 | 1428.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Furnas, Ramos Cordeiro para a escola da Fazenda Campos, turno da manhã, a ser efetuado no veículo Gol, Marca VW, placa KJA 6313/PE, Ano/modelo 2006, perfazendo 17km diário, no período de 15 de Maio e 12 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0054/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/07/2017 | 1848.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, no período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/07/2017 | 1344.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto circular entre a Fazenda Santa Cruz, Maria de Melo para a Escola localizada no Sitio Maria de Melo, no turno da manhã, no veículo tipo Strada, Marca Fiat, Placa MNT 4197, Ano/Modelo 2007, perfazendo 16km diários, no período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato Nº 0020/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/07/2017 | 2743.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP retido na cota FPM, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/07/2017 | 41915.81 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota do FPM do dia 10/07/2017, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/07/2017 | 5783.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, retido na cota FPM do dia 10/07/2017, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 10/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 10/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 10/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 10/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 10/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/07/2017 | 5189.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial da Ação Trabalhista - retida na conta do FPM(2408-2) no dia 10 de juho de 2017, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/07/2017 | 841.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial da Ação Trabalhista - retida na conta do FPM(2408-2) no dia 10 de juho de 2017, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2017 | 1640.91 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/07/2017 | 8829.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de junho de 2017, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/07/2017 | 1100.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de auxiliar, na organização do almoxarifado e serviços diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/07/2017 | 149.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de 17(dezessete) tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 10/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2017 | 2329.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho n. 1079, de despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores das demais Secretarias, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/07/2017 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, no dia 30/06/2017, conforme documentação em nosso Poder e Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001275 | 10/07/2017 | 49497.44 | 13045118000188 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação Serviços da 2ª Medição de gerenciamento de Limpeza Publica urbana no Municipio de Salgado de São Felix, conforme Dispensa de Licitação Nº 003/2017, e Contrato Nº 044/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/07/2017 | 231.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica para o Prédio Público da Creche em Construção, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2017 | 1669.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços no fornecimento de água para o Predio da Creche na sede do Municipio, que se encontra em construção, relativo ao mes junho de 2017, conforme entrada do parcelamento e fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/07/2017 | 945.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/07/2017 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/07/2017 | 945.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/07/2017 | 945.00 | 00005384887435 | SEVERINO HELIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/07/2017 | 945.00 | 00065618980797 | Viginio Trevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/07/2017 | 630.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 14(quatorze) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/07/2017 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/07/2017 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/07/2017 | 945.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/07/2017 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/07/2017 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/07/2017 | 850.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com Prestação de Serviços de 08(oito)Lavagens Completa nos Veículos: Caminhão Pipa placa: OGG-4335, Motoniveladora Cat 120k, da Secretaria de InfraEstrutura, 0 Micro Onibus de placa: OFE: 7304, o MicroOnibus de placa: MOK-9142, Onibus VW 15190 de placa: OFG-7636 da Secretaria de Educação, Triton de placa: QFQ-2800 e no veículo Ambulância Renault Master de placa: QFF-6527, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/07/2017 | 2216.00 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na emissão de passagem aérea Avianca - JPA/BSB/JPA, com destino a Brasilia-DF junto com os Ministérios (Educação, Cultura e outros), para tratar de assuntos do Municipio de Salgado de São Felix, nos dias 23 a 26 de Julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/07/2017 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de Julho de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/07/2017 | 650.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Pretsação de Serviços de 02(duas) viagens atraves do caminhão FORD F4000, Ano/Modelo 1999, a Diesel, no transporte de alimentos do PAA(Programa de Aquisição de Alimentos) da cidade de Salgado para os Distritos de Feira Nova, Fazenda Alagamar e Beira Rio(Sitio Juá, Sitio Canto Alegre I, II e III), localizados na Zona Rural do Municipio, vinculado na Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00004287545460 | Maria Cristiane Xavier Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na realização de Show Artistico no Centro da Cidade, no dia 16/07/2017, no Evento do Recorda São João 2017, conforme Contrato Administrativo nº 00113/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00005648207417 | ROMARIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de Show Artistico, no dia 15/07/2017, apresentação a ser realizada no Evento Recorda São João 2017, no centro da Cidade, conforme Contrato nº 00108/2017, e documentação em nossoPoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/07/2017 | 300.00 | 00036541400415 | JAILTON CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de apresentação de Show Artistico no Centro da Cidade, no dia 16/07/2017 durante as Festividades do Evento Recorda São João 2017, conforme Contrato Administrativo nº 00109/2017, edocumentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/07/2017 | 300.00 | 00017616940811 | JOSE MARCOS DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de apresentação de Show Artistico de Marcos do Teclado, no Centro da Cidade, no dia 15/07/2017 durante as Festividades do Evento Recorda São João 2017, conforme Contrato Administrativo nº 00110/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/07/2017 | 300.00 | 00010282862447 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de apresentação de Show Artistico de OS MULEKS DA PEGADA, no Centro da Cidade, no dia 15/07/2017 durante as Festividades do Evento Recorda São João 2017, conforme Contrato Administrativo nº 00111/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/07/2017 | 300.00 | 00003132992429 | Divalmir Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de apresentação de Show Artistico de DIVALMIR ALVES E DANIEL, no Centro da Cidade, no dia 15/07/2017 durante as Festividades do Evento Recorda São João 2017, conforme Contrato Administrativo nº 00112/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/07/2017 | 4800.00 | 09165297000110 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na locação de estrutura(Banheiros e Pavilhão), no Centro da Cidade, nos dias 15 e 16/07/2017 durante as Festividades do Evento Recorda São João 2017, conforme Contrato Administrativo nº 00107/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/07/2017 | 6200.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de Locação de Estrutura(Palco e Sonorização), no Centro da Cidade, nos dias 15 e 16/07/2017 durante as Festividades do Evento Recorda São João 2017, conforme Contrato Administrativo nº 00105/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/07/2017 | 3000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de locação de estrutura(Gerador de energia), no Centro da Cidade, no dia 15/07/2017 durante as Festividades do Evento Recorda São João 2017, conforme Contrato Administrativo nº 00104/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/07/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/07/2017 | 1100.00 | 00009495054478 | MARCILIO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços na organização das Festividades de 1º Recorda São João 2017, que se realizará nos dias 15 e 16 de julho de 2017, no Centro da Cidade, com apresentações dos artistas da Terra e outros, vinculados a Secretaria de Cultura do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/07/2017 | 104.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços telecomunicações da linha n. 3280-1055, no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/07/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/07/2017 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa n.3280-1444 (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/07/2017 | 76.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação n.3280-1077, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme faturas em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/07/2017 | 11.46 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Educação), referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001352 | 12/07/2017 | 1428.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato Nº 0019/2017, Dispensa de Licitação nº 00004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001353 | 12/07/2017 | 1848.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Síto Preguiça/ Bebedouro/ Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o período de 15 de Maio a 15 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0020/2017, e Dispensa de Licitação nº 004/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001354 | 12/07/2017 | 1680.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino no trajeto circular entre os Sítios Feira Nova, Campina Seca, Preguiça para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no veículo Tipo F250 XLT, Ford, Placa: KHR 7069/PB, Ano/Modelo 2000, perfazendo em total diário de 20Km, relativo ao período de 15 de Maio e 12 de Junho de 2017, conforme Contrato Nº 0027/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001355 | 12/07/2017 | 1848.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA KGQ 7932 ANO 2005 MODELO 2005, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0021/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em no | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001356 | 12/07/2017 | 2436.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato Nº 0022/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001357 | 12/07/2017 | 2604.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Marcopolo/Volare Escolar, PLACA MNL 5749 ANO 2002, COR BRANCA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Ozório/ Zé Galego/ Zé da Kombi e Manoel Grosso para a Escola Benedito Gomes, no turno da manhã, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato N.0023/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001358 | 12/07/2017 | 1680.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Preguiça/Pereira/Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, turno de manhã, no veículo Tipo GM/D20, Placa MMV - 2477, Ano/Modelo 1989, perfazendo um total de 20Km diário, relativo ao período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato Nº 0024/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001359 | 12/07/2017 | 1260.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D´arco, no turno da manhã, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0025/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001360 | 12/07/2017 | 2576.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0030/2017 e Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001361 | 12/07/2017 | 2184.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a EscolaAntonio Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato Nº 0031/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00003947228414 | LUIZ ALBERTO CAVALCANTI DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veúculo tipo passeio VW GOL 1.0, c/ 04 portas completo, Ano 2005, Cor cinza, Placa: KHJ 4752, por tempo integral, quilometragem livre, de Segunda a Sexta-feira, relativo ao mes de Maio de 2017, à disposição da Secretaria de Educação Municipal do Município, conforme Contrato Nº 014/2007. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001363 | 12/07/2017 | 1848.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 15 de Maio a 15 de Maio de 2017, conforme Contrato nº 0034/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/07/2017 | 300.00 | 00007374838492 | Edesio Gomes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os Serviços Prestados no conserto e manutenção com reposição de peças em 02 fogões industriais, pertencentes as Escolas Municipais Eunice Barbosa da cidade e Manoel Ferreira Borba localizada na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001365 | 12/07/2017 | 1512.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Maria de Melo para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0032/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001366 | 12/07/2017 | 1848.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282, Ano 1988, Modelo 1988, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas e Varginha para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0033/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001367 | 12/07/2017 | 1848.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, no período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato N 0028/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001368 | 12/07/2017 | 2100.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIB 0074, Ano 1991, Modelo 1991, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato Nº 0036/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001369 | 12/07/2017 | 1848.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Agro Vila, Serra São José, Cavalo Morto para a Escola Fazenda Antonio Barbosa, no turno da manhã, durante o período de 15 de maiol a 12 de junho 2017, conforme Contrato nº 0048/2017 e documentação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001370 | 12/07/2017 | 2268.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Alagamar, Várzea Grande, para Maria de Melo, no turno da noite, durante o período de 15 de Maiol a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001371 | 12/07/2017 | 2268.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da manhã, durante o período de 15 de Maiol a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato Nº 0050/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001372 | 12/07/2017 | 1764.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato Nº 0055/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001373 | 12/07/2017 | 2126.73 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça/ Pereira/ Pau D árco à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0032/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001374 | 12/07/2017 | 1932.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legitomo senhor e possuidor, no seguite percurso: Umari/Souza para Escola Manoel Ferreira,no turno da tarde, durante o periodo de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0057/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001375 | 12/07/2017 | 1176.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Kombi, placa MND 4959, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítios Umari, Souza para Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o período de 15 de maio a 12 de junho de 2017, conforme Contrato nº 0058/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001376 | 12/07/2017 | 1848.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no percurso do Sitios Pereira/ Preguiça/Campina SEca/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, a tarde, no veículo Tipo F4000, Placa: DTB-5376, conforme Contrato Nº 0033/2017, de 15 de maio a 12 de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001377 | 12/07/2017 | 1848.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo D20, placa MMY 1535, cujo contrato e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o periodo de 15 de maio a 12 de junho de 2017, conforme contrato nº 0051/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001378 | 12/07/2017 | 2100.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo D20 GM, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Manoel de Matos pela Central para Alagamar, no turno da manhã, período de 15 de Maio a 15 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0035/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/07/2017 | 1932.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o periodo de 15 de MAio a 15 de Junho de 2017, conforme Contrato Nº 0053/2016, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/07/2017 | 2352.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa OEZ 7295, Ano 2012, Modelo 2013, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da MANHÃ E TARDE, durante o período de 15 de Maio a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0061/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/07/2017 | 802.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os Serviços de Revisão na Instalação eletrica com reposição, destinados à manutenção do veículo Ônibus Iveco de placa OFB-4956, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/07/2017 | 7822.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/07/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/07/2017 | 3038.04 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de Junho/2017, descontados na conta 2408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/07/2017 | 1755.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de Junho/2017, descontados na conta 2408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 12/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 12/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 12/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 2408-2 FPM no dia 12/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/07/2017 | 16343.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas do parcelamento de energia elétrica dos prédios públicos diversos, pertencentes ao Municipio de Salgado, referente aos meses anteriores ao ano de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado naC/C nº 6426-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/07/2017 | 69.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de juLho de 2017, na conta 7543-4 CIDE conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/07/2017 | 0.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de julho de 2017, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/07/2017 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Construção, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no período de 19 de Junho a 19 de julho de 2017, conforme docementação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/07/2017 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em construção, localizada na Cidade, no periodo 19 de Junho a 19 julho de 2017, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001385 | 12/07/2017 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mes de junho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/07/2017 | 2400.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face com despesas de 04(quatro) diárias para deslocamento a capital do Brasil (Brasilia-DF), nos dias 23, 24, 25 e 26 DE JULHO, para tratar de assuntos do Municipio de Salgado de São Felix, junto aos diversos Ministérios (Educação, Saúde, Desenvolvimento Humano, Turismo e outros), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/07/2017 | 765.00 | 00079900110420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços como diaristas nas estradas vicinais como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, reça e poda de mato, preenchimento de valas e buracos, na Fazenda Campos, excepcionalmente no mes de junho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/07/2017 | 600.00 | 00010465433421 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de apresentação de Show Artistico no Centro da Cidade, no dia 16/07/2017 durante as Festividades do Evento Recorda São João 2017, conforme Contrato Administrativo nº 00114/2017, edocumentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2017 | 864.00 | 00051244829315 | Lene Dayse Souza da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no fornecimento de 72(setenta e duas) refeições, destinadas ao pessoal de Apoio na segurança e organização das Festividades do 1º Recorda São João de 2017, a ser realizada nos dias 15 e 16 de julho de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/07/2017 | 1100.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de Apoio-12(doze) Seguranças para as Festividades de Santo Antonio, no Sitio Canto Alegre nos dias 17 e 18 de junho e no 1º Recorda São João de 2017, realizado na Cidade, nos dias 15 e 16 de julho, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/07/2017 | 765.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de Apoio durante as Festividades de Santo Antonio, no Sítio de Canto Alegre, nos dias 17 e 18 de junho, na colocação de gambiarras e no transporte de materiais da cidade até a comunidade, bem como limpeza do local, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/07/2017 | 500.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 150(cento e cinquenta) lanches e 36(trinta e seis) água mineral, destinadas ao pessoal do Paloc e aos componentes das quadrilhas que irão se apresentar no dia 16 de julho, nas Festividadesdo 1º Recorda São João de 2017, na cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001390 | 13/07/2017 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB -8850, à disposição da Secretaria de Municipal de Educação, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Junho de 2017, conforme Contrato nº 0055/2017 documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001395 | 14/07/2017 | 7686.25 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD-8756/ NQD-8746/ NPX-8801/ MOK-9142 e outros, referente ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 12031-6 (Conv.Mariano Tomaz) no dia 14/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001392 | 14/07/2017 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Serviços Contábeis Prestados relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001397 | 14/07/2017 | 2930.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OYV-8479, pertencente a Secretaria de Administração, consumo do mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001393 | 14/07/2017 | 5882.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OFD-5871, pertencente ao Gabinete do Prefeito, consumo do mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001394 | 14/07/2017 | 5850.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OGE-2977 e OGG-4335, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001396 | 14/07/2017 | 14712.56 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: PA enchedeira, patrol, retro 416, retro B95 e trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de Junho/2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa OGB-3310, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 7410-1 QSE) no dia 18/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8 DIVS , no dia 19/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fiscalização de Obras no Municipio de Salgado de São Felix, vinculada a ART. de nº 2089622-0, conforme comprovantes CREA/PB em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/07/2017 | 350.00 | 00069193282400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05(cinco) diárias nos dias 24 a 28 de julho de 2017, para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para participar no Sebrae de cursos sobre Microempreendedor, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2017 | 815.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de juLho de 2017, na conta 2408-2 FPM conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/07/2017 | 2.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de juLho de 2017, na conta 15.803-8 ITR conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/07/2017 | 97.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de juLho de 2017, na conta 15.498-9 Fundo Especial, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/07/2017 | 20.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/07/2017 | 738.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM , no dia 14/07/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/07/2017 | 5850.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, conforme MP nº 778/2017, pagamento da 1ª parcela para Adesão a Medida Provisória, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/07/2017 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de publicações no portal, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001410 | 20/07/2017 | 1512.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Juá, Teju, para a EScola Estadual Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o período de 03 de Abril a 18 de Maio de 2017, conforme Contrato Complementar Nº 001/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/07/2017 | 1428.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2009, de propriedade do contratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o período de 15 de Maiol a 12 de Junho de 2017, conforme Contrato nº 056/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/07/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/07/2017 | 1410.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Diarista na função de reeponsável/Coordenador dos serviços na manutenção e conservação realizados nas estradas do Sitio Boa Vista, Sitio Covão e Serra da Caipora na Zona Rural do Municipio, durane o periodo de 19 de junho a 19 de julho de 2017, conforme documenação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/07/2017 | 425.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira NOva, Pau D'arco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes de19 de junho a 19 de julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/07/2017 | 425.00 | 00008926399460 | Erivan da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Sitio Boa Vista, Sitio Covão e Serra da Caipora, Zon Rural do Municipio, durante o periodo de 19 de junho a 19 de julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/07/2017 | 425.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na prestação de serviços na manuteção e conservação realizados nas estradas vicinais do Sitio Boa Vista, Sitio Covão e Serra da Caipora, Zon Rural do Municipio, durante o periodo de 19 de junho a 19 de julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/07/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/07/2017 | 16170.86 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/07/2017 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/07/2017 | 31672.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/07/2017 | 3748.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/07/2017 | 21515.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/07/2017 | 26797.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/07/2017 | 32887.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/07/2017 | 1700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/07/2017 | 13289.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/07/2017 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos do Servidor Comissionados da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/07/2017 | 4048.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/07/2017 | 21550.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/07/2017 | 3679.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/07/2017 | 15777.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/07/2017 | 21540.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/07/2017 | 280509.14 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/07/2017 | 4579.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/07/2017 | 50493.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/07/2017 | 18098.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente os vencimentos dos Servidores Comissionados FUNDEB 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/07/2017 | 24708.38 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/07/2017 | 6310.65 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de Servidores Efetivos com.-Fundeb 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/07/2017 | 6642.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/07/2017 | 42048.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/07/2017 | 92669.37 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/07/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/07/2017 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001446 | 26/07/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Pública Municipal, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001447 | 26/07/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/07/2017 | 273.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de juLho de 2017, na conta 2408-2 FPM conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001448 | 27/07/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001449 | 27/07/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001450 | 27/07/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolinário Serafim, vinculada a Secretaria de Educação e Desporto, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/07/2017 | 2984.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP retido na cota FPM, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/07/2017 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de juLho de 2017, na conta 15.803-8 ITR conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/07/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP retido na cota ICMS, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/07/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/07/2017 | 6693.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/07/2017 | 608.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de encadernações diversas e cópias xerograficas de documentos diversos, projetos de engenharia, balancetes mensais, RREOs e RGF, nos meses de Maio, Junho e Julho de 2017 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Administração, Finanças, Infra-estrutura, Gabinete e Outras, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/07/2017 | 20.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o complemento do empenho 1145, da aquisição de materiais diversos de consumo(oleo motor, graxa lubrificante, pastilha de freio, bateria e outros), destinados ao veiculos de Placa NPX-8801, pertencentea Secrearia de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/07/2017 | 2060.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no conserto em: 03 Pneus Patrol, 07 Pneus de carro passeio, 05 Pneus de onibus, Vulcanização Pneu da enchedeira, 02 Pneus da Retroescavadeira e outros, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001466 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na locação do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mes de julho de 2017, conforme Dispensa de Licitação nº 000006/2017, Contrato nº 056/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2017 | 1142.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços para realização de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme Contrato nº 65/2017, e documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00079021026449 | ROSINEIDE GON€ALVES DE SALES MORAES | Valor que se empenha para fazer face a 05(cinco) diárias para deslocamento a Cidade de Fortaleza-CE, nos dias 07 a 11 de agosto de 2017, para participar do 16º Forúm Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2017 | 2176.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas a aquisição de materias diversos esportivos(Colete, Rede Pangue, Bola Magussy Futsal, Medalhas, Apito, Cartão Juiz, Trofeus, Bola Penalty e outros) destinados aos Eventos do 9º Jogos Escolares Estudantis de 2017, que será realizado no Ginasio de Esportes da Cidade, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2017 | 7950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Instrumentos Musicais diversos destinados as Bandas Marciais das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/08/2017 | 48051.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores das demais Secretarias, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/08/2017 | 3398.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a um Parcelameno de divida, conforme Ata da Audiencia realizada no dia 25 de maio de 2017, com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Julhode 2017 - (Parc. 3/8), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/08/2017 | 2021.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a um Parcelameno de divida remanescente vencidas relativa as parcelas do ano de 2016, conforme Ata da Audiencia realizada no dia 25 de maio de 2017, com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Julho de 2017 - (Parc. 2/20), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/08/2017 | 6797.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Parcela do ano de 2017 da Dívida de Precatórios, conforme Ata da Audiencia realizada no dia 25 de maio de 2017, com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM , no dia 03/08/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM , no dia 03/08/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/08/2017 | 2033.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(350 Bebida Lactea Carigut Morango 1000g e 100 Requeijão Cremoso 180g Cariri), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/08/2017 | 84668.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educação- lotados no FUNDEB 60%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/08/2017 | 31731.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Ed.Rural, Urbana e outras)- lotados no FUNDEB 40%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/08/2017 | 4738.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas das obrigações patronais dos servidores efetivos e comissionados da Educação, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme folha de pagamento e GPS em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/08/2017 | 1188.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presação de Serviços de locação de esrutura e equipamentos desinados as festividades do Circuito do Frio 2017 no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato nº 00085/2017-CPL, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/08/2017 | 4689.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presação de Serviços de locação de esrutura e equipamentos desinados as festividades do Circuito do Frio 2017 no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato nº 00086/2017-CPL, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a fiscalização de obras de serviços de Construção de uma Praça na Zona Urbana de Salgado de São Felix, vinculada a ART de nº PB20170141771, Contrato nº 80/2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00010916480771 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa na prestação de serviços de Limpeza Publica no Distrito de Feira e Sitio Pau Darco na Zona Rural do Municipio de Salgado de São Felix, no recolhimento do lixo para o Lixão na Serra da Cajazeira, durante o mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00088196720491 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa na prestação de serviços de Limpeza Publica no Distrito de Feira e Sitio Pau Darco na Zona Rural do Municipio de Salgado de São Felix, no recolhimento do lixo para o Lixão na Serra da Cajazeira, durante o mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0001507 | 04/08/2017 | 14000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Contratação de Shows Artisticos da Banda BALADA DE PATRÃO, realizado durante o evento alusivo a Festa de Santo Antonio no Distrito de Feira Nova, Zona Rural, no Municipio de Salgado de São Félix, conforme Contrato nº 00063/2017, Inexigibilidade n° 00012/2017, em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001483 | 04/08/2017 | 523.64 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino no trajeto circular entre os Sítios Feira Nova, Campina Seca, Preguiça para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no veículo Tipo F250 XLT, Ford, Placa: KHR 7069/PB, Ano/Modelo 2000, perfazendo em total diário de 20Km, relativo ao período de 14 de Junho e 13 de Julho de 2017, conforme Contrato Nº 0027/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em no | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001484 | 04/08/2017 | 545.45 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o período de 14 de Junho e 13 de Julho de 2017, conforme Contrato Nº 0019/2017, Dispensa de Licitação nº 00004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001485 | 04/08/2017 | 704.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Síto Preguiça/ Bebedouro/ Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o período de 14 de Junho e 13 de Julho de 2017, conforme Contrato nº 0020/2017, e Dispensa de Licitação nº 004/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001487 | 04/08/2017 | 928.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o período de 14 de Junho e 13 de Julho de 2017, conforme Contrato Nº 0022/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001488 | 04/08/2017 | 704.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA KGQ 7932 ANO 2005 MODELO 2005, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o período de 14 de Junho e 13 de Julho de 2017, conforme Contrato nº 0021/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em n | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001489 | 04/08/2017 | 992.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Marcopolo/Volare Escolar, PLACA MNL 5749 ANO 2002, COR BRANCA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Ozório/ Zé Galego/ Zé da Kombi e Manoel Grosso para a Escola Benedito Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Junho e 13 de Julho de 2017, conforme Contrato N.0023/2017, Dispensa de Licitação nº 0004 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001490 | 04/08/2017 | 640.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Preguiça/Pereira/Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, turno de manhã, no veículo Tipo GM/D20, Placa MMV - 2477, Ano/Modelo 1989, perfazendo um total de 20Km diário, relativo ao período de 14 de Junho e 13 de Julho de 2017, conforme Contrato Nº 0024/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001491 | 04/08/2017 | 472.73 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D´arco, no turno da manhã, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato nº 0025/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001492 | 04/08/2017 | 768.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato nº 0030/2017 e Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001493 | 04/08/2017 | 832.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a EscolaAntonio Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato Nº 0031/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001494 | 04/08/2017 | 704.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato nº 0034/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001495 | 04/08/2017 | 576.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Maria de Melo para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001496 | 04/08/2017 | 704.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282, Ano 1988, Modelo 1988, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas e Varginha para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato nº 0033/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001497 | 04/08/2017 | 704.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, no período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato N 0028/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001498 | 04/08/2017 | 800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo D20 GM, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Manoel de Matos pela Central para Alagamar, no turno da manhã, período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato nº 0035/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001499 | 04/08/2017 | 640.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIB 0074, Ano 1991, Modelo 1991, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato Nº 0036/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001500 | 04/08/2017 | 864.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da manhã, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato Nº 0050/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001501 | 04/08/2017 | 864.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Alagamar, Várzea Grande, para Maria de Melo, no turno da noite, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001502 | 04/08/2017 | 704.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Agro Vila, Serra São José, Cavalo Morto para a Escola Fazenda Antonio Barbosa, no turno da manhã, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato nº 0048/2017 e documentação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001503 | 04/08/2017 | 656.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato Nº 0055/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/08/2017 | 704.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, no período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001505 | 04/08/2017 | 448.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Kombi, placa MND 4959, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítios Umari, Souza para Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato nº 0058/2017 em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001506 | 04/08/2017 | 704.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo D20, placa MMY 1535, cujo contrato e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o periodo de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme contrato nº 0051/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001508 | 04/08/2017 | 9888.82 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas as Escolas do Municipio,do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001509 | 04/08/2017 | 680.73 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça/ Pereira/ Pau D árco à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato nº 0032/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001510 | 04/08/2017 | 736.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legitomo senhor e possuidor, no seguite percurso: Umari/Souza para Escola Manoel Ferreira,no turno da tarde, durante o periodo de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato nº 0057/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/08/2017 | 2500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados de acompanhamento e conformidade documental, com implantação de praticas de controle da despesa Publica, com a preparação de funcionarios do quadro no tocante aos procedimenos administrativos no mes de Julho de 2017, conforme documenação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/08/2017 | 725.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de mão-de-obra DIVERSOS(estabilizador traseiro, roda, serviço de borracharia e mao de obra do feixe), para manutenção do veículo ônibus de placa OGB-3310, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/08/2017 | 2200.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 40(quarenta) botijão de gás- GLP de 13kg, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/08/2017 | 104.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação n.3280-1077, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme faturas em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/08/2017 | 27.93 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Educação), referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/08/2017 | 107.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços telecomunicações da linha n. 3280-1055, no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/08/2017 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa n.3280-1444 (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/08/2017 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias de publicação no DOU do Contrato n.788827/2013 do Mercado Publico, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/08/2017 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias de publicação no DOU do Contrato n.0306069-97/2009, SICONV 717993 da Pavimentação de Dois Riachos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/08/2017 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias de publicação no DOU do Contrato n.0306468-28/2009, SICONV 718755 da Construção da Praça, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/08/2017 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias de publicação no DOU do Contrato n.760894/2011, Operação 0368799-25, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/08/2017 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias de publicação no DOU do Contrato n.804589/2014, Operação 1018625-22 do Portão Turistico, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/08/2017 | 1539.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias de Reanalise/Reprogramação do Contrato n.760894/2011, Operação 0368799-25 da Quadra de Dois Riachos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/08/2017 | 2052.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias de Reanalise/Reprogramação do Contrato n.767197/2011, Operação 0373391-02 da Pavimentação do Conjunto CEHAP, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/08/2017 | 1057.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias de Vistoria extra do Contrato n.767197/2011, Operação 0373391-02 da Pavimentação do Conjunto CEHAP, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/08/2017 | 900.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/08/2017 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/08/2017 | 900.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/08/2017 | 900.00 | 00005384887435 | SEVERINO HELIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/08/2017 | 900.00 | 00065618980797 | Viginio Trevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/08/2017 | 630.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 14(quatorze) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/08/2017 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/08/2017 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/08/2017 | 945.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21(vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/08/2017 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com Prestação de Serviços de 09(nove)Lavagens Completa nos Veículos: Caminhão Pipa placa: OGG-4335, Motoniveladora Cat 120k, da Secretaria de InfraEstrutura, 0 Micro Onibus de placa: OFE: 7304, o MicroOnibus de placa: MOK-9142, Onibus VW 15190 de placa: OFG-7636 da Secretaria de Educação, Triton de placa: QFQ-2800 e no veículo Ambulância Renault Master de placa: QFF-6527, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/08/2017 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/08/2017 | 900.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/08/2017 | 900.00 | 00003631237413 | Iranilda Marinho de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na conservação e manutenção de predio publico(Ginasio Poliesportivo) da cidade, no mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/08/2017 | 530.00 | 00000014298414 | ANTONIO MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na roça de gramas, com roçadeira a gasolina, nas principais ruas da Cidade, vinculados a Sercretaria de Infra Estrutura, durante o mes de jJulho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/08/2017 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remoção dos mesmos no aremazenamento, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de Julho de 2017, conforme documentação emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/08/2017 | 4848.48 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal(5ª Parcela) do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Elaboração do Plano de Residuos Solidos de conformidade com o Adiivo de 01 de Fevereiro de 2017, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/08/2017 | 5486.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica das Escolas Públicas do Ensino Fundamental Municipais, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado na conta 8431-X. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001529 | 08/08/2017 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educação Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisão e fiscalização em 16 escolas de tempo integral, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes em nosso poder, no periodo de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001531 | 08/08/2017 | 12041.55 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas as Escolas do Municipio,do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001532 | 08/08/2017 | 9010.28 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas as Escolas do Municipio,do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102017 | 0001549 | 08/08/2017 | 119420.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 490 Carteiras escolares e 20 Mesas Reunião Redonda 1200, destinadas a Secretaria de Educação e as Escolas da Rede de Ensino do Municipio, conforme Termo de Convenio Nº 0104/2017 Firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado da Paraiba, conforme Pregão Presencial n. 00010/2017 e Contrato nº 00081/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102017 | 0001550 | 08/08/2017 | 119420.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 490 Carteiras Escolares Plastic - Pranc Madeira e 20 Mesas Reunião Redonda 1200- Pe Metal - Basics - Cinza, destinadas a Secretaria de Educação e as Escolas Municipais da Rede de Ensino,conforme Termo de Convenio Nº 0104/2017 Firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado da Paraiba, conforme Pregão Presencial n. 00010/2017 e Contrato nº 00081/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001519 | 08/08/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, no periodo de Julho de 2017, conforme documentaçãoem nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/08/2017 | 1123.36 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de publicações no portal, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001530 | 08/08/2017 | 3000.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas aquisição de 250(duzentos e cinquenta) refeição - almoços, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administração, Licitação, Controle Interno e Finanças e Gabinete do Prefeito, quando em horárioextra, referente ao mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/08/2017 | 350.00 | 08313529000177 | Shopmicro Informatica LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material diverso (Placa Mae Asrock 1155), destinado a Secretaria de Adiministração, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/08/2017 | 1132.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01(um) Bomba D Agua MT cummins ISF 3.8L, destinado a manutenção e conservação do Microonibus Volare OEY-7803, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/08/2017 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de Engenharia Civil na fiscalização, acompanhamento de obras no Municipio, como também medir serviços executados e apresentar planilhas de medições de todas as obras, durante o mêsde Junho de 2017, conforme Contrato nº 002/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/08/2017 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de Engenharia Civil na fiscalização, acompanhamento de obras no Municipio, como também medir serviços executados e apresentar planilhas de medições de todas as obras, durante o mêsde Julho de 2017, conforme Contrato nº 002/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/08/2017 | 180.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica para o Prédio Público da Creche em Construção, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001555 | 09/08/2017 | 49316.92 | 13045118000188 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação Serviços da 3ª Medição de gerenciamento de Limpeza Publica urbana no Municipio de Salgado de São Felix, conforme Dispensa de Licitação Nº 003/2017, e Contrato Nº 044/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/08/2017 | 507.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P. IMPLEMNTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Peças(rolamento Cone e Capa) destinados a manutenção e conservação da máquina Retroescavadeira CAT 416E, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001572 | 10/08/2017 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA , de propriedade do locador, adisposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de Julho de 2017, conforme Contrato nº 016/2017, Pregão Presencial nº 00008/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/08/2017 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/08/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal(8ª Parcela) de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/08/2017 | 4848.48 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal(6ª Parcela) do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Elaboração do Plano de Residuos Solidos de conformidade com o Adiivo de 01 de Fevereiro de 2017, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/08/2017 | 67.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/08/2017 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/08/2017 | 530.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na conservação e manutenção do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, excepcionalmente no mês de julho de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001562 | 10/08/2017 | 544.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Furnas, Ramos Cordeiro para a escola da Fazenda Campos, turno da manhã, a ser efetuado no veículo Gol, Marca VW, placa KJA 6313/PE, Ano/modelo 2006, perfazendo 17km diário, no período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato nº 0054/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001563 | 10/08/2017 | 736.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o periodo de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato Nº 0053/2016, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001564 | 10/08/2017 | 512.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto circular entre a Fazenda Santa Cruz, Maria de Melo para a Escola localizada no Sitio Maria de Melo, no turno da manhã, no veículo tipo Strada, Marca Fiat, Placa MNT 4197, Ano/Modelo 2007, perfazendo 16km diários, no período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato Nº 0020/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001565 | 10/08/2017 | 704.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no percurso do Sitios Pereira/ Preguiça/Campina SEca/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, a tarde, no veículo Tipo F4000, Placa: DTB-5376, conforme Contrato Nº 0033/2017, de 14 de junho a 13 de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001566 | 10/08/2017 | 896.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa OEZ 7295, Ano 2012, Modelo 2013, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da MANHÃ E TARDE, durante o período de 14 de junho a 13 de julho de 2017, conforme Contrato nº 0061/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/08/2017 | 170.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças (Correia do ALT/Gir/Ba...), destinado ao veiculo onibus de placa OGY-78031, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001568 | 10/08/2017 | 6812.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD-8756/ NQD-8746/ NPX-8801/ MOK-9142 e outros, referente ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/08/2017 | 30396.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Obrigações Patronais da folha dos servidores efeivos da Secretaria Municipal de Educação (Ed. Rural, Urbana e outras), conforme documentação em nosso poder, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/08/2017 | 14345.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001571 | 10/08/2017 | 3450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação de softwares para administração publico: SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISPATRIMONIO, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, SISTESOURARIA E SISTRIBUTOS, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/08/2017 | 42050.82 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota do FPM do dia 10/08/2017, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/08/2017 | 4209.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do PASEP, referente ao mes de Agosto de 2017, na conta FPM, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/08/2017 | 0.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Agosto de 2017, na conta 15.803-8 ITR conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/08/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, retida na cota FPM do dia 10/08/2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/08/2017 | 4536.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial retido na conta n.2.408-2, no dia 10 de AGOSTO de 2017, conforme extrato bancario no nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/08/2017 | 2624.00 | 10614200000198 | NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de Inscrição do servidor ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE, Pregoeiro e Presidente da Licitação do Municipio, vinculado a Secretaria de Administração, no Evento: 1º SEMINARIO PARAIBANO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PUBLICAS, que a NTC realizará em João Pessoa-PB, nos dias 14 a 16 de agosto de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/08/2017 | 422.40 | 00003050606436 | FLAVIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental no veículo F 350, de placa KHP-4632, no percurso: Sitio Preguiça, Pereira e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante 08 dias no periodo de 11 de Junho a 13 Julho de 2017, conforme Contrato Administrativo em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001583 | 11/08/2017 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica à disposição da SEcretaria de Educação, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mes de junho de 2017, conforme Dispensa e Contrato nº 00057/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001584 | 11/08/2017 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica à disposição da SEcretaria de Educação, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mes de julho de 2017, conforme Dispensa e Contrato nº 00057/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001579 | 11/08/2017 | 5850.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis(1.800lt Diesel S10 DS10) destinados aos veículos de placa: OGE-2977 e OGG-4335, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/08/2017 | 1976.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais de construção(Cimento, Tinta Acrilica Interna, Forra Massaramduba, Linha mixta, tabua mixta, Caibos e outros) destinados a reparos no calçamento de diversas ruas da Cidade, manutenção do Predio onde funciona a Junta Militar e reparos no Carroção da Secretaria de Indra-Estrutura, conforme Contrato nº 00087/2017-CPL, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/08/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de Agosto de 2017, retida na Cota ICMS(6426-1), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15864-x ISS, no dia 14/08/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2-FPM, no dia 14/08/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2-FPM, no dia 14/08/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/08/2017 | 16177.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas do parcelamento de energia elétrica dos prédios públicos diversos, pertencentes ao Municipio de Salgado, referente aos meses anteriores ao ano de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado naC/C nº 6426-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/08/2017 | 11104.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Julho de 2017, relativo aos tributos, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/08/2017 | 907.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Parcela do ano de 2017 da Dívida de Precatórios, conforme Ata da Audiencia realizada no dia 25 de maio de 2017, com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/08/2017 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Internet para Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001591 | 15/08/2017 | 6145.56 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OFD-5871, pertencente ao Gabinete do Prefeito, consumo do mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/08/2017 | 1370.00 | 00011691839485 | CLENIO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para faze face as despesas nos serviços no fornecimento de 06(seis) Pipa d'agua para a Comunidade Assentamento da Fazenda Campos, referente ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/08/2017 | 6237.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica de diversos Predios Públicos, pertencentes a Edilidade, vinculados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado na conta 6426-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001592 | 15/08/2017 | 9950.36 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: PA Enchedeira, Patrol, Retro 416E, Retro B95 e Trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/08/2017 | 19030.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Junho/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/08/2017 | 486.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços pela cobrança da CIP(Contribuição da Iluminação Publica do Municipio), da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Junho/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/08/2017 | 20515.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Julho/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/08/2017 | 518.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços pela cobrança da CIP(Contribuição da Iluminação Publica do Municipio), da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Julho/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001597 | 16/08/2017 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB -8850, à disposição da Secretaria de Municipal de Educação, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Julho de 2017, conforme Contrato nº 0055/2017 documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/08/2017 | 1496.00 | 00009158541470 | Gutemberg Santos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços no Transporte de Esudante do Ensino Funadamental, atraves do veiculo ipo: FIAT UNO de PLACA PES-3468, cujo contratado e seu legitimo senhor possuidor, no seguinte percurso: Sitio Areal, Rua Nova e Furnas para a Escola Amorim, no turno da tarde, durante o periodo de 13 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7410-1 QSE , nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/08/2017 | 308.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 44(quarenta e quatro) botijão de agua mineral, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001606 | 17/08/2017 | 10444.47 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (leite em po, achocolatado, biscoitos, oleo, carne, açucar, arroz, feijão e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001618 | 17/08/2017 | 10319.46 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversos materiais de limpeza diversos (agua sanitaria, bacia, desinfetante, detergente, flanela, pasilha, rodo, lava roupa, sabonete e outros), destinados as Escolas do Ensino Fundamentalda Zona Urbana e Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001619 | 17/08/2017 | 4422.85 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversos materiais de expediente e escolar diversos (Cartolinas, Cola de isopor, Marcador, Papel madeira, Tesoura, Lapis de Cor, Papel A4, Pasta Escolar e outros), destinados as atividades da Secretaria de Educação e das Escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/08/2017 | 308.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 44(quarenta e quatro) botijões de Agua Mineral, relativo ao mês de julho de 2017, destinadas as Diversas Secretarias do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/08/2017 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001612 | 17/08/2017 | 530.11 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais diversos (Grampos, marca texto, esoura, pasta AZ, papel A4 e outros), destinados a Secretaria Municipal de Administração e diversas secretarias, para conservação de diversosprédios públicos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001613 | 17/08/2017 | 469.90 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais diversos (Caixa arquivo, calculadora, canetas, papel A4 e marcador), destinados ao Setor de Licitação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001616 | 17/08/2017 | 1790.12 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais diversos (papel A4 , papel oficio, fita adesiva, lapis de cor, cola de isopor, cola quente e outros), destinados a diversas Secretarias do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001617 | 17/08/2017 | 479.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais diversos (copos descaraveis), destinados a diversas Secretarias do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/08/2017 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Assinatura Anual do Jornal A União, periodo de 19/04/2017 a 19/04/2018, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/08/2017 | 1300.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de resíduos(lixo) sólidos coletados no município, durante o mês de Julho de 2017, conforme Contrato nº 010/2017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/08/2017 | 450.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/08/2017 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de São Felix, destinados ao armazenamento de bancos de feira que são desarmados após cada Feira Livre, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001615 | 17/08/2017 | 322.81 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais diversos (calculadora, caixa arquivo, cola branca, grampo, marca texto, papel madeira e outros), destinados a Secrearia de Infra Estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001614 | 17/08/2017 | 3076.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais de limpeza diversos (agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponja, lixeiro, pano de chao, polidor e outrosr), destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/08/2017 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagameno da locação de imovel residencial, localizado na Rua Jose Silveira, sn, cenro da cidade, destinada a instalçao da Secretaria de Cultura do Municipio, referente ao mes de Julho de 2017,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/08/2017 | 128.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços no fornecimento de água para o Predio da Creche na sede do Municipio, que se encontra em construção, relativo ao mes julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/08/2017 | 1105.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do PASEP, referente ao mes de Agosto de 2017, na conta FPM do dia 18/08/2017, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2-FPM, no dia 18/08/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001623 | 18/08/2017 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Serviços Contábeis Prestados relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/08/2017 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/08/2017 | 792.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de Alunos da Rede Fundamental de Ensino, no trajeto entre os Sitios: Umari, Souza, para Escola Manoel Ferreira Barbosa, turno da Tarde, a ser efetuado no veiculo F4000, marca Ford de Placa: KHB-7578/PE, perfazendo um total de 9 km diario, conforme Contrato 00060/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/08/2017 | 6449.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento na PGFN de dívida com INSS, conforme MP 778, N.documento 07.17.17215.2026245-7, N.de Referencia 1244721, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001628 | 21/08/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Pública Municipal, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142017 | 0001638 | 22/08/2017 | 15000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Contratação de Shows Artisticos da Banda BALADA DE PATRÃO, realizado durante o evento alusivo as Festividades do Circuito do Frio 2017, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural, no Municipio de Salgado de São Félix, conforme Contrato nº 00083/2017, Inexigibilidade n° 00014/2017, em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0001639 | 22/08/2017 | 25000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Contratação de Shows Artisticos da Banda FORRO BAKANA E ISRAEL MUNIZ, realizado durante o evento alusivo as Festividades do Circuito do Frio 2017, no dia 29 de Julho de 2017, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural, no Municipio de Salgado de São Félix, conforme Contrato nº 00084/2017, Inexigibilidade n° 00013/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022016 | 0001630 | 22/08/2017 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022016 | 0001631 | 22/08/2017 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/08/2017 | 4872.27 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de Julho/2017, descontados na conta 6426-2 ICMS nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001629 | 22/08/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educação | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0001632 | 22/08/2017 | 1120.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais de expediente diversos(Caneta Esferiografica, Papel Madeira, Papel A4, Borracha, Pasta Oficio e outros) destinados aos Alfabetizadores do PBA(Programa Brasil Alfabetizado), vinculados a Secretaria de Educação Municipal, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educação | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0001633 | 22/08/2017 | 1800.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais de expediente diversos(Caneta Esferiografica, Borracha, Pasta Pol. Lapis Grafite e outros) destinados aos Alfabetizandos do PBA(Programa Brasil Alfabetizado), vinculados a Secretaria de Educação Municipal, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001634 | 22/08/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001635 | 22/08/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Apolinário Serafim, vinculada a Secretaria de Educação e Desporto, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001636 | 22/08/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7410-1 QSE , nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102017 | 0001641 | 24/08/2017 | 98150.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 210 Carteiras escolares, 50 Mesa Ret. 1200x600x740 c /Gavetas, 50 Estantes Abertas, 20 Conjunto Escolar Infantil comp. 1 Mesa c/4 Cadeiras, destinadas a Secretaria de Educação do Municipio, conforme Termo de Convenio Nº 0104/2017 Firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado da Paraiba, conforme Pregão Presencial n. 00010/2017 e Contrato nº 00081/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/08/2017 | 660.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços mecânicos diversos (suspensão, motor e outros), destinados para manutenção dos veículos MicroOnibus de placa NPX-8801, OGG-6579 E OFE-7343, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, e reparos com solda no carroção do trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15864-x ISS, no dia 22/08/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/08/2017 | 2592.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na confecção e fornecimento de Adesivos em impressão digital para sinalização de 12(doze) Onibus e Microonibus escolares do Municipio, vinculados a Secretaria de Educação e Desporto do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 28/08/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/08/2017 | 91.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Agosto de 2017, na conta 15.498-9 Fundo Especial, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/08/2017 | 21.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/08/2017 | 742.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/08/2017 | 5850.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, conforme MP nº 778/2017, pagamento da 2ª parcela para Adesão a Medida Provisória, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/08/2017 | 6797.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente Parcela do ano de 2017 da Dívida de Precatórios, conforme Ata da Audiencia realizada no dia 25 de maio de 2017, com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/08/2017 | 2021.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a um Parcelameno de divida remanescente vencidas relativa as parcelas do ano de 2016, conforme Ata da Audiencia realizada no dia 25 de maio de 2017, com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Agosto de 2017 - (Parc. 3/20), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/08/2017 | 3398.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a um Parcelameno de divida, conforme Ata da Audiencia realizada no dia 25 de maio de 2017, com o Municipio de Salgado de São Felix no Processo Adminisrativo nº 277.8777, relativo ao mês de Agosto de 2017 - (Parc. 4/8), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/08/2017 | 3210.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/08/2017 | 16197.34 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/08/2017 | 7059.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/08/2017 | 17116.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/08/2017 | 285239.28 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/08/2017 | 48464.81 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/08/2017 | 18098.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Comissionados FUNDEB 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/08/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/08/2017 | 93090.89 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/08/2017 | 40810.87 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/08/2017 | 420.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de manutenção e repação mecânica do veiculo New Holand/B 95 B, pertencente à Secretaria de Obras do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/08/2017 | 770.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de fardamento Camisas em poliester fiado, destinadas aos Motoristas, supervisor, operador de máquinas, encanador, eletricista e apoio, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio,conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/08/2017 | 100.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com hospedagem para 01(um) integrante da Banda Balada do Patrão, nos dias 27 e 28 de julho de 2017, durante os Jestejos do Circuito do frio, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/08/2017 | 32072.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/08/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/08/2017 | 16639.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/08/2017 | 1700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/08/2017 | 12352.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/08/2017 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos do Servidor Comissionados da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/08/2017 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2017 | 104.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços telecomunicações da linha n. 3280-1055, no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/08/2017 | 4997.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/08/2017 | 25235.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/08/2017 | 164.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços no fornecimento de água para o Predio da Creche na sede do Municipio, que se encontra em construção, relativo ao mes Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2017 | 28576.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/08/2017 | 33124.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/08/2017 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 200KG de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/08/2017 | 2300.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Prestação de Serviços da selagem publicada no novo edital, Serviço de ensaio metrológico, Veiculo de placa:NPX-8801, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2017 | 25644.44 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2017 | 4579.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2017 | 7050.12 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de servidores Efetivos Comissionados-fundeb 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2017 | 6642.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2017 | 21540.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/08/2017 | 8046.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes/fatura n. 15011 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/08/2017 | 1.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Agosto de 2017, na conta 15.803-8 ITR conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/08/2017 | 2417.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP retido na cota FPM, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/08/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8 DIVERSOS, no dia 31/08/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8 DIVERSOS, no dia 31/08/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Agosto de 2017, na conta 283141-4 ICMS conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001692 | 31/08/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos, referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001693 | 31/08/2017 | 21074.40 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Primeira Medição dos Serviços de Construção de uma Quadra Esportiva na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada do Sitio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, Contrato nº 00046/2016, Dispensa de Liciação nº 00002/2017, com Recursos do Estado. | 10042014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2017 | 500.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas prestação de serviços de Instrutor de Banda Marcial, para a Escola Municipal Jose Matias, no Distritito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, relaivo ao mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2017 | 500.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas prestação de serviços de Instrutor de Banda Marcial, para a Escola Municipal Jose Matias, no Distritito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2017 | 750.00 | 00011226814450 | Antonio Ferreira de Araújo Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços prestados de Instrutor de Banda Marcial, para a Escola Municipal Eunice Barbosa, situada na cidade de Salgado de São Felix, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2017 | 750.00 | 00011226814450 | Antonio Ferreira de Araújo Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços prestados de Instrutor de Banda Marcial, para a Escola Municipal Eunice Barbosa, situada na cidade de Salgado de São Felix, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/08/2017 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/09/2017 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em construção, localizada na Cidade, no periodo 19 de Julho a 19 Agosto de 2017, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/09/2017 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Construção, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no período de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001701 | 01/09/2017 | 9895.06 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (leite em po, achocolatado, biscoitos, oleo, carne, açucar, arroz, feijão e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/09/2017 | 283.50 | 03722420000170 | Maria Selma Atanasio de Alcantara - ME | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos ( Lant. Trancada, cola pano, torcal, franja, cola silicone e passamanaria), destinados ao desfile das Escolas Municipais do Municipio de Salgado de Felix, lotados na Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/09/2017 | 135.60 | 09224114000190 | JÔ MIRIM TECIDOS | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos (tecido textolenn, tecidos diversos e tecido Pa aveludado), destinados ao desfile das Escolas Municipais do Municipio de Salgado de Felix, lotados na Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/09/2017 | 1100.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de auxiliar, na organização do almoxarifado e serviços diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001707 | 04/09/2017 | 22344.03 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas do 1º Boletim de Medição dos Serviços da Construção de uma Quadra Esportiva na Escola Municipal Mariano Tomaz, lozalizada no Sítio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, conforme Nº 00046/2017, Dispensa de Licitação nº 00002/2017, e Termo de Compromisso PAC2 60489, Coberta 001/2013 e documentação em nosso Poder. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/09/2017 | 402.00 | 00003209443440 | Jose Vicente da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de apoio e confecção de Materiais Tematicos, destinados aos Pilotões das Escolas Municipais, para serem apresentados no Desfile Cívico do Municipio, na Zona Rural e na Cidade, nos dias 04, 05 e 06 de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/09/2017 | 2600.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 40(quarenta) botijão de gás- GLP de 13kg, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/09/2017 | 1150.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas a aquisição de materias diversos (trofeu CTM madeira, trofeu piazza, medalha crespar peq., bola magussy futebol e outros) destinados ao Evento do Desfile Civico, realizado na Cidade e Zona Rural do Municipio nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/09/2017 | 350.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a confecção e fornecimento de 500(quinhenos) folders, destinados as Festividades de São Miguel Arcanjo 2017, localizado na cidade de Salgado de São Felix, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/09/2017 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/09/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00006874799401 | MARIA LUCIETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição/incentivo ao esporte na Quinta Trilha BANHO DE LAMA de moto e quadriciclo que se realizará no dia 10 de setembro de 2017, com saída da Acauã Mirim, na cidade e percorrerá o todo o Municipio e encerrará na Acauã Mirim, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/09/2017 | 7176.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 780(setecentos e oitenta) blusas em poliester fiado branco, com manga abanhada, gola redonda com vies em elanca, na cor azul royal, destinados aos Alunos da Rede Municipal, lotados na Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001720 | 05/09/2017 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educação Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisão e fiscalização em 16 escolas de tempo integral, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes em nosso poder, no periodo de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001721 | 05/09/2017 | 16600.50 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 1085(um mil e oitenta e cinco) und. de Conjunto Infantil, composto de: Blusa em Poliester fiado branco, com manga abanhada, gola redonda com vies em elanca, destinados ao fardamento das escolas da Rede Municipal de Ensino, vinculados a Secretaria de Educação e Desporto, conforme Contrato nº 00097/2017, Processo de Licitação nº 00034/2017 e documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/09/2017 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Assinatura Anual do Jornal A União, periodo de 19/04/2017 a 19/04/2018, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/09/2017 | 2288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Assinatura Anual do Jornal A União, periodo de 18,19,20,25/07/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/09/2017 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Assinatura Anual do Jornal A União, periodo de 26,28/07/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/09/2017 | 2128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Assinatura Anual do Jornal A União, periodo de 02,03,04,05,09,10/08/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/09/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/09/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001722 | 06/09/2017 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB -8850, à disposição da Secretaria de Municipal de Educação, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0055/2017 documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001725 | 06/09/2017 | 12048.21 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (leite em po, achocolatado, biscoitos, oleo, carne, açucar, arroz, feijão e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/09/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal(9ª Parcela) de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001727 | 06/09/2017 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA , de propriedade do locador, adisposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 016/2017, Pregão Presencial nº 00008/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/09/2017 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/09/2017 | 3300.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01(uma) Bomba D´agua centrifuga multest. 4CV ME-BR 2340 Trifasic, destinada ao abastecimento de agua para toda a Comunidade da Rua Nova, localizada no Sitio Jua, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/09/2017 | 19621.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, debitado na cota FPM, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/09/2017 | 8300.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-, debitado na cota FPM, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/09/2017 | 3046.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PASEP retido na cota FPM, nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/09/2017 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Agosto de 2017, na conta 15.803-8 ITR conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 08/09/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/09/2017 | 1006.86 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de Agosto/2017, descontados na conta 2408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001736 | 11/09/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos, referente ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/09/2017 | 630.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de encadernações diversas e cópias xerograficas de documentos diversos, projetos de engenharia, balancetes mensais, RREOs e RGF, nos meses de Julho e Agosto de 2017 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Finanças, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00010733634494 | Carlos Felipe de A Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(600kg de MACAXEIRA), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/09/2017 | 500.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(50kg de COENTRO), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/09/2017 | 2250.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, 225kg de Cebola e 225kg de batata inglesa, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/09/2017 | 2250.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, 225kg de Cenoura e 225kg de tomate, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 600(seicentos) kilos de Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar(Agricultura Familiar) do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 600(seicentos) kilos de Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar(Agricultura Familiar) do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/09/2017 | 1562.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 625kg de batata doce, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadasna Zona Rural e na Cidade, durante o mês de agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/09/2017 | 1562.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 625kg de batata doce, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadasna Zona Rural e na Cidade, durante o mês de agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/09/2017 | 1600.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 800kg de macaxeira, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/09/2017 | 530.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na conservação e manutenção do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, excepcionalmente no mês de Agosto de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/09/2017 | 6340.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica das Escolas Públicas do Ensino Fundamental Municipais, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado na conta 8431-X. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001766 | 11/09/2017 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica à disposição da SEcretaria de Educação, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme Dispensa e Contrato nº 00057/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001735 | 11/09/2017 | 48004.22 | 13045118000188 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação Serviços da 1ª Medição do 1º Termo Aditivo dos serviços de gerenciamento de Limpeza Publica urbana no Municipio de Salgado de São Felix, conforme Dispensa de Licitação Nº 003/2017, e Contrato Nº 044/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/09/2017 | 174.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica para o Prédio Público da Creche em Construção, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/09/2017 | 855.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 19(dezenove) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação emnosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/09/2017 | 855.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 19(dezenove) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/09/2017 | 855.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 19(dezenove) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/09/2017 | 900.00 | 00005384887435 | SEVERINO HELIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/09/2017 | 900.00 | 00065618980797 | Viginio Trevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/09/2017 | 630.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 14(quatorze) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/09/2017 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/09/2017 | 900.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/09/2017 | 900.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/09/2017 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com Prestação de Serviços de 09(nove)Lavagens Completa nos Veículos: Caminhão Pipa placa: OGG-4335, Motoniveladora Cat 120k, da Secretaria de InfraEstrutura, 0 Micro Onibus de placa: OFE: 7304, o MicroOnibus de placa: MOK-9142, Onibus VW 15190 de placa: OFG-7636 da Secretaria de Educação, Triton de placa: QFQ-2800 e no veículo Ambulância Renault Master de placa: QFF-6527, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/09/2017 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20(vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/09/2017 | 855.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 19(dezenove) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/09/2017 | 855.00 | 00003631237413 | Iranilda Marinho de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços em 19(dezenove) dias, na conservação e manutenção de predio publico(Ginasio Poliesportivo) da cidade, no mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/09/2017 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remoção dos mesmos no aremazenamento, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/09/2017 | 610.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) lavagens completas dos veiculos de placas: OGB-3310, OFG-7636, OGY-7803, OGG-6579, QFF-6227, OGF-4956, Trator Massey Ferguson e Retroescavadeira, pertencentes a Prefeitura Municipal, durante o mes de julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/09/2017 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa n.3280-1444 (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001773 | 12/09/2017 | 9664.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais eletricos diversos(Reator Vapor, Lampadas Vapor mercurio, lampadas metalica, Luminaria de Fibra grande e outros) destinados aos Prédios e Ruas Públicas, Iluminação Publica da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato nº 00093/2017, Processo Licitatório nº 00024/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/09/2017 | 115.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços telecomunicações da linha n. 3280-1055, no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/09/2017 | 1142.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços para realização de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme Contrato nº 65/2017, e documentação emnosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/09/2017 | 15.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Educação), referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/09/2017 | 104.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação n.3280-1077, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme faturas em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001772 | 12/09/2017 | 5341.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais eletricos diversos(Reator BF nano, qaudro distr barramento, cabo flex M, lampada eletronica 3U, e outros) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato nº 00093/2017, Processo Licitatório nº 00024/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutenção da Educação Infantil | Aquis.de Móveis,Equip.e Utens.p/as Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/09/2017 | 11008.00 | 86729324000261 | MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | Valor que empenha para fazer face as desepesas na aquisição de 16(dezesseis) Berços c/colchão, Preg.38/2015. FNDE/ME, destinados as crianças da Creche Municipal de Salgado, conforme Ata de Registro de Preços do nº 22/2016, do Pregão nº 38/2015/FNDE/MEC, vinculado a SEcretaria de Educação e Desporto, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/09/2017 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS, no dia 13/09/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001801 | 14/09/2017 | 3450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação de softwares para administração publico: SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISPATRIMONIO, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, SISTESOURARIA E SISTRIBUTOS, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001802 | 14/09/2017 | 1728.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas aquisição de 144(cento e quarenta e quatro) refeição - almoços, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administração, Licitação, Controle Interno e Finanças e Gabinete do Prefeito, quando em horário extra, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/09/2017 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001778 | 14/09/2017 | 2126.73 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça/ Pereira/ Pau D árco à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0026/2017 em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001779 | 14/09/2017 | 1428.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Furnas, Ramos Cordeiro para a escola da Fazenda Campos, turno da manhã, a ser efetuado no veículo Gol, Marca VW, placa KJA 6313/PE, Ano/modelo 2006, perfazendo 17km diário, no período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0049/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001780 | 14/09/2017 | 2352.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa OEZ 7295, Ano 2012, Modelo 2013, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da MANHÃ E TARDE, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0051/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001781 | 14/09/2017 | 1764.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Nº 0041/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001782 | 14/09/2017 | 1176.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Kombi, placa MND 4959, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítios Umari, Souza para Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0043/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001783 | 14/09/2017 | 1848.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo D20, placa MMY 1535, cujo contrato e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o periodo de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme contrato nº 0040/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001784 | 14/09/2017 | 1932.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legitomo senhor e possuidor, no seguite percurso: Umari/Souza para Escola Manoel Ferreira,no turno da tarde, durante o periodo de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0042/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/09/2017 | 792.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de Alunos da Rede Fundamental de Ensino, no trajeto entre os Sitios: Umari, Souza, para Escola Manoel Ferreira Barbosa, turno da Tarde, a ser efetuado no veiculo F4000, marca Ford de Placa: KHB-7578/PE, perfazendo um total de 9 km diario, no periodo de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato 00060/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001786 | 14/09/2017 | 1344.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto circular entre a Fazenda Santa Cruz, Maria de Melo para a Escola localizada no Sitio Maria de Melo, no turno da manhã, no veículo tipo Strada, Marca Fiat, Placa MNT 4197, Ano/Modelo 2007, perfazendo 16km diários, no período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Nº 0052/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/09/2017 | 792.00 | 00003050606436 | FLAVIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental no veículo F 350, de placa KHP-4632, no percurso: Sitio Preguiça, Pereira e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante 08 dias no periodo de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Administrativo em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001788 | 14/09/2017 | 1848.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no percurso do Sitios Pereira/ Preguiça/Campina SEca/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, a tarde, no veículo Tipo F4000, Placa: DTB-5376, conforme Contrato Nº 0029/2017, de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/09/2017 | 1344.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Agro Vila, Maria de Melo, Piacas para a EScola Jaime Gomes, no turno da manhã, no VeículoTipo Gol, Marca VW, Placa MNY-8529, Ano/Modelo 1999/2000, perfazendo 16km diários, no periodo de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Administrativo e documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001790 | 14/09/2017 | 1428.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o período de 14 de Julho e 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Nº 0019/2017, Dispensa de Licitação nº 00004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001791 | 14/09/2017 | 1848.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Síto Preguiça/ Bebedouro/ Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o período de 14 de Julho e 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0020/2017, e Dispensa de Licitação nº 004/201 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001792 | 14/09/2017 | 1680.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino no trajeto circular entre os Sítios Feira Nova, Campina Seca, Preguiça para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no veículo Tipo F250 XLT, Ford, Placa: KHR 7069/PB, Ano/Modelo 2000, perfazendo em total diário de 20Km, relativo ao período de 14 de Julho e 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Nº 0027/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e doc em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001793 | 14/09/2017 | 1848.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA KGQ 7932 ANO 2005 MODELO 2005, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o período de 14 de Julho e 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0021/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e doc.em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001794 | 14/09/2017 | 2436.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o período de 14 de Julho e 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Nº 0022/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001795 | 14/09/2017 | 2604.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Marcopolo/Volare Escolar, PLACA MNL 5749 ANO 2002, COR BRANCA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Ozório/ Zé Galego/ Zé da Kombi e Manoel Grosso para a Escola Benedito Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Julho e 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato N.0023/2017, Dispensa de Licitação nº 000 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001796 | 14/09/2017 | 1680.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Preguiça/Pereira/Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, turno de manhã, no veículo Tipo GM/D20, Placa MMV - 2477, Ano/Modelo 1989, perfazendo um total de 20Km diário, relativo ao período de 14 de Julho e 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Nº 0024/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001797 | 14/09/2017 | 1260.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D´arco, no turno da manhã, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0025/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em noss | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001798 | 14/09/2017 | 2016.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0030/2017 e Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001799 | 14/09/2017 | 2184.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a EscolaAntonio Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Nº 0031/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001800 | 14/09/2017 | 1512.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Maria de Melo para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0032/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001803 | 14/09/2017 | 9853.80 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (leite em po, achocolatado, biscoitos, oleo, carne, açucar, arroz, feijão e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001804 | 14/09/2017 | 1848.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282, Ano 1988, Modelo 1988, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas e Varginha para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0033/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001805 | 14/09/2017 | 1848.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, no período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato N 0028/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001806 | 14/09/2017 | 2100.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo D20 GM, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Manoel de Matos pela Central para Alagamar, no turno da manhã, período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0035/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001807 | 14/09/2017 | 2100.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIB 0074, Ano 1991, Modelo 1991, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Nº 0036/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001808 | 14/09/2017 | 1848.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Agro Vila, Serra São José, Cavalo Morto para a Escola Fazenda Antonio Barbosa, no turno da manhã, durante o período de 14 de JUlho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 0048/2017 e documentação | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001809 | 14/09/2017 | 2268.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Alagamar, Várzea Grande, para Maria de Melo, no turno da noite, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001810 | 14/09/2017 | 2268.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da manhã, durante o período de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Nº 0050/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001811 | 14/09/2017 | 1932.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20 LUXO, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Sitio Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o periodo de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Nº 0048/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/09/2017 | 425.00 | 00011938531418 | DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços como Vigia da Escola Municipal Apolinario Serafim, localizada na sede do Municipio, de segunda a sexta - feira, durante o mês de Agosto de 2017, vinculado a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7410-1 QSE , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Construção/recuperação de Portal de entrada da cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001814 | 14/09/2017 | 28722.03 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1ª Medição dos Serviços executados na obra de Construção de um Portal Turistico no Municipio, na entrada da Cidade, Recurso do Ministerio do Turismo/MTUR, conforme documentação em nosso Poder. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001818 | 15/09/2017 | 9010.28 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios(Flocão, arroz, feijão carioca, macarrão, frango, charque, carne moida, leite em pó, açucar e outros) destinados a merenda escolar para todas as Escolas do Municipio,do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, localizadas na Zona Urbana e Rural, durante o mês de Julho de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/09/2017 | 8465.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Agosto de 2017, relativo aos tributos, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/09/2017 | 2233.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do PASEP, referente ao mes de Agosto de 2017, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/09/2017 | 279.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 6426-2 ICMS no dia 18/09/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/09/2017 | 18877.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Agosto/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/09/2017 | 484.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços pela cobrança da CIP(Contribuição da Iluminação Publica do Municipio), da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Agosto/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/09/2017 | 210.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de Apoio e Segurança nas Festividades do II Circuito do Frio realizado no dia 29 de Julho de 2017, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural de Municipio, vinculados a Secretaria de Cultura, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/09/2017 | 1250.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na locação de Palco destinado as autoridades do Municipio, localizado em frente a Sede da Prefeitura, durante o Desfile Civico das Escolas Municipais e Estaduais do Municipio, no dia 06/09/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/09/2017 | 600.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços de roço de Estradas Vicinais de Alagamar, Tejú, Canto Alegre, Juá e Sitio São Jose, Zona Rural do Municipio, durante 10 dias do mes de setembro de 2017, vinculados a Secretariade Agricultura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/09/2017 | 480.00 | 00070473063409 | Erivaldo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços de roço de Estradas Vicinais de Alagamar, Tejú, Canto Alegre, Juá e Sitio São Jose, Zona Rural do Municipio, durante 08 dias do mes de setembro de 2017, vinculados a Secretariade Agricultura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/09/2017 | 480.00 | 00007779154483 | Edmilson Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços de roço de Estradas Vicinais de Alagamar, Tejú, Canto Alegre, Juá e Sitio São Jose, Zona Rural do Municipio, durante 08 dias do mes de setembro de 2017, vinculados a Secretariade Agricultura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/09/2017 | 480.00 | 00009220146479 | Severino Cabral da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços de roço de Estradas Vicinais de Alagamar, Tejú, Canto Alegre, Juá e Sitio São Jose, Zona Rural do Municipio, durante 08 dias do mes de setembro de 2017, vinculados a Secretariade Agricultura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/09/2017 | 480.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços de roço de Estradas Vicinais de Alagamar, Tejú, Canto Alegre, Juá e Sitio São Jose, Zona Rural do Municipio, durante 08 dias do mes de setembro de 2017, vinculados a Secretariade Agricultura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/09/2017 | 1270.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Diarista na função de responsável/Orientador dos serviços na manutenção e conservação realizados nas estradas vicinais nas localidades que interligam o Distrito de Feira Nova, Sítios: Pau Darco, Aburá, Boa Vista, Sitio Covão e Serra da Caipora na Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2017, conforme documenação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/09/2017 | 465.00 | 00003697485490 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na Prestação de Serviços na manuteção e conservação(capinagem, abertura de valas e buracos com piçarro e outros) realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira Nova, Sitios: Pau D'arco,Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/09/2017 | 465.00 | 00008926399460 | Erivan da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na Prestação de Serviços na manuteção e conservação(capinagem, abertura de valas e buracos com piçarro e outros) realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira Nova, Sitios: Pau D'arco,Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/09/2017 | 465.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na Prestação de Serviços na manuteção e conservação(capinagem, abertura de valas e buracos com piçarro e outros) realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira Nova, Sitios: Pau D'arco,Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/09/2017 | 425.00 | 00005007282405 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na Prestação de Serviços na manuteção e conservação(capinagem, abertura de valas e buracos com piçarro e outros) realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira Nova, Sitios: Pau D'arco,Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/09/2017 | 425.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na Prestação de Serviços na manuteção e conservação(capinagem, abertura de valas e buracos com piçarro e outros) realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira Nova, Sitios: Pau D'arco,Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/09/2017 | 425.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na Prestação de Serviços na manuteção e conservação(capinagem, abertura de valas e buracos com piçarro e outros) realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira Nova, Sitios: Pau D'arco,Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/09/2017 | 425.00 | 00009676499439 | ADRIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesa como Diarista na Prestação de Serviços na manuteção e conservação(capinagem, abertura de valas e buracos com piçarro e outros) realizados nas estradas vicinais do Distrito de Feira Nova, Sitios: Pau D'arco,Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Municipio, durante o mes de 19 de Julho a 19 de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/09/2017 | 97.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa n.3280-1444 (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/09/2017 | 99.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/09/2017 | 100.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/09/2017 | 1800.00 | 21699405000130 | Jose Nilton Feliciano Filho 0867591492 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 2000 placas de Patrimonio em aluminio medindo 2cm X 4cm, enumeradas de 10001 a 12000, contendo campo azul e letras pratas, destinadas a Secretaria de Administração do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/09/2017 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de Locação de imovel localizado na Rua Jose Silveira s/n, Centro do Municipio, destinado ao funcionamento da Sede Munucipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de Dezembrode 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/09/2017 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Assinatura Anual do Jornal A União, periodo de 02,03,04,05,09,10/09/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/09/2017 | 1344.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Agro Vila, Maria de Melo, Piacas para a EScola Jaime Gomes, no turno da manhã, no VeículoTipo Gol, Marca VW, Placa MNY-8529, Ano/Modelo 1999/2000, perfazendo 16km diários, no periodo de 14 de Julho a 11 de Agosto de 2017, conforme Contrato Administrativo e documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001847 | 20/09/2017 | 5373.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversos materiais de limpeza diversos (agua sanitaria, bacia, desinfetante, detergente, flanela, pasilha, lixeira e outros), destinados as Escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001848 | 20/09/2017 | 2971.10 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversos materiais de limpeza diversos (saco de lixo, multiuso, vassourao e lustra moveis), destinados as Escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001849 | 20/09/2017 | 3847.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversos materiais (TNT, tesoura, tinta guache, placa de isopor, papel laminado, papel jornal, papel oficio e outros), destinados as Escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural doMunicipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/09/2017 | 85613.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educação- lotados no FUNDEB 60%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/09/2017 | 31352.63 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Ed.Rural, Urbana e outras)- lotados no FUNDEB 40%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/09/2017 | 4738.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas das obrigações patronais dos servidores efetivos e comissionados da Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme folha de pagamento e GPS em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/09/2017 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva(sem fornecimento de peças) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001863 | 20/09/2017 | 14153.75 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD-8756/ NQD-8746/ NPX-8801/ MOK-9142 e outros, referente ao mes de AGOSTO de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/09/2017 | 329.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Energia Eletrica referente aos meses de AGO, SET, OUT E NOV de 2016, do Imovel onde funcionava o Secretaria de Cultura do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/09/2017 | 49263.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores das demais Secretarias(Administração, Finanças, Agricultura, GAbinete de Prefeito e outras), conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/09/2017 | 198.24 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de publicações no dia 18/09 da Habilitação TP Estado, conforme Sequencial 10163564 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/09/2017 | 132.16 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de publicações no dia 21/09 do Aviso Abertura de Proposta TP 03, conforme Sequencial 10176316 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001862 | 20/09/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, no periodo de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/09/2017 | 708.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001846 | 20/09/2017 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Serviços Contábeis Prestados relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/09/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, retida na cota FPM do dia 20/09/2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/09/2017 | 5034.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial retido na conta n.2.408-2, no dia 20 de Setembro de 2017, conforme extrato bancario no nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 6426-2 ICMS no dia 20/09/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 6426-2 ICMS no dia 20/09/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 6426-2 ICMS no dia 20/09/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2017 | 340.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços mecânicos diversos, destinados a manutenção do veiculos: Micro-onibus de placas OGB-3310 e OEY-7803, pertencente a Secretaria de Educação e concerto da embreagem do FIAT Uno de placa NPX-4970 vinculados a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001867 | 22/09/2017 | 3331.25 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículo de placa OGG-4335, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/09/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de Setembro de 2017, retida na Cota ICMS(6426-2), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001868 | 22/09/2017 | 1748.47 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OFD-5871, pertencente ao Gabinete do Prefeito, consumo do mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/09/2017 | 600.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais esportivos(Calção Wecher Cacharrel P e G, Calção Wecker Jackar Liso P, M, G e GG, Meiao Zhury FCP Adulto) destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, que será realizado no Municipio, vinculados a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/09/2017 | 140.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 20(vinte) botijão de agua mineral, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001872 | 25/09/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Colegio Apolinario, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, durante Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001876 | 25/09/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001877 | 25/09/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/09/2017 | 15981.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas do parcelamento de energia elétrica dos prédios públicos diversos, pertencentes ao Municipio de Salgado, referente aos meses anteriores ao ano de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado naC/C nº 6426-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/09/2017 | 245.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 35(trinta e cinco) botijão de agua mineral, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001874 | 25/09/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001875 | 25/09/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0001873 | 25/09/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Pública Municipal, durante o mês de setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001871 | 25/09/2017 | 15255.05 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: PA Enchedeira, Patrol, Retro 416E, Retro B95 e Trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/09/2017 | 9841.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica de diversos Predios Públicos, pertencentes a Edilidade, vinculados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado na conta 6426-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/09/2017 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em construção, localizada na Cidade, no periodo 19 de Agosto a 19 de setembro de 2017, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/09/2017 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Construção, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no período de 19 de Agosto a 19 de setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/09/2017 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de Engenharia Civil na fiscalização, acompanhamento de obras no Municipio, como também medir serviços executados e apresentar planilhas de medições de todas as obras, durante o mêsde AGOSTO de 2017, conforme Contrato nº 002/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/09/2017 | 830.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente prestação serviços na confecção e fornecimento de refeições e lanches diversos(salgadinhos, sanduíches, bolos, sucos naturais e outros), destinados aos integrantes das bandas Balada de Patrão e Forró Bakana, Policiais Militares, seguranças, pessoal de apoio, durante as festividades do II Circuito do Frio, realizado no dia 29/07, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/09/2017 | 200.00 | 00061544698453 | Domingos Sávio Muniz de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente prestação serviços na confecção e fornecimento de refeições(20-Jantar, sucos naturais e outros), destinados aos integrantes das bandas Balada de Patrão e Forró Bakana, Policiais Militares, durante as festividades do II Circuito do Frio, realizado no dia 29/07, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/09/2017 | 90.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Energia Eletrica referente ao mes de DEZ de 2016, do Imovel onde funcionava o Secretaria de Cultura do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/09/2017 | 1210.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o complemento da NE 1594, referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de Julho de 2017, relativo aos tributos, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias, descontados na conta 6426-2 ICMS no dia 26/09/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8 DIVERSOS, no dia 26/08/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/09/2017 | 530.00 | 00010602307473 | HUGO LEONARDO NASCIMENTO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no aluguel de roupas Juninas destinadas aos participantes da quadrilha da Escola Municipal Mariano Tomaz para apresentação na escola, localizada na Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001890 | 27/09/2017 | 6750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 06 Pneus, 06 Câmaras 20(900/20), 06 Protetores Aro 20 14PR(1000/900/20), destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa OFG-7636, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001891 | 27/09/2017 | 4500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 Pneus(900/20), 04 Câmaras 20(900/20), 04 Protetores Aro 20 14PR(1000/900/20), destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa OFB-4956, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/09/2017 | 45464.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/09/2017 | 87531.65 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/09/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/09/2017 | 284072.37 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/09/2017 | 47402.73 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/09/2017 | 16961.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Comissionados FUNDEB 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/09/2017 | 24012.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/09/2017 | 4579.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/09/2017 | 6642.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/09/2017 | 6583.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de servidores Efetivos Comissionados-fundeb 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/09/2017 | 21440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/09/2017 | 3054.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/09/2017 | 14051.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/09/2017 | 21.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/09/2017 | 6434.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/09/2017 | 19290.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/09/2017 | 4997.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/09/2017 | 25435.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/09/2017 | 32072.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/09/2017 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/09/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/09/2017 | 11982.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/09/2017 | 33424.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/09/2017 | 29200.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/09/2017 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos do Servidor Comissionados da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/09/2017 | 1700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/09/2017 | 11115.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/09/2017 | 45.63 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel (Secretaria de Administração), referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/09/2017 | 747.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/09/2017 | 6513.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Setembro de 2017, relativo aos tributos, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/09/2017 | 92.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Setembro de 2017, na conta 15.498-9 Fundo Especial, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/09/2017 | 1200.00 | 23930543000103 | Francisco Rogaciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de manutenção e reparação na parte Eletrica da Porta das delimitadoras, do Stop de freio, config. do modolo da porta, regulagem da porta, curto na lampada da pora e camera de Ré, destinadosao Veiculo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/09/2017 | 1500.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 250KG de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/09/2017 | 1873.77 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, no período de 14 de julho a 11 de agosto de 2017, conforme Contrato em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/09/2017 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Prestação de Serviços de manutenção e de instalação da Moldura do Tacografo MTCO1390, do Veiculo de placa: OFG-7636 conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/09/2017 | 4966.14 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de Agosto/2017, descontados na conta 2408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/09/2017 | 5850.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, conforme MP nº 778/2017, pagamento da 3ª parcela para Adesão a Medida Provisória, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/09/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de setembro de 2017, na conta 283141-4 ICMS conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/09/2017 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Setembro de 2017, na conta 15.803-8 ITR conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/09/2017 | 2737.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Setembro de 2017, retido na cota FPM-2.408-2, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/09/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2-FPM, no dia 29/09/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001930 | 29/09/2017 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA , de propriedade do locador, adisposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 016/2017, Pregão Presencial nº 00008/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/10/2017 | 51.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços no fornecimento de água para o Predio da Creche na sede do Municipio, que se encontra em construção, relativo ao mes Maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/10/2017 | 201.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços no fornecimento de água para o Predio da Creche na sede do Municipio, que se encontra em construção, relativo ao mes Setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta 2408-2-FPM, no dia 02/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta 8586-3-SNA, no dia 02/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/10/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Setembro de 2017,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/10/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/10/2017 | 1100.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Apoio, e serviços diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/10/2017 | 210.00 | 00010197748430 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Apoio no Evento do 1º Passeio Ciclistico nas principais ruas da Cidade, realizado no dia 01 de Outubro de 2017, em parceria do Municipio com a Turma de Educação Fisica da Faculdade IESM, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001935 | 02/10/2017 | 10173.98 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (leite em po, achocolatado, biscoitos, oleo, carne, açucar, arroz, feijão e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/10/2017 | 2800.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 40(quarenta) botijão de gás- GLP de 13kg, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/10/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de inspeção veicular no veículo Ônibus de placa: OFG-7636, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001951 | 03/10/2017 | 21074.40 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Segunda e Ultima Medição dos Serviços de Conclusão e Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada do Sitio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, Contrato nº 122/2016, Tomada de Preço nº 05/2016, Convenio nº 035/2014, com Recursos do Estado. | 10042014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001952 | 03/10/2017 | 1236.68 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Segunda e Ultima Medição dos Serviços de Conclusão e Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada do Sitio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, Contrato nº 122/2016, Tomada de Preço nº 05/2016, Convenio nº 035/2014, com Recursos do Estado. | 10042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/10/2017 | 159.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 30(trinta) Canecas de louça americana, destinados a distribuição para 30 servidores (Agentes Comunitarios de Saude) do Município, no dia 04/10/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fiscalização de Obras no Municipio de Salgado de São Felix, vinculada a ART. de nº 20170152332, relativo ao Projeto do Mercado Publico, conforme comprovantes CREA/PB em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/10/2017 | 1084.62 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Taxas de Renovação de Licença de Instalação referente a Construção do Mercado Publico, vinculado a Secretaria de Obras do Municipio, conforme DAR-MOD2 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/10/2017 | 245.61 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças(Parafuso traseiro e dianteiro, Arruela Conica Lisa e Pressoa, destinados a manutenção da Maquina Retroescavadeira(CAT 416E), vinculada a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/10/2017 | 320.00 | 00069193282400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04(quatro) diárias nos dias 05 a 08 de outubro de 2017, destinado a Agente de Desenvolvimento Josilene Alves da Silva, para deslocamento a cidade de Patos-PB para participar do evento FEIRA DO EMPREENDEDOR, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2-FPM, no dia 05/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2-FPM, no dia 05/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/10/2017 | 1496.00 | 00012862096415 | Jose Pessoa do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços no transporte de Estudante do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO de placa PES-3468, cujo contrato e seu legitimo senhor e póssuidor, no seguinte percurso: Riacho dos Currais, Sitio Areal, Rua NOva, Furnas e Juá para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da Tarde, durante o periodo de 14 de agosto a 14 de setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/10/2017 | 272.00 | 00012862096415 | Jose Pessoa do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços no transporte de Estudante do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO de placa PES-3468, cujo contrato e seu legitimo senhor e póssuidor, no seguinte percurso: Riacho dos Currais, Sitio Areal, Rua NOva, Furnas e Juá para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da Tarde, durante o periodo de 15 de setembro a 20 de setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/10/2017 | 920.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças diversas (sirene re, cinto segurança, rele auxiliar, espelho retrov, triangulo de segurança e palheta micro universal), destinado ao Ônibus EScolar de PLaca OFG-7636, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/10/2017 | 420.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de mão-de-obra DIVERSOS(Barra de direção e serviço de torno), para manutenção do veículo ônibus de placa OFG-7636, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/10/2017 | 425.00 | 00011938531418 | DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços como Vigia da Escola Municipal Apolinario Serafim, localizada na sede do Municipio, de segunda a sexta - feira, durante o mês de SEtembro de 2017, vinculado a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/10/2017 | 84.80 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de plontagens colorida 10,6mx8,00 do Mercado Publico, vinculados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/10/2017 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remoção dos mesmos no aremazenamento, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de Setembro de 2017, conforme documentaçãoem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/10/2017 | 720.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 16(dezesseis)dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/10/2017 | 765.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 17(dezssete)dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/10/2017 | 1080.00 | 00005384887435 | SEVERINO HELIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24(vinte e quatro)dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/10/2017 | 1080.00 | 00065618980797 | Viginio Trevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24(vinte e quatro)dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/10/2017 | 630.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 14(quatorze) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/10/2017 | 720.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 16(dezesseis) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentaçãoem nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/10/2017 | 720.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 16(dezesseis) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentaçãoem nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/10/2017 | 1125.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 25(vinte e vinte)dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/10/2017 | 1100.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com Prestação de Serviços de 11(onze) Lavagens Completa nos Veículos: Caminhão Pipa placa: OGG-4335, Motoniveladora Cat 120k, da Secretaria de InfraEstrutura, 0 Micro Onibus de placa: OFE: 7304, o Micro Onibus de placa: MOK-9142, Onibus VW 15190 de placa: OFG-7636 da Secretaria de Educação, Triton de placa: QFQ-2800 e no veículo Ambulância Renault Master de placa: QFF-6527, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/10/2017 | 1125.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 25(vinte e cinco) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/10/2017 | 1125.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 25(vinte e cinco)dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/10/2017 | 945.00 | 00003631237413 | Iranilda Marinho de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços em 21(vinte e um)dias, na conservação e manutenção de predio publico(Ginasio Poliesportivo) da cidade, no mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/10/2017 | 68.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa n.3280-1444 (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Setor de Transportes), referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas de Serviços de fiscalização de reforma e ampliação da Escola Municipal Silvina Sergia, vinculada a ART NºPB20170153547 do Profissional Almo Gondim Uchoa de Castro, ART cargo função nºPB20170138781, localizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/10/2017 | 214.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica para o Prédio Público da Creche em Construção, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001981 | 09/10/2017 | 48326.20 | 13045118000188 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação Serviços da 1ª Medição do 2º Termo Aditivo dos serviços de gerenciamento de Limpeza Publica urbana no Municipio de Salgado de São Felix, conforme Dispensa de Licitação Nº 003/2017, e Contrato Nº 044/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/10/2017 | 123.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços telecomunicações da linha n. 3280-1055, no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/10/2017 | 67.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/10/2017 | 15.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Educação), referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001978 | 09/10/2017 | 8018.10 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (Frango, Charque, Carne Moida, Leite em po, Achocolatado, Biscoitos, Macarrão Pilar, Oleo, Açucar, Arroz, feijão e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001993 | 10/10/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, no periodo de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/10/2017 | 2940.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Outubro de 2017, retido na cota FPM-2.408-2, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/10/2017 | 14.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Outubro de 2017, na conta 15.803-8 ITR conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/10/2017 | 8144.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-, debitado na cota FPM, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/10/2017 | 19621.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, debitado na cota FPM, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, retida na cota FPM do dia 10/10/2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2017 | 3288.83 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de Setembro/2017, descontados na conta 2408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15864-X, no dia 10/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15864-X, no dia 10/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2017 | 1188.02 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de Setembro/2017, descontados na conta 2408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001987 | 10/10/2017 | 3340.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de manutenção e reparação mecanica (serv. de solda chassi + cononeira, serv. pintura e serv. de torno no cubo), destinado ao veículo ônibus de placa PFG-7636, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme Contrato nº 00103/2017-CPL e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001988 | 10/10/2017 | 26512.68 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas do 2º Boletim de Medição Conclusão dos Serviços da Construção de uma Quadra Esportiva na Escola Municipal Mariano Tomaz, lozalizada no Sítio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, conforme contrato Nº 00046/2017, Dispensa de Licitação nº 00002/2017, e Termo de Compromisso PAC2 60489, Coberta 001/2013 e documentação em nosso Poder. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2017 | 6130.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica das Escolas Públicas do Ensino Fundamental Municipais, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado na conta 8431-X. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001997 | 10/10/2017 | 3559.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos (retentor roda, cola silicone, bucha barra, lona freio, retentor, lampada e outros), destinado ao veículo ônibus volare de placa OGB-3310, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme Contrato 00103/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2017 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2017 | 6706.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica de diversos Predios Públicos, pertencentes a Edilidade, vinculados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado na conta 6426-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/10/2017 | 750.00 | 00011226814450 | Antonio Ferreira de Araújo Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços prestados de Instrutor de Banda Marcial, para a Escola Municipal Eunice Barbosa, situada na cidade de Salgado de São Felix, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002001 | 11/10/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Colegio Apolinario, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, durante Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, no dia 11/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/10/2017 | 65.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Outubro de 2017, na conta 7543-4 CIDE, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002003 | 13/10/2017 | 3540.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação de softwares para administração publico: SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISPATRIMONIO, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, SISTESOURARIA E SISTRIBUTOS, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/10/2017 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Internet para Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/10/2017 | 6.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Outubro de 2017, na conta 7543-4 conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/10/2017 | 7010.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Setembro de 2017, relativo aos tributos, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/10/2017 | 7457.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/10/2017 | 530.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na conservação e manutenção do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, excepcionalmente no mês de Setembro de 2017, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002008 | 17/10/2017 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB -8850, à disposição da Secretaria de Municipal de Educação, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Setembro de2017, conforme Contrato nº 0055/2017 documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002009 | 17/10/2017 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica à disposição da SEcretaria de Educação, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme Dispensa e Contrato nº 00057/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002010 | 17/10/2017 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educação Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisão e fiscalização em 16 escolas de tempo integral, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes em nosso poder, no periodo de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002012 | 17/10/2017 | 9895.06 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (leite em po, achocolatado, biscoitos, oleo, carne, açucar, arroz, feijão e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio da cidade e Zona Rural, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002013 | 17/10/2017 | 10173.98 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (leite em po, achocolatado, biscoitos, oleo, carne, açucar, arroz, feijão e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/10/2017 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002015 | 17/10/2017 | 10152.91 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (Frango, Charque, Carne Moida, Leite em po, Achocolatado, Biscoitos, Macarrão Pilar, Oleo, Açucar, Arroz, feijão e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme Contrato nº 0014/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/10/2017 | 2153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica de diversos Predios Públicos, pertencentes a Edilidade, vinculados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado na conta 6426-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/10/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de Outubro de 2017, retida na Cota ICMS(6426-2), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/10/2017 | 310.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de borracharia no conserto de pneus, vulcanização, rodízios e outros, destinados aos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/10/2017 | 800.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 15(quinze) lavagens completas dos veiculos de placas: NPX-8801, OGG-4335, OFE-7303, OGB-3310, OFG-7636, OGG-6579, Trator Massey Ferguson e Pá Carregadeira Hyundai, vinculados a Secreatria de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal, durante o mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/10/2017 | 790.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços mecânicos diversos (suspensão, motor e outros), destinados para manutenção dos veículos MicroOnibus de placa OGB-3310, OEY-7803 e OGF-0880, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, e reparos com troca de correias da Pá Carregadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/10/2017 | 374.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na confecção de vários Carimbos Trodat, destinados as diversas Secretarias Municipais, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/10/2017 | 49263.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores das demais Secretarias(Administração, Finanças, Agricultura, GAbinete de Prefeito e outras), conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/10/2017 | 84408.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educação- lotados no FUNDEB 60%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/10/2017 | 31132.79 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Ed.Rural, Urbana e outras)- lotados no FUNDEB 40%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/10/2017 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva(sem fornecimento de peças) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aomes de agosto/2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/10/2017 | 4716.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas das obrigações patronais dos servidores efetivos e comissionados da Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme folha de pagamento e GPS em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/10/2017 | 240.00 | 00013206257468 | ADEMIR CORREIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(três) diárias para deslocamento às Cidades de Umbuzeiro-PB no dia 03/10 para Reunião do Forum Regional de Tursimo do Vale do Paraiba, dando contibuidade da proposta de elaboração do Estatuto Social,e para a cidade de Patos-PB nos dias 06 e 07/10 para participar da Feira do Empreendedor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/10/2017 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagameno da locação de imovel residencial, localizado na Rua Jose Silveira, sn, cenro da cidade, destinada a instalçao da Secretaria de Cultura do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002028 | 20/10/2017 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na locação do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mes de Agosto de 2017, conforme Dispensa de Licitação nº 000006/2017, Contrato nº 056/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/10/2017 | 1052.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Bomba de Agua que abastece toda a comunidade do Sitio Rodeador na Zona Rural do Municipio, relativo a 03(três) meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002033 | 20/10/2017 | 18495.75 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD-8746/ NPX-8801/ MOK-9142 e outros, referente ao mes de SETEMBRO de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/10/2017 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/10/2017 | 903.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/10/2017 | 0.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Outubro de 2017, na conta 15.803-8 ITR conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002034 | 20/10/2017 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Serviços Contábeis Prestados relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15864-X, no dia 20/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15864-X, no dia 20/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15864-X, no dia 20/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15864-X, no dia 20/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 20/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 20/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 20/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 20/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 20/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 20/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/10/2017 | 93.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Ouotubro de 2017, na conta 15.498-9 Fundo Especial, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002046 | 23/10/2017 | 900.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas aquisição de 75(setenta e cindo) refeição - almoços, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administração, Licitação, Controle Interno e Finanças e Gabinete do Prefeito, quando em horário extra, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/10/2017 | 780.00 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Reposição de Insumos serie L365/375/800 - Epson, destinados a manutenção de diversas Secretarias: Administração, Obras, Finanças, Controle Interno e outras, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002049 | 23/10/2017 | 4062.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículo de placa OGG-4335, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002048 | 23/10/2017 | 3380.83 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OFD-5871, pertencente ao Gabinete do Prefeito, consumo do mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/10/2017 | 1430.00 | 00007374838492 | Edesio Gomes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de Conserto e Manutenção das Bombas D`agua dos Sitios Juá e Dois Riachos, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002054 | 24/10/2017 | 9555.55 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: PA Enchedeira, Patrol, Retro 416E, Retro B95 e Trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/10/2017 | 1800.00 | 00030423579886 | ADILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veiculos Gol TL de Placa MOD-2018, com quilometragem livre, para atender preferenciamene a Secretaria de Obras do Municipio, no periodo de 25 dias corridos, ate que conclua os serviços derecuperação do veiculo, que serve a Secretaria, no periodo de 01 a 25 de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/10/2017 | 16110.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas do parcelamento de energia elétrica dos prédios públicos diversos, pertencentes ao Municipio de Salgado, referente aos meses anteriores ao ano de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado naC/C nº 6426-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/10/2017 | 1541.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/10/2017 | 21.97 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Assessoria Tecnica, no que se refere a Atualização Cadastral dos Imoveis do Municipio, visando a cobrança de IPTU, assessoramento na revisão do código tribuário, entre outros, vinculadosa Secretaria de Finanças do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/10/2017 | 200.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os Serviços de Iluminação do sistema eletrico, destinados à manutenção do veículo Micro Ônibus de placa NPX-8801, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002055 | 24/10/2017 | 1428.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o período de 14 de Agosto e 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Nº 0019/2017, Dispensa de Licitação nº 00004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002056 | 24/10/2017 | 1848.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Síto Preguiça/ Bebedouro/ Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0020/2017, e Dispensa de Licitação nº 004/ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002057 | 24/10/2017 | 1680.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino no trajeto circular entre os Sítios Feira Nova, Campina Seca, Preguiça para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no veículo Tipo F250 XLT, Ford, Placa: KHR 7069/PB, Ano/Modelo 2000, perfazendo em total diário de 20Km, relativo ao período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Nº 0027/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e doc em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002058 | 24/10/2017 | 1848.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA KGQ 7932 ANO 2005 MODELO 2005, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0021/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e doc.em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002059 | 24/10/2017 | 2436.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Nº 0022/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002060 | 24/10/2017 | 2604.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Marcopolo/Volare Escolar, PLACA MNL 5749 ANO 2002, COR BRANCA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Ozório/ Zé Galego/ Zé da Kombi e Manoel Grosso para a Escola Benedito Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato N.0023/2017, Dispensa de Licitação nº | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002061 | 24/10/2017 | 1680.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Preguiça/Pereira/Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, turno de manhã, no veículo Tipo GM/D20, Placa MMV - 2477, Ano/Modelo 1989, perfazendo um total de 20Km diário, relativo ao período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Nº 0024/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002062 | 24/10/2017 | 2184.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a EscolaAntonio Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Nº 0031/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002063 | 24/10/2017 | 1512.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Maria de Melo para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0032/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002064 | 24/10/2017 | 1848.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282, Ano 1988, Modelo 1988, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas e Varginha para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0033/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002065 | 24/10/2017 | 1848.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA BJJ-9606, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, no período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato N 0028/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002066 | 24/10/2017 | 2100.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo D20 GM, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Manoel de Matos pela Central para Alagamar, no turno da manhã, período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0035/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002067 | 24/10/2017 | 2100.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIB 0074, Ano 1991, Modelo 1991, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Nº 0036/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002068 | 24/10/2017 | 1848.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Agro Vila, Serra São José, Cavalo Morto para a Escola Fazenda Antonio Barbosa, no turno da manhã, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0048/2017 e documentação | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002069 | 24/10/2017 | 2268.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Alagamar, Várzea Grande, para Maria de Melo, no turno da noite, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002070 | 24/10/2017 | 2268.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV-7955, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da manhã, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Nº 0039/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002071 | 24/10/2017 | 1932.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20 LUXO, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Sitio Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o periodo de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Nº 0048/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002072 | 24/10/2017 | 2016.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0030/2017 e Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002073 | 24/10/2017 | 1260.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D´arco, no turno da manhã, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0025/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em n | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002074 | 24/10/2017 | 1428.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Furnas, Ramos Cordeiro para a escola da Fazenda Campos, turno da manhã, a ser efetuado no veículo Gol, Marca VW, placa KJA 6313/PE, Ano/modelo 2006, perfazendo 17km diário, no período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0049/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002075 | 24/10/2017 | 1764.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Nº 0041/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002076 | 24/10/2017 | 2352.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa OEZ 7295, Ano 2012, Modelo 2013, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da MANHÃ E TARDE, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0051/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002077 | 24/10/2017 | 1176.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Kombi, placa MND 4959, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítios Umari, Souza para Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0043/2017 em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002078 | 24/10/2017 | 1848.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo D20, placa MMY 1535, cujo contrato e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o periodo de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme contrato nº 0040/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002079 | 24/10/2017 | 1932.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legitomo senhor e possuidor, no seguite percurso: Umari/Souza para Escola Manoel Ferreira,no turno da tarde, durante o periodo de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0042/2017 em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/10/2017 | 792.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de Alunos da Rede Fundamental de Ensino, no trajeto entre os Sitios: Umari, Souza, para Escola Manoel Ferreira Barbosa, turno da Tarde, a ser efetuado no veiculo F4000, marca Ford de Placa: KHB-7578/PE, perfazendo um total de 9 km diario, no periodo de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato 00060/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002081 | 24/10/2017 | 1344.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto circular entre a Fazenda Santa Cruz, Maria de Melo para a Escola localizada no Sitio Maria de Melo, no turno da manhã, no veículo tipo Strada, Marca Fiat, Placa MNT 4197, Ano/Modelo 2007, perfazendo 16km diários, no período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Nº 0052/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/10/2017 | 792.00 | 00003050606436 | FLAVIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental no veículo F 350, de placa KHP-4632, no percurso: Sitio Preguiça, Pereira e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante 08 dias no periodo de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Administrativo em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002083 | 24/10/2017 | 1848.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no percurso do Sitios Pereira/ Preguiça/Campina SEca/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, a tarde, no veículo Tipo F4000, Placa: DTB-5376, conforme Contrato Nº 0029/2017, de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/10/2017 | 1344.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Agro Vila, Maria de Melo, Piacas para a EScola Jaime Gomes, no turno da manhã, no VeículoTipo Gol, Marca VW, Placa MNY-8529, Ano/Modelo 1999/2000, perfazendo 16km diários, no periodo de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato Administrativo e documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002085 | 24/10/2017 | 2126.73 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça/ Pereira/ Pau D árco à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 0026/2017 em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/10/2017 | 1873.77 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, no período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2017, conforme Contrato em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002087 | 24/10/2017 | 1848.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA BJJ-9606, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, no período de 13 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato N 0028/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Distribuição de Materiais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/10/2017 | 300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais esportivos(Bola magussy futebol, rede pangue e medalha crespar), destinados ao Time do Sitio Piacas, Zona Rural do Municipio, realizado no dia 29 de Outubro de 2017, vinculados a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002099 | 25/10/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Colegio Apolinario, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, durante Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002100 | 25/10/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002101 | 25/10/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS, no dia 25/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS, no dia 25/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS, no dia 25/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002097 | 25/10/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002098 | 25/10/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002096 | 25/10/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Pública Municipal, durante o mês de outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002104 | 26/10/2017 | 7200.25 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais de construção(Cimento, carro de mão, argamassa, escada de aluminio, asseno sanitario e tijolos) destinados a Secretaria de Indra-Estrutura, conforme Contrato nº 00087/2017-CPL, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/10/2017 | 700.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a emissão de 5000(cinco mil) boletim para cadastro Imobiliario, juno ao Setor Tributario, lotado na Secretaria de Finanças do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/10/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/10/2017 | 2700.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 450KG de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002105 | 26/10/2017 | 7800.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais de construção(Cimento, asseno sanitário, argamassa, vassourao, assento sanitario, tijolos e outros) destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº00087/2017-CPL, e documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002107 | 26/10/2017 | 9740.51 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (Frango, Charque, Carne Moida, Leite em po, Achocolatado, Biscoitos, Macarrão Pilar, Oleo, Açucar, Arroz, feijão e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme Contrato nº 0014/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/10/2017 | 36931.74 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/10/2017 | 86054.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/10/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/10/2017 | 272876.87 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/10/2017 | 46639.62 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/10/2017 | 13321.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Comissionados FUNDEB 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/10/2017 | 24495.89 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/10/2017 | 4579.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/10/2017 | 7386.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/10/2017 | 6615.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de servidores Efetivos Comissionados-fundeb 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/10/2017 | 19427.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 12031-6, no dia 27/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8 Diversos, no dia 27/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/10/2017 | 547.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/10/2017 | 3779.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/10/2017 | 8633.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/10/2017 | 4204.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/10/2017 | 6234.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/10/2017 | 13861.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/10/2017 | 3054.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores Efetivo comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/10/2017 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de Engenharia Civil na fiscalização, acompanhamento de obras no Municipio, como também medir serviços executados e apresentar planilhas de medições de todas as obras, durante o mêsde Setembro de 2017, conforme Contrato nº 002/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/10/2017 | 22230.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/10/2017 | 27539.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/10/2017 | 8682.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos Comissionado da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/10/2017 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/10/2017 | 6246.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/10/2017 | 20526.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/10/2017 | 28755.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/10/2017 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/10/2017 | 1750.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/10/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/10/2017 | 7796.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/10/2017 | 3460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/10/2017 | 9213.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/10/2017 | 3348.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos do Servidor Comissionados da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/10/2017 | 8685.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002144 | 30/10/2017 | 3450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação de softwares para administração publico: SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISPATRIMONIO, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, SISTESOURARIA E SISTRIBUTOS, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/10/2017 | 2965.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Outubro de 2017, retido na cota FPM-2.408-2, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/10/2017 | 5850.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, conforme MP nº 778/2017, pagamento da 4ª parcela para Adesão a Medida Provisória, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/10/2017 | 750.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/10/2017 | 21.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 30/10/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/10/2017 | 6555.11 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o Parcelamento do INSS, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme DARF N.07.17.17304.3566033-7 em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/10/2017 | 4579.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/10/2017 | 320.00 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de reposição de peças, kit tracionada e engrenagens do papel da impressora Laser HP Multifuncional 1536FND, pertencente a Secretaria de Educação conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/10/2017 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o Parcelamento do PASEP, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/10/2017 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o Parcelamento do PASEP, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/10/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Outubro de 2017, na conta 1283141-4 ICMS, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/10/2017 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o Parcelamento do PASEP, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002153 | 31/10/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, no periodo de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/10/2017 | 1100.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Apoio, e serviços diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/11/2017 | 198.24 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de publicações do Extrato Tomada de Preços no dia 31/10, conforme Sequencial 10282130 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/11/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/11/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta 2408-2-FPM, no dia 01/11/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta 8586-3-SNA, no dia 01/11/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/11/2017 | 450.00 | 00005598502470 | JOSIVAN RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de locação de 02(duas) tendas grandes, destinados a I FEIRA DE NEGOCIOS DO BNB, no Municipio, no dia 25 de outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002166 | 08/11/2017 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA , de propriedade do locador, adisposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 016/2017, Pregão Presencial nº 00008/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/11/2017 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Construção, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no período de 19 de Setembro a 19 de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/11/2017 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em construção, localizada na Cidade, no periodo 19 de Setembro a 19 de Outubro de 2017, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002171 | 08/11/2017 | 190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01(Um) pneu, destinados à manutenção do veículo Trator, vinculado à Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002172 | 08/11/2017 | 2680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02(dois) pneus, destinados à manutenção do veículo Retro-Escavadeira, vinculado à Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 08/11/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 08/11/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002167 | 08/11/2017 | 3450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação de softwares para administração publico: SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISPATRIMONIO, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, SISTESOURARIA E SISTRIBUTOS, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002170 | 08/11/2017 | 5700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 06 Pneus(215/75), destinados à manutenção do veículo Micro Ônibus Escolar de placa OEY-7803, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/11/2017 | 98.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 14(quartoze) botijão de agua mineral, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/11/2017 | 19.95 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia fixa (Secretaria de Educação), referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/11/2017 | 85.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação n.3280-1077, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme faturas em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/11/2017 | 364.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 52(cinquenta e dois) botijão de agua mineral, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/11/2017 | 600.00 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Reparo de placa e substituição de carro de impressão, destinados a manutenção de diversas Secretarias: Administração (Setor de Licitação), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/11/2017 | 1410.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos (consertos, vulcanização, troca de pneus e outros) destinados aos veículos e máquinas pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/11/2017 | 314.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica para o Prédio Público da Creche em Construção, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/11/2017 | 88.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços telecomunicações da linha n. 3280-1055, no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/11/2017 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/11/2017 | 69.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2017 | 160.00 | 00013206257468 | ADEMIR CORREIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diárias para deslocamento às Cidades de Umbuzeiro para Reunião com os Secretários de todos os Municipios da Rota do Turismo do Vale do Paraiba, nos dias 09 e 10/11, para conclusão do Estatuto do Forum de Turismo do Vale, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/11/2017 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/11/2017 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remoção dos mesmos no aremazenamento, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/11/2017 | 7000.00 | 13045118000188 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação Serviços da 1ª Medição do 3º Termo Aditivo dos serviços de gerenciamento de Limpeza Publica urbana no Municipio de Salgado de São Felix, conforme Dispensa de Licitação Nº 003/2017, e Contrato Nº 044/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2017 | 1080.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24(vinte e quatro)dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/11/2017 | 6800.85 | 13045118000188 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação Serviços da 1ª Medição do 3º Termo Aditivo dos serviços de gerenciamento de Limpeza Publica urbana no Municipio de Salgado de São Felix, conforme Dispensa de Licitação Nº 003/2017, e Contrato Nº 044/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/11/2017 | 1035.00 | 00005384887435 | SEVERINO HELIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 23(vinte e quatro)dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/11/2017 | 1035.00 | 00065618980797 | Viginio Trevula da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 23 (vinte e três) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/11/2017 | 630.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 14(quatorze) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2017 | 1080.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/11/2017 | 1080.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/11/2017 | 1080.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/11/2017 | 1100.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com Prestação de Serviços de 11(onze) Lavagens Completa nos Veículos: Caminhão Pipa placa: OGG-4335, Motoniveladora Cat 120k, da Secretaria de InfraEstrutura, 0 Micro Onibus de placa: OFE: 7304, o Micro Onibus de placa: MOK-9142, Onibus VW 15190 de placa: OFG-7636 da Secretaria de Educação, Triton de placa: QFQ-2800 e no veículo Ambulância Renault Master de placa: QFF-6527, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2017 | 1080.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Outubroo de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2017 | 1080.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/11/2017 | 1080.00 | 00003631237413 | Iranilda Marinho de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços em 24 (vinte e quatro) dias, na conservação e manutenção de predio publico(Ginasio Poliesportivo) da cidade, no mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/11/2017 | 160.00 | 00069193282400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diárias para deslocamento às Cidades de Umbuzeiro para Reunião com os Secretários de todos os Municipios da Rota do Turismo do Vale do Paraiba, nos dias 09 e 10/11, para conclusão do Estatuto do Forum de Turismo do Vale, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2017 | 530.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na conservação e manutenção do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, excepcionalmente no mês de Outubro de 2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/11/2017 | 4485.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do PASEP, referente ao mes de Outubro de 2017, na conta FPM, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/11/2017 | 19621.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, debitado na cota FPM, nesta data, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2017 | 16067.63 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-OB, debitado na cota FPM, nesta data, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, retida na cota FPM do dia 10/11/2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/11/2017 | 1730.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial retido na conta n.2.408-2, no dia 10 de Novembro de 2017, conforme Requisição de Pequeno Valor nº. 0382009001690-8/0001690-82.2009 e extrato bancario no nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/11/2017 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial retido na conta n.2.408-2, no dia 10 de Novembro de 2017, conforme Requisição de Pequeno Valor, Processo nº. 0382009001690-8/0001690-82.2009 e extrato bancario no nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/11/2017 | 5531.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial retido na conta n.2.408-2, no dia 10 de Novembro de 2017, conforme Requisição de Pequeno Valor, Processo nº. 0000693-02.2009.815.0381, em favor de Antonio Lucas Ferreira Neto e extrato bancario no nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/11/2017 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial retido na conta n.2.408-2, no dia 10 de Novembro de 2017, conforme Requisição de Pequeno Valor, Processo nº. 0000693-02.2009.815.0381 e extrato bancario no nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/11/2017 | 4678.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de Outubro/2017, descontados na conta 2408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Assessoria Tecnica, no que se refere a Atualização Cadastral dos Imoveis do Municipio, visando a cobrança de IPTU, assessoramento na revisão do código tribuário, entre outros, vinculadosa Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2017 | 84408.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educação- lotados no FUNDEB 60%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2017 | 425.00 | 00011938531418 | DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços como Vigia da Escola Municipal Apolinario Serafim, localizada na sede do Municipio, de segunda a sexta - feira, durante o mês de Outubro de 2017, vinculado a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educação | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/11/2017 | 2600.00 | 00001270410520 | Isaac Cardoso Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços na Ministração de Formação Continuada para os Alfabetizadorese Coordenadores das Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, em conformidade com as orientações do manual do Programa Brasil Alfabetizado, realizado no periodo de 25 a 29 de julho de 2017 e as informações continuadas serao realizadas no periodo de agosto de 2017 a março de 2018, vinculado a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/11/2017 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva(sem fornecimento de peças) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aomes de Setembro/2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002221 | 13/11/2017 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB -8850, à disposição da Secretaria de Municipal de Educação, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0055/2017 documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002222 | 13/11/2017 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educação Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisão e fiscalização em 16 escolas de tempo integral, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes em nosso poder, no periodo de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002223 | 13/11/2017 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo VW GOL 1.0, Cor Preta, Alcool/gasolina, Ano/Modelo 2005/2005, Placa MNF 4867, para fica à disposição da SEcretaria de Educação, para o transporte de Orientadores e Coordenadores em visitas as Escolas de Ensino Fundamental do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme Dispensa e Contrato nº 00057/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002224 | 13/11/2017 | 13553.22 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas da 1ª Medição de Execução de serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Silvina Sérgia, localizada, no Sitio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato nº 0099/2017 e documentação em nosso poder. | 00062017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/11/2017 | 969.66 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de Outubro/2017, descontados na conta 2408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002217 | 13/11/2017 | 792.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas aquisição de 66(sessenta e seis) refeição - almoços, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administração, Licitação, Controle Interno e Finanças e Gabinete do Prefeito, quando em horário extra, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002216 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de resíduos(lixo) sólidos coletados no município, durante o mês de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 015/2017, Dispensa nº 105/2017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002220 | 13/11/2017 | 2000.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na locação do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestutura, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mes de Setembro de 2017, conforme Dispensa de Licitação nº 000006/2017, Contrato nº 056/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/11/2017 | 1100.00 | 00003209443440 | Jose Vicente da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de ornamentação da cidade(incluindo materiais e mao de obra), para as comemorações das festas do Final do ano 2017, nas principais ruas da Cidade, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/11/2017 | 1215.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos(Tecidos, tela 100, helanca, cetim e outros) destinados a ornamentação das principais ruas da Cidade, para as Comemorações das festas do Final do Ano 2017, vinculada a Secretaria de Cultura do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/11/2017 | 825.00 | 00075280434434 | Vera Lucia de Andrade Mousinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços correspondente ao fornecimeno de 150 lanches, para o pessoal que participou do Evento de apoio a Microempreendedor, no dia 25 de Outubro de 2017, vinculado a Secretaria de Administração, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/11/2017 | 7982.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica das Escolas Públicas do Ensino Fundamental Municipais, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes emnosso poder, debitado na conta 8431-X. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/11/2017 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Internet para Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/11/2017 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/11/2017 | 1947.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(475 beb. Lact Morango 1000g), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002232 | 14/11/2017 | 8000.60 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (Arroz, feijão , oleo, achocolatado, frango, charque, acucar, sal e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme Contrato nº 0014/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/11/2017 | 810.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de transmissão e feixo de mola, para manutenção do veículo micro ônibus de placa NPX-8801, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002234 | 14/11/2017 | 1440.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Maria de Melo para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0032/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002235 | 14/11/2017 | 1760.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282, Ano 1988, Modelo 1988, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas e Varginha para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0033/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002236 | 14/11/2017 | 1760.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA BJJ-9606, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, no período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato N 0028/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002237 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo D20 GM, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Manoel de Matos pela Central para Alagamar, no turno da manhã, período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0035/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002238 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIB 0074, Ano 1991, Modelo 1991, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Nº 0036/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002239 | 14/11/2017 | 1760.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Agro Vila, Serra São José, Cavalo Morto para a Escola Fazenda Antonio Barbosa, no turno da manhã, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0037/2017 e documentaçã | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002240 | 14/11/2017 | 2160.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Alagamar, Várzea Grande, para Maria de Melo, no turno da noite, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato 0038/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002241 | 14/11/2017 | 2160.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV-7955, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da manhã, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Nº 0039/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002242 | 14/11/2017 | 1840.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20 LUXO, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Sitio Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o periodo de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Nº 0048/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002243 | 14/11/2017 | 1360.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Furnas, Ramos Cordeiro para a escola da Fazenda Campos, turno da manhã, a ser efetuado no veículo Gol, Marca VW, placa KJA 6313/PE, Ano/modelo 2006, perfazendo 17km diário, no período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0049/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002244 | 14/11/2017 | 1680.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Nº 0041/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002245 | 14/11/2017 | 1280.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto circular entre a Fazenda Santa Cruz, Maria de Melo para a Escola localizada no Sitio Maria de Melo, no turno da manhã, no veículo tipo Strada, Marca Fiat, Placa MNT 4197, Ano/Modelo 2007, perfazendo 16km diários, no período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Nº 0052/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002246 | 14/11/2017 | 2240.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa OEZ 7295, Ano 2012, Modelo 2013, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da MANHÃ E TARDE, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0051/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002247 | 14/11/2017 | 1784.55 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, no período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002248 | 14/11/2017 | 1120.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Kombi, placa MND 4959, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítios Umari, Souza para Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0043/2017 em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002249 | 14/11/2017 | 1760.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo D20, placa MMY 1535, cujo contrato e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o periodo de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme contrato nº 0040/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002250 | 14/11/2017 | 2025.45 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça/ Pereira/ Pau D árco à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0026/2017 em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002251 | 14/11/2017 | 1840.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legitomo senhor e possuidor, no seguite percurso: Umari/Souza para Escola Manoel Ferreira,no turno da tarde, durante o periodo de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0042/2017 em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/11/2017 | 792.00 | 00003050606436 | FLAVIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental no veículo F 350, de placa KHP-4632, no percurso: Sitio Preguiça, Pereira e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante 15 dias no periodo de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Administrativo em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002253 | 14/11/2017 | 1760.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no percurso do Sitios Pereira/ Preguiça/Campina SEca/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, a tarde, no veículo Tipo F4000, Placa: DTB-5376, conforme Contrato Nº 0029/2017, de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0002254 | 14/11/2017 | 1280.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Agro Vila, Maria de Melo, Piacas para a EScola Jaime Gomes, no turno da manhã, no VeículoTipo Gol, Marca VW, Placa MNY-8529, Ano/Modelo 1999/2000, perfazendo 16km diários, no periodo de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Administrativo e documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/11/2017 | 1360.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Pretação de Serviços no transporte de Estudantes do Ensino Funadamenta atraves do veiculo tipo: Fiat Palio Fire, placa JPY-8531, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Riacho dos Currais, Sitio Areal, Rua Nova, Furnas e Juá para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, durane o periodo de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002256 | 14/11/2017 | 1408.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA BJJ-9606, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, no período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato N 00101/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002257 | 14/11/2017 | 1360.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o período de 14 de Setembro e 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Nº 0019/2017, Dispensa de Licitação nº 00004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002258 | 14/11/2017 | 1760.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Síto Preguiça/ Bebedouro/ Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0020/2017, e Dispensa de Licitação nº 004 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002259 | 14/11/2017 | 1600.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino no trajeto circular entre os Sítios Feira Nova, Campina Seca, Preguiça para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no veículo Tipo F250 XLT, Ford, Placa: KHR 7069/PB, Ano/Modelo 2000, perfazendo em total diário de 20Km, relativo ao período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Nº 0027/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e doc em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002260 | 14/11/2017 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA KGQ 7932 ANO 2005 MODELO 2005, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0021/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e doc.em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002261 | 14/11/2017 | 2320.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Nº 0022/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002262 | 14/11/2017 | 2480.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Marcopolo/Volare Escolar, PLACA MNL 5749 ANO 2002, COR BRANCA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Ozório/ Zé Galego/ Zé da Kombi e Manoel Grosso para a Escola Benedito Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato N.0023/2017, Dispensa de Licitação nº | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002263 | 14/11/2017 | 1600.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Preguiça/Pereira/Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, turno de manhã, no veículo Tipo GM/D20, Placa MMV - 2477, Ano/Modelo 1989, perfazendo um total de 20Km diário, relativo ao período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Nº 0024/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002264 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D´arco, no turno da manhã, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0025/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002265 | 14/11/2017 | 1920.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Agro Vila, Maria de Melo, Piacas, Serra Mochila para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato nº 0030/2017 e Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002266 | 14/11/2017 | 2080.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a EscolaAntonio Barbosa, no turno da manhã, durante o período de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato Nº 0031/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/11/2017 | 792.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de Alunos da Rede Fundamental de Ensino, no trajeto entre os Sitios: Umari, Souza, para Escola Manoel Ferreira Barbosa, turno da Tarde, durante 15 dias, a ser efetuado no veiculoF4000, marca Ford de Placa: KHB-7578/PE, perfazendo um total de 9 km diario, no periodo de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2017, conforme Contrato 00060/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002268 | 14/11/2017 | 77829.92 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas do 3º Boletim de Medição Conclusão dos Serviços da Construção de uma Quadra Esportiva na Escola Municipal Mariano Tomaz, lozalizada no Sítio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, conforme contrato Nº 00046/2017, Dispensa de Licitação nº 00002/2017, e Termo de Compromisso PAC2 60489, Coberta 001/2013 e documentação em nosso Poder. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/11/2017 | 2865.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de Recarga de Toner HP diversos, Cartucho HP diversos, Cartucho Reciclados HP diversos, destinados as Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural, vinculadasa Secretaria de Educação e Desporto, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7410-1 QSE , conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/11/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/11/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, debitado em c/c 6426-2, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002274 | 17/11/2017 | 10087.04 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (Arroz, feijão , oleo, achocolatado, frango, charque, acucar, sal e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0014/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002275 | 17/11/2017 | 15258.75 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD-8746/ NPX-8801/ MOK-9142 e outros, referente ao mes de outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002276 | 20/11/2017 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Serviços Contábeis Prestados relativo ao mês de NOvembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/11/2017 | 861.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Novembro de 2017, retido na cota FPM-2.408-2, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/11/2017 | 16371.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas do parcelamento de energia elétrica dos prédios públicos diversos, pertencentes ao Municipio de Salgado, referente aos meses anteriores ao ano de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado naC/C nº 6426-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002277 | 20/11/2017 | 36218.45 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação Serviços da 1ª Medição do periodo 19/10/2017 a 19/11/2017 dos serviços de gerenciamento de Limpeza Publica urbana no Municipio de Salgado de São Felix, conforme Licitação Nº 0041/2017, e Contrato Nº 106/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/11/2017 | 300.00 | 00089050118453 | JOZIVAN FELINO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com 02(duas) diarias, com destino a Cidade de Itambé, nos dias 20 e 21 de Outubro do corrente, junto a Oficinas e Comercio com finalidade de acompanhar serviços mecanicos nos veiculos da Prefeitura, lotadona Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002283 | 21/11/2017 | 4257.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículo de placa OGG-4335, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002285 | 21/11/2017 | 11017.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: PA Enchedeira, Patrol, Retro 416E, Retro B95 e Trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/11/2017 | 380.00 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de plotagens, vinculado a Secretaria de Obras do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/11/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de Novembro de 2017, retida na Cota ICMS(6426-2), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002286 | 21/11/2017 | 3134.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OFD-5871, pertencente ao Gabinete do Prefeito, consumo do mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 21/11/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2 FPM, no dia 21/11/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/11/2017 | 7436.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Outubro de 2017, relativo aos tributos, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/11/2017 | 39605.81 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores das demais Secretarias(Administração, Finanças, Agricultura, GAbinete de Prefeito e outras), conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/11/2017 | 82352.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educação- lotados no FUNDEB 60%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/11/2017 | 29314.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Ed.Rural, Urbana e outras)- lotados no FUNDEB 40%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/11/2017 | 1015.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 29(vinte e nove) refeições destinadas aos participantes Professores e Diretores das Escolas Municipais no III SEminário Regional de Educação do COGIVA a ser realizado na Cidade de Itabaiana, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/11/2017 | 1142.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços para realização de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 65/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002294 | 23/11/2017 | 6895.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que empenha para fazer face as despesas com aquisição de diversos materiais eletricos para diversos Secretarias e Setores da Prefeitura e Iluminação Publica, destinados a manutenção, conforme Pregão Presencial n.00024/2017, Contrato nº. 00094/2017,conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/11/2017 | 300.00 | 01655082000175 | Joáo Soares Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços Mecanicos(Troca de Cilindro de freio e cuifa, solda e reforço do suporte do engate que puxa reboque) do Trator MF 4283, destinados a manutenção e conservação do mesmo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/11/2017 | 2500.00 | 01655082000175 | Joáo Soares Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços Mecanicos(Recuperação de uma concha dianteira e traseira da Retro Escavadeira 416E), destinados a manutenção e conservação do mesmo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/11/2017 | 3000.00 | 01655082000175 | Joáo Soares Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços Mecanicos(Recuperação de suporte do diferencial dianteiro, embuchamento, troca de rolamentos e retifica do eixo do cavalete da Retro Escavadeira 416E), destinados a manutenção econservação do mesmo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/11/2017 | 100.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o complemento do empenho n. 2269, da Prestação de Serviços de Recarga de Toner HP diversos, Cartucho HP diversos, Cartucho Reciclados HP diversos, destinados as Escolas Municipais do Ensino Fundamentalda Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educação e Desporto, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/11/2017 | 100.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Novembro de 2017, na conta 15.498-9 Fundo Especial, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS, no dia 24/11/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS, no dia 24/11/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002301 | 24/11/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Novembrro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002302 | 24/11/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/11/2017 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002300 | 24/11/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Colegio Apolinario, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, durante Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002306 | 24/11/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002307 | 24/11/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002303 | 24/11/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Pública Municipal, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/11/2017 | 5622.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/11/2017 | 20826.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/11/2017 | 1750.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/11/2017 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/11/2017 | 28755.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/11/2017 | 3460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/11/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/11/2017 | 7796.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/11/2017 | 430.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços mecânicos diversos, destinados a manutenção do veiculos: Micro-onibus de placas OGG-6579, NPX-8801 e MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educação e reparos no Trator Massey Ferguson vinculado a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/11/2017 | 22230.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/11/2017 | 25190.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/11/2017 | 9240.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos Comissionado da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/11/2017 | 12587.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica de diversos Predios Públicos, pertencentes a Edilidade, vinculados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado na conta 6426-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/11/2017 | 9213.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/11/2017 | 3348.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos do Servidor Comissionados da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/11/2017 | 274923.24 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/11/2017 | 45779.35 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/11/2017 | 24367.83 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/11/2017 | 13321.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Comissionados FUNDEB 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/11/2017 | 5342.21 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/11/2017 | 6303.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de servidores Efetivos Comissionados-fundeb 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/11/2017 | 33870.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/11/2017 | 87928.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/11/2017 | 5022.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/11/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/11/2017 | 20040.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/11/2017 | 6234.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/11/2017 | 14261.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/11/2017 | 3611.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002343 | 27/11/2017 | 17708.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Combustiveis(4.240lt de Gasolina comum e 400lt de Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFN-4640, QFN-4680, OFG-0152, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682,MNZ-0472, pertencentes a Secretaria de Saude-FMS do Municipio, conforme Contrato nº 00009/2017, Pregão Presencial nº 00002/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002344 | 27/11/2017 | 23948.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Combustiveis(3.513,502lt de Gasolina comum e 3.185lt de Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, MOF-1578, QFZ-2315, KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, NPU-9136, pertencentes a Secretaria de Saude-FMS- Atenção Básica do Municipio, conforme Contrato nº 00009/2017, Pregão Presencial nº 00002/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/11/2017 | 4204.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/11/2017 | 8633.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/11/2017 | 3679.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/11/2017 | 696.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 24(vinte e quatro) camisas Poliester fiado branco com detalhes, destinados aos Alunos Colaboradores no Recadastramento Imobiliário, conforme Lei, vinculados a Secretaria de Finanças, Setorde Tributação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2 ICMS, no dia 28/11/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/11/2017 | 450.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de encadernações diversas e cópias xerograficas de documentos diversos, projetos de engenharia, balancetes mensais, RREOs e RGF, nos meses de Setembro e Outubro de 2017 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Finanças, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/11/2017 | 312.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao complemento do Empenho 2339, dos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/11/2017 | 1276.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de Alunos da Rede Fundamental de Ensino, no trajeto entre os Sitios: Covão, Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, turno da Tarde, no veiculo F4000, marca Ford de Placa: KHB-7578/PE, excepcionalmente nos primeiros 15 dias do mês de agosto(durante manutenção de Onibus Escolar nesse período), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/11/2017 | 450.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 07 (sete) lavagens completas dos veiculos de placas: NPX-8801, OFB-4956, OGY-7803, OGB-3310, Trator Massey Ferguson e Retroescavadeira CAT 416E, vinculados a Secreatria de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal, durante os meses de Outubro e Novembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442017 | 0002350 | 29/11/2017 | 194335.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de Mobiliário (Cadeiras Diretor, Cadeira Giratória, Longarina Plax, Cadeira Fixa, arquivos, armários e outros) destinados a SEcretaria de Educação do Municipio, conforme Contrato nº 111/2017, Pregão Presencial nº 00044/2017 e Termo de Convenio n. 0104/2017 firmado com a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/11/2017 | 15.22 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a GPS Tranporte Escolar -7487-x, pagos no mês de outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/11/2017 | 2220.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Novembro de 2017, retido na cota FPM-2.408-2, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/11/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Novembro de 2017, na conta 283141-4 ICMS, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2017 | 753.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2017 | 21.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2017 | 5850.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, conforme MP nº 778/2017, pagamento da 4ª parcela para Adesão a Medida Provisória, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2017 | 6596.39 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o Parcelamento do INSS, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme DARF N.07.17.17334.6235798-9 em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2017 | 1515.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o Parcelamento do PASEP, referente diferença do PERT-Alteração/Resíduo, competencia novembro/2017, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002355 | 30/11/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2017 | 5520.00 | 00005582483497 | ECILA MARIA BARBOSA LADISLAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação e Manutenção Inclusa de peças de 02(duas) maquinas digitalizadora Fujitso, nos meses de janeiro a novembro/2017, para as Secretarias de Administração e Controle Interno, para atender as necessidades das mesmas, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2017 | 480.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais esportivos diversos(Trofeus, medalhas, bola e outros) destinados ao Evento Esportivo durante as comemorações/festividades do aniversário da Cidade de Salgado de São Felix, no dia 05/12/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2017 | 1250.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de Engenharia Civil na fiscalização, acompanhamento de obras no Municipio, como também medir serviços executados e apresentar planilhas de medições de todas as obras, durante o mêsde Outubro de 2017, conforme Contrato nº 002/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002365 | 01/12/2017 | 7071.15 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (Arroz, feijão , oleo, achocolatado, frango, charque, acucar, sal e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0014/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Novembro de 2017,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2017 | 10615.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta 8586-3-SNA, no dia 01/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas extrato Meio Magnet. descontados na conta 2408-2-FPM, no dia 01/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002369 | 01/12/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/12/2017 | 1250.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 500(quinhentos) kilos de Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar(Agricultura Familiar) do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/12/2017 | 2250.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 900(novecentos) kilos de Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar(Agricultura Familiar) do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 800 (oitocentos) kilos de Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar(Agricultura Familiar) do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, 200kg de batata inglesa, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o periodo de Agosto a novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, 200kg de Cebola, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o periodo de Agosto a novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, 200kg de Cenoura, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o periodo de Agosto a novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, 200kg de Tomate, destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o periodo de Agosto a novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/12/2017 | 1300.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(130kg de COENTRO), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Outubro/Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/12/2017 | 1300.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(130kg de COENTRO), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Agosto/setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002379 | 06/12/2017 | 126500.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 01(um) Veiculo S10 LS CAB DUPLA 2.8 DIESEL 4X4, MARCA CHEVROLET, 4 PORTAS, 5 LUGARES, COR PRATA, ANO: 2017 MODELO 2018, conforme Contrato nº 00112/2017, Pregão Presencial nº 00045/2017, e Convenio Nº 0095/2017 com a Secretaria de Estado da Educação da Paraiba, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/12/2017 | 700.00 | 22779625000136 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação Serviços de 01(uma) placa de formatura dos concluintes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002383 | 07/12/2017 | 5499.99 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (Arroz, feijão , oleo, achocolatado, frango, charque, acucar, sal e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme Contrato nº 0014/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002388 | 07/12/2017 | 10001.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversos materiais (Tesoura escolar, tinta guache, papel oficio colorido, Fita adesiva, Lapis de cor, Lapis Hidrocor, Massa de modelar e outros), destinados as Escolas do Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8-Divs, no dia 07/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8-Divs, no dia 07/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/12/2017 | 4439.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do PASEP, referente ao mes de Dezembro de 2017, na conta FPM, dia 07/12/2017, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002382 | 07/12/2017 | 372.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas aquisição de 31(TRINTA E UM) refeição - almoços, destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Administração, Licitação, Controle Interno e Finanças e Gabinete do Prefeito, quando em horário extra, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002384 | 07/12/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, no periodo de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002381 | 07/12/2017 | 7005.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que empenha para fazer face as despesas com aquisição de diversos materiais eletricos para diversos Secretarias e Setores da Prefeitura e Iluminação Publica, destinados a manutenção, conforme Pregão Presencial n.00024/2017, Contrato nº. 00094/2017,conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002392 | 08/12/2017 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA , de propriedade do locador, adisposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 016/2017, Pregão Presencial nº 00008/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/12/2017 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagameno da locação de imovel residencial, localizado na Rua Jose Silveira, sn, cenro da cidade, destinada a instalçao da Secretaria de Cultura do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/12/2017 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagameno da locação de imovel residencial, localizado na Rua Jose Silveira, sn, cenro da cidade, destinada a instalçao da Secretaria de Cultura do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/12/2017 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagameno da locação de imovel residencial, localizado na Rua Jose Silveira, sn, cenro da cidade, destinada a instalçao da Secretaria de Cultura do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/12/2017 | 4653.08 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores das demais Secretarias(Administração, Finanças, Agricultura, GAbinete de Prefeito e outras), conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Outubro de 2017, empenho complementar n.2288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/12/2017 | 4018.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do PASEP, referente ao mes de Dezembro de 2017, na conta FPM, dia 08/12/2017, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/12/2017 | 19621.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, debitado na cota FPM, nesta data, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/12/2017 | 11048.25 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV debitado na cota FPM, nesta data, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/12/2017 | 10.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Dezembro de 2017, na conta 15.803-8 ITR conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/12/2017 | 1880.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, complemento do empenho n.001815, referente ao mês de Agosto de 2017, relativo aos tributos, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/12/2017 | 18.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8-Divs, no dia 08/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/12/2017 | 103.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas diversas TED/DOC descontados na conta 2408-2FPM, no dia 08/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002393 | 08/12/2017 | 3200.00 | 00069154716420 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educação Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisão e fiscalização em 16 escolas de tempo integral, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes em nosso poder, no periodo de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/12/2017 | 45779.35 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/12/2017 | 4274.09 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas das obrigações patronais dos servidores efetivos e comissionados da Educação, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha de pagamento e GPS em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/12/2017 | 29314.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Ed.Rural, Urbana e outras)- lotados no FUNDEB 40%, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002403 | 08/12/2017 | 10087.04 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (Arroz, feijão , oleo, achocolatado, frango, charque, acucar, sal e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0014/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/12/2017 | 7662.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica das Escolas Públicas do Ensino Fundamental Municipais, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Novembroro de 2017, conforme comprovantesem nosso poder, debitado na conta 8431-X. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002415 | 11/12/2017 | 1640.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(400 beb. Lact Morango 1000g), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante dos meses de Outubro a dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002416 | 11/12/2017 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, (105kg de Batata Inglesa e 150Kg de Cebola) destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o periodo de novembro/dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002417 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 800 (oitocentos) kilos de Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar(Agricultura Familiar) do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o mês de Novembro/dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002418 | 11/12/2017 | 1362.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 545kg de Batata Doce, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadasna Zona Rural e na Cidade, durante os meses de Setembro a Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002419 | 11/12/2017 | 1362.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 545kg de Batata Doce, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadasna Zona Rural e na Cidade, durante os meses de Setembro a Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002420 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 800kg de Macaxeira, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante os meses de Setembro a Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002421 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 800kg de Macaxeira, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante os meses de Setembro a Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002422 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 800kg de Macaxeira, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante os meses de Setembro a Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002423 | 11/12/2017 | 1575.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 787,5kg de Macaxeira, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadasna Zona Rural e na Cidade, durante os meses de Setembro a Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/12/2017 | 740.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços excepcionalmente como Diarista na função de Motorista, no transporte de alunos do Sitio Piacas para a Fazenda Alagamar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Rodrigues do Nascimento, localizada na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, no mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/12/2017 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva(sem fornecimento de peças) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aomes de Outubro/2017, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/12/2017 | 4238.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas bancarias relativo a folha de pagamento de mês de Novembro/2017, descontados na conta 2408-2 FPM nesta data, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8-Divs, no dia 11/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002406 | 11/12/2017 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de apoio Administrativo, manutenção das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002407 | 11/12/2017 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de apoio Administrativo, manutenção das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/12/2017 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/12/2017 | 1742.00 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na emissão de passagem aérea TAM - REC/BSB/REC, com destino a Brasilia-DF junto diversos Ministérios (Educação, Cultura e outros), para tratar de assuntos do Municipio de Salgado de São Felix, nos dias 13 a 15 de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/12/2017 | 690.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/12/2017 | 1800.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face com despesas de 03(TRÊS) diárias para deslocamento a capital do Brasil (Brasilia-DF), nos dias 13, 14 e 15 DE Dezembro de 2017, para tratar de assuntos do Municipio de Salgado de São Felix, junto aos diversos Ministérios (Educação, Saúde, Desenvolvimento Humano, Turismo e outros), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022016 | 0002408 | 11/12/2017 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/12/2017 | 4700.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peça(Radiador de oleo) destinado a manutenção e conservação da maquina Caterpillar 416E 720x215 Menor, pertencente a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme documentação em nossoPoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/12/2017 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remoção dos mesmos no aremazenamento, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de Novembro de 2017, conforme documentaçãoem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/12/2017 | 530.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na conservação e manutenção do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, excepcionalmente no mês de Novembro de 2017, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/12/2017 | 425.00 | 00011938531418 | DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços como Vigia da Escola Municipal Apolinario Serafim, localizada na sede do Municipio, de segunda a sexta - feira, durante o mês de Novembro de 2017, vinculado a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/12/2017 | 1080.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24(vinte e quatro)dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/12/2017 | 630.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 14(quatorze) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/12/2017 | 1080.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/12/2017 | 1080.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/12/2017 | 1080.00 | 00003631237413 | Iranilda Marinho de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços em 24 (vinte e quatro) dias, na conservação e manutenção de predio publico(Ginasio Poliesportivo) da cidade, no mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/12/2017 | 1080.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/12/2017 | 1080.00 | 00010710691440 | José Augusto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com Prestação de Serviços de 11(onze) Lavagens Completa nos Veículos: Caminhão Pipa placa: OGG-4335, Motoniveladora Cat 120k, da Secretaria de InfraEstrutura, 0 Micro Onibus de placa: OFE: 7304, o Micro Onibus de placa: MOK-9142, Onibus VW 15190 de placa: OFG-7636 da Secretaria de Educação, Triton de placa: QFQ-2800 e no veículo Ambulância Renault Master de placa: QFF-6527, relativo ao mes de novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/12/2017 | 1080.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/12/2017 | 1080.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural, durante o mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/12/2017 | 1080.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 24 (vinte e quatro) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/12/2017 | 1142.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços para realização de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme Contrato nº 65/2017, e documentaçãoem nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/12/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, debitado em c/c 6426-2, conforme Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Assessoria Tecnica, no que se refere a Atualização Cadastral dos Imoveis do Municipio, visando a cobrança de IPTU, assessoramento na revisão do código tribuário, entre outros, vinculadosa Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Novembro/2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15864-X, no dia 12/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002431 | 12/12/2017 | 4800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar, 800KG de polpas de frutas, destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante os meses de Outubro a dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002443 | 12/12/2017 | 950.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de genenros alimenticios pela Agricultura Familiar, (105kg de Batata Inglesa e 150Kg de Cebola) destinadas a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todas as Escolas Municipais do Municipio, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante o periodo de novembro/dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002446 | 12/12/2017 | 14937.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD-8746/ NPX-8801/ MOK-9142 e outros, referente ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/12/2017 | 440.91 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa QFO-2733, S 10-PRATA-DIESEL, CODIGO RENAVAM-1137780530, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/12/2017 | 4861.46 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Contratação de Seguradora de Veiculos BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, para o veiculo S-10, PRATA, ANO/MODELO 2017/2018, DIESEL, Placa QFO-2733, adquirida com recursos do Convenio da Secretaria Estadual de Educação da Paraiba, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/12/2017 | 147.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 21(vinte e um) botijão de Agua Mineral, destinados a todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal da Zona Urbana e Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/12/2017 | 427.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 61(Sessenta e um) botijão de Agua Mineral, destinados a todas as Secretarias: Admisnistração, Gabinete, Finanças, Infra-Estrutura, Setor de Transportes, Juridico e outros prédios Municipais, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/12/2017 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, conforme documentação em nosso Poder e Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/12/2017 | 1664.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, publicação D.O. do dia 03,04,05/10/2017, conforme documentação em nosso Poder e Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/12/2017 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, publicação D.O. do dia 18/10/2017, conforme documentação em nosso Poder e Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/12/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, publicação D.O. do dia 20/10/2017, conforme documentação em nosso Poder e Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/12/2017 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Internet para Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação, relativo ao periodo de 15/11 a 14/12/2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002463 | 18/12/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Colegio Apolinario, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, durante Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002464 | 18/12/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002465 | 18/12/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao prédio da Biblioteca Pública Municipal, durante o mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/12/2017 | 219.94 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de um Par de Placas para o veículo ônibus de placa OFB-4956, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002460 | 18/12/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002461 | 18/12/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal de Salgado, durante o mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2, no dia 18/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002462 | 18/12/2017 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Praça Pública Municipal, durante o mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/12/2017 | 96.80 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de plontagens colorida 12,1m x 8,00, vinculados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002472 | 19/12/2017 | 3575.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículo de placa OGG-4335, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002473 | 19/12/2017 | 9913.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: PA Enchedeira, Patrol, Retro 416E, Retro B95 e Trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/12/2017 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Construção, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no período de 19 de Outubro a 19 de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/12/2017 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em construção, localizada na Cidade, no periodo 19 de Outubro a 19 de Novembro de 2017, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002478 | 19/12/2017 | 36218.45 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação Serviços da 1ª Medição do periodo 19/11/2017 a 19/12/2017 dos serviços de gerenciamento de Limpeza Publica urbana no Municipio de Salgado de São Felix, conforme Licitação Nº 0041/2017, e Contrato Nº 106/2017, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/12/2017 | 23971.58 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/12/2017 | 6634.72 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/12/2017 | 5465.84 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao 13 Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002471 | 19/12/2017 | 3037.95 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OFD-5871, pertencente ao Gabinete do Prefeito, consumo do mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/12/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de Dezembro de 2017, retida na Cota ICMS(6426-2), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/12/2017 | 1415.58 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivo comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/12/2017 | 3377.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/12/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/12/2017 | 2838.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/12/2017 | 778.08 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/12/2017 | 16471.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas do parcelamento de energia elétrica dos prédios públicos diversos, pertencentes ao Municipio de Salgado, referente aos meses anteriores ao ano de 2017, conforme comprovantes em nosso poder, debitado naC/C nº 6426-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/12/2017 | 3279.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002467 | 19/12/2017 | 3450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas locação de softwares para administração publico: SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISPATRIMONIO, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, SISTESOURARIA E SISTRIBUTOS, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0060/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/12/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços em informática preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio Sede da Prefeitura e Secretaria de Educação e acompanhamento na elaboração da folha de pagamento, SEFIP e Sagres captura pessoal ref.ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/12/2017 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio Sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Dezembro de 2017,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002470 | 19/12/2017 | 4200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Tecnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, no periodo de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/12/2017 | 6402.84 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/12/2017 | 1566.58 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/12/2017 | 22904.39 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educação- Monitoras de Creche, relativo ao décimo erceiro salário de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/12/2017 | 46661.55 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/12/2017 | 4447.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/12/2017 | 4543.84 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de servidores Efetivos Comissionados-fundeb 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/12/2017 | 34981.32 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/12/2017 | 84642.35 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/12/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/12/2017 | 5843.74 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002502 | 20/12/2017 | 1947.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(475 beb. Lact Morango 1000g), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante dos meses de Setembro a dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002503 | 20/12/2017 | 7329.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios pela Agricultura Familiar(1.350 beb. Lact Morango 1000g sache, 300 requeijão cremoso 180g), destinadas a merenda escolar para todas as Escolas Municipais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Zona Rural e na Cidade, durante dos meses de Setembro a dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/12/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, publicação D.O. do dia 15/11/2017, conforme documentação em nosso Poder e Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/12/2017 | 1984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial de Aviso de Licitação, publicação D.O. do dia 29,30,31/08 e 05,06/09/2017, conforme documentação em nosso Poder e Legislação vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/12/2017 | 7101.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Novembro de 2017, relativo aos tributos, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/12/2017 | 2742.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Dezembro de 2017, retido na cota FPM-2.408-2, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/12/2017 | 108.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Novembro de 2017, na conta 15.498-9 Fundo Especial, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/12/2017 | 1265.00 | 00070903276470 | Wellida Ligia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Apoio, e serviços diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, nos meses de Outubro e Novembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/12/2017 | 937.00 | 00010424944448 | RENATA DANIELE BORGES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na conservação e manutenção do Predio da Escola do Ensino Fundamental Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, excepcionalmente no mês de Outubro de 2017, no turno tarde/noite, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/12/2017 | 1100.00 | 00014643817801 | MARIA SOLANGE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços no fornecimento de Salgados diversos, Bolos e sanduiches com refrigerantes, durante as festividades do aniversário da Cidade no dia 05/12/2017, e confraternização nas secretarias,conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002506 | 21/12/2017 | 1088.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato Nº 0019/2017, Dispensa de Licitação nº 00004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002508 | 21/12/2017 | 1408.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Síto Preguiça/ Bebedouro/ Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0020/2017, e Dispensa de Licitação nº 004 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002509 | 21/12/2017 | 1280.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino no trajeto circular entre os Sítios Feira Nova, Campina Seca, Preguiça para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, no veículo Tipo F250 XLT, Ford, Placa: KHR 7069/PB, Ano/Modelo 2000, perfazendo em total diário de 20Km, relativo ao período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato Nº 0027/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e doc em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002510 | 21/12/2017 | 1620.36 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça/ Pereira/ Pau D árco à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0026/2017 em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002511 | 21/12/2017 | 1408.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA KGQ 7932 ANO 2005 MODELO 2005, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0021/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e doc.em anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002512 | 21/12/2017 | 1472.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legitomo senhor e possuidor, no seguite percurso: Umari/Souza para Escola Manoel Ferreira,no turno da tarde, durante o periodo de 14 de Outubro a 13 Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0042/2017 em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002513 | 21/12/2017 | 1856.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato Nº 0022/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0002514 | 21/12/2017 | 1024.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Agro Vila, Maria de Melo, Piacas para a EScola Jaime Gomes, no turno da manhã, no VeículoTipo Gol, Marca VW, Placa MNY-8529, Ano/Modelo 1999/2000, perfazendo 16km diários, no periodo de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato Administrativo e documentação em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002515 | 21/12/2017 | 1984.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Marcopolo/Volare Escolar, PLACA MNL 5749 ANO 2002, COR BRANCA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Ozório/ Zé Galego/ Zé da Kombi e Manoel Grosso para a Escola Benedito Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato N.0023/2017, Dispensa de Licitação nº | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/12/2017 | 1088.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Pretação de Serviços no transporte de Estudantes do Ensino Funadamenta atraves do veiculo tipo: Fiat Palio Fire, placa JPY-8531, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Riacho dos Currais, Sitio Areal, Rua Nova, Furnas e Juá para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, durane o periodo de 14 de Outubro a 13 Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002517 | 21/12/2017 | 960.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D´arco, no turno da manhã, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0025/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002518 | 21/12/2017 | 1280.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Preguiça/Pereira/Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, turno de manhã, no veículo Tipo GM/D20, Placa MMV - 2477, Ano/Modelo 1989, perfazendo um total de 20Km diário, relativo ao período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato Nº 0024/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002519 | 21/12/2017 | 1536.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Agro Vila, Maria de Melo, Piacas, Serra Mochila para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0030/2017 e Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002520 | 21/12/2017 | 1088.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas Prestação de Serviços no transporte de alunos da Rede Fundamental de Ensino do trajeto circular entre os Sítios Furnas, Ramos Cordeiro para a escola da Fazenda Campos, turno da manhã, a ser efetuado no veículo Gol, Marca VW, placa KJA 6313/PE, Ano/modelo 2006, perfazendo 17km diário, no período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0049/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002521 | 21/12/2017 | 1664.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a EscolaAntonio Barbosa, no turno da manhã, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato Nº 0031/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002522 | 21/12/2017 | 1408.00 | 00009351181448 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo D20, placa MMY 1535, cujo contrato e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o periodo de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme contrato nº 0040/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002523 | 21/12/2017 | 1152.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Maria de Melo para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0032/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002524 | 21/12/2017 | 1024.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no trajeto circular entre a Fazenda Santa Cruz, Maria de Melo para a Escola localizada no Sitio Maria de Melo, no turno da manhã, no veículo tipo Strada, Marca Fiat, Placa MNT 4197, Ano/Modelo 2007, perfazendo 16km diários, no período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato Nº 0052/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002525 | 21/12/2017 | 1408.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA CBJ 3282, Ano 1988, Modelo 1988, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas e Varginha para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0033/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/12/2017 | 792.00 | 00003050606436 | FLAVIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestação de Serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental no veículo F 350, de placa KHP-4632, no percurso: Sitio Preguiça, Pereira e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante 15 dias no periodo de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0059/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002527 | 21/12/2017 | 1408.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no percurso do Sitios Pereira/ Preguiça/Campina SEca/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, a tarde, no veículo Tipo F4000, Placa: DTB-5376, conforme Contrato Nº 0029/2017, de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0029/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002528 | 21/12/2017 | 1408.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA BJJ-9606, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, no período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato N 0028/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002529 | 21/12/2017 | 1600.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01(um) veículo tipo D20 GM, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Manoel de Matos pela Central para Alagamar, no turno da manhã, período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0035/2017, Dispensa de Licitação nº 0004/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/12/2017 | 792.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de Alunos da Rede Fundamental de Ensino, no trajeto entre os Sitios: Umari, Souza, para Escola Manoel Ferreira Barbosa, turno da Tarde, durante 15 dias, a ser efetuado no veiculoF4000, marca Ford de Placa: KHB-7578/PE, perfazendo um total de 9 km diario, no periodo de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato 00060/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002531 | 21/12/2017 | 1600.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIB 0074, Ano 1991, Modelo 1991, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato Nº 0036/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002532 | 21/12/2017 | 1344.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato Nº 0041/2017 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002533 | 21/12/2017 | 1408.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Agro Vila, Serra São José, Cavalo Morto para a Escola Fazenda Antonio Barbosa, no turno da manhã, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0037/2017 e documentaçã | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002534 | 21/12/2017 | 1792.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa OEZ 7295, Ano 2012, Modelo 2013, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da MANHÃ E TARDE, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0051/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002535 | 21/12/2017 | 1728.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Alagamar, Várzea Grande, para Maria de Melo, no turno da noite, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato 0038/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002536 | 21/12/2017 | 1427.64 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, no período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0061/2017, em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002537 | 21/12/2017 | 1728.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV-7955, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da manhã, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato Nº 0039/2017 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002538 | 21/12/2017 | 896.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Kombi, placa MND 4959, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítios Umari, Souza para Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 0043/2017 em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002539 | 21/12/2017 | 1472.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20 LUXO, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Sitio Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o periodo de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2017, conforme Contrato Nº 0048/2017, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002540 | 21/12/2017 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB -8850, à disposição da Secretaria de Municipal de Educação, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o mês de Novembro de2017, conforme Contrato nº 0055/2017 documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002542 | 21/12/2017 | 1848.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA BJJ-9606, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, no período de 14 de Novembro a 15 de dezembro de 2017, conforme Contrato N 00101/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002504 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de resíduos(lixo) sólidos coletados no município, durante o mês de Novembro de 2017, conforme Contrato nº 015/2017, Dispensa nº 105/2017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/12/2017 | 800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços mecânicos diversos, destinados a manutenção do veiculos: Micro-onibus de placas OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803 E OFG-7636, pertencente a Secretaria de Educação e reparos no Trator Massey Ferguson E Retro Escavadeira New Holland B95B, vinculado a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/12/2017 | 2036.00 | 11522422000143 | E. MOURA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças(jogo de reparo-original para cilindro hidraulico de penetração/01 camisa 139x120,65x850 para cilindro hidraulico de penetração, destinado a Maquina Retroescavadeira New Holland LB 95, para manutenção e conservação da mesma, vinculada a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/12/2017 | 470.00 | 11522422000143 | E. MOURA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços(de desempeno e cromagem da haste, desmontagem, montagem e testes em 01(um) cilindro hidraulico de penetração, na maquina Retroescavadeira NEW HOLLAND LB 95, vinculada a Secretaria de Infra-estrutura e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/12/2017 | 2700.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Prestação de Serviços combinados de escritório e apoio administrativos da Edilidade, como tambem junto a Receita Federal e ao Inss, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7902-2 no dia 21/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002545 | 22/12/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8-DIVS. no dia 22/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/12/2017 | 7.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Dezemnro de 2017, na conta 7418-7-FEX, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002552 | 26/12/2017 | 11384.75 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ou locados à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD-8746/ NPX-8801/ MOK-9142 e outros, referente ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002554 | 26/12/2017 | 12004.04 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (Arroz, feijão , oleo, achocolatado, frango, charque, acucar, sal e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de Nov/Dezembro de 2017, conforme Contrato nº 0014/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/12/2017 | 261805.73 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/12/2017 | 330.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/12/2017 | 330.00 | 00014029998445 | JOSE DIEGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, documentação em nosso Poder, relativo ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/12/2017 | 330.00 | 00013391581409 | ADRIENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, documentação em nosso Poder, relativo ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/12/2017 | 330.00 | 00011645035450 | VALDENE MARIZE AMORIM SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, documentação em nosso Poder, relativo ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/12/2017 | 330.00 | 00014110310407 | LARISSA EMANUELLY DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, documentação em nosso Poder, relativo ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/12/2017 | 330.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, documentação em nosso Poder, relativo ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Assessoria Tecnica, no que se refere a Atualização Cadastral dos Imoveis do Municipio, visando a cobrança de IPTU, assessoramento na revisão do código tribuário, entre outros, vinculadosa Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/12/2017 | 330.00 | 00013633550402 | EMANUELLE DELMIRA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, relativo ao mes de dezembro/2017, documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2-ICMS. no dia 27/12/2017, conforme comprovantes de extrato bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/12/2017 | 756.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/12/2017 | 21.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/12/2017 | 1828.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF -CODIGO -5190 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/12/2017 | 330.00 | 00018699761775 | LUCAS MARINHO BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, relativo ao mes de dezembro/2017, documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/12/2017 | 330.00 | 00070903161494 | MILENA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, relativo ao mês de dezembro/2017, documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/12/2017 | 6633.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o Parcelamento do INSS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme DARF N.07.17.17361.8529395-1, referencia n.1244721, em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/12/2017 | 5900.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, conforme DARF CODIGO 5525, conforme demonstrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002565 | 27/12/2017 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de apoio Administrativo, manutenção das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002569 | 27/12/2017 | 12004.04 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de alimentos diversos (Arroz, feijão , oleo, achocolatado, frango, charque, acucar, sal e outros), destinados para Escolas Municipais da Rede do Ensino do Municipio, relativo ao mês de Nov/Dezembro de 2017, conforme Contrato nº 0014/2017, e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/12/2017 | 850.00 | 00005366521475 | JOSE LEONALDO FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como Vigia da Creche Proinfancia em Construção, localizada na Cidade, de segunda a sexta-feira, no período de 19 de Novembro a 19 de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/12/2017 | 1160.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços Prestados como vigia da Creche Municipal Proinfancia em construção, localizada na Cidade, no periodo 19 de Novembro a Dezembro de 2017, de segunda-feira a domingo, nos feriados, no turno da noite, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/12/2017 | 164.50 | 08433548000137 | CANNELLE-RESTAURANTE E CONVENIENCIAS EIR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de refeições para o Prefeito, Aeessores, Secretária de Finanças e Adjunto de Finanças, durante viagem a Cidade de João Pessoa no dia 27/12/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/12/2017 | 210.00 | 00008268107480 | CRISTIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços como Cantor, nas Festividades de Nossa Senhora da Conceição realizados na Fazenda Campos, na Zona Rural do Municipio, no dia 08 de Dezembro de 2017, conforme documentação em nossoPoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/12/2017 | 280.00 | 00007101106773 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de Pula-Pula, durante relaizações de Festas, do Aniversário da Cidade e outras no mês de dezembro/2017, vinculados a Secretaria de Cultura do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/12/2017 | 19589.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/12/2017 | 6246.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002583 | 28/12/2017 | 2322.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de placa: OFD-5871, pertencente ao Gabinete do Prefeito, consumo do mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/12/2017 | 28755.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/12/2017 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/12/2017 | 2199.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/12/2017 | 8196.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/12/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/12/2017 | 3969.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/12/2017 | 4914.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversas peças(bomba de agua, junta tampa distribuição, filtro lubrificante, retentor, polis e outras) destinadas a manutenção do veículo caçamba de placa OGE-2977, da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002585 | 28/12/2017 | 2925.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículo de placa OGG-4335, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme Controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002586 | 28/12/2017 | 2712.45 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos de modelo: Patrol, Retro B95 e Trator vermelho, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme Controle e Comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/12/2017 | 19836.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de setembro/2017, conforme documentação em nosso Poder, encontro de contas com a CIP arrecadada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/12/2017 | 478.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços pela cobrança da CIP(Contribuição da Iluminação Publica do Municipio), da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de setembro/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/12/2017 | 22526.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Outubro/2017, conforme documentação em nosso Poder, encontro de contas com a CIP arrecadada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/12/2017 | 515.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços pela cobrança da CIP(Contribuição da Iluminação Publica do Municipio), da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Outubro/2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/12/2017 | 22230.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/12/2017 | 26440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/12/2017 | 8682.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/12/2017 | 9213.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/12/2017 | 3348.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos do Servidor Comissionados da Secretaria de Controladoria Interna, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002584 | 28/12/2017 | 14360.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Combustiveis(3.610lt de Gasolina comum e 120lt de Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFF-6527, QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682,MNZ-0472, pertencentes a Secretaria de Saude-FMS do Municipio, conforme Contrato nº 00009/2017, Pregão Presencial nº 00002/2017, e documentação em nosso Poder, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002587 | 28/12/2017 | 4445.70 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela compra de materiais diversos de expediente (Canetas, Cola, Grampos, marca texto, caixa de arquivo, calculadora, papel A4 e outros), destinados a manutenção das atividades das Secretarias Municipais diversas(Administração, Finanças, Infra-Estrutura, Assessoria Juridica, Controle Interno, Setor de Licitação e outros) conforme Contrato nº 0059/2017 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/12/2017 | 7494.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água para diversos prédios públicos, referente ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes/fatura em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/12/2017 | 13792.86 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/12/2017 | 3413.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/12/2017 | 6234.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/12/2017 | 3330.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no fornecimento de Tonner reciclado 85A e Tonner reciclado 83A, destinados a diversas Secretarias Municipais nos meses de 2017, vinculados a Secreataria de Administração, conforme documentos em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/12/2017 | 3361.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Dezembro de 2017, retido na cota FPM-2.408-2, conforme DARF em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/12/2017 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de Dezembro de 2017, na conta 283141-4 ICMS, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/12/2017 | 4815.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001221-36.2009.8.15.0381, e Oficio n. 1260/2017 do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, em favor de GISELLE LIGIA SILVA DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/12/2017 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001221-36.2009.8.15.0381, e Oficio n. 1261/2017 do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, em favor de DAVID DE SOUZA E SILVA, OAB/PB N.7.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/12/2017 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001170-88.2010.8.15.0381, e Oficio n. 1263/2017, de 06/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, em favor de DAVID DE SOUZA E SILVA, OAB/PB N.7.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/12/2017 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001250-52.2010.8.15.0381, Promovente: JOSÉ SEVERINO DA SILVA, através do Oficio n. 1265/2017, de 06/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, em favor de DAVID DE SOUZA E SILVA, OAB/PB N.7.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/12/2017 | 600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001782-26.2010.8.15.0381, Promovente: MARIA APARECIDA DA SILVEIRA, através do Oficio n. 1266/2017, de 06/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, em favor de DAVID DE SOUZA E SILVA, OAB/PB N.7.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/12/2017 | 4878.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001782-26.2010.8.15.0381, Promovente: MARIA APARECIDA DA SILVEIRA, através do Oficio n. 1267/2017, de 06/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/12/2017 | 3864.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001142-23.2010.8.15.0381, Promovente: AMIRALDO FRANCISCO DA SILVA, através do Oficio n. 1268/2017, de 06/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/12/2017 | 600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001142-23.2010.8.15.0381, Promovente: AMIRALDO FRANCISCO DA SILVA, através do Oficio n. 1268/2017, de 06/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, EM FAVOR DE DAVID DE SOUZA E SILVA, OAB/PB N.7.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/12/2017 | 7696.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/12/2017 | 4713.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/12/2017 | 3679.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/12/2017 | 330.00 | 00015076947410 | EVERTON EDIMILSON SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/12/2017 | 4752.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001167-36.2010.815.0381, Promovente: JOSE FELIX DA SILVA, através do Oficio n. 1513/2017, de 13/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, EM FAVOR DE JOSE FELIX DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/12/2017 | 475.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001167-36.2010.815.0381, Promovente: JOSE FELIX DA SILVA, através do Oficio n. 1512/2017, de 13/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, EM FAVOR DE DAVID DE SOUZA E SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/12/2017 | 5501.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0000841-42.2011.8.15.0381, Promovente: LUCINALVA FERREIRA CORREIA, através do Oficio n. 1327/2017, de 11/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, EM FAVOR DE LUCINALVA FERREIRA CORREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2017 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0000841-42.2011.8.15.0381, Promovente: LUCINALVA FERREIRA CORREIA, através do Oficio n. 1326/2017, de 11/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, EM FAVOR DE DAVID DE SOUZA E SILVA, OAB/PB N. 7.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/12/2017 | 3784.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0382010001158-4, Promovente: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, através do Oficio n. 1494/2017, de 07/12/2017, do PoderJudiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CPF: 980.224.074-53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2017 | 378.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0382010001158-4, Promovente: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, através do Oficio n. 1493/2017, de 07/12/2017, do PoderJudiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, EM FAVOR DE DAVID DE SOUZA E SILVA, OAB/PB N.7.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2017 | 3861.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001160-44.2010.8.15.0381, Promovente: LUZIA VALQUIRIA PEREIRA DA SILVA, através do Oficio n. 1324/2017, de 11/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, EM FAVOR DE LUZIA VALQUIRIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/12/2017 | 400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de setenças judiciais, através de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001160-44.2010.8.15.0381, Promovente: LUZIA VALQUIRIA PEREIRA DA SILVA, através do Oficio n. 1325/2017, de 11/12/2017, do Poder Judiciario -Comarca Itabaiana- 2ª Vara, EM FAVOR DE DAVID DE SOUZA E SILVA, OAB/PB N.7.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/12/2017 | 3377.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos servidores efetivos comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao 13º Salario de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/12/2017 | 330.00 | 00015081114480 | LUCAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, relativo ao mes de dezembro/2017, documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/12/2017 | 330.00 | 00015078546413 | LARISSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Bolsa-Auxilio ao Estudante, inserido no Programa Aluno Colaborador, no desenvolvimento de atividades de cadastramento de imóveis do Municipio de Salgado de São Felix, vinculados ao Secretaria de Finanças-Setor de Tributos, conforme Termo de Compromisso e Lei Nº 587/2017, relativo ao mes de dezembro/2017, documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/12/2017 | 10638.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/12/2017 | 3600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas Prestação de Serviços na manutenção e reparação de instalações eletricas das escolas municipais, como também da Prefeitura, e ainda organizar os processos de pagamentos e licitações nos meses de setembro adezembro/2017, conforme Contrato por Dispensa n.0027/2017 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/12/2017 | 277460.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/12/2017 | 44080.45 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/12/2017 | 13321.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos vencimentos de pessoal Comissionados FUNDEB 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/12/2017 | 25063.02 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/12/2017 | 4579.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/12/2017 | 6303.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de servidores Efetivos Comissionados-fundeb 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/12/2017 | 33358.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Ed. Urbana- Fundeb 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/12/2017 | 83668.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Educ. Rural - Fundeb 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/12/2017 | 937.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Creche- Fundeb 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/12/2017 | 5022.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria de Educação- Sec.e Adj - Fundeb 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/12/2017 | 58374.31 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe A), relativo ao retroativo- diferença do Piso Salarial de(Jan/fev/março), conforme comprovantes emnosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/12/2017 | 11283.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Professor Classe B), relativo ao retroativo da diferença do Piso Salarialde (Jan/fev/março de 2017), conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/12/2017 | 4441.14 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Educação(Monitoras de Creche), relativo ao retroativo -diferença do Piso Salarial dos meses de (Jan/fev/março de 2017), conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/12/2017 | 975.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educação(Orientador Educacional), relativo ao retroativo -diferença do Piso Salarial do magistério dos meses de Janeiro/fev/Março de 2017), conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/12/2017 | 515.28 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos vencimentos de servidores Efetivos Comissionados-fundeb 60% da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao retroativo -diferença do Piso Salarial do magistério dos meses de Janeiro/Fevereiro/Março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2644
Última atualização: 11/06/2024